RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS BALONG PANGGANG

TAHUN 2017

I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Dengan adanya audit internal akan dapat
diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan
maupun sistem manajemen.
Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh Kepala Puskesmas dengan berdasarkan pada standar kinerja dan
standar akreditasi yang digunakan.

II. Tujuan Audit

Pada dasarnya audit merupakan instrumen bagi manajemen untuk membantu mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dengan
cara mendapatkan data dan informasi faktual dan signifikan berupa data, hasil analisa, penilaian, rekomendasi auditor sebagai dasar
pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, perbaikan dan atau perubahan.

III. Lingkup Audit

Pelayanan UKM:
1. KIA
2. Gizi
 3. Kesling
4. Promkes
5. P2P
6. Perkesmas

IV. Objek audit:

- Pemenuhan sumber daya terhadap standar sumber daya
- Kepatuhan proses pelayanan terhadap SOP
- Capaian kinerja pelayanan
- Kesesuaian terhadap standar akreditasi
V. Jadual dan alokasi waktu (lihat lampiran)
VI. Metoda audit: Observasi, wawancara, dan melihat dokumen dan rekaman yang ada
VII. Kriteria audit:
- Standar sumber daya (SDM, sarana, dan prasarana)
- SOP yang prioritas
- Standar kinerja (SPM, standar kinerja klinis, kejadian insiden keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien)
- Standar akreditasi (misalnya: pelayanan laboratorium, pelayanan farmasi, pemberdayaan sasaran pada pelayanan UKM,
perencanaan kegiatan UKM dsb)
VIII. Instrumen audit:
a. Kuesioner untuk wawancara (terlampir)
b. Panduan observasi (terlampir)
c. Check list (terlampir)
d. Instrumen akreditasi sesuai pelayanan yang akan diaudit
 Lampiran:
Lampiran 1: Jadual audit internal

UNIT
KERJA
JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT
YANG
DIAUDIT
UKM KIA Gizi Imunis Promke Kesling KIA Gizi Imunisasi Promkes Kesling
asi s
1.

Tim Audit terdiri dari:

Ketua : Sakila
Tim Audit :
 Lampiran 2: Rincian Kegiatan audit (audit plan).

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Sumber Instrumen TGL& TGL& Keterang
( input-proses- ERIA YANG data audit WAKTU WAKTU an
output )) MENJADI AUDIT I AUDIT
ACUAN II

KIA Menilai capaian Capaian Rini SPM UKM sesuai Wawancara dan Buku Check list 17- 20 5 7 Juni
kinerja KIA Kunjungan K1 Fitri dengan SK Kepala observasi kohort dan Januari 2017
Sakila Dinas Kesehatan buku KIA, 2017
Kabupaten Asahan kartu Ibu
(85%)
Menilai capaian Capaian Rini SPM UKM sesuai Wawancara dan Buku Check list 17- 20 5 7 Juni
kinerja KIA Kunjungan K4 Fitri dengan SK Kepala observasi kohort dan Januari 2017
Sakila Dinas Kesehatan buku KIA, 2017
Kabupaten Asahan kartu Ibu
(85%)
Menilai capaian Capaian Rini SPM UKM sesuai Wawancara dan Buku Check list 17- 20 5 7 Juni
kinerja KIA Kunjungan Fitri dengan SK Kepala observasi kohort dan Januari 2017
Akseptor Sakila Dinas Kesehatan buku KIA, 2017
Kabupaten Asahan kartu Ibu
(80%)

Gizi Menilai capaian Capaian D/S Rini SPM UKM sesuai Periksa Laporan Check list 17-20 5 7 Juli
kinerja ASI Fitri dengan SK Kepala Wawancara dan gizi, kohort Februari 2017
Eksklusif Sakila Dinas Kesehatan observasi balita, 2017
Kabupaten Asahan KMS
 UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Sumber Instrumen TGL& TGL& Keterang
( input-proses- ERIA YANG data audit WAKTU WAKTU an
output )) MENJADI AUDIT I AUDIT
ACUAN II

(100%)
Imunisasi capaian kinerja Capaian IDL Rini SPM UKM sesuai Wawancara dan kohort Check list Maret 2017 Augustus
Imunisasi Fitri dengan SK Kepala observasi balita 2017
Sakila Dinas Kesehatan
Kabupaten Asahan
(96%)
capaian kinerja Capaian IDL Rini SPM UKM sesuai Wawancara dan Laporan Check list April 2017 Sept 2017
Promkes PHBS sekolah Fitri dengan SK Kepala observasi Promkes
Sakila Dinas Kesehatan
Kabupaten Asahan
(100%)
Infeksi Sanitasi Capaian infeksi Rini SPM UKM sesuai Wawancara dan Laporan Check list Mei 2017 Oktober
Kesling TTU sanitasi TTU Fitri dengan SK Kepala observasi Kesling 2017
Sakila Dinas Kesehatan
Kabupaten Asahan
(40)

MENGETAHUI, ...................., 20.....

