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Fortes AC Fiscal
Verso 63
http://fortesacfiscal.blogspot.com
Estrutura do arquivo
Os registros dos arquivos seguem a estrutura hierrquica definida abaixo. Desta forma, cada registro hierarquicamente
superior deve ser seguido de todos os seus registros hierarquicamente inferiores. Por exemplo, um registro tipo NFM
deve ser seguido, quando houver, de todos os seus registros PNM, todos os seus registros INM, etc, para s ento
haver outro registro NFM. Veja o modelo abaixo:
Hierarquia
-------------------------------------------------------------------------------------
Pgina 1
Mercadoria
Registro Tipo ITM ......Detalhamento dos Itens de Medicamento da Nota Fiscal de
Mercadorias
Registro Tipo DIP .......Declarao de Importao
Registro Tipo AIP ....Adies da Declarao de Importao
Registro Tipo INM .............ICMS & IPI
Registro Tipo ANM..............ICMS Antecipado
Registro Tipo SNM..............ICMS Substituio Tributria
Registro Tipo DNM..............ICMS Diferencial de Alquotas
Registro Tipo SVN..............Servios(ISS)
Registro Tipo TSN..............Tributao dos Servio(ISS)
Registro Tipo OVN .............Outros Valores do Documento
Registro Tipo ONM .............Operaes de Importao
Registro Tipo DTR ....Detalhes do Transporte
Registro Tipo FDF .............Fatura dos Documentos Fiscais
Registro Tipo TDF ....Ttulos dos Documentos Fiscais
Registro Tipo BTD..Baixas dos Ttulos dos Documentos Fiscais
Pgina 2
Detalhamento dos Registros
As tabelas abaixo detalham os registros do arquivo, descrevendo campo por campo. Cada um deles de um
determinado tipo.
Pgina 3
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 31 (Exterior) valor igual a S.
7 Inscrio Municipal Inscrio Municipal do Participante 20 C
Campo no dever ser preenchido se informado no campo
31 (Exterior) valor igual a S.
8 Informa ISS Digital Indica se ser informado ao sistema de ISS Digital do 1 L
Municpio (Fortaleza/CE; Teresina/PI; So Lus/MA;
Natal/RN).
Campo Obrigatrio
9 Informa DIEF Indica se ser informado para a DIEF (SE) 1 L
Campo Obrigatrio
10 Informa DIC Indica se ser informado para a DIC (SE) 1 L
Campo Obrigatrio
11 Informa DEMMS Indica se ser informado a DEMMS (Macei - AL) 1 L
Campo Obrigatrio
12 rgo Pblico Indica se o participante rgo Pblico 1 L
Campo Obrigatrio
13 Informa Livro Eletrnico Indica se ser informado ao Livro Eletrnico (DF) 1 L
Campo Obrigatrio
14 Fornecedor de Prod. Primrio Indica se Fornecedor de Produto Primrio 1 L
Campo Obrigatrio
15 Sociedade Simples Indica se o Participante uma Sociedade Simples 1 L
Campo Obrigatrio
Tipo de Logradouro - Conforme Tabela 01
16 Tipo de Logradouro 2 N
17 Logradouro Endereo 60 C
18 Nmero Nmero 6 N
19 Complemento Complemento do Endereo 20 C
20 Tipo de Bairro Tipo de Bairro - Conforme Tabela 02 2 N
21 Bairro Bairro 50 C
22 CEP CEP 8 N
23 Municpio Cdigo do Municpio 5 N
Neste campo devem ser informados os cdigos de
municpios atribudos pelo IBGE com o dgito verificador,
mas sem informar os dois primeiros dgitos que indica o
cdigo referente UF. Ex: O cdigo do municpio de
Fortaleza (CE) "2304400", onde o 23 refere-se a UF CE,
e o ltimo dgito "0" o dgito verificador, portanto, aqui
deve ser informado para o exemplo acima o cdigo
"04400"
Campo no dever ser preenchido se informado no campo
31 (Exterior) valor igual a S.
24 DDD DDD de Contato 3 N
25 Telefone Telefone de Contato 8 N
26 Suframa Inscrio SUFRAMA 14 C
Informado quando o destinatrio for inscrito na Zona
Franca de Manaus
Campo no dever ser preenchido se informado no campo
31 (Exterior) valor igual a S.
27 Substituto ISS Indica se Substituto de ISS 1 L
Campo Obrigatrio
28 Conta (Remetente/Prestador) Conta contbil referente condio de Remetente/Prestador 15 C
29 Conta (Destinatrio/Tomador) Conta contbil referente condio de Destinatrio/Tomador 15 C
Cdigo do Pas - Conforme link: Tabela de Pases
30 Pas 4 N
Campo Obrigatrio.
31 Exterior Indica se o Participante do Exterior 1 L
Campo dever ser preenchido com S sempre que
informado no campo 30 (Pas) valor diferente de 1058
(Brasil).
Campo obrigatrio
32 Isento do ICMS Indica se o participante isento do ICMS 1 L
Campo obrigatrio
33 E-mail E-mail 60 C
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Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros
Registro Tipo NOP Natureza da Operao das Notas Fiscais Eletrnicas (Sadas e
Entradas Documento Prprio)
Pgina 5
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "PRO" 3 C
2 Cdigo Cdigo do Produto 9 N
3 Descrio Descrio do Produto 60 C
Campo Obrigatrio
4 Cdigo Utilizado Estab. Cdigo Utilizado pelo Estabelecimento 60 C
Campo Obrigatrio
5 Cdigo NCM Codificao da Nomenclatura Comum do MERCOSUL 20 C
6 Unidade de Medida Padro Unidade de Medida Padro do Produto 6 C
Campo Obrigatrio
Pgina 6
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
Este campo obrigatrio caso o campo Produto Especifico
(Campo 22) esteja preenchido como Medicamento 2
Valores vlidos: 1 Similar; 2 Genrico; 3 tico ou de
Marca
Pgina 7
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
Preencher somente quando a espcie for Nota Fiscal de
Servio Eletrnica
21 Base de Clculo do Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no 15 V
COFINS/PIS no cumulativos cumulativos
Informar somente para operaes de entrada cujo a
empresa tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime
da no cumulatividade
Pgina 8
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
2 Estabelecimento Cdigo do Estabelecimento do Documento 4 N
3 Data de Emisso Data de Emisso do Documento 8 D
4 Espcie Espcie do Documento 2 N
Para as Notas Fiscais de Servios do Municpio de Fortaleza
(CE), deve-se utilizar os valores da Tabela 05, para o
Municpio de Macei (AL), deve-se utilizar os valores da
Tabela 06, para o Municpio de Teresina(PI), deve-se utilizar
os valores da tabela 07, para o Municpio de So Lus(MA),
deve-se utilizar os valores da tabela 08 e para os demais
municpios informar o valor em branco.
Para Nota Fiscal de Servio Eletrnica informar "50"
5 Formulrio Contnuo Indica se o Documento Formulrio Continuo 1 L
6 Nmero Inicial Nmero Inicial do Documento 15 N
7 Nmero Final Nmero Final do Documento 15 N
No preencher quando o municpio do estabelecimento for
Fortaleza/CE, So Lus/MA, Teresina/PI, Macei/AL, ou
quando espcie do documento for Nota Fiscal de Servio
Eletrnica.
8 Cancelado Indica se o Documento foi Cancelado 1 L
9 Valor Total Valor Total do Documento 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
10 Tomador de Servio Cdigo do Tomador (campo 2 do registro PAR) 9 N
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
11 ISS Retido Indica se o ISS retido 1 L
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
12 Servio Cdigo do Servio 2 N
Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei
estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da
DEMMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
13 Receita Tributvel COFINS Valor da Base de Clculo do COFINS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
14 Receita Tributvel PIS Valor da Base de Clculo do PIS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15 Receita Tributvel CSL 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
16 Receita Tributvel CSL 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
17 Receita Tributvel IRPJ 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
18 Receita Tributvel IRPJ 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
19 Receita Tributvel IRPJ 3 Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
20 Receita Tributvel IRPJ 4 Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
21 COFINS Retido na Fonte Valor do COFINS Retido na Fonte 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
22 PIS Retido na Fonte Valor do PIS Retido na Fonte 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
23 CSL Retido na Fonte Valor do CSL Retido na Fonte 15 V
Pgina 9
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
24 IRPJ Retido na Fonte Valor do IRPJ Retido na Fonte 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
25 INSS Retido na Fonte Valor do INSS Retido na Fonte 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
26 IRRF Retido na Fonte Valor do IRRF Retido na Fonte 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
27 AMIDF Nmero da AMIDF no formato 999999AAAA. 10 N
28 Fatura Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 1 C
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
29 Srie Srie do documento fiscal 6 C
Informar somente para os municpios de Joo Pessoa (PB),
Eusbio (CE) ou Maracana (CE)
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Informar quando espcie for Nota Fiscal de Servio
Eletrnica.
30 Observao Observao - T
31 Chave Eletrnica Cdigo da Chave Eletrnica 44 N
Preencher somente quando a espcie for Nota Fiscal de
Servio Eletrnica
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N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
14 Base de Clculo COFINS Valor da Base de clculo do COFINS 15 V
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15 Cdigo da Obra Cdigo da Obra Construo Civil 10 N
Informar somente para estabelecimentos do municpio de
Fortaleza (CE)
Informar o cdigo da obra de acordo com o cdigo
previamente cadastrado no site da GISS Online.
16 Natureza da Receita COFINS Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar 3 N
Natureza da Receita"
Informar somente para as operaes de sada quando
informado para CST do COFINS: 04, 05, 06, 07, 08, 09
Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da
Tabela Auxiliar Natureza da Receita
17 Natureza da Receita PIS Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar 3 N
Natureza da Receita"
Informar somente para as operaes de sada quando
informado para CST do PIS: 04, 05, 06, 07, 08, 09
Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da
Tabela Auxiliar Natureza da Receita
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N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
prprio estabelecimento.
