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Localizao Brasil

Administrao de Materiais MM

ECC 6.0
Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM

Introduo Localizao Brasil


Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM

Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Localizao Brasil

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Introduo Localizao Brasil


Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Introduo Localizao Brasil

Estrutura
Impostos
Organizacional

Nota Fiscal
Livros Fiscais

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Introduo Localizao Brasil Fluxo de Suprimentos

MM MM MM
Processo de Contrato Fatura contra
Cotao Bsico Material ou
Conta Razo

MM MM MM MM FI
Requisio Pedido de Recebimento Recebimento Programa de
de Compras Compras de Material/ Fiscal Pagamento
material/servio Aprovao
Servio FI FI
Documento Documento
Contbil Contbil
MM
NF Entrada

Compras
Contas a Pagar
Manual /
Automtica
Estoque/Servio

Fiscal

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Introduo Localizao Brasil integrao mdulos

Lista de Necessidade
de Materiais PP
MM FI
Entradas C ATP MM
Sadas

Saldo de Estoque Livro Fiscal de Entrada


Disponibilidade

PP MM MM FI
Documento
Execuo Requisio/ Fatura Contbil
MRP Pedido de ref.
Compra MM FI Pagamento
Movimento de Documento
Mercadoria FI Contbil
Documento
Contbil

Despesa
Estoque EM/EF EM/EF ICMS a recup. IPI a recup. c/ ICMS/ISS Fornecedor Banco

X X X X X X X X X
FI FI

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Localizao Brasil

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Introduo Localizao Brasil


Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Estrutura Organizacional

Mandante

Plano de rea de Contabilidade


Contas PC## de Custos EM##

Empresa EM##
Organizao de
Vendas OV##

Organizao de
Compras OC## Grupo de
Filial FI##
Setor de Atividade Canal de Distribuio Compras G##
## ##

Centro CE## Depsito 0001


Grupo de
Vendedores
G## Agncia de
Vendas AV##
Depsito 0002
Local de Expedio
LE##

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Estrutura Organizacional

Mandante

Empresa CNPJ

Filial

Centro

Depsito

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Estrutura Organizacional: Empresa

Empresa

nLocalizao Fsica/Domiclio Fiscal CNPJ: nmero que representa a


empresa e suas filiais
nOito (8) primeiros dgitos do CNPJ
nLigao com Filial (ais)
Exemplo: 12345678/0001-12 nmero de
controle

Empresa Filial
Filial

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Estrutura Organizacional: Empresa

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Estrutura Organizacional: Filial

Por que precisamos da Filial ?

Filial

N.Fiscal

Livros
nDependem do nmero do CNPJ Fiscais
nRazo Social
nInscries Estadual e Municipal
nCategoria de Setor (Determinao CFOP)
nMltiplas pginas para Nota Fiscal Relatrios legais
nNmeros de Decimais para Clculo Preo N.Fiscal

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Estrutura Organizacional: Filial

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Estrutura organizacional: Filial X Centro

Filial
Filial
Filial

Centro
Centro
Centro
Centro rua rua
endereos diferentes
mesmo endereo

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Estrutura organizacional: Filial X Centro

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Estrutura organizacional

Empresa

Filial Filial
So Paulo Organizao Rio de Janeiro
de Compras

Centro Centro
So Paulo Rio de Janeiro

Grupo de
Depsito 0001 Compradores Depsito 0001

Depsito 0002 Depsito 0002

Depsito n Depsito n

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Estrutura Organizacional

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Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Nota Fiscal

Tipos
n Acompanha a mercadoria
entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal
n Complementar de Entrada
8 Entrada Fatura
Atualiza Livro Fiscal 4 Entrada Mercadoria
de Entrada
4 Entrada Fatura
4 Manual (J1B1N)

n Entrada

Atualiza Livro Fiscal


de Entrada
4 Manual (J1B1N)
n Sada Ex.:Importao

Atualiza Livro Fiscal


de Sada
4 Nota Crdito (Devoluo)
4 Movimentao de Mercadoria
Ex.:Transferncia/Industrializao/Vendas

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Nota Fiscal

Numerao /Srie

Empresa CNPJ

Filial

Numerao Srie Srie Srie


1 2 UN

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Nota Fiscal: Configurao

Intervalo de Numerao
do Documento Interno

8NF01 - N.Fiscal Sada


Formulrio de NF
8NF02 - N.Fiscal Entrada

Grupo ( Srie )
de NF

Intervalo de Numerao
da NF impressa Empresa Filial Chave Dinmica
(se necessrio)

Atribuio da
Configurao a
Empresa e Filial
Impressora

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Nota Fiscal Tipo de Item

Utilizado para determinao do CFOP !

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Nota Fiscal - Categoria

Detalhe
Ex: E1

Utilizao: Reviso de Fatura

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Nota Fiscal Movimento de Mercadoria

Utilizao: embalagem retornvel

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Nota Fiscal Controle de tela

Ativao de tela para:


Criao, Modificao e Exibio
da Nota Fiscal gerada pelo sistema

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Localizao Brasil

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Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Transao J1BTAX

Tax Manager Workplace Brasil J1BTAX

 Ferramenta de Customizing

 Acesso todas as caractersticas fiscais para o Brasil em 1 nico local

Encontra-se no caminho de menu:

IMG Contabilidade financeira Configurao contabilidade financeira IVA


Clculo Opes para clculo de impostos Acessar Tax Administration Tool

Ou atravs do menu de comando digitando a transao J1BTAX

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Transao J1BTAX

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Transao J1BTAX

SUB Menus da J1BTAX

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Transao J1BTAX

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Transao J1BTAX

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Transao J1BTAX

Depois dos exerccios voc estar apto :

Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades

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Localizao Brasil

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Introduo Localizao Brasil


Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
CFOP: Definio

CFOP = Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes


Prestaes
Operaes

Fiscal
Cdigo

Definido pela legislao brasileira para identificar


caractersticas da transao sendo realizada;

Usado na emisso da Nota Fiscal;

Usado para classificao nos Livros Fiscais.