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Sumber Instrumen TGL& TGL& Keterang
( input-proses- ERIA YANG data audit WAKTU WAKTU an
output )) MENJADI AUDIT I AUDIT
ACUAN II

Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program KIA UNIT: UKM KIA

Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan pencapaian kinerja KIA
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Perencanaan belum K1: Target : 85 Wawancara
dilakukan berdasarkan Periksa
masukan dari sasaran Cakupan : 40,7 dokumen/rekaman
dan lintas sector
Capairan kinerja K1, K4 : Target : 85
Aseptor KB aktif, dan
K4 belum sesuai Cakupan : 40,7
dengan standar yang
ditetapkan Aseptor KB aktif: Target : 80

Cakupan : 40,7

Bagian 2: RTL terlampir

Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:

Proses Perencanaan program Gizi UNIT: UKM Gizi

Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (Bab IV,V) dan pencapaian kinerja Gizi
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian Bukti Bukti Obyektif Metode Audit

Ketidaksesuaian UNIT: UKM
Proses Perencanaan program Imunisasi
Capairan kinerja Asi Target : 100 Wawancara Imunisasi
Eksklusif belum sesuai
Kriteria Audit Periksa kinerja Imunisasi
Standar akreditasi perencanaan (Bab IV,V) dan pencapaian
dengan standar yang Cakupan : 3 dokumen/rekaman
ditetapkan
Bagian I : Detail Ketidaksesuaian
Bagian 2: RTL terlampir
Uraian
Bukti Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Unit kerja: Auditor Audit
Capairan IDL belum Target : 96 Wawancara
sesuai dengan standar Periksa
yang ditetapkan Cakupan : 36,2 Tanggal: dokumen/rekaman

Bagian 2: RTL terlampir

Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:
 Proses Perencanaan program Promkes UNIT: UKM Promkes
Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (Bab IV,V) dan pencapaian kinerja Promkes

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Capairan PHBS belum Target : 100 Wawancara
sesuai dengan standar Periksa
yang ditetapkan Cakupan : 0 dokumen/rekaman

Bagian 2: RTL terlampir

Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:
 Proses Perencanaan program Kesling UNIT: UKM Kesling
Kriteria Audit Standar akreditasi perencanaan (Bab IV,V) dan pencapaian kinerja Promkes

Bagian I : Detail Ketidaksesuaian

Uraian
Bukti Bukti Obyektif Metode Audit
Ketidaksesuaian
Capaian Infeksi Target : 40 Wawancara
sanitasi TTU Periksa
belum sesuai dengan Cakupan : 10 dokumen/rekaman
standar yang
ditetapkan
Bagian 2: RTL terlampir
Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal:
No Jenis Plan Do Check Action
Kegiatan (Rencana) (Pelaksanaan) (Hasil) (Tindak LAnjut)
KIA/KB
1 K1 Bumil Mengadakan Pemeriksaan bumil di poskesdes Target : 85 Sweeping/kunjungan
pemeriksaan bumil dan posyandu bagi bumil yang Cakupan : 40,7 rumah/pendataan Bumil
di poskesdes dan tidak bisa datang ke puskesmas
posyandu bagi Adakan penyuluhan tentang
bumil yang tidak penting nya ANC
 bisa datang ke
puskesmas
Melakukan
penyuluhan tentang
penting nya ANC

2 K4 Bumil Mengadakan Pemeriksaan bumil di poskesdes Target : 85 Sweeping/kunjungan

pemeriksaan bumil dan posyandu bagi bumil yang Cakupan : 40,7 rumah/pendataan Bumil
di poskesdes dan tidak bisa datang ke puskesmas
posyandu bagi Adakan penyuluhan tentang
bumil yang tidak penting nya ANC
bisa datang ke
puskesmas
Melakukan
penyuluhan tentang
penting nya ANC