No preencher quando a espcie for NFE (Nota Fiscal
Eletrnica).
11 Formulrio Final Nmero do Formulrio Final 6 N
Preencher somente quando o documento for emitido pelo
prprio estabelecimento
No preencher quando a espcie for NFE (Nota Fiscal
Eletrnica)
12 Data de Emisso Data de Emisso do Documento 8 D
Campo Obrigatrio
Cdigo da Situao do Documento Tabela 26
13 Situao do Documento 1 N
No preencher caso a operao quando documento for
Entrada
14 Data de Entrada/Sada Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e a 8 D
Data Sada para as Operaes de Sadas
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Campo Obrigatrio
15 Remetente/Destinatrio Cdigo do Remetente na Entrada e Destinatrio na Sada 9 N
(campo 2 do registro PAR)
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
O valor informado deve existir no campo 2 do registro PAR
16 GNRE Vinculada Indica se h Vinculo do Documento com uma GNRE 1 L
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
17 GNRE ICMS Indica Tipo de ICMS. "1" Substituio; "2" Importao 1 N
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
18 GNRE Ms/Ano Ms e Ano. Formato MMAAAA 6 N
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
19 GNRE Convnio Nmero Convnio ou Protocolo/Especificao das Mercadorias 30 C
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
20 GNRE Data de Vencimento Data de Vencimento da GNRE 8 D
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
21 GNRE Data de Data de Recolhimento da GNRE 8 D
Recolhimento Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
22 GNRE Banco Nmero do Banco 4 C
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
23 GNRE Agncia Nmero da Agncia Arrecadadora 4 C
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
24 GNRE Agncia DV Dgito Verificador da Agncia Arrecadadora 2 C
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
25 GNRE Autenticado Nmero da Autenticao Mecnica do Banco 20 C
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
26 Produtos Valor Total dos Produtos 15 V
O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do
campo "Valor Bruto" dos registros PNM
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
27 Frete Valor de Frete 15 V
O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do
campo "Frete" dos registros PNM
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
28 Seguro Valor do Seguro 15 V
O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do
Pgina 12
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
campo "Seguro" dos registros PNM
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
29 Outras Despesas Valor de Outras Despesas 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
30 ICMS Importao Valor do ICMS Importao 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
31 ICMS Importao Diferido Indica se o ICMS Importao Diferido 1 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
32 IPI Valor do IPI 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
33 Substituio Retido Valor do ICMS Substituio Retido 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
34 Servios ISS Valor dos Servios 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
35 Desconto Total Valor do Desconto Total 15 V
O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores do
campo "Desconto" dos registros PNM
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
36 Valor Total Valor Total do Documento 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
37 Quant. de Itens/Produtos Quantidade de Itens/Produtos 10 N
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
38 Substituio Recolher Indica se h ICMS Substituio Tributria a Recolher 1 L
Campo no deve ser preenchido quando operao for sada
39 Antecipado Recolher Indica se h ICMS Antecipado a Recolher 1 L
Campo no deve ser preenchido quando operao for sada
40 Diferencial de Alquota Indica se h ICMS Diferencial Alquotas a Recolher 1 L
Campo no deve ser preenchido quando operao for sada
41 Vr. Contb. Subst. Valor Contbil da Substituio Tributria 15 V
Tributria Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
42 Base Clc. Subst. Valor da Base de Clculo da Substituio Tributria 15 V
Tributria Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
43 Vr. Contbil Antecipado Valor Contbil do ICMS Antecipado 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
44 ISS Retido Indica se o ISS foi Retido 1 L
Preencher com "N" caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
45 Data de Reteno do ISS Data de Reteno do ISS 8 D
No preencher caso a operao seja de Sada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
46 Servio Cdigo do Servio Utilizado para estabelecimentos do 2 N
municpio de Macei estado de Alagoas Conforme Tabela de
Servios da DEMMS
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
47 Data de Entrada no Estado Data de Entrada no Estado 8 D
Preencher somente quando houver ocorrncia de ICMS
substituio e/ou ICMS antecipado
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Pgina 13
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
Indica o Responsvel pelo Frete. Conforme Tabela 11
48 Frete por Conta 1 C
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12
49 Fatura 1 C
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
50 Nmero do EEC Nmero do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal 3 N
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Campo s deve ser preenchido quando o documento for
acobertado por Cupom Fiscal
51 Nmero do Cupom Nmero do Cupom Fiscal 6 N
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Campo s deve ser preenchido quando o documento for
acobertado por Cupom Fiscal
52 Receita Tributvel COFINS Valor da Base de Clculo do COFINS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
53 Receita Tributvel PIS Valor da Base de Clculo do PIS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
54 Receita Tributvel CSL 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
55 Receita Tributvel CSL 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
56 Receita Tributvel IRPJ 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
57 Receita Tributvel IRPJ 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
58 Receita Tributvel IRPJ 3 Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
59 Receita Tributvel IRPJ 4 Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
60 COFINS Retido na Fonte Valor do COFINS Retido na Fonte 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
61 PIS Retido na Fonte Valor do PIS Retido na Fonte 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
62 CSL Retido na Fonte Valor do CSL Retido na Fonte 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
63 IRPJ Retido na Fonte Valor do IRPJ Retido na Fonte. No preencher caso a 15 V
operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
64 Gera Transferncia Indica se ser gerada uma nota de transferncia de entrada 1 L
automtica
Preencher com "N" caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
65 Observao Observao - T
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
66 Alquota da Substituio Alquota da Substituio Tributria 5 V
Pgina 14
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
Tributria No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
67 Chave Eletrnica Cdigo da Chave Eletrnica 44 N
Preencher somente quando a espcie for NFE
68 INSS Retido na Fonte Valor do INSS Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
69 Base de Clculo do Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no 15 V
COFINS/PIS no cumulativos.
cumulativos Informar somente para operaes de Entrada cuja empresa
tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no
cumulatividade
70 Motivo do Cancelamento Motivo do cancelamento do documento fiscal 100 C
Campo s deve ser informado quando a espcie for NFE
(Nota Fiscal Eletrnica), a operao for Sada e o documento
for cancelado
71 Natureza da Operao Cdigo da natureza da operao 8 N
Preencher somente para as Notas Fiscais Eletrnicas de Sada
ou Entrada Documento Prprio
O valor informado deve existir no campo 2 do registro NOP
72 Cdigo da Informao Cdigo da Informao Complementar 6 N
Complementar O valor informado deve existir no campo 2 do registro CDF
73 Complemento da Complemento da Informao Complementar 255 C
Informao Complementar
74 Hora da Sada Hora da Sada (HH:MM:SS) 8 C
Campo s deve ser preenchido caso a operao seja de Sada
75 UF de Embarque Unidade de Federao onde ocorreu o embarque. 2 C
Campo s dever ser preenchido para operaes de Sada e o
participante for do Exterior.
76 Local de Embarque Local onde ocorrer o Embarque dos produtos 60 C
Campo s dever ser preenchido para operaes de Sada e o
participante for do Exterior.
77 Cdigo Contbil Cdigo da conta contbil 15 N
Dever ser informado apenas para os estabelecimentos que
informem Cdigos Contbeis
Campo no obrigatrio
Pgina 15
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
13 Alquota do ICMS Alquota de Clculo do ICMS 5 V
14 Base Calc. Subst. Valor da Base de Clculo do ICMS Substituio Retido 15 V
Tributria
15 ICMS Substituio Valor do ICMS Substituio Retido. 15 V
16 Tipo de Recolhimento Indica o Tipo de Recolhimento do ICMS. 1 N
0 "No h"; 1 - "Substituio Tributria"; 2 "Antecipado";
3 - "Diferencial de Alquotas"
17 Tipo de Substituio Indica Tipo de Substituio. 1 N
1 - "Agregao"; 2 - "Pauta Fiscal"; 3- "Preo Tabelado ou
Mximo Sugerido"
18 Custo Aquisio Subst. Valor do Custo de Aquisio 15 V
Trib.
