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  • Chestionar de Audit Intern

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    sur 1

    CHESTIONAR DE AUDIT INTERN nr. ......... din ..................

    Departament auditat:
    Proces(e) auditat(e) :

    Nr. Cerinta examinata Dovezi de audit Constatari


    crt de audit
    .
    C N

    C conform ,
    N neconform .

    Intocmit ,
    Auditor sef

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