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cafetera CECOVASA
Caazaca
D E C A F E T R I A C E COVA S A
NDICE GENERAL
1. RESUMEN EJECUTIVO 5
4. SONDEO DE MERCADO 7
PLAN DE NEGOCIO
5. ANLISIS DE LA INDUSTRIA 7
6.1. Visin 10
6.2. Misin 10
7. PLAN DE MARKETING 12
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8. PLAN DE OPERACIONES 13
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8.1. Objetivos de operaciones 14
PLAN DE NEGOCIO
10.1. Historia financiera de la empresa 35
11.1. Conclusiones 42
11.2. Recomendaciones 42
12. BIBLIOGRAFIA 43
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PLAN DE NEGOCIO
PLAN DE NEGOCIOS CAFETERIA CECOVASA
1. RESUMEN EJECUTIVO.........5
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Para el logro de este proyecto de plan de negocio, se requerir una inversin en S/.
4.675,00 lo cual es la alternativa adecuada para las necesidades del cliente.
Finalmente, el flujo de caja financiero del proyecto descontado arroja un VAN econmico
positivo por el monto de S/.11.829,03, con una tasa Interna de Retorno (TIR) es de 116%.
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2. DESCRIPCIN DE LA COMPAA O FORMULACIN DE LA IDEA DE
NEGOCIO..................................................................................................................... 5
PLAN DE NEGOCIO
MACROENTORNO INCIDENCIA INPACTO (A,M y B SOLUCION
)
Poca inversin del Convenios con
POLITICO estado a sectores municipalidades o
privados de carcter Alta algn otro sector
social. pblico.
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que nos ofrecen, para
el mejor manejo de
las actividades
manuales.
ECONOMICO Alta
PLAN DE NEGOCIO
exoneracin en
tributacin que
actualmente es hasta
Media el 2015.
LEGAL
4. SONDEO DE MERCADO..............................................................................................7
El mercado estara dado ya que los turistas extranjeros desean degustar un caf de
calidad que es tricampen nacional y campen mundial en caf de calidad
especficamente caf tunqui.
En cuanto al mercado nacional tambin estaran interesados en consumir un caf de
calidad y todo el mercado general se desea alcanzar a brindar el servicio de cafetera a
un 10%.
Al mercado local se pretende alcanzar a un 0,5%, por que el mercado potencial esta en
los turistas extranjeros.
Visto que el mercado local es conformado por nios, jvenes, adultos y ancianos dentro
los cuales son los ejecutivos, compromisos y algn motivo especial que desean degustar
caf de calidad ganador de varios concursos.
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El mercado potencial son los turistas extranjeros que arriban al Regin Puno donde se
pretende alcanzar a un 10% a ms, que no es exportar al mercado internacional.
El consumidor ms relevante estn siempre buscado degustar un caf de calidad y
servicio, donde los turistas que arriban al Regin Puno en su mayora son de la edad de
20 a 60 aos y Puno tiene varios atractivos tursticos eso hace que de importancia en la
eleccin de viajar a la Regin Puno.
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5. ANLISIS DE LA INDUSTRIA......................................................................................7
..
El mercado que brinda el servicio de cafetera en si son los hoteles tursticos de la ciudad
de Puno que incluyen el caf en sus servicios, en todo caso al competencia estara dada
en ella, realizan campaas agresivas de publicidad, retienen a los turistas en los mismos
hoteles sin dejar que consuman en otras cafeteras.
La ventaja competitiva frente a ellos es que la cafetera de CECOVASA tiene zona de
produccin y de la ms alta calidad con premios logrados de tricampen nacional y uno a
nivel mundial en calidad de caf.
Se brindara un servicio de caf de los ms consumidos por los clientes y con una
calibrada optima en la maquina de preparacin, como tambin en el tostado y molido
realizado por especialistas destacados.
PLAN DE NEGOCIO
6. PLAN ESTRATGICO DE LA EMPRESA....................................................................8
MATRIZ FODA
1 2
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Europa, Asia y Estados Unidos internacional de caf
3 4
PLAN DE NEGOCIO
FORTALEZAS (+) DEBILIDADES (-)
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CECOVASA
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MATRIZ FODA
1 2
PLAN DE NEGOCIO
turistas por kilo en grano embolsados por
marcas
4 4 Local propio
5 5 No disponibilidad inmediata de
productos por marcas
Cafetera CECOVASA
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6.1. Visin...........................................................................................................................
.......10
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extrema pobreza, la preservacin de la cultura andina y la sostenibilidad ambiental, que
sustenta su consolidacin y crecimiento empresarial en la eficiencia de sus procesos
productivos y comerciales, en la originalidad, productos y servicios de alta calidad y
alcanzar a ser la primera opcin frente a los clientes.