19 Perc. Agreg. Substituio Percentual de Agregao do ICMS Substituio 6 V
20 Base de Calc. Subst. Trib. Valor da Base de Clculo do ICMS Substituio a Recolher 15 V
Informar somente nas operaes de entrada
21 Alquota Subst. Tributria Percentual da Substituio Tributria 5 V
Informar somente nas operaes de entrada
22 Crdito de Origem Valor do Crdito de Origem da Subst. Tributria 15 V
Informar somente nas operaes de entrada
23 Subst. j Recolhido Valor do ICMS Substituio j Recolhido 15 V
Informar somente nas operaes de entrada
24 Custo de Aquisio Valor do Custo de Aquisio do Antecipado 15 V
Antecip. Informar somente nas operaes de entrada
25 Perc. Agregao Percentual de Agregao do Antecipado 6 V
Antecipado Informar somente nas operaes de entrada
26 Alquota Interna Alquota Interna do Antecipado 5 V
Informar somente nas operaes de entrada
27 Credito de Origem Valor do Crdito de Origem do Antecipado 15 V
Informar somente nas operaes de entrada
28 Antec. j Recolhido Valor do Imposto j recolhido do Antecipado 15 V
Informar somente nas operaes de entrada
29 Base de Calc. Dif. Alquota Valor da Base de Clculo do ICMS Diferencial de Alquota 15 V
Informar somente nas operaes de entrada
30 Alquota de Origem Alquota de Origem do Diferencial de Alquota 5 V
Informar somente nas operaes de entrada
31 Alquota Interna Alquota Interna do Diferencial de Alquota 5 V
Informar somente nas operaes de entrada
32 Tipo Tributao IPI Tipo de Tributao do IPI Conforme Tabela 13 1 N
33 Base de Calc. do IPI Base de clculo do IPI 15 V
34 Alquota do IPI Alquota de Clculo do IPI 5 V
35 Valor do IPI Valor do IPI 15 V
36 CST IPI Cdigo da Situao Tributria do IPI Conforme Tabela 2 N
17
37 CST COFINS Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 2 N
18
Para as operaes de Sadas os valores vlidos so: 01 a 09,
49 e 99
Para as operaes de Entradas os valores vlidos so: 50 a
56, 60 a 66, 70 a 75, 98 e 99
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18
38 CST PIS 2 N
Para as operaes de Sadas os valores vlidos so: 01 a 09,
49 e 99
Para as operaes de Entradas os valores vlidos so: 50 a
56, 60 a 66, 70 a 75, 98 e 99
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
39 Base de Clculo COFINS Valor da Base de clculo do COFINS 15 V
40 Base de Clculo PIS Valor da Base de clculo do PIS 15 V
41 Valor Frete Valor do Frete do produto 15 V
42 Valor Seguro Valor do Seguro do produto 15 V
Pgina 16
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
43 Valor Desconto Valor do Desconto do produto 15 V
44 Valor Total Valor do Total do produto 15 V
O valor desse campo deve ser igual a soma dos valores dos
campos 9 mais 41 e 42 menos o valor do campo 43.
45 Natureza da Receita Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar 3 N
COFINS Natureza da Receita"
Informar somente para as operaes de sada quando
informado para CST do COFINS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09
Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da
Tabela Auxiliar Natureza da Receita
46 Natureza da Receita PIS Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar 3 N
Natureza da Receita"
Informar somente para as operaes de sada quando
informado para CST do PIS: 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09
Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da
Tabela Auxiliar Natureza da Receita
47 Indicador Especial (central Consulte leiaute o SEF (PE) para mais informaes 2 N
de distribuio) - PRODEPE Preencher somente se o estabelecimento for de Pernambuco
e participa do PRODEPE quando ocorreu a operao.
Valores vlidos: 01 e 02
48 Cdigo da Apurao - Consulte leiaute o SEF (PE) para mais informaes 2 N
PRODEPE Preencher somente se o estabelecimento for de Pernambuco
e participa do PRODEPE quando ocorreu a operao.
49 Cdigo da Situao Cdigo da Situao da Operao referente ao Simples 1 N
Tributria do CSOSN Nacional Conforme Tabela 19.
Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples
Nacional.
50 CSOSN Cdigo da Situao da Operao do Simples Nacional 3 N
Conforme Tabela 30
Preencher somente se a empresa for Contribuinte do Simples
Nacional.
Indica o Tipo de Clculo do COFINS: 1 - "Percentual"; 2
"Valor"
Informar somente para as empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido
51 Tipo de Clculo COFINS Preencher sempre com 1 quando informado no registro CAB 1 N
campo 9 (Alquotas Especificas) , valor igual a N
Poder ser informado tipo 2 apenas quando no registro CAB
campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S e o
campo 37(CST COFINS) estiver preenchido com: 03, 05, 50 a
56, 60 a 67 e 75.
Alquota de Clculo do COFINS em Percentual
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9
52 Alquota COFINS (%) (Alquotas Especificas) estiver informado S 7 V
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 37 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e
73
Para os CSTs 60 a 67 poder ser informada at 4 casas
decimais, somente para entradas.
Alquota de Clculo da COFINS expressa em Reais
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
53 Alquota COFINS (R$) Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 5 V
(Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo dever ser preenchido quando informado no campo
51 (Tipo de Clculo COFINS) valor igual 2
Campo dever ser preenchido apenas quando informado no
campo 37 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a
56, 60 a 67 e 75
Valor da COFINS
Quando informado no campo 51 (Tipo de Clculo) valor 1, o
54 Valor COFINS valor informado dever ser o resultado do valor do campo 39 15 V
(Base de Clculo COFINS) multiplicado pelo campo 52
(Alquota COFINS (%))
Quando informado no campo 51(Tipo de Clculo) valor 2, o
valor informado dever ser o resultado do valor do campo 9
Pgina 17
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
(Quantidade) multiplicado pelo campo 53 (Alquota COFINS
(R$))
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9
(Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 37(CST COFINS) os seguintes valores: 04, 06 e 73
Indica o Tipo de Calculo do PIS: 1 - "Percentual"; 2 "Valor"
Informar somente para as empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido
Preencher sempre com 1 quando informado no registro CAB
55 Tipo de Clculo PIS campo 9 (Alquotas Especificas), valor igual a N 1 N
Poder ser informado tipo 2 apenas quando no registro CAB
campo 9 (Alquotas Especificas), estiver informado S e o
campo 38 (CST PIS) estiver preenchido com: 03,05, 50 a 56,
60 a 67e 75.
Alquota de Clculo do PIS em Percentual
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
56 Alquota PIS (%) Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 7 V
(Alquotas Especificas) estiver informado S.
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 38(CST PIS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e 73
Para os CSTs 60 a 67 poder ser informada at 4 casas
decimais, somente para entradas.
Alquota de Clculo do PIS expressa em Reais
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
57 Alquota PIS (R$) Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 5 V
(Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo dever ser preenchido quando informado no campo
55 (Tipo de Clculo PIS) valor igual 2.
Campo dever ser preenchido apenas quando informado no
campo 38 (CST PIS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a 56,
60 a 67 e 75
Valor do PIS
Quando informado no campo 55 (Tipo de Clculo) valor 1, o
58 Valor PIS valor informado dever ser o resultado do valor do campo 40 15 V
(Base de Clculo do PIS) multiplicado pelo campo 56
(Alquota PIS (%))
Quando informado no campo 55 (Tipo de Clculo) valor 2, o
valor informado dever ser o resultado do valor do campo 9
(Quantidade) multiplicado pelo campo 57 (Alquota PIS (R$))
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9
(Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 38 (CST PIS) os seguintes valores: 04, 06 e 73
59 Cdigo de Ajuste Fiscal Cdigo de Ajuste Fiscal.
Somente deve ser informado Cdigo de Ajustes Fiscais para 8 N
estabelecimentos das UFs: PA, ES e RN.
60 Pedido de Compra Pedido de Compra 15 C
Campo s deve ser informado quando a espcie for NFE
(Nota Fiscal Eletrnica) e a operao for Sada
61 Item do Pedido de Compra Nmero do Item do Pedido de Compra 6 N
Campo s deve ser informado quando a espcie for NFE
(Nota Fiscal Eletrnica) e a operao for Sada
62 Outras Despesas Valor de Outras Despesas do Produto 15 V
62 Cdigo Contbil Cdigo da conta contbil 15 N
Dever ser informado apenas para os estabelecimentos que
informem Cdigos Contbeis
Campo no obrigatrio
63 Item No Compe Valor Indica se valor do Item entra no valor total da Nota 1 N
Total Dever ser preenchido com 0, caso o valor do item
componha o valor total da Nota ou 1, caso o valor do item
no compe o valor total da Nota
Obs.1: S informar esse registro se o estabelecimento da empresa informar itens dos documentos
Pgina 18
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Registro Tipo CNM Itens de Entrada dos Combustveis da Nota Fiscal de Mercadoria
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "CNM" 3 C
Cdigo do Tanque
2 Cdigo do Tanque 3 N
Campo Obrigatrio
Quantidade Armazenada
3 Quantidade 15 V
Campo Obrigatrio
Pgina 19
Obs.1: Pode conter nenhum ou vrios registros
Obs.2: Registro somente deve ser informado se o registro NFM for um documento prprio de entrada com Participante
do Exterior.
Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado.
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma operao de Entrada e quando houver ocorrncia de
ICMS Antecipado.
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Pgina 20
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
Mximo Sugerido"
3 Custo de Aquisio Valor do Custo de Aquisio 15 V
4 Agregao Percentual de Agregao 6 V
5 Base de Clculo Base de Clculo 15 V
6 Alquota Alquota de Interna 5 V
7 Crdito de Origem Valor do Crdito de Origem 15 V
8 J Recolhido Valor do Imposto Pago na Fronteira 15 V
Obs.: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operao de Entrada e quando houver ocorrncia de
ICMS Substituio
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operao de Entrada e quando houver ocorrncia de
ICMS Diferencial de Alquotas.
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros.
Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Pgina 21
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
cumulativos Informar somente para operaes de Entrada cuja empresa
tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no
cumulatividade
13 Natureza da Receita Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar 3 N
COFINS Natureza da Receita"
Informar somente para as operaes de sada quando
informado para CST do COFINS: 04, 05, 06, 07, 08, 09
Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da
Tabela Auxiliar Natureza da Receita
14 Natureza da Receita PIS Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar 3 N
Natureza da Receita"
Informar somente para as operaes de sada quando
informado para CST do PIS: 04, 05, 06, 07, 08, 09
Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da
Tabela Auxiliar Natureza da Receita
Registro Tipo TSN Tributao dos Servios (ISS) (Notas Fiscais de Mercadoria)
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "TSN" 3 C
2 Subtotal Subtotal do ISS 15 V
3 Construo Civil Indica se o Servio foi de Construo Civil 1 L
No preencher caso a operao seja de Sada
4 Atividade Cdigo de Atividade do Servio 9 N
5 Tributao Indica o Tipo de Tributao - Conforme Tabela 09 2 N
6 Alquota Alquota de Clculo do ISS 5 V
7 Servios Valor dos Servios 15 V
8 UF Unidade de Federao Favorecida para Recolhimento do ISS 2 C
No preencher caso a operao seja de Entrada
9 Municpio Municpio Favorecido para Recolhimento do ISS 5 N
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 referem-se UF CE, e o ltimo dgito
"0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado
para o exemplo acima o cdigo "04400"
No preencher caso a operao seja de Entrada
10 Natureza dos Servios Natureza dos Servios Utilizados para estabelecimentos do 30 C
municpio de Sobral (CE)
No preencher caso a operao seja de Entrada
11 Cdigo do Servio Cdigo do Servio ISS 6 N
Informar somente para estabelecimentos do municpio de
Fortaleza (CE)
12 Cdigo da Obra Cdigo da Obra Construo Civil 10 N
Informar somente para estabelecimentos do municpio de
Fortaleza (CE)
Informar o cdigo da obra de acordo com o o cdigo
previamente cadastrado no site da GISS Online.