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CFOP: determinao automtica
1 Definio dos CFOPs para os processos na Empresa

2 Determinao CFOP para entradas de mercadoria e devolues

Detalhe
Ex. 1101/AA

1 2 3 4 5 6 7 8

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CFOP: determinao automtica

1. Sentido Movim. 2.Categoria Destino 3. Categoria Material

) Entrada
Fornecedor/Filial ) Material
) Eletricidade
) Sada ) Mesmo estado ) Comunicao
) Estado diferente ) Transporte
) Pas diferente

4. Categ.Registro N.Fiscal 5. NF.Caso Esp.CFOP

) Normal ) Sem Subst.Tributria


) Consignao ) Com Subst. Tributria
) Subcontratao
) .
CFOP - N.Fiscal
7. Categoria do Setor
Filial
6. Utilizao Material
) Indstria
8. N Verso ) Eletricidade
) Revenda
) Industrializao ) Comunicao
) Consumo ) 01 ) Transporte
) Imobilizado ) 02 ) Servio
) Ind. consumo

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CFOP: Verses e validade

Transao J1BTAX

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CFOP: Cdigos

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Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Leis Fiscais

IMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS


O Direito Fiscal constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de 4 linhas; ambos
so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS, IPI e ISS necessita de
um direito fiscal, que configurado na transao J1BTAX Menu Clculo do Imposto
IPI Detalhe
Ex. IP0

ICMS Detalhe
Ex. IC2

Detalhe
ISS Ex. IS1

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Leis Fiscais

IMG - Sugerido pelo Sistema atravs do IVA

IPI

ICMS

Atravs do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do


ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal

Para o ISS o sistema


sugere o direito fiscal
constante na tabela
dinmica.

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CFOP e Direitos Fiscais

Depois dos exerccios voc estar apto :

Parametrizar a determinao de Cdigo Fiscal de Operao (CFOP)

Consultar as leis fiscais

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Localizao Brasil

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Introduo Localizao Brasil


Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
IVA atravs da transao J1BTAX

IVA Indica quais impostos faro parte do processo de compra ou venda

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IVA atravs da transao J1BTAX

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Localizao Brasil

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Introduo Localizao Brasil


Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transao J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configurao IVAs
Tabela dinmica
Tabela dinmica J1BTAX

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Tabela dinmica J1BTAX

Possibilidade de combinao de at trs chaves diferentes

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Tabela dinmica J1BTAX

Aps a criao de um novo grupo de imposto necessrio fazer a migrao

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Tabela dinmica J1BTAX

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Tabela dinmica J1BTAX

Utilizao de exceo dinmica

Escolher o grupo de imposto


para cadastrar a exceo

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Tabela dinmica J1BTAX

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Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM

Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Impostos

Tipos

Fornecedor

Impostos retidos na fonte

IRRF (pessoa jurdica)

ICMS IRRF (pessoa fsica)


ICMS Subs.Tributria
ICMS s/Frete Funrural (produtor rural)

INSS (para servios)


IPI
PIS, COFINS, CSLL, ISS

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Impostos - ICMS

ICMS
Base de Clculo

utiliz. do mat. frmula

NP 100
industrializao CB = = = 121,95
1- ( TX1/100) 1- ( 18/100)

CB NP 100
= = =
consumo (1- (( TX1+TX2)/100)) (1- (( 18+5)/100))

= 129,87

Legenda:

CB = base de clculo TX1 = alquota ICMS


NP = preo lquido TX2 = alquota IPI

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Impostos - ICMS

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Impostos - ICMS

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Impostos - IPI

Cdigo NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul


(Classificao Fiscal)

J1BTAX -> Menu Entidades

Atribudo ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria

IMG

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Impostos - IPI

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Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte

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Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte

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Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte

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Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte

Informar as alquotas de reteno e os respectivos Cdigos de


Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).

Ou configura-se a
alquota genrica
dos impostos ou
separadamente.

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Impostos IRF Impostos Retidos na Fonte

Dados Mestre I.R.F.:


Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de Reteno de
Imposto, preencher os novos impostos (Tipo e Cdigo) e
assinalar o indicador de impostos retidos.

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Impostos - ISS

Lei Complementar 116 / 03: ISS


Principais alteraes:

Recolhimento ou reteno do Imposto de acordo


com o tipo e local da prestao do servio.

H trs situaes:

1 ISS devido no municpio onde o prestador est localizado


(recolhido pelo prestador)

2 ISS devido no municpio onde o servio executado


(recolhido pelo prestador)

3 ISS devido no municpio onde o servio executado


(retido e recolhido pelo tomador)

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Impostos - ISS
Trs locais envolvidos

Onde o servio
Provedor do servio Tomador do servio
executado

 Definio do municpio onde o ISS devido ...


 Municpio do provedor do servio
 Municpio onde o servio executado
 Municpio onde o tomador do servio est localizado (Ex. Matriz).
 Dependendo do tipo de servio
 Conforme legislao de cada Municpio

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Impostos - ISS

 Disputa entre Municpios:


 Iss devido nos dois Municpios (Local do Prestador e Local da Prestao)

 Cdigos de recolhimento (tipos de servio) diferentes para compra e


prestao de servio:
 No existe padro
 Cada Municpio estabelece sua lista tipos de servio

 Valor mnimo para reteno do ISS:


 Se informado, no atingindo o valor mnimo, o ISS calculado porm
recolhido pelo prestador do servio

 Base de clculo do ISS Reduo de base possvel de acordo com cada


Municpio

 Direito Fiscal de ISS

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Impostos

Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)

 Tabela de Excees p/ material

 Tabela Dinmica

 Tabela Normal

 Valores Propostos como Default

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Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM

Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Dados Mestre

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Dados Mestre

Material

Campos relevantes
para CFOP

clculo
do IPI ou ISS

CFOP

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Dados Mestre

Controle

Fornecedor

Domiclio fiscal com


informao p/ clculo
do ISS (Cd. Munic.)
IRF

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Dados Mestre

Mantm o registro do ltimo pedido de compra.


Facilita a criao de novos documentos.

Registro
Info

Dados Org.Compras 1

IVA

IVA sugerido no Processo


com o Fornecedor + Material

Cdigo
NCM

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Dados Mestre

Depois dos exerccios voc estar apto :

Cadastrar um novo material e um novo fornecedor

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Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM

Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Processos de compras

 Industrializao

 Consumo

 Material com Base Reduzida de ICMS

 Material com Substituio Tributria

 Compra com recuperao de PIS/Cofins

 Servios com reteno material DIEN

 Servios com reteno e recuperao

 Frete Planejado ex: Consumo

 Frete no Planejado ex: Industrializao

 Frete para vrias Notas Fiscais

 Recebimento Fiscal direto para material

 Devoluo

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Processos de compras

Industrializao
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
 Controle de O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
Estoque verifica a Nota Fiscal e
compara os dados com o
IVA:
IVA: Incidncia dos  Contabilidade acordado no Pedido, atravs
Impostos- I3 sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar

O material adquirido  Contabilidade com


colocado em estoque. Impostos = IVA

 Livros Fiscais

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Processos de compras

Consumo
Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.