6.2. Misin..........................................................................................................................
........10
PLAN DE NEGOCIO
6.3. Objetivos
estratgicos.........................................................................................................11
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Realizar alianzas estratgicas con guas tursticas.
Local propio.
Decoracin con cuadros de origen y produccin de caf.
Instalar un cuadro de vidrio de los premios logrados por CECOVASA.
Implementar juegos de ajedrez, damas y casinos.
Disponibilidad de internet inalmbrico.
Incrementar herramientas de servicio de cafetera.
PLAN DE NEGOCIO
d) Existencia de 8 marcas de caf
e) Local de atencin confortable
7. PLAN DE
MARKETING...............................................................................................12
Turistas nacionales y extranjeros que arriban a la ciudad de Puno sin contar los clientes
del mismo Regin Puno.
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7.1. Objetivos de
marketing......................................................................................................12
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Alcanzar al 10% del total anual de turista Nacionales (37077,8) y extranjeros (20794,8)
que arriban a ciudad de Puno
Alcanzar al 0.5% del total de habitantes 120790 (fuente de INEI de la ciudad de Puno.
7.2. La Mezcla de
marketing......................................................................................................12
Podemos reunir en cuatro grupos de variables que se conocen como las cuatro Ps
(Producto, Precio, Plaza y Promocin).
PLAN DE NEGOCIO
Internet disponible las 24 horas.
Tambin se ofrecer ventas en vitrinas de la misma cafetera de productos de las marcas
que existen en la CECOVASA.
7.4. Estrategia de
precio............................................................................................................12
El precio estar segmentado en la carta para turistas nacionales como para extranjeros.
7.6. Estrategia de
promocin.....................................................................................................13
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Es la calidad de grano que caf que se utilizara para la preparacin de caf utilizando
las 8 marcas de acuerdo a pedido del cliente. El respaldo de la postventa es la calidad de
servicio de caf que se les brindara.
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7.8. Estrategia de
posicionamiento............................................................................................13
La estrategia que se aplicara es realizar alianzas estratgicas con las guas tursticas y
tener una vitrina de vidrio los premios logrados y venta de productos embolsados por
marcas y servicio de calidad y con presencia de cuadros atractivos de la regin como el
origen de caf.
8. PLAN DE OPERACIONES.........................................................................................13
PLAN DE NEGOCIO
La inversin estar sujeto a al central CECOVASA para su posterior recuperacin por la
cafetera.
8.1. Objetivos de
operaciones..................................................................................................14
Servir un caf orgnico y con certificacin diferenciada en dos cartas tanto para el cliente
nacional y extrajeron alcanzar a servir el 10% de clientes.
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La disponibilidad de caf tostado molido y no molido debe estar siempre disponible y por
maracas.
La calidad de servicio estar enmarcado en base al ISO 9001 que la cafetera siempre
estara en una mejora continua.
La atencin ser inmediato en vista que las maquinas de preparacin estn disponibles y
con personal de servicio necesario.
Alcanzar a atender aun 90% y 95% de los clientes llegados dentro de los 10 minutos.
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8.2. Actividades previas al inicio de la
produccin................................................................... 14
PLAN DE NEGOCIO
CAF ANTILLANO
CAF CALIPSO
CAF CANELADO
CAF AL CARAMELO
CAF CARAQUEO
CAF CAPUCHINO
CAF AL COAC
CAF CURAAO
CAF "CHAMPS ELYSES"
CAF "CHTEAU"
CAF AL CHOCOLATE
CAF DANS
CAF "DU MATIN"
CAF ESCOCS
CAF FLAMBEADO
1) CAF EXPRESSO
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Dificultad : Fcil
Ingredientes de la receta:
6 cucharadas soperas de caf molido
6 tazas grandes de agua
Preparacin:
Moler el caf bastante fino justo antes de preparar el caf.
Meter en el filtro 6 cucharadas de caf molido, aadir 6 taza grandes de agua hirviendo y
dejar 10 minutos. Servir inmediatamente.
2) BATIDO DE CAF
PLAN DE NEGOCIO
Para 8 personas
Ingredientes:
1 litro de leche
1 tubito de vainillina
2 copas de licor de naranja
4 cucharaditas de caf soluble
200 g de azcar
4 cubitos de hielo
Preparacin:
Disolver el azcar en la leche hirviendo y aadir la vainillina.
Dejar enfriar e introducir en la nevera.
En la batidora verter la leche, muy fra, el licor de naranja y cuatro cubitos de hielo.
Una vez bien batido, verter en copas alargadas y espolvorear por encima el caf soluble.