Pgina 22
Obs.2: No informar este registro quando o documento referente ao registro NFM for cancelado
Pgina 23
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
Campo Obrigatrio
Indica o tipo de Operao da fatura. 1 Fatura a Pagar;
3 Tipo da Operao 2 Fatura a Receber 1 N
Campo Obrigatrio
Cdigo do tipo de documento da fatura
4 Tipo do Documento da Fatura 6 N
Campo Obrigatrio
Valor Total da Fatura
5 Valor da Fatura 15 V
Campo Obrigatrio
Valor total de desconto da Fatura
6 Valor Desconto 15 V
Campo Obrigatrio
Pgina 24
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15 Quantidade Itens/Produtos Quantidade de Itens/Produtos 4 N
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
16 Fatura Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 1 C
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
17 Nmero EEC Nmero do Equipamento Emissor de Cupom Fiscal 3 N
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
18 Nmero CF Nmero do Cupom Fiscal 6 N
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
19 Receita Tributvel COFINS Valor da Base de Clculo do COFINS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
20 Receita Tributvel PIS Valor da Base de Clculo do PIS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
21 Receita Tributvel CSL 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
22 Receita Tributvel CSL 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
23 Receita Tributvel IRPJ 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
24 Receita Tributvel IRPJ 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
25 Receita Tributvel IRPJ 3 Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
26 Receita Tributvel IRPJ 4 Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
27 Observao Observao - T
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
28 Cdigo do Participante Cdigo do Participante (campo 2 do registro PAR) 8 N
Informar somente quando o estabelecimento for do Distrito
Federal
Pgina 25
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
6 Unidade de Medida Unidade de Medida do Produto 6 C
7 Quantidade Quantidade de Produtos 9 V
8 Valor Total Valor do Total do produto 15 V
O valor desse campo deve ser igual ao Valor Bruto
(Campo 26) menos Desconto (campo 27).
9 Tributao do ICMS Tipo de Tributao do ICMS Conforme Tabela 13 1 V
10 Base de Clculo do ICMS Valor da Base de Clculo do ICMS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando
campo Valor Total (Campo 8) for igual
0 (zero).
11 Alquota Alquota de Clculo do ICMS 5 V
Campo no deve ser preenchido quando
campo Valor Total (Campo 8) for igual
0 (zero).
12 Base de Clculo COFINS Valor Base de Clculo do COFINS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando
campo Valor Total (Campo 8) for igual
0 (zero).
13 Base de Clculo PIS Valor Base de Clculo do PIS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando
campo Valor Total (Campo 8) for igual
0 (zero).
Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela
14 CST COFINS 2 N
18
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando
campo Valor Total (Campo 8) for igual
0 (zero).
Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18
15 CST PIS 2 N
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando
campo Valor Total (Campo 8) for igual
0 (zero).
16 Natureza da Receita COFINS Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar 3 N
Natureza da Receita"
Informar somente para as operaes de sada quando o CST
do COFINS for 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09
Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da
Tabela Auxiliar Natureza da Receita
Campo no deve ser preenchido quando
campo Valor Total (Campo 8) for igual
0 (zero).
17 Natureza da Receita PIS Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar 3 N
Natureza da Receita"
Informar somente para as operaes de sada quando o CST
do COFINS for 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09
Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da
Tabela Auxiliar Natureza da Receita
Campo no deve ser preenchido quando
campo Valor Total (Campo 8) for igual
0 (zero).
Indica o Tipo de Clculo do COFINS: 1 - "Percentual"; 2
Pgina 26
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
"Valor"
Informar somente para as empresas com regime de
18 Tipo de Clculo COFINS tributao Lucro Real ou Presumido 1 N
Preencher sempre com 1 quando informado no registro CAB
campo 9 (Alquotas Especificas) , valor igual a N
Poder ser informado tipo 2 apenas quando no registro CAB
campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S e o
campo 14 (CST COFINS) estiver preenchido com: 03, 05, 50
a 56, 60 a 67 e 75
Alquota de Clculo do COFINS em Percentual
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9
19 Alquota COFINS (%) (Alquotas Especificas) estiver informado S 5 V
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 14 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e
73
Campo no deve ser preenchido quando
campo Valor Total (Campo 8) for igual
0 (zero).
Alquota de Clculo da COFINS expressa em Reais
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
20 Alquota COFINS (R$) Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9 5 V
(Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo dever ser preenchido quando informado no campo
18 (Tipo de Clculo COFINS) valor igual 2
Campo dever ser preenchido apenas quando informado no
campo 14 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a
56, 60 a 67 e 75
Campo no deve ser preenchido quando
campo Valor Total (Campo 8) for igual
0 (zero).
Valor da COFINS
Quando informado no campo 18 (Tipo de Clculo) valor 1, o
21 Valor COFINS valor informado dever ser o resultado do valor do campo 39 15 V
(Base de Clculo COFINS) multiplicado pelo campo 19
(Alquota COFINS (%))
Quando informado no campo 51(Tipo de Clculo) valor 2, o
valor informado dever ser o resultado do valor do campo 3
(Quantidade) multiplicado pelo campo 20 (Alquota COFINS
(R$))
Informar apenas para as empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB campo 9
(Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 14 (CST COFINS) os seguintes valores: 04, 06 e 73
Campo no deve ser preenchido quando
campo Valor Total (Campo 8) for igual
0 (zero).
Pgina 27
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
campo 15 (CST PIS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e 73
Campo no deve ser preenchido quando
campo Valor Total (Campo 8) for igual
0 (zero).
Pgina 28
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
12 Substituio PIS/PASEP Indica se a nota tem substituio de PIS/PASEP 1 L
Preencher somente se o estabelecimento participar do
Simples Nacional
Pgina 29
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
22 Numero do MRE Nmero do Mapa Resumo a que Pertence o Cupom Fiscal 6 N
23 Servio Cdigo do Servio 2 N
Utilizado para estabelecimentos do municpio de Macei
estado de Alagoas Conforme Tabela de Servios da DEMMS
24 Receita Tributvel COFINS Valor da Base de Clculo do COFINS 15 V
25 Receita Tributvel PIS Valor da Base de Clculo do PIS 15 V
26 Receita Tributvel CSL 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL 15 V
27 Receita Tributvel CSL 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL 15 V
28 Receita Tributvel IRPJ 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ 15 V
29 Receita Tributvel IRPJ 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ 15 V
30 Receita Tributvel IRPJ 3 Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ 15 V
31 Receita Tributvel IRPJ 4 Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ 15 V
32 Observao Observao - T
33 Fatura Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 1 C
Obs.1: Pode ser informado para estabelecimentos de qualquer Estado, exceto estabelecimentos do Estado do
Pernambuco
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
18
Informar somente para empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido
15 CST COFINS Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme 2 N
Tabela 18
Informar somente para empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido
16 Natureza da Receita COFINS Natureza da Receita do COFINS conforme "Tabela Auxiliar 3 N
Natureza da Receita"
Informar somente para as operaes de sada quando o
Pgina 30
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
CST do COFINS for 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09
Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da
Tabela Auxiliar Natureza da Receita
17 Natureza da Receita PIS Natureza da Receita do PIS conforme "Tabela Auxiliar 3 N
Natureza da Receita"
Informar somente para as operaes de sada quando o
CST do PIS for 02,03,04, 05, 06, 07, 08, 09
Dever ser informado com o valor da Coluna CDIGO da
Tabela Auxiliar Natureza da Receita
18 Valor do Cancelamento Valor do Cancelamento 15 V
19 Valor do Desconto Valor do Desconto 15 V
20 Valor Total Valor do Total dos produtos 15 V
O valor desse campo deve ser igual ao Valor Bruto menos
Cancelamento (campo 18) e Desconto (campo 19).
Indica o Tipo de Clculo do COFINS: 1 - "Percentual"; 2
"Valor"
Informar somente para as empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido
21 Tipo de Clculo COFINS Preencher sempre com 1 quando informado no registro 1 N
CAB campo 9 (Alquotas Especificas) , valor igual a N
Poder ser informado tipo 2 apenas quando no registro
CAB campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S
e o campo 15 (CST COFINS) estiver preenchido com: 03,
05, 50 a 56, 60 a 67 e 75.