O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor.
verifica a Nota Fiscal e
 Contabilizao compara os dados com o
IVA:
IVA: Incidncia dos acordado no Pedido, atravs
com Impostos,
Impostos C3 sem da Entrada da Fatura no sistema.
recuperao
 Contas a pagar

O usurio requisitante  Contabilizao com


retira a mercadoria Impostos,caso seja
para consumo. de outro estado

 Livros Fiscais

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Processos de compras

Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrializao


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
 Controle de O setor de recebimento fiscal
IVA:: Incidncia dos
IVA Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos - I3 compara os dados com o
 Contabilizao acordado no Pedido, atravs
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
 Contabilizao
O material adquirido com Impostos =
colocado em estoque. IVA
 Livros Fiscais

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Processos de compras

Material c/Substituio Tributria ex: Industrializao


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras  N.F. com ICMS Subs. Tributria

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
 Controle de O setor de recebimento fiscal
IVA:: Incidncia dos
IVA Estoque verifica a Nota Fiscal e
Impostos - I4 compara os dados com o
 Contabilizao acordado no Pedido, atravs
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar

O material adquirido  Contabilizao


com Impostos = IVA
colocado em estoque.
 Livros Fiscais

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Processos de compras

Material Com recuperao de PIS e Cofins


Fornecedor
O fornecedor recebe o Pedido
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de
Compras  N.F. com destaque do PIS e Cofins
O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
para um Fornecedor.
 Controle de O setor de recebimento fiscal
IVA:: Incidncia dos
IVA verifica a Nota Fiscal e
Estoque
Impostos Z3 compara os dados com o
 Contabilizao acordado no Pedido, atravs
sem Impostos da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar

 Contabilizao
com Recuperao
O material adquirido
colocado em estoque.  Livros Fiscais com
destaque IPI

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Processos de compras

Servio: Reteno de PIS, Cofins, CSLL, IR e ISS,


O Prestador recebe o Pedido,
executa o servio e envia Nota
Fiscal de Servio.

Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsvel
d a baixa no servio contratado,
atravs do registro da entrada de servio.
O Comprador (O servio deve ser cadastrado como material)
recebe a necessidade Nota
de compra do Servio e Fiscal
gera o Pedido de Compra
para um Prestador do
Servio.
 Nota fiscal com
Categoria do Item:
Item: Normal destaque do iss O setor de recebimento fiscal
verifica a N.Fiscal do Servio e
IVA
IVA:: Incidncia dos compara os dados com o
Impostos I9 acordado no Pedido, atravs
da Entrada da Fatura no sistema.
 Contas a pagar
 Contabilizao com Impostos
Material tipo DIEN IRF = ISS

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Processos de compras

Servio: Reteno impostos e Recuperao de PIS/Cofins


O Prestador recebe o Pedido,
executa o servio e envia Nota
Fiscal de Servio.

Pedido de
Compras
O setor solicitante ou responsvel
d a baixa no servio contratado,
O Comprador atravs da criao da Folha de Servio
recebe a necessidade (medio).
de compra do Servio e Folha Executa--se ento a Aprovao da
Executa
gera o Pedido de Compra Folha de Servio.
para um Prestador do
de Servio
Servio.
Aceitao
Categoria do Item:
Item: D (muda
lay--out da tela do pedido
lay
 Medio do O setor de recebimento fiscal
Servio verifica a N.Fiscal do Servio e
compara os dados com o
 APROVAO: acordado no Pedido, atravs
Cadastro Fornecedor Contabilizao da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos
 Contas a pagar
Viso I.R.F.
Ctg.Imposto + Cod Imposto.  Contabilizao com Impostos
IRF = ISS
PIS / Cofins

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Processos de compras

Frete Planejado ex: Consumo


 Mesma N.Fiscal
Fornecedor do Material
O fornecedor recebe o Pedido
Pedido de e envia o material acompanhado
Compras  Conhecimento da
c/Frete
com a Nota Fiscal - Fatura. Transportadora

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
no pedido de Compra e registra
no sistema.
O Comprador
recebe a necessidade
de compra e gera o
Pedido de Compra
O setor de recebimento fiscal
para um Fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
 Contabilizao compara os dados com o
Frete Planejado no item com Impostos, acordado no Pedido, atravs
CONDIES sem recuperao da Entrada da Fatura no sistema.
e com o FRETE  Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
 Contabilizao com Impostos,
O usurio requisitante caso seja de outro estado
retira a mercadoria
para consumo.  Livros Fiscais
(material e Frete)

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Processos de compras

 Entrada da Fatura:
Frete Planejado ex: Consumo Material + Frete na
mesma Nota Fiscal

Opo quando
a cobrana do
frete for na
mesma N.Fiscal
do Material

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Processos de compras

Frete Planejado ex: Consumo


 Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Primeiro recebe a Frete (Transportadora)
Nota Fiscal do Material

Mudar o Emissor
da Fatura, caso no
tenha mudado no Pedido

Depois recebe
o Conhecimento do Frete

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Processos de compras

Frete no Planejado ex: Industrializao


Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido  Frete na mesma
e envia o material acompanhado N.Fiscal do Material
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de  Conhecimento de
Compras
Transportadora

O setor de recebimento
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
recebe a necessidade
pedido de Compra e registra
de compra e gera o no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA
IVA:: Incidncia dos compara os dados com o Pedido,
Impostos  Controle de atravs da Entrada da Fatura no sistema.
Estoque O Frete pode estar na mesma N.Fiscal
do Material ou em um Conhecimento
 Contabilizao
sem Impostos de Frete de Transportadora
 Contas a pagar:
Fornecedor (Material+frete) ou
Fornecedor + Transportadora
O material adquirido
colocado em estoque.  Contabilizao com
Impostos
 Livros Fiscais
(material e Frete)

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Processos de compras

Frete no Planejado ex: Industrializao  Entrada da Fatura:


Material + Frete na
mesma Nota Fiscal

Aps preencher os dados


da Pasta de DdsBsicos,
o valor do Frete no
Planejado deve ser
colocado neste campo

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Processos de compras

Frete no Planejado ex: Industrializao


 Entrada da Fatura:
N.Fiscal de Material
+ Conhecimento de
Frete (Transportadora)
Primeiro recebe
a Nota Fiscal
do Material

Depois recebe
o Conhecimento
O campo Montante (1) no detalhe do Frete, mudando
do Item vir em branco, e deve ser o Tipo de Operao
preenchido com o valor do frete sem
o ICMS quando o frete for atribudo
para um Pedido de Compra.
Quando o Frete for para vrios
pedidos, o campo
CstCompAgNPlanej (2) deve ser (2)
preenchido para o sistema fazer o
rateio.