5 Akseptor KB Melakukan penyuluhan Adakan penyuluhan mengenai jenis- Target : 80 Perlunya kerjasama
aktif mengenai jenis-jenis jenis dan manfaat KB Cakupan : 40,7 dengan linprog dan linsek
dan manfaat KB maupun dg jejaring
puskesmas
pendataan ulang PUS sbg
akseptor KB aktif
GIZI
6 Asi Eksklusif Melakukan penyuluhan Adakan penyuluhan mengenai ASI Target : 100 Pembentukan ayah peduli
mengenai ASI Eksklusif Eksklusif Cakupan : 3 ASI
IMUNISASI
7 IDL Melakukan penyuluhan Adakan penyuluhan mengenai Target : 96 Sweeping / Kunjungan
mengenai Imunisasi Imunisasi Cakupan : 36,2 rmh/pendataan bayi ulang
8 Imunisasi Melakukan penyuluhan Adakan penyuluhan mengenai Target : 96 Sweeping / Kunjungan
BCG mengenai Imunisasi Imunisasi Cakupan : 42 rmh/pendataan bayi ulang
9 Imunisasi Melakukan penyuluhan Adakan penyuluhan mengenai Target : 96 Sweeping / Kunjungan
DPT HB Hib mengenai Imunisasi Imunisasi Cakupan : 43,7 rmh/pendataan bayi ulang
1
10 Imunisasi Melakukan penyuluhan Adakan penyuluhan mengenai Target : 96 Sweeping / Kunjungan
Polio IV mengenai Imunisasi Imunisasi Cakupan : 45,1 rmh/pendataan bayi ulang
11 Imunisasi Melakukan penyuluhan Adakan penyuluhan mengenai Target : 96 Sweeping / Kunjungan
Campak mengenai Imunisasi Imunisasi Cakupan : 39,7 rmh/pendataan bayi ulang
12 Imunisasi Melakukan penyuluhan Adakan penyuluhan mengenai Target : 96 Sweeping / Kunjungan
IPV mengenai Imunisasi Imunisasi Cakupan : 44,5 rmh/pendataan bayi ulang
13 DPT Hb Melakukan penyuluhan Adakan penyuluhan mengenai Target : 96 Sweeping / Kunjungan
Lanjutan mengenai Imunisasi Imunisasi Cakupan : 15 rmh/pendataan bayi ulang
14 Campak Melakukan penyuluhan Adakan penyuluhan mengenai Target : 96 Sweeping / Kunjungan
Lanjutan mengenai Imunisasi Imunisasi Cakupan : 9,7 rmh/pendataan bayi ulang
15 Desa Uci Melakukan penyuluhan Adakan penyuluhan mengenai Target : 96 Sweeping / Kunjungan
mengenai Imunisasi Imunisasi Cakupan : 0 rmh/pendataan bayi ulang
PROMKES
16 PHBS Melakukan penyuluhan Belum di adakan penyuluhan Target : 100 Mengingatkan petugas
Sekolah PHBS disekolah SD, Cakupan : 0 untuk melaksankan
maupun SMP penyuluhan disekolah
17 Infeksi Melakukan kunjungan Melakukan kunjungan dan penyuluhan Target : 40 Meningkatkan kunjungan
Sanitasi TTU ke tempat yang Cakupan : 10
ditargetkan
18 Penanganan Menurunkan angka Melakukan penyuluhan mengenai Target : 100 Evaluasi setiap bulan,
DBD kejadian DBD DBD , dan melakukan usaha Cakupan : 100 melanjutkan kegiatan
pencegahan pencegahan DBD seperti
PSN
8 Diare yang Melakukan penyuluhan Adakan penyuluhan mengenai diare Target : 100 petugas melakukan survei
ditangani mengenai Diare Cakupan : 35,75 aktif ke masyarakat
Instrumen Audit (Check list)

Instrumen Audit Ya Tidak

Apakah perencanaan program sudah dilaksankan dengan baik?

Apakah rencana program sudah tersusun?

Apak rencana program sesuai RPK tahun ini sudah dibuat ?

Apakah rencana program ini sudah didokumentasikan dengan baik ?

Apakah identifikasi peluang inovasi ada ?

Apakah rencana mendasar inovasi ada

Apakah sudah dilakukan penjadwalan untuk kegiatan program ini ?

Apakah capaian program sesuai dengan target ?