Alquota de Clculo do COFINS em Percentual
Informar apenas para as empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB
22 Alquota COFINS (%) campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S 5 V
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 15 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e
73
Alquota de Clculo da COFINS expressa em Reais
Informar apenas para as empresas com regime de
23 Alquota COFINS (R$) tributao Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB 5 V
campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo dever ser preenchido quando informado no campo
21 (Tipo de Clculo COFINS) valor igual 2
Campo dever ser preenchido apenas quando informado no
campo 15 (CST COFINS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a
56, 60 a 67 e 75
Valor da COFINS
Quando informado no campo 21 (Tipo de Clculo) valor 1,
24 Valor COFINS o valor informado dever ser o resultado do valor do 15 V
campo 10 (Base de Clculo COFINS) multiplicado pelo
campo 22 (Alquota COFINS (%))
Quando informado no campo 21 (Tipo de Clculo) valor 2,
o valor informado dever ser o resultado do valor do
campo 3 (Quantidade) multiplicado pelo campo 23
(Alquota COFINS (R$))
Informar apenas para as empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB
campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 15 (CST COFINS) os seguintes valores: 04, 06 e 73
Indica o Tipo de Calculo do PIS: 1 - "Percentual"; 2
"Valor"
Informar somente para as empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido
25 Tipo de Clculo PIS Preencher sempre com 1 quando informado no registro 1 N
CAB campo 9 (Alquotas Especificas), valor igual a N
Poder ser informado tipo 2 apenas quando no registro
CAB campo 9 (Alquotas Especificas), estiver informado S
e o campo 14 (CST PIS) estiver preenchido com: 03,05, 50
a 56, 60 a 67 e 75.
Alquota de Clculo do PIS em Percentual
Informar apenas para as empresas com regime de
26 Alquota PIS (%) tributao Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB 5 V
Pgina 31
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S.
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 14 (CST PIS) os seguintes valores: 03, 04, 06 e 73
Alquota de Clculo do PIS expressa em Reais
Informar apenas para as empresas com regime de
27 Alquota PIS (R$) tributao Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB 5 V
campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo dever ser preenchido quando informado no campo
25 (Tipo de Clculo PIS) valor igual 2.
Campo dever ser preenchido apenas quando informado no
campo 14 (CST PIS) os seguintes valores: 03, 05, 50 a 56,
60 a 67 e 75
Valor do PIS
Quando informado no campo 55 (Tipo de Clculo) valor 1,
28 Valor PIS o valor informado dever ser o resultado do valor do 15 V
campo 11 (Base de Clculo do PIS) multiplicado pelo
campo 26 (Alquota PIS (%))
Quando informado no campo 25 (Tipo de Clculo) valor 2,
o valor informado dever ser o resultado do valor do
campo 3 (Quantidade) multiplicado pelo campo 27
(Alquota PIS (R$))
Informar apenas para as empresas com regime de
tributao Lucro Real ou Presumido e se no registro CAB
campo 9 (Alquotas Especificas) estiver informado S
Campo no dever ser preenchido quando informado no
campo 14 (CST PIS) os seguintes valores: 04, 06 e 73
Obs.1: A partir de 01/10/2011 sero aceitos informaes para estabelecimentos de qualquer Estado. As informaes
referentes movimentao de itens para estabelecimentos do Estado do Pernambuco at 30/09/2011 devero ser
informados no registro PCF.
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Pernambuco
Obs.2: Registro s deve ser informado para lanamentos at 30/09/2011. Os lanamentos a partir de 01/10/2011 os
itens dos Cupons Fiscais devero ser informados nos registros CCF e PCC.
Obs.3: Pode conter nenhum ou vrios registros
Pgina 32
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
11 Substituio COFINS Indica se a nota tem substituio de COFINS 1 L
Preencher somente se o estabelecimento participar do
Simples Nacional
12 Substituio PIS/PASEP Indica se a nota tem substituio de PIS/PASEP 1 L
Preencher somente se o estabelecimento participar do
Simples Nacional
Pgina 33
Registro Tipo OVF Outros Valores do Documento
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "OVF" 3 C
Cdigo referente ao valor que ser utilizado nas
2 Cdigo 30 C
contabilizaes: Ex: CARTAO
3 Valor Valor 15 V
Pgina 34
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
cancelado
18 Participante Cdigo do Participante (campo 2 do registro PAR) 8 N
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
19 Receita Tributvel COFINS Valor da Base de Clculo do COFINS 15 V
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
20 Receita Tributvel PIS Valor da Base de Clculo do PIS 15 V
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
21 Receita Tributvel CSL 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL 15 V
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
22 Receita Tributvel CSL 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL 15 V
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
23 Receita Tributvel IRPJ 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ 15 V
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
24 Receita Tributvel IRPJ 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ 15 V
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
25 Receita Tributvel IRPJ 3 Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ 15 V
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
26 Receita Tributvel IRPJ 4 Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ 15 V
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
27 CST COFINS Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 2 N
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
28 CST PIS Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 2 N
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Esse campo s deve ser preenchido quando se tratar de
estabelecimentos do Estado do Cear e se o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD
Pgina 35
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
29 Cdigo Contbil Cdigo da conta contbil 15 N
Dever ser informado apenas para os estabelecimentos que
informem Cdigos Contbeis
Campo no obrigatrio
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de estabelecimentos do Estado do Cear e o sistema estiver
configurado para informar valores do ICMS no RMD.
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro RMD for cancelado
Pgina 36
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
17 Valor Total Valor Total do Documento 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
18 Base de Clculo do ICMS Valor da Base de Clculo do ICMS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
19 Alquota Alquota de Clculo do ICMS 5 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
20 ICMS Valor do ICMS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
21 Isentas Valor de Isentas do ICMS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
22 Outras Valor de Outras do ICMS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
23 UF de Coleta Unidade de Federao de Coleta 2 C
Nas entradas preencher somente se a UF do estabelecimento
for Cear
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
24 Municpio de Coleta Cdigo do Municpio de Coleta 5 N
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0"
o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para
o exemplo acima o cdigo "04400"
Nas entradas preencher somente se a UF do estabelecimento
for Cear
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
25 UF de Entrega Unidade de Federao de Entrega 2 C
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
26 Municpio de Entrega Cdigo do Municpio de Entrega 5 C
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0"
o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para
o exemplo acima o cdigo "04400"
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
27 Distncia Distncia 9 N
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
28 Quant. de Mercadorias Quantidade de Mercadorias 10 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
29 Unidade de Medida Unidade de Medida Conforme Tabela 15 1 C
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
30 Frete Calculado Indica Tipo de Clculo do Frete Conforme Tabela 14 1 N
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Pgina 37
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
31 Placa do Veculo Placa do Veculo 7 C
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
32 UF do Veculo Unidade de Federao do Veculo 2 C
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
33 AIDF do RMD Nmero da AIDF do RMD (Nmero da Autorizao) 25 N
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
34 Srie do RMD Srie do RMD 3 C
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
35 Subsrie do RMD Sub Srie do RMD 3 C
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
36 Nmero do RMD Nmero do RMD 6 N
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
37 Diferencial de Alquotas Indica se h Diferencial de Alquotas 1 L
No preencher caso a operao seja de Sada
38 Base Clc. Diferencial Aliq. Base de clculo do Diferencial de Alquotas 15 V
No preencher caso a operao seja de Sada
39 Alquota de Origem Alquota de Origem 5 V
No preencher caso a operao seja de Sada
40 Alquota Interna Alquota Interna 5 V
No preencher caso a operao seja de Sada
41 Receita Tributvel COFINS Valor da Base de Clculo do COFINS 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
42 Receita Tributvel PIS Valor da Base de Clculo do PIS 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
43 Receita Tributvel CSL 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
44 Receita Tributvel CSL 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
45 Receita Tributvel IRPJ 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
46 Receita Tributvel IRPJ 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
47 Receita Tributvel IRPJ 3 Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
48 Receita Tributvel IRPJ 4 Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Pgina 38
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
49 COFINS Retido na Fonte Valor do COFINS Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
50 PIS Retido na Fonte Valor do PIS Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
51 CSL Retido na Fonte Valor do CSL Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
52 IRPJ Retido na Fonte Valor do IRPJ Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
53 Observao Observao - T
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
54 Fatura Indica Tipo de Fatura. Conforme Tabela 12 1 C
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
55 CSTB Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 2 N
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
56 Chave Eletrnica Cdigo da Chave Eletrnica 44 N
Preencher somente quando a espcie for CTE
Pgina 39
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
Campo no obrigatrio
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma Operao de Sada
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro CTC for cancelado
Obs.4: O tamanho do nmero do documento referente a espcie informada. Conforme Tabela 32.