(1)

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Processos de compras

Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais


Fornecedor O fornecedor recebe o Pedido  N.Fiscal do Material
e envia o material acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura.
Pedido de  Conhecimento de
Compras
Transportadora
referente a vrias
Notas Fiscais

O setor de recebimento
O Comprador recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado no
recebe a necessidade
pedido de Compra e registra
de compra e gera o no sistema.
Pedido de Compra
para um Fornecedor. O setor de recebimento fiscal
verifica a Nota Fiscal do Material e
IVA
IVA:: Incidncia dos compara os dados com o Pedido,
Impostos  Controle de atravs da Entrada da Fatura no sistema.
Estoque O Frete est sendo cobrado atravs
do Conhecimento de Frete referente
 Contabilizao a vrias Notas Fiscais,neste caso a
sem Impostos
C5.
Ctg.Nota Fiscal diferenciada - C5.
 Contas a pagar:
Fornecedor (Material) e
O material adquirido Transportadora
colocado em estoque.
 Contabilizao com
Impostos
 Livros Fiscais
(material e Frete)

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Processos de compras

Conhecimento de Frete para Vrias Notas Fiscais

IMG
 Categoria da Nota Fiscal

Na Reviso de Fatura, o sistema permitir


a entrada de vrias Notas Fiscais como
referncia.

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Processos de compras

Recebimento Fiscal direto para Conta Razo/Material

N.Fiscal
O setor de recebimento fiscal
recebe Nota Fiscal para gerar o
crdito para o Fornecedor atravs
da Entrada de Fatura e lanar
Usurio contra um Material ou uma Conta
Razo.
 Contas a pagar
 Contabilidade com
Impostos = IVA
 Livros Fiscais

. Este exemplo est lanando contra


uma Cta. Razo, mas podemos
lanar tambm direto contra um
Material, conforme tela ao lado.

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Processos de compras

Devoluo
Com base na Nota Fiscal
de Devoluo, o setor de
recebimento registra a Retira o material do
devoluo fsica do material estoque.
no sistema Mov.122.
.

Controle de
Nota Fiscal
Qualidade
Devoluo

O setor de recebimento fiscal


Fornecedor
recebe a informao que o
 Sada Fsica do
material precisa ser devolvido Estoque
ao Fornecedor.
Usurio Entra com uma Nota de Crdito  Reverso - Contabilidade
no Sistema, gerando uma Nota sem Impostos
Fiscal de Devoluo para
 Pedido de Compra (qtde.
acompanhar o material fisicamente. Recebida / Histrico)
 Dbito - Contas a pagar
 Reverso - Contabilidade
com Impostos = IVA
 Livros Fiscais de Sada

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Processos de compras

Devoluo
 Histrico do Pedido de
Compra antes da
Devoluo.

 Nota de Crdito (Devoluo


(Devoluo Fiscal)
Fiscal)

Depois de preencher os campos


(3) da Pasta DdsBsicos (1) ,
(1) preencher a Ctg.NF (E4) na pasta
Detalhe (2) para obter acesso ao
cone da Nota Fiscal (3).
Caso a Devoluo seja parcial, os
campos Montante e Quantidade
na sntese dos itens, devem ser
alterados (4).
(2)

(4)
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Processos de compras

Devoluo
 Impresso da Nota Fiscal
(Devoluo Fiscal)
Fiscal)
Transao J1B3N (novo lay
out da tela da Nota Fiscal)

 Devoluo Fsica Transao MIGO (mudar o tipo de Operao)

O sistema sugere o ltimo


(1) Documento de material (1) para
efetuar a Devoluo.
Quando necessrio mudar a
quantidade devolvida na pasta
Material (2) , e na pasta Od o
sistema ir sugerir o Movimento
122 de Devoluo, obrigando que
o campo Motivo do movimento (3)
seja preenchido.
(2)

(3)

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Processos de compras

Devoluo
 Pedido de Compra aps a Devoluo
- Cabealho (pasta STATUS)
- Detalhe do Item (pasta HISTRICO).

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Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM

Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Transferncia entre centros

No Brasil, a transferncia de Materiais


Centro entre Centros, com locais fsicos
diferentes (CNPJ diferente) feita
atravs de Nota Fiscal, atualizando o
Livro de Sada do Centro Fornecedor e
Depsito o Livro de Entrada do Centro Receptor.
So Paulo Rio de Janeiro

Transferncia entre Centros

 Movimento de Mercadoria (MM)

 Pedido de Transferncia UB (MM/SD)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 99


Transferncia entre centros

Transferncia via Movimentao (MM)


Criar um cadastro de cliente
para o centro receptor e associar
o Cdigo do Cliente, na Configurao Cliente
do Pedido de Transferncia amarrado
ao Centro destino.
. Entra Estoque
Livre RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro
Entrada

Mov.835
Centro
Mov.833
. Sai estoque SP
SP . Gera Estoque em Transf. no RJ
. Contabilizao
. Nota Fiscal/ Livro Sada
RJ

Criar um cadastro de fornecedor


Fornecedor para o centro fornecedor, associando
nos Dados Adicionais de Compras
o Cdigo do Centro Fornecedor

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Transferncia entre centros

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 101


Transferncia entre centros

Transferncia via Pedido UB (MM/SD)

Centro Solicitante Centro Fornecedor


Necessidade
de Material
Pedido de Transao VL10B
Compras

Transao ME21N
Tipo Pedido = UB Verifica Remessas
Centro Fornecedor SP Pendentes e gera o
Cat.Item = U Doc. Fornecimento

Sada de Mercadoria
Transao VL02N Contabilizao
Recebimento Mov. 862 Nota Fiscal
O material vai Transao MIGO Transao J1B3N Livros Fiscais
para o estoque. Mov. 861 Nota Fiscal de Sada

MM Nota Fiscal
Livros Fiscais SD
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Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM

Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Processos especiais

 Subcontratao

 Consignao

 Operao Triangular

 Entrega Futura

 Embalagem Retornvel

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Processos especiais
O fornecedor recebe o Pedido e os componentes
Subcontratao e efetua o servio contratado. Envia o novo material
acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e
Fornecedor Retorno Simblico dos Componentes
Pedido de
Compras Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou
ou estar em Nota fiscal Separada
.

O Comprador O setor de recebimento


recebe a necessidade recebe o material fisicamente,
de compra da montagem Envia os componentes compara com o solicitado O setor de recebimento
de um novo produto e gera para o fornecedor, no pedido de Compra e fiscal recebe e verifica
o Pedido de Compra com a Nota Fiscal registra no sistema. a Nota Fiscal, compa-
compa-
para um Fornecedor de Simples Remessa. rando os dados com o
Subcontratado.  Controle de acordado no Pedido,
Mov. 541 Estoque atravs da Entrada da
IVA
IVA:: I1 .  Contabilidade Fatura no sistema.
Ctg Item : L sem Impostos  Contas a pagar
Permite informar os
 Contabilidade com
componentes para Impostos
envio ao Fornecedor
O novo material
 Livros Fiscais
colocado em estoque, e
os componentes saem do
estoque contbil e fsico.