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas soperas de caf molido
2 pltanos maduros
400 ml de leche
Azcar y canela en polvo
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Preparacin:
Preparar un caf medio largo.
Repartir en 4 copas altas.
Batir los pltanos con la leche y azucarar a voluntad.
Verter el batido en las 4 copas, encima del caf.
Espolvorear con la canela.
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1) CAF AMERICANO
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas soperas de caf molido
3/4 de litro de agua
Preparacin:
Se trata de un caf largo que se toma todas horas, incluso en las comidas y,
generalmente, sin endulzar.
2) CAF ANTILLANO
PLAN DE NEGOCIO
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas soperas de caf molido
4 cucharadas de licor de caa
1 pizca de canela en polvo
Preparacin:
Preparar un caf exprs, corto.
En caliente, poner una pizca de canela.
Aadir el licor de caa.
Endulzar a voluntad
3) CAF CALIPSO
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas soperas de caf molido
4 cucharaditas de melaza
4 copas de Bacard
Preparacin:
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4) CAF CANELADO
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Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas de caf molido
Una pizca de canela en polvo
2 ramitas de canela
Preparacin:
Preparar un caf exprs.
Aadir en caliente una pizca de canela.
Servir con media ramita de canela en cada taza.
5) CAF AL CARAMELO
Para 4 personas
PLAN DE NEGOCIO
Ingredientes:
4 cucharadas soperas de caf molido
4 cucharadas soperas de caramelo liqudo
4 cucharadas soperas de crema de leche
Preparacin:
Preparar un caf largo y verter el caramelo.
Verter en cuatro tazas, muy caliente.
Poner por encima la crema de leche.
6) CAF CARAQUEO
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas de caf molido
1 cucharada de cacao molido
4 cucharaditas de melaza
4 cucharaditas de Curaao
Preparacin:
Mezclar el caf con el polvo de cacao.
Con esa mezcla preparar el caf.
Poner en cada taza una cucharadita de melaza y otra de Curaao.
Mezclar y verter el caf muy caliente.
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7) CAF CAPUCHINO
Para 8 personas
Ingredientes:
6 cucharadas soperas de caf molido
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1 litro de leche
canela en polvo, o bien piel de naranja rallada
Preparacin:
Preparar el caf utilizando leche en vez de agua.
Servir aadiendo canela en polvo o raspadura de piel de naranja.
Endulzar a voluntad.
8) CAF AL COAC
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas de caf molido
4 copas de Martell,Napolen o Courvoisier
4 terrones de azcar
PLAN DE NEGOCIO
Preparacin :
Preparar un caf exprs, corto.
Tomar 4 tazas y verter una copita de coac en cada una.
Poner en una cucharita un terrn de azcar, mojarla en el coac y prender fuego.
Introducir el terrn, poco a poco, en el coac de la tacita hasta que prenda del todo.
Dejar arder unos cinco minutos.
Verter el caf muy caliente.
9) CAF CURAAO
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas de caf molido
4 copitas de curaao
1 naranja mediana
4 cucharadas de melaza
Preparacin:
Preparar un caf largo y endulzar con la melaza.
Partir la naranja en rodajas.
Escoger las 4 mas regulares y colocar una en cada taza.
Verter el curaao.
Verter el caf muy caliente.
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Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas de caf molido
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4 cucharadas de Parfait Amour
8 cucharadas de nata montada
4 cucharaditas de jarabe de grosella
4 cucharaditas de azcar
Preparacin:
Preparar un caf exprs medio largo.
Repartirlo en 4 tazas.
Colocar, repartida, la nata montada.
Verter el licor por encima.
Verter el jarabe de grosella.
Espolvorear con el azcar.
Para 4 personas
PLAN DE NEGOCIO
Ingredientes:
4 cucharadas de caf molido
4 copitas de licor de cerezas
4 cucharaditas de crema Chantilly
Preparacin:
Preparar un caf fuerte para 4 tacitas.
Poner el licor en las tazas y verter el caf muy caliente.
Verter por encima de cada taza una cucharadita de crema.
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas soperas de caf molido
2 cucharaditas de cacao en polvo (soluble)
canela
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Preparacin:
Mezclar el caf con el cacao.
Proceder a confeccionar un caf normal.
Despues de servir, aromatizar con una pizca de canela.
Endulzar a voluntad.
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13) CAF DANS
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas de caf molido
4 cucharadas de Kumel
8 cucharadas de crema de leche
1 yema de huevo
Preparacin:
Batir la crema de leche con la yema y el kumel.
Repartir la mezcla en 4 tazas.
Verter el caf muy caliente.
Endulzar a voluntad.
PLAN DE NEGOCIO