Pgina 40
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
17 Subsrie do RMD Subsrie do RMD 3 C
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
18 Numero do RMD Nmero do RMD 6 N
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
19 Receita Tributvel COFINS Valor da Base de Clculo do COFINS 15 V
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
20 Receita Tributvel PIS Valor da Base de Clculo do PIS 15 V
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
21 Receita Tributvel CSL 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL 15 V
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
22 Receita Tributvel CSL 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL 15 V
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
23 Receita Tributvel IRPJ 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ 15 V
Este campo no deve ser informado quando todos os
documentos do intervalo forem cancelados
24 Receita Tributvel IRPJ 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ 15 V
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
25 Receita Tributvel IRPJ 3 Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ 15 V
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
26 Receita Tributvel IRPJ 4 Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ 15 V
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
27 Observao Observao - T
Este campo no deve ser informado se todos os documentos
do intervalo forem cancelados
28 CST COFINS Cdigo da Situao Tributria COFINS Conforme Tabela 18 2 N
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
29 CST PIS Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 2 N
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Obs.: Pode conter nenhum ou vrios registros
Pgina 41
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0"
o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para
o exemplo acima o cdigo "04400"
Campo Obrigatrio
Pgina 42
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
10 Cancelado Indica se o Documento foi Cancelado 1 L
No preencher caso a operao seja de entrada
11 Data de Entrada/Sada Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e 8 D
Sada para as Operaes de Sadas
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
12 Tomador/Prestador Cdigo do Prestador de Servio na Entrada e Tomador na 9 N
Sada (campo 2 do registro PAR)
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
13 CFOP Cdigo de Operao Fiscal 4 N
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
14 Valor Total Valor Total do Documento 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15 Base de Clculo do ICMS Valor da Base de Clculo do ICMS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
16 Alquota Alquota de Clculo do ICMS 5 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
17 ICMS Valor do ICMS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
18 Isentas Valor de Isentas do ICMS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
19 Outras Valor de Outas do ICMS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
20 Quant. de Itens Quantidade de Itens 10 N
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
21 Receita Tributvel COFINS Valor da Base de Clculo do COFINS 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
22 Receita Tributvel PIS Valor da Base de Clculo do PIS 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
23 Receita Tributvel CSL 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
24 Receita Tributvel CSL 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
25 Receita Tributvel IRPJ 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
26 Receita Tributvel IRPJ 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
27 Receita Tributvel IRPJ 3 Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
28 Receita Tributvel IRPJ 4 Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
Pgina 43
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
cancelado
29 COFINS Retido na Fonte Valor do COFINS Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
30 PIS Retido na Fonte Valor do PIS Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
31 CSL Retido na Fonte Valor do CSL Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
32 IRPJ Retido na Fonte Valor do IRPJ Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
33 Observao Observao - T
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
34 UF de Coleta Unidade de Federao de Coleta 2 C
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
35 Municpio de Coleta Cdigo do Municpio de Coleta 5 N
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0"
o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para
o exemplo acima o cdigo "04400"
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
36 INSS Retido na Fonte Valor do INSS Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
37 Tipo de Frete Indicador do Tipo de Frete conforme a tabela 27 1 N
38 Placa do Veculo Placa do Veculo Transportador 7 C
39 UF da Placa do Veculo Unidade de Federao da Placa do Veculo 2 C
40 UF de Destino Unidade de Federao de Destino 2 C
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
41 Municpio de Destino Cdigo do Municpio de Destino 5 N
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0"
o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para
o exemplo acima o cdigo "04400"
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
42 Cdigo da Informao Cdigo da Informao Complementar 6 N
Complementar
43 Natureza do Frete Indicador da Natureza do Frete Contratado Conforme Tabela 1 N
28
Campo no deve ser preenchido quando documento for
operao de Sada ou cancelado
44 Base de Clculo do Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no 15 V
COFINS/PIS no cumulativos cumulativos
Informar somente para operaes de Entrada cuja empresa
Pgina 44
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no
cumulatividade
Campo obrigatrio quando empresa se enquadrar na situao
acima
45 Cdigo Contbil Cdigo da conta contbil 15 C
Dever ser informado apenas para os estabelecimentos que
informem Cdigos Contbeis
Campo no obrigatrio
Pgina 45
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "SNT" 3 C
2 Servio Cdigo do Servio 6 N
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito
"0" o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado
para o exemplo acima o cdigo "04400"
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Cdigo correspondente a Natureza do Crdito. Conforme
Tabela 29
Informar somente para operaes de entrada cuja empresa
16 Natureza do Crdito 2 N
tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no
cumulatividade
Valores Vlidos: 03, 07, 13 e 14
Cdigo da Situao Tributria do COFINS / PIS - Conforme
Tabela 18
Informar somente para operaes de Entrada cuja empresa
17 CST Crd. COFINS/PIS tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no 2 N
cumulatividade
Campo obrigatrio quando empresa se enquadrar na situao
acima
Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no
cumulativos
Informar somente para operaes de Entrada cuja empresa
Base de Clculo do
18 tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no 15 V
COFINS/PIS no cumulativos
cumulatividade
Campo obrigatrio quando empresa se enquadrar na situao
acima
Cdigo da conta contbil
Dever ser informado apenas para os estabelecimentos que
19 Cdigo Contbil 15 N
informem Cdigos Contbeis
Campo no obrigatrio
Pgina 46
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
11 Data da Entrada/Sada Informar a Data de Entrada para as Operaes de Entrada e 8 D
Prestao para as Operaes de Sadas
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
12 Prestador/Tomador Cdigo do Prestador na Entrada e Tomador na Sada (campo 2 8 N
do registro PAR)
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
13 CFOP Cdigo de Operao Fiscal 4 N
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
14 Valor Total Valor Total do Documento 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15 Base de Calculo do ICMS Valor da Base de Clculo do ICMS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
16 Alquota do ICMS Alquota de Clculo do ICMS 5 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
17 ICMS Valor do ICMS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
18 Isentas Valor de Isentas do ICMS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
19 Outras Valor de Outas do ICMS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
20 Receita Indica o Tipo de Receita. "1" - Prpria; "2" Terceiros 1 N
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
21 Quantidade de Itens Indica a quantidade de Itens 4 N
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
22 Receita Tributvel COFINS Valor da Base de Clculo do COFINS 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
23 Receita Tributvel PIS Valor da Base de Clculo do PIS 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
24 Receita Tributvel CSL 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CSL 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
25 Receita Tributvel CSL 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
26 Receita Tributvel IRPJ 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
27 Receita Tributvel IRPJ 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
28 Receita Tributvel IRPJ 3 Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
29 Receita Tributvel IRPJ 4 Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ 15 V
Pgina 47
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
30 COFINS Retido na Fonte Valor do COFINS Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
31 PIS Retido na Fonte Valor do PIS Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
32 CSL Retido na Fonte Valor do CSL Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
33 IRPJ Retido na Fonte Valor do IRPJ Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
34 Observao Observao - T
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
35 Tipo de Assinante Cdigo do Tipo de Assinante - Conforme tabela 23 1 N
Pgina 48
Obs.1: S informar esse registro se a empresa informar itens dos documentos
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NSC for cancelado
Pgina 49
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
cancelado
22 Valor Total Valor Total do Documento 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
23 CFOP Cdigo de Operao Fiscal 4 N
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
24 Base de Calculo do ICMS Valor da Base de Clculo do ICMS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
25 Alquota do ICMS Alquota de Clculo do ICMS 5 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
26 ICMS Valor do ICMS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
27 Isentas Valor de Isentas do ICMS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
28 Outras Valor de Outras do ICMS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
29 Receita Tributvel COFINS Valor da Base de Clculo do COFINS 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
30 Receita Tributvel PIS Valor da Base de Clculo do PIS 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
31 Receita Tributvel CSL 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CLS 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
32 Receita Tributvel CSL 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
33 Receita Tributvel IRPJ 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
34 Receita Tributvel IRPJ 2 Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
35 Receita Tributvel IRPJ 3 Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
36 Receita Tributvel IRPJ 4 Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
37 COFINS Retido na Fonte Valor do COFINS Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
38 PIS Retido na Fonte Valor do PIS Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
39 CSL Retido na Fonte Valor do CSL Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Pgina 50
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
40 IRPJ Retido na Fonte Valor do IRPJ Retido na Fonte 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
41 Observao Observao - T