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Processos especiais

Subcontratao - Configurao

 Categoria de Nota Fiscal

Neste exemplo, o envio dos Componentes ao


fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Sada,
com a ctg. G1 e a Nota Fiscal de Entrega do
Novo Material e dos Componentes
simbolicamente, com a ctg. E1.
E1.

 Movimento de Mercadoria gerando Nota


Fiscal

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 106


Processos especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontratao Componentes e entrega do Novo
Material em uma Nota Fiscal
 Pedido de Compra
Para determinar os componentes, ir no
detalhe do tem na Pasta Dados de
material, acionando o cone dos
componentes.
Categoria
do Item
L

O sistema emitir uma mensagem de aviso, que no conseguiu


determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se
este novo material estivesse amarrado a uma lista tcnica.

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Processos especiais

Subcontratao
 Remessa dos Componentes - Transao ME2O

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Processos especiais

Subcontratao

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 109


Processos especiais

Subcontratao
 Livro de Sada dos Componentes

 Estoque dos Componentes aps a ransferncia

O sistema controla em
que estoque o material
est disponvel, baixando
a quantidade do Estoque
de Utilizao Livre.

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Processos especiais

Subcontratao
 Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transao MIGO

Aps o preenchimento dos campos:

Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o


sistema exibe os itens do pedido para
efetuar a entrada da mercadoria.
Para o item novo o Mov. Proposto 101,

Este cone na frente do item Novo, indica que existem componentes amarrados e que podero ser
recebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo item + a devoluo
simblica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado, exibir os componentes:

Para os componentes, o sistema


sugere o Tipo de Movimento 543
na Pasta Od,

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 111


Processos especiais

Subcontratao
 Recebimento da Fatura - Transao MIRO

Aps preencher os dados das Pastas


DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
o acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone

Para ter o detalhe das bases para


clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos


do tem, acessar o cone:

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 112


Processos especiais

Subcontratao
 Livro de Entrada

 Estoque dos Componentes aps recebimento

O sistema elimina o controle do


componente que estava com o
fornecedor subcontratado.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 113


Processos especiais
Exemplo: Retorno dos Componentes e
Subcontratao entrega do Novo Material em Notas
Para este exemplo, os
Fiscais Separadas
processos desde o Pedido at
o envio dos Componentes com
 Recebimento do Novo Material - Transao MIGO Nota Fiscal so iguais.
A mudana ocorre no
momento do Recebimento do
Novo Material e dos
Componentes.

Receber o Novo material e desativar


as linhas dos Componentes.
Acionar o cone

O sistema exibir uma mensagem


que o documentos est OK.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 114


Processos especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontratao Componentes e entrega do Novo
Material em Notas Fiscais Aps efetuar o Recebimento da
Separadas Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o Retorno
 Recebimento dos Componentes - Transao MB04
Simblico que o fornecedor enviou
atravs da 2a. Nota Fiscal.

Preencher os campos:

Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de


Remessa dos Componentes.
Txt.cab.doc.: Recebimento Simblico
Pedido: Nr. do Pedido

Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir

Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default,


aps o preenchimento dos campos, o movimento
ser mudado para o 543

Colocar a quantidade dos componentes e acessar o


menu: Processar > item(s) > Transferir

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 115


Processos especiais
Exemplo: Retorno dos
Subcontratao Componentes e entrega do Novo
Material em Notas Fiscais Aps efetuar o Recebimento da
Separadas Fatura, iremos fazer a movimentao
dos Componentes, ou seja, o Retorno
Simblico que o fornecedor enviou
atravs da 2a. Nota Fiscal.

Preencher os campo Mont.base div.


div. para
todos os itens.
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone

No detalhe da Nota
Fiscal, preencher os
campos:

Dir.fisc.: ICMS: IC5


Dir.fiscal: IPI: IP2

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 116


Processos especiais
O fornecedor recebe o
Consignao Pedido. Envia material O fornecedor envia a Nota
Fornecedor acompanhado da N. Fiscal Fiscal de Faturamento
Pedido de de Remessa em
Compras Consignao, destacando  2a.
os impostos. Nota
 1a. Fiscal
Nota
Fiscal

O setor de recebimento
O Comprador recebe recebe o material
a necessidade de fisicamente, compara
compra do material com o solicitado
em Consignao e gera no pedido de Compra e O setor de recebimento
o Pedido de Compra registra no sistema. fiscal recebe e verifica
para um Fornecedor. a Nota Fiscal, compa-
compa-
 Mov. 821 e IVA K5 rando os dados com o
IVA
IVA:: K6  Controle de acordado no Pedido,
Depsito:: COXX
Depsito Estoque atravs da Entrada da
Especfico para Fatura no sistema.
 Contabilidade
separar o material  Contas a pagar
Com Impostos
Consignado  Contabilidade com
 Livros Fiscais
O material Impostos - Ctg.
colocado em N.Fiscal = X2
estoque
especfico, para O material consignado  Livros Fiscais
que o controle retirado do estoque.
seja melhor.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 117


Processos especiais

Consignao - Configurao

 Criar Depsito de Consignao

 Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 118


Processos especiais

Consignao
 Recebimento do Material Mov. 821

Preencher os Campos:

Nota de remessa: Nr. da Nota Fiscal


Txt.cabe.: CONSIGNAO
Pedido: Nr. do Pedido

Na pasta Od
Od alterar o Tipo de
Movimento para 821

Caso no esteja preenchido, colocar


o Depsito: COXX

Na pasta Impos
Impos.
.
Preencher o campo
Cd.imposto: K5 (para o clculo dos
Impostos).

O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov.


821, pode ser feito atravs do cone

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 119


Processos especiais

Consignao
 Estoque do Material aps o recebimento

O controle do material feito atravs do Depsito


diferenciado. E quando houver a sada do mesmo, o
fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a.
Nota Fiscal do Processo).