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
42 CSTB Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20 (Informar 2 N
apenas algum valor nas Entradas seno informar o campo em
branco)
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
43 UF de Coleta Unidade de Federao de Coleta 2 C
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
44 Municpio de Coleta Cdigo do Municpio de Coleta 5 N
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0"
o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para
o exemplo acima o cdigo "04400"
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
45 Tipo de Assinante Cdigo do Tipo de Assinante - Conforme tabela 23 1 N
46 Cdigo da Informao Cdigo da Informao Complementar 6 N
Complementar
47 Natureza do Crdito Cdigo correspondente a Natureza do Crdito. Conforme 2 N
Tabela 29
Informar somente para operaes de Entrada cuja empresa
tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no
cumulatividade
Valores Vlidos: 03 e 13
48 CST Crd. COFINS/PIS Cdigo da Situao Tributria do COFINS / PIS - Conforme 2 N
Tabela 18
Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa
tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no
cumulatividade
49 Base de Clculo do Valor da Base de Clculo dos crditos do COFINS/PIS no 15 V
COFINS/PIS no cumulativos cumulativos
Informar somente para operaes de entrada cujo a empresa
tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no
cumulatividade
Pgina 51
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
13 Base de Clculo COFINS Valor da Base de clculo do COFINS 15 V
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
14 CST PIS Cdigo da Situao Tributria PIS Conforme Tabela 18 2 N
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
15 Base de Clculo PIS Valor da Base de clculo do PIS 15 V
Informar somente para empresas com regime de tributao
Lucro Real ou Presumido
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Obs.1: Informar esse registro somente quando se tratar de uma operao de Sada
Obs.2: Pode conter nenhum ou vrios registros
Obs.3: No informar este registro quando o documento referente ao registro NST for cancelado
Pgina 52
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
Nmero do Cliente
15 Nmero do Cliente Campo no deve ser preenchido quando documento for 15 C
cancelado
Classe de Consumo
16 Classe Campo no deve ser preenchido quando documento for 1 N
cancelado
Inscrio
17 Inscrio Campo no deve ser preenchido quando documento for 10 C
cancelado
Consumo Faturado em kWh
18 Consumo Campo no deve ser preenchido quando documento for 10 N
cancelado
Cdigo da Tarifa
19 Tarifa Campo no deve ser preenchido quando documento for 6 C
cancelado
Valor do Consumo
20 Valor do Consumo Campo no deve ser preenchido quando documento for 15 V
cancelado
Taxa de Iluminao Pblica
21 Taxa de Iluminao Campo no deve ser preenchido quando documento for 15 V
cancelado
Valor de Outras Despesas
22 Outras Despesas Campo no deve ser preenchido quando documento for 15 V
cancelado
Valor dos Abatimentos e/ou Dedues
23 Abatimentos/Dedues Campo no deve ser preenchido quando documento for 15 V
cancelado
Valor Total do Documento
24 Valor Total Campo no deve ser preenchido quando documento for 15 V
cancelado
Cdigo de Operao Fiscal
25 CFOP Campo no deve ser preenchido quando documento for 4 N
cancelado
Valor da Base de Clculo do ICMS
26 Base de Calculo do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for 15 V
cancelado
Alquota de Clculo do ICMS
27 Alquota do ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for 5 V
cancelado
Valor do ICMS
28 ICMS Campo no deve ser preenchido quando documento for 15 V
cancelado
Valor de Isentas do ICMS
29 Isentas Campo no deve ser preenchido quando documento for 15 V
cancelado
Valor de Outras do ICMS
30 Outras Campo no deve ser preenchido quando documento for 15 V
cancelado
Valor da Base de Clculo do COFINS
No preencher caso a operao seja de Entrada
31 Receita Tributvel COFINS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Base de Clculo do PIS
No preencher caso a operao seja de Entrada
32 Receita Tributvel PIS 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do CLS
No preencher caso a operao seja de Entrada
33 Receita Tributvel CSL 1 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do CSL
34 Receita Tributvel CSL 2 Campo no deve ser preenchido quando documento for 15 V
cancelado
35 Receita Tributvel IRPJ 1 Valor da Receita Aplicvel ao 1 Percentual do IRPJ 15 V
No preencher caso a operao seja de Entrada
Pgina 53
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 2 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
36 Receita Tributvel IRPJ 2 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 3 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
37 Receita Tributvel IRPJ 3 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor da Receita Aplicvel ao 4 Percentual do IRPJ
No preencher caso a operao seja de Entrada
38 Receita Tributvel IRPJ 4 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor do COFINS Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
39 COFINS Retido na Fonte 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor do PIS Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
40 PIS Retido na Fonte 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor do CSL Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
41 CSL Retido na Fonte 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Valor do IRPJ Retido na Fonte
No preencher caso a operao seja de Entrada
42 IRPJ Retido na Fonte 15 V
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Observao
43 Observao Campo no deve ser preenchido quando documento for - T
cancelado
Cdigo da Situao Tributria Coluna B Tabela 20
44 CSTB Campo no deve ser preenchido quando documento for 2 N
cancelado
Unidade de Federao de Coleta
45 UF de Coleta Campo no deve ser preenchido quando documento for 2 C
cancelado
Cdigo do Municpio de Coleta
Neste campo devem ser informados os cdigos de municpios
atribudos pelo IBGE com o dgito verificador, mas sem
informar os dois primeiros dgitos que indica o cdigo
referente a UF. Ex: O cdigo do municpio de Fortaleza (CE)
46 Municpio de Coleta 5 N
"2304400", onde o 23 refere-se a UF CE, e o ltimo dgito "0"
o dgito verificador, portanto, aqui deve ser informado para
o exemplo acima o cdigo "04400"
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
47 Tipo de Ligao Cdigo de tipo de Ligao Conforme tabela 24 1 N
48 Grupo de Tenso Cdigo de grupo de tenso Conforme tabela 25 2 N
Cdigo da Informao
49 Cdigo da Informao Complementar 6 N
Complementar
Cdigo da Situao Tributria COFINS/PIS Conforme Tabela
18
50 CST COFINS/PIS 2 C
Campo no deve ser preenchido quando documento for
cancelado
Base de Clculo do COFINS/PIS no cumulativos.
51 Crd. COFINS/PIS Informar somente para operaes de Entrada cuja empresa 15 V
tenha recolhimento do COFINS e PIS pelo regime da no
cumulatividade.
Pgina 54
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
1 Tipo de Registro Texto Fixo Contendo "ICE" 3 C
2 Demanda Faturada Demanda Faturada em kWh 10 N
3 Valor da Demanda Valor da Demanda 15 V
4 Energia Reativa Faturado Energia Reativa Faturado em kWh 10 N
5 Valor da Energia Reativa Valor da Energia Reativa 15 V
Pgina 55
Registro Tipo VDT Volume de Venda por Tanque
Pgina 56
N Campo Descrio/Observao Tam. Tipo
Lucro Real ou Presumido e CSL e IRPJ pagos por estimativa
mensal
16 Descrio Descrio das Receitas Dispensada - T
Pgina 57
Tabela 01 (Tipos de Logradouro)
Valor Descrio Valor Descrio Valor Descrio
1 Acesso 16 Estiva 31 Praa
2 Aeroporto 17 Estrada 32 Praia
3 Alameda 18 Fazenda 33 Rio
4 Atalho 19 Ferrovia 34 Rodovia
5 Avenida 20 Galeria 35 Rua
6 Beco 21 Jardim 36 Ruela
7 Boulevard 22 Ladeira 37 Stio
8 Caminho 23 Lago 38 Superquadra
9 Campo 24 Lagoa 39 Travessa
10 Chcara 25 Large 40 Vale
11 Conjunto 26 Morro 41 Vargem
12 Corredor 27 Parque 42 Via
13 Entroncamento 28 Passagem 43 Viaduto
14 Esplanada 29 Passeio 44 Viela
15 Estao 30 Porto 45 Vila
Pgina 58
4 Nota Fiscal de Servios - Simples
5 Nota Fiscal - Boleto de Servios
6 Nota Fiscal - Fatura de Obras e Servios Contratados
1 Normal
2 Estimativa
3 Isenta
Caucaia(CE) 4 No-Incidncia
5 Imune
6 ISS Devido a Outro Municpio
7 Optantes do Simples Nacional
1 Normal
2 Estimativa
3 Isento de ISSQN
Iguat(CE)
4 No-Incidncia
5 Imune
6 No Tributvel
1 Normal
2 Estimativa
Teresina(PI)
3 Isenta
So Luiz(MA)
4 No-Incidncia
Salvador(BA)
5 Imune
7 Tributada Simples Nacional
1 Normal
2 Estimativa
Demais Municpios 3 Isenta
4 No-Incidncia
5 Imune
Pgina 59
Tabela 10 - Espcie dos Documentos
Valor Descrio
ACT Autorizao de Carregamento de Transportes
BPA Bilhete de Passagem Aquavirio
BPF Bilhete de Passagem Ferrovirio
BPNB Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem
BPR Bilhete de Passagem Rodovirio
CA Conhecimento Areo
CF Cupom Fiscal
CTA Conhecimento de Transporte Avulso
CTAC Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas
CTFC Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas
CTRC Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas
CTE Conhecimento de Transporte Eletrnico
DT Despacho de Transporte
MC Manifesto de Cargas
MRE Mapa Resumo ECF
NF1 Nota Fiscal - Modelo 1
NF1A Nota Fiscal - Modelo 1A
NFA Nota Fiscal Avulsa
NFE Nota Fiscal Eletrnica
NFCEE Nota Fiscal - Conta de Energia Eltrica
NFP Nota Fiscal de Produtor
NFF Nota Fiscal Fatura
NFSC Nota Fiscal de Servio de Comunicao
NFST Nota Fiscal de Servio de Transporte
NFSTC Nota Fiscal de Servio de Telecomunicao
NFVC Nota Fiscal de Venda a Consumidor
OCC Ordem de Coleta de Cargas
RMD Resumo de Movimento Dirio
Pgina 60
0 (no inform.)
1 Peso (kg)
2 Litro (l)
3 Volume (m3)
Pgina 61
99 Outras Operaes
Pgina 62
Tabela 25 Cdigo de Grupo de Tenso
Valor Descrio
1 A1 - Alta Tenso (230kV ou mais)
2 A2 - Alta Tenso (88 a 138kV)
3 A3 - Alta Tenso (69kV)
4 A3a - Alta Tenso (30kV a 44kV)
5 A4 - Alta Tenso (2,3kV a 25kV)
6 AS - Alta Tenso Subterrneo 06
7 B1 - Residencial 07
8 B1 - Residencial Baixa Renda 08
9 B2 - Rural 09
10 B2 - Cooperativa de Eletrificao Rural
11 B2 - Servio Pblico de Irrigao
12 B3 - Demais Classes
13 B4a - Iluminao Pblica - rede de distribuio
14 B4b - Iluminao Pblica - bulbo de lmpada
Pgina 63
Tabela 30 - Cdigo de Situao da Operao no Simples Nacional
Valor Descrio
101 Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito
102 Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito
103 Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta
Tributada pelo Simples Nacional com permisso de crdito e com cobrana do ICMS por substituio
201 tributria
Tributada pelo Simples Nacional sem permisso de crdito e com cobrana do ICMS por substituio
202 tributria
Iseno do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrana do ICMS por
203 substituio tributria
300 Imune
400 No tributada pelo Simples Nacional
500 ICMS cobrado anteriormente por substituio tributria (substitudo) ou por antecipao
900 Outros
Pgina 64
Alteraes no Leiaute
Verso 63
Verso 62
Verso 61
Verso 60
Verso 59
Verso 58
Verso 57
Registro PNM Atualizao das descries e aumento do tamanho dos campos Alquota PIS (%) e Alquota
COFINS (%).
Registro PAR Aumento do tamanho do campo Cdigo para 9 dgitos.
Verso 56
Verso 55
Verso 54
Pgina 65
Registro CAB Incluso do campo Alquotas Especificas
Registro PAR Incluso do campo E-mail
Registro PNM Incluso dos campos Tipo de Clculo COFINS, Alquota COFINS (%), Alquota COFINS
(R$), Valor COFINS, Tipo de Clculo PIS, Alquota PIS (%), Alquota PIS (R$), Valor PIS
Registro PNC Incluso dos campos Tipo de Clculo COFINS, Alquota COFINS (%), Alquota COFINS
(R$), Valor COFINS, Tipo de Clculo PIS, Alquota PIS (%), Alquota PIS (R$), Valor PIS
Registro PCC Incluso dos campos Tipo de Clculo COFINS, Alquota COFINS (%), Alquota COFINS
(R$), Valor COFINS, Tipo de Clculo PIS, Alquota PIS (%), Alquota PIS (R$), Valor PIS
Atualizada a Tabela Auxiliar I Natureza da Receita
Verso 53
Verso 52
Registro SNT Incluso dos campos UF Coleta , Municpio de Coleta, UF Destino, Municpio de Destino
Verso 51
Alterao do nome do campo "Cancelado" para "Situao do Documento" e do tipo de dados do campo
"Situao do Documento" do Registro CTC, conforme tabela 26.
Verso 50
Verso 49
Registro PRO Incluso dos campos CST ICMS (Simples Nacional) e CSOSN
Registro OUM Incluso do Cdigo de Barras da Unid. Tributvel
Registro PNM Incluso dos campos Cdigo da Situao Tributria do CSOSN e CSOSN
Verso 48
Atualizada a Tabela 18 - Cdigo da Situao Tributria do COFINS/PIS, com incluso do CST 49 Outras
Operaes de Sada.
Registro PNM - Incluso dos campos "Indicador Especial (central de distribuio) - PRODEPE" e "Cdigo da
Apurao PRODEPE".
Registro PCC Alterao do nome do campo "Valor Total" para "Valor Bruto", que deve ser informado o valor
bruto do produto, sem a deduo do valor do cancelamento e desconto.
Registro PCC Incluso dos campos "Valor do Cancelamento", "Valor do Desconto" e "Valor Total"
Verso 47
Pgina 66
Registro SVN Incluso dos campos "CST Crd. COFINS/PIS", "Base de Clculo do COFINS/PIS no
cumulativos", "CST COFINS", " Base de Clculo COFINS ", " CST PIS " e " Base de Clculo PIS ".
Registro NST Incluso do campo "Natureza do Crdito", "CST Crd. COFINS/PIS" e "Base de Clculo do
COFINS/PIS no cumulativos".
Registro SNT Incluso dos campos "CST COFINS", "Base de Clculo COFINS", "CST PIS","Base de Clculo
PIS".
Registro STL Incluso dos campos "CST COFINS", "Base de Clculo COFINS", "CST PIS","Base de Clculo
PIS".
Registro SNC Incluso dos campos "CST COFINS", "Base de Clculo COFINS", "CST PIS","Base de Clculo
PIS".
Incluso da Tabela Auxiliar da Natureza da Receita. Disponvel na pasta de instalao do sistema ou no link:
http://www.fortesinformatica.com.br/download/?id=1314791094
Verso 46
Verso 45
Verso 44
Verso 43
Registro DSS Alterao do tamanho dos campos "Nmero Inicial" e "Nmero Final" para 15 digitos
Alterao no texto da descrio do campo "Numero Final" para o registro DSS.
Registro DSS Incluso do campo "Chave Eletrnica"
Registro DSS Campo "Espcie" pode receber valor "50" para Nota Fiscal Eletrnica de Servio.
Registro DSS - Campo "Srie" deve ser informado quando espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica.
Registro ESI Alterao do tamanho do campo "Nmero" para 15 digitos
Registro ESI Incluso do campo "Chave Eletrnica"
Registro ESI Campo "Espcie" pode receber valor "50" para Nota Fiscal Eletrnica de Servio.
Registro ESI Campo "Srie" deve ser informado quando espcie for Nota Fiscal de Servio Eletrnica.
Registro IES Campo "Cdigo do Servio" Obrigatrio quando espcie do documento for Nota Fiscal de
Servio Eletrnica
Registro PRO Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos
Registro PNM Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos
Registro PNC Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos
Registro PCC Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos
Registro PCF Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos
Registro IIV Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos
Registro MDC Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos
Registro OUM Alterao do tamanho dos campos "Cdigo do Produto" para 9 digitos
Verso 42
Pgina 67
Registro MDT Criao do registro Movimento Dirio de por Tanque.
Registro VDT Criao do registro Volume de Venda por Tanque.
Incluso do Campo "Hora da Sada" no registro NFM.
Incluso do Campo "Cdigo ANP" no registro PRO.
Tabela 09 (Tipos de Tributao do ISS). Includo os valores 6 (ISS Devido a Outro Municpio) e 7 (Optantes do
Simples Nacional / Tributada Simples Nacional).
Verso 41
Verso 40
Registro ESI Campo "Srie" deve ser informado quando o muncipio do Estabelecimento tomador do servio
for Joo Pessoa (PB), Eusbio (CE), Maracana (CE) ou Fortaleza (CE).
Registro IES Incluso do campo "Cdigo do Servio", somente para Estabelecimentos do municpio de
Fortaleza (CE).
Registro TSN Incluso do campo "Cdigo do Servio", somente para Estabelecimentos do municpio de
Fortaleza (CE).
Verso 39
Verso 38
Verso 37
Verso 36
Registro NFM Incluso dos campos "UF Placa do Veculo ", "Quantidade Transportada", "Quantidade de
Volumes Transportados", "Espcie Transportada", "Marca Transportada", "Numerao Transportada", "Peso
Bruto", "Peso Lquido" e "RNTC "
Registro NVC Incluso do campo "Cdigo do Participante" preenchido somente quando o estabelecimento
for do Distrito Federal.
Registro CCF Incluso do campo "Cdigo do Participante" preenchido somente quando o estabelecimento for
do Distrito Federal.
Verso 35
Alterao do nome do campo "Cancelado" para "Situao do Documento" e do tipo de dados do campo
"Situao do Documento" do Registro NFM, conforme tabela 26.
Pgina 68
Registro CTC - Incluso do campo "Chave Eletrnica".
Tabela 10 Espcies dos Documento, Incluso da Especie "CTE".
Verso 34
Registro PAR Incluso do campo "Isento do ICMS" que indica se o participante isento do ICMS.
Registro NFM Alterao da descrio/observao, com incluso de validao para os campos 26, 27, 28, 35,
50 e 51 referente ao preenchimento.
Registro PNM Alterao do nome do campo "Valor Total" para "Valor Bruto", que deve ser informado
somente o valor bruto do produto, sem adio do valor do Frete, Seguro e Desconto.
Registro PNM Incluso dos campos "Valor Frete", "Valor Seguro", "Valor Desconto" e "Valor Total".
Verso 33
Verso 32
Registro PRO Alterao do tamanho do campo "Cdigo de Barras" de 40 para 20 caracteres para ficar de
acordo com o leiaute do SPED Fiscal.
Verso 31
Verso 30
Verso 29
Alterao do tamanho dos campos para informao de alquotas de 4 para 5, dos registros PRO, IES, ITS,
NFM, PNM, ANM, SNM, DNM, SVN, TSN, IVC, PCC, PCF, ICF, SCF, RMD, CTC, DBP, NTC, NST, CEE, com
exceo dos campos 19 e 25 do registro NFM, campo 3 do registro ANM e campo 4 do registro SNM que foi
alterado de 4 para 6.
Incluso do registro ONM - Operaes de Importao (Notas Fiscais de Mercadoria).
Verso 28
Verso 27
Registro PRO Incluso dos campos CST ICMS, CST IPI, CST PIS e CST COFINS.
Verso 26
Alterao no texto da descrio do campo AIDF para os registros NFM, NVC, RMD, CTC, BPS, NTC, NSC, NST,
CEE, MRE e CFC.
Registro PRO Incluso do campo "Cdigo GAM57".
Registro NFM Incluso dos campos "Cdigo do Transportador" e "Placa do Veculo".
Verso 25
Registro PRO Alterao do tamanho do campo 4 "Cdigo Utilizado Estab" de 14 para 60 caracteres.
Verso 24
Pgina 69
Detalhamento dos campos onde so informados cdigos de municpios.
Incluso de link para o blog de divulgao de informaes referente a integrao com o AC Fiscal.
Verso 23
Verso 22
Registro RMD - Incluso dos campos das receitas tributveis de "Receita Tributvel COFINS", "Receita
Tributvel PIS", "Receita Tributvel CSL1", "Receita Tributvel CSL2", "Receita Tributvel IRPJ1", "Receita
Tributvel IRPJ2", "Receita Tributvel IRPJ3" e "Receita Tributvel IRPJ4".
Verso 21
Verso 20
Verso 19
Verso 18
Verso 17
Verso 16
Verso 15
Verso 14
Verso 13
Registro NFM - Mudana no texto do campo "Nmero", que aumenta o tamanho para notas fiscais (exceto
Notas Fiscal Eletrnica) de 6 para 7 dgitos.
Registro NTC - Incluso dos campos "UF de Coleta" e "Municpio de Coleta".
Verso 12
Mudana no texto do campo AIDF retirando a formatao para os registros NFM, NVC, RMD, CTC, BPS, NTC,
NSC, NST, CEE.
Verso 11
Pgina 70
"Base de Clculo do PIS".
Registro PNC Incluso dos campos "Base de Clculo do COFINS" e "Base de Clculo do PIS" .
Registro PCC Incluso dos campos "Base de Clculo do COFINS" e "Base de Clculo do PIS" .
Registro RMD Incluso do campo "Participante".
Registro RMD Incluso do campo "CSTB".
Registro NCT Incluso do campo "Chave Eletrnica".
Registro DBP Incluso dos campos "CSTB", "UF de Origem" e "Municpio de Origem".
Registro PRB Incluso dos campos "Base de Clculo do ICMS" e "Valor do ICMS".
Registro CEE Incluso do campo "CSTB".
Incluso do Registro CIV - Complemento de Inventrio.
Registro IIV - Retirada dos campos "Quantidade Fora do Estab.", "Unidade Fora do Estab.", "Valor Unitrio
Fora Estab.", "Quantidade de Terceiros", "Unidade de Terceiros" e "Valor Unitrio de Terceiros". Os dados
pertinentes aos campos retirados do registro IIV devero ser informados agora no registro CIV.
Verso 10
Pgina 71