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 120


Processos especiais

Consignao
 Reviso de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)

Aps preencher os dados das Pastas


DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X2),
X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 121


Processos especiais

Consignao
 Nota Fiscal de Faturamento

Para ter o detalhe das bases para


clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos


do tem, acessar o cone:

Detalhe do Imposto Estatstico,


Clculo dos para efeito de clculo
Impostos contbil

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 122


Processos especiais

Operao Triangular R/3: CLIENTE (O pedido feito para um fornecedor e a


entrega do material feita por outro fornecedor)

Pedido de
Compras

Cliente Fornecedor Pedido

O fornecedor do Pedido envia a


Nota Fiscal de Venda

 2a. Nota
 1a. Nota
Fornecedor Entrega
Fiscal
Fiscal
O Comprador recebe
a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor de Entrega envia a Nota
Fornecedor, destacando Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
o Fornecedor de Entrega
do Material.
O setor de recebimento O setor de recebimento  Mov. 811
fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente,
a Nota Fiscal de Venda, compara
 Controle de
comparando os dados com o solicitado Estoque
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e  Contabilidade
atravs da Entrada da registra no sistema. sem impostos
Fatura no sistema.
 Livros Fiscais
 Contas a pagar
 Contabilidade com
Impostos
O material adquirido
 Livros Fiscais colocado em estoque, ou
entregue para o usurio.
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 123
Processos especiais

Operao Triangular - Cliente


 IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

 Pedido de Compra

Aps preencher os dados do


Pedido, o Fornecedor de
Remessa deve ser indicado no
Cabealho, na pasta de Parceiro.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 124


Processos especiais

Operao Triangular - Cliente


 Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem

Preencher os campos:

Nota de remessa: Nr. N.Fiscal


Remessa
Txt.cabe.: Nr. N.Fiscal de
Faturamento

No detalhe do tem, alterar o Tipo de


Movimento para 811, na pasta Od e na
pasta Impos., preencher os campos:

Cd.imposto: I0
Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal
de Remessa

O acesso a Nota Fiscal, criada


pelo Mov. 811, pode ser feito
atravs do cone

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 125


Processos especiais
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um
Operao Triangular Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor
informando o cliente no endereo de Entrega)

Fornecedor
Fornecedor Entrega
SD - Ordem
de Venda Pedido de
Compras

 Nota Fiscal de
 Nota Fiscal de
Remessa Simblica
Remessa por
e Venda a Ordem
Conta e Ordem

Cliente O Comprador recebe


a necessidade de
compra do material
e gera o Pedido de
Compra para um O fornecedor
Fornecedor, destacando de Entrega,
o Cliente como Local O setor de recebimento O setor de recebimento envia o Material
de Entrega do Material fiscal recebe e verifica recebe o material fisicamente, ao Cliente.
a Nota Fiscal de Venda, compara
Ctg.Item: S comparando os dados com o solicitado
com o acordado no Pedido, no pedido de Compra e
atravs da Entrada da registra no sistema.
Fatura no sistema.
 Material recebido
 Contas a pagar contra a Ordem do
 Contabilidade com Cliente.
Impostos  Contabilidade
 Livros Fiscais sem impostos
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 126
Processos especiais

Operao Triangular - Fornecedor


 Pedido de Compra

Aps preencher os dados do


Pedido, o cdigo do Cliente deve
ser indicado no detalhe do tem,
na pasta de Endereo remessa

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 127


Processos especiais

Operao Triangular - Fornecedor


 Reviso de Fatura

Aps preencher os dados das Pastas


DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF
X3),
X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
atravs do cone

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 128


Processos especiais

Entrega Futura  O fornecedor recebe o Pedido


e envia a Nota Fiscal Cobrana,
conforme o acordo de Entrega
Fornecedor Futura  O fornecedor envia o material,
Pedido de
.
acompanhado com a Nota
Compras
Fiscal de Remessa.

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema.O material
de compra e gera o acompanha a Nota Fiscal de
Pedido de Compra Remessa, que ser gerada no
para um Fornecedor. Livro de Entrada atravs do
O setor de recebimento fiscal
recebe e verifica a Nota Fiscal, Mov. 801 e IVA K0
IVA
IVA:: K1
Detalhe do Item, pasta comparando os dados com o
 Controle de
acordado no Pedido, atravs
Fatura Estoque
da Entrada da Fatura no sistema.
 Contabilidade
 Contas a pagar
com Impostos -
 Contabilidade com ICMS
Impostos = IVA
K1 - IPI  Livros Fiscais
 Livros Fiscais O material adquirido
colocado em estoque.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 129


Processos especiais

Entrega Futura - Configurao

 Categoria de Nota Fiscal


No exemplo a seguir utilizaremos o processo
de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de
Faturamento vem com o destaque do IPI e a
2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o
destaque do ICMS, porm para efeito do
clculo contbil dos impostos no sistema .

 Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 130


Processos especiais

Entrega Futura - Faturamento


 Entrada da Fatura

Aps preencher os dados das Pastas


DdsBsicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
os campos montante e quantidade na
sntese dos tens devero ser preenchidos,
pois como ainda no houve a entrada do
material, os mesmos estaro em branco. O
acesso a Nota Fiscal pode ser feito atravs
do cone

Valor
sem
Impostos Qtd.
da Nota
Fiscal Mensagem de Aviso, devido no ter recebido o Material.
Material.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 131


Processos especiais

Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento


IPI.
vem com o destaque do IPI.
 Nota Fiscal de Faturamento

Para ter o detalhe das bases para


clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos


do tem, acessar o cone:

Imposto Estatstico,
Detalhe do para efeito de clculo
Clculo dos contbil
Impostos

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 132


Processos especiais

Entrega Futura - Remessa Material


 Entrada do
Material
Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal de
Remessa
Txt.cabe: Nr. Nota Fiscal de Fatura-
Fatura-
mento (1a. Nota)

Na pasta Od
Od,, preencher os campos:
Tipo movimento: 801
Centro e Depsito

Na pasta Impos
Impos.. prencher o campo:
Cod.Imposto: K0

O acesso a Nota Fiscal pode ser


feito atravs do cone

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 133


Processos especiais
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de
Entrega Futura - Remessa Material ICMS.
Faturamento vem com o destaque do ICMS.

 Nota Fiscal de Remessa

Para ter o detalhe das bases para


clculo, acessar o cone:

e para ter o detalhe dos impostos


do tem, acessar o cone:

Detalhe do Imposto Estatstico,


Clculo dos para efeito de clculo
Impostos
contbil

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 134


Processos especiais
O fornecedor recebe o Pedido
Embalagem Retornvel e envia o material acondicionado em
uma Embalagem Retornvel,
Retornvel, acompanhado
com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem
Fornecedor pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,
Pedido de ou estar em Nota fiscal Separada
Compras .
 Ex: Pallete

O setor de recebimento
recebe o material fisicamente,
compara com o solicitado
O Comprador no pedido de Compra e
recebe a necessidade registra no sistema. Na
de compra e gera o mesma transao recebe a
Pedido de Compra Embalagem Retornvel,
Retornvel, para
para um Fornecedor. controle fsico, e posterior O setor de recebimento fiscal
devoluo ao fornecedor. verifica a Nota Fiscal e
IVA
IVA:: Incidncia dos
 Controle de compara os dados com o
Impostos I3
Estoque acordado no Pedido, atravs
 Contabilidade da Entrada da Fatura no sistema.
sem Impostos  Contas a pagar
 Contabilidade com
O material adquirido Impostos = IVA
colocado em estoque.
A Embalagem Retornvel  Livros Fiscais do
controlada em Estoque Material e da
do Fornecedor. Embalagem Retornvel
Mov. 841 M

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 135


Processos especiais

Embalagem Retornvel - Configurao


 Categoria da Nota Fiscal do Processo
R1 - Entrada
R2 - Devoluo

 Habilitar as Funes de
Controle de Tela para o
Tipo de Nota Fiscal
Criar/Modificar/Exibir (Manual
e automtica)

 Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao
Movimento do Processo
841 - Entrada
842 - Devoluo

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 136


Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento


Aps o recebimento do material,
receber na mesma transao
(MIGO) a Embalagem Retornvel
atravs do cone Equipamento
Transporte

Colocar o Centro e Depsito.


O movimento 841 M
sugerido pelo sistema,
atravs da configurao
dos Valores Propostos, como
tambm o Centro e o
Depsito.

No menu: Opes =>


Valores Propostos

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 137


Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento

Preencher a pasta Material


Material,, com o
cdigo do Material (aps o Enter o
sistema ir consistir os dados do
cadastro do material).

Preencher a pasta Qtd.


Qtd.,, com a
quantidade recebida da Embalagem
Retornvel.

Preencher a pasta Parceir


Parceir,, com o
cdigo do Cadastro do Fornecedor
(os dados sero consistidos aps o
Enter.

Preencher a pasta Impos. com o


Mont.Base div. ( valor registrado na
Nota Fiscal Entrada)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 138


Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento Material + Embalagem Retornvel


Fiscal.
na mesma Nota Fiscal.
(2)

Aps preencher os dados do novo


(1) item de Equipamento de transporte,
(3) o sistema carrega os dados para a
Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada dos
materiais pressionar o cone
(2)

para que o Status (3) esteja OK.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 139


Processos especiais

Embalagem Retornvel - Fiscal Material + Embalagem Retornvel


Fiscal.
na mesma Nota Fiscal.
(2)

Aps preencher os dados das Pastas DdsBsicos (valor e


data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser
feito atravs do cone (2)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 140


Processos especiais

Embalagem Retornvel - Fiscal Material + Embalagem Retornvel


Fiscal.
na mesma Nota Fiscal.

No acesso da Nota Fiscal, o tem da


Embalagem Retornvel lanado.

Para ter o detalhe das bases para


clculo, acessar o cone:

(1)

e para ter o detalhe dos impostos


do tem, acessar o cone:
(1) (2)
(2)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 141


Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento Embalagem Retornvel em


Material.
Nota Fiscal separada do Material.
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).

 MIGO
Mudar o Tipo de Entrada para
Outros/as

(2) (4)
Preencher as informaes do novo
item; o sistema carrega os dados
para a Sntese dos tens (1)
e antes de Registrar a entrada da
Embalagem Retornvel o cone
(3)
(1) (2)
(3) para que o Status (3) esteja OK.

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar


o cone

(4)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 142


Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento Embalagem Retornvel em


Material.
Nota Fiscal separada do Material.
Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).

 MB1C Preencher os campos:


Docum.material: Nr. Nota Fiscal
Tipo movimento: 841 estq. Especial: M
Centro e Depsito

Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das


informaes, gerando a Nota Fiscal de
Entrada.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 143


Processos especiais

Embalagem Retornvel - Recebimento Embalagem Retornvel em


Material.
Nota Fiscal separada do Material.

Preencher os campo:
Mont.base div.

Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o


cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,


preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 144


Processos especiais

Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque


 Livro
Fiscal

 Estoque

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 145


Processos especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo


A devoluo da Embalagem Retornvel pode ser efetuada atravs da transao MIGO ou pela transao MB1C
(outros).

 MIGO Mudar o Tipo de Operao para Estorno


O Sistema sugere o ltimo documento
executado para o estorno.

(3) Neste exemplo de estorno a


Embalagem Retornvel foi recebida
na mesma Nota Fiscal do Material.
Preencher o campo:
Txtcabe:: Nr. Nota Fiscal da
Txtcabe
Entrada

Selecionar somente o item da


(1) Embalagem retornvel (1);; no detalhe
do tem o sistema sugere o
movimento de estorno 842 M (2)

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar


o cone
(3)
(2)

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 146


Processos especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo


Aps receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornvel atravs da transao MIGO ou pela transao
MB1C (outros).

 MB1C Preencher os campos:


Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal Entrada
Tipo movimento: 842 estq. Especial: M
Centro e Depsito

Preencher os campos:
Fornecedor, material e qtd., e acessar o icone

para terminar o preenchimento das


informaes, gerando a Nota Fiscal de
Devoluo.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 147


Processos especiais

Embalagem Retornvel - Devoluo

Preencher os campo:
Mont.base div.

Enter

Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o


cone:

No detalhe do item da Nota Fiscal,


preencher os campos
Dir.Fiscal ICMS
Dir.Fiscal IPI

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 148


Processos especiais

Embalagem Retornvel - Livro Fiscal e Estoque


 Sada Este nmero o Controle Interno da Nota Fiscal.
Nota Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a sada
Fiscal atravs do caminho:
J1B3N No menu: Nota Fiscal => Sada
O Sistema exibir uma mensagem de Exito ou de Erro

 Livro
Fiscal
Sada

 Estoque

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 149


Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM

Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
NF-e: Nota Fiscal
Eletrnica
NF-e = XML + DANFe

- A Nota Fiscal Eletrnica, modelo 55, um arquivo eletrnico (XML) e


substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A;
- O arquivo XML contm as informaes fiscais da operao comercial, e
dever ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos
dados e a autoria do emissor;
- Para acompanhar o trnsito da mercadoria ser impressa uma
representao grfica simplificada da Nota Fiscal Eletrnica, intitulado
DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica).

XML +

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 152


DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 153


Emissor Recebedor
1 Mercadoria segue com DANFE
Envia Formulrio de
NF-e Segurana
6
Contingncia
4 Correo e
DANFE XML Rejeitado re-envio

X SEFAZ Autoriza
3
No
ou
Autorizao 5 Cancelamento
NF-e Denegada

Sim

SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e e Receita Federal
2 Validao
NF-e para SEFAZ
Destino
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 154
Emissor Recebedor
1 Mercadoria segue com DANFE
Envia Formulrio de
NF-e Segurana
6
Contingncia
4 Correo e
DANFE XML Rejeitado re-envio

X SEFAZ Autoriza
3
No
ou
Autorizao 5 Cancelamento
NF-e Denegada

Sim

SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e e Receita Federal
2 Validao
NF-e para SEFAZ
Destino
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 155
1 Emissor Recebedor
Envia Mercadoria segue com DANFE ou NF Model 1/1A
NF-e
Formulrio de
Segurana 4 Correo e
DANFE XML Rejeitado re-envio
Contingncia
No
3 ou
Autorizao 5 Cancelamento
SEFAZ Autoriza
NF-e Denegada
6

Sim

SEFAZ Origem
XML Sim
3 SEFAZ (destino)
SEFAZ Origem envia
Recebimento e e Receita Federal
2 Validao
NF-e para SEFAZ
Destino
SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 156
Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM

Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
Apndice CBT

Configurao CBT - TAXBRA

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 158


Apndice CBT

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 159


Apndice CBT

II Ativar o CBT por Pas:

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 160


Apndice CBT

III Ativar o TAXBRA como esquema CBT

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 161


Apndice CBT

IV - Impostos includos no preo lquido

A nova soluo possibilita uma flexibilidade de customizao de


quais impostos esto includos no preo.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 162


Apndice CBT

No esquema de clculo de preos de SD, os quatro tipos de


condies iniciais substituem o PR00.

O preo deve ser cadastrado em cada tipo de condio de acordo


com o imposto incluso.

Para MM vale o mesmo raciocnio.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 163


Apndice CBT
IV - Impostos includos no preo lquido
EPRICE
IPRICE =
1 (ISSpart + PISpart + COFINSpart )

Impostos: Parmetros:

PIS EPRICE: preo sem impostos


COFINS IPRICE: preo com impostos
ISS Provedor ISSpart: valor de ISS
ISS Local da Execuo PISpart: valor de PIS
COFINSpart: valor de COFINS

Observao: Nesta proposta, quando o imposto no se aplica a alquota zerada,


no afetando o resultado do clculo.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 164


Apndice CBT

IV - Impostos includos no preo lquido


ISSP rate ISSPbase ISSErate ISSEbase
ISSpart = * + *
100 100 100 100

Impostos: Parmetros:

ISS Local do Provedor ISSPrate: alquota de ISS do


ISS Local da Execuo local do provedor de servios

ISSPbase: base de ISS do


local do provedor de servios

ISSErate: alquota de ISS do


local da execuo do servio

ISSEbase: base de ISS do


local da execuo do servio

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 165


Apndice CBT

IV - Impostos includos no preo lquido

COFINSrate COFINSbase
PISpart =
PISrate
*
PISbase COFINSpart = *
100 100 100 100

Impostos: Parmetros:

PIS PISrate: alquota de PIS


COFINS
PISbase: base de clculo do PIS

COFINSrate: alquota de COFINS

COFINSbase: base de clculo


do COFINS

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 166


Apndice CBT

O PIS e o COFINS em MM contabilizado como Imposto a


Creditar em alguns cenrios. E em SD Imposto a Recolher.
Atualmente o MM configura a alquota do imposto a creditar no
Cdigo IVA e SD cria dois Tipos de Condio (p.ex: ZPIS e
ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher.
A nova soluo substitui as configuraes atuais permitindo
que as alquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas
em duas novas tabelas dinmicas.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 167


Apndice CBT

IV - Impostos includos no preo lquido

Cenrios alternativos na Compra de Mercadorias (MM).


1. Material ou servio no dedutvel e impostos includos no preo
2. Material ou servio no dedutvel e impostos no includos no
preo
3. Material ou servio dedutvel e impostos includos no preo
4. Material ou servio dedutvel e impostos no includos no preo

Os cenrios 1 e 3 se aplicam se o Preo de Compra for


informado em uma Condio que j contenha todos os
impostos.
Os cenrios 2 e 4 se aplicam se Preo de Compra for
informado sem impostos.
O cenrio 4 o mais indicado quando houver crdito do PIS e
COFINS.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 168


Apndice CBT

IV - Impostos includos no preo lquido


Ativao das condies nos IVAs (TAXBRJ)

No clculo de impostos o
sistema verifica se o PIS e
COFINS esto includos
no preo lquido.

Neste caso, o sistema


retorna contrapartidas
que contm valor
negativo do montante do
imposto.

Por este motivo a


condio ativada com
+100%.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 169


Apndice CBT

IV - Impostos includos no preo lquido


Ativao das condies nos IVAs (TAXBRA)
Se o imposto est incluso no
preo lquido, no caso de PIS
e COFINS dedutveis, o valor
do material reduzido quando
a fatura contabilizada.
Neste caso, PIS e COFINS so
contabilizados com montante
de imposto no dedutvel
negativo.
A ativao negativa do
percentual do imposto para os
tipos de condies usadas
como contra partida feita na
formula 164. No h a
necessidadede se indicar na
FTXP pois ela atualizada
automaticamente.

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 170


Apndice CBT

Migrao tipos de condio


Tabelas envolvidas

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 171


Apndice CBT

J_1BTXSDC

DISI
DICM
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DWHT

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 172


Apndice CBT

J_1BTREGX

DIZF

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 173


Apndice CBT

J_1BTXIC2

ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 174


Apndice CBT

J_1BTXIC3

ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 175


Apndice CBT

J_1BTXIC1

ICVA
ICFR

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 176


Apndice CBT

J_1BTXDEF

ICVA

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 177


Apndice CBT

J_1BTXIP2

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 178


Apndice CBT

J_1BTXIP3

IPVA IPBS IPOB IPLW IPIP

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 179


Apndice CBT

J_1BTXIP1

IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 180


Apndice CBT

J_1BTXDEF

IPVA

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 181


Apndice CBT

J_1BTXST1

ISTT

ISTS
ISTB
IST2
ISTC

ISTF
ISTM
ISTN

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 182


Apndice CBT

J_1BTXISS (Para Provedor de Servio)

ISVF

ISVB
ISVC
ISVD
ISVG
ISVH

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 183


Apndice CBT

J_1BTXISS (Para o Local de Prestao do Servio)

ISVR

ISVN
ISVO
ISVP
ISVS
ISVT

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 184


Apndice CBT

J_1BTXPIS

ISVR

BPI1 BPI2 BPIP

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 185


Apndice CBT

J_1BTXCOF

ISVR

BCO1 BCO2 BCOP

SAP AG 2007, Localizao 6.0 / Educao Brasil / 186


Apndice CBT

J_1BTXWITH

BW01 BW02

BW11 BW12
BW21 BW22
BW31 BW32
BW41 BW42

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Localizao Brasil

ECC 6.0 - MM

Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferncia entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrnica NF-e
Apndice CBT
Exerccios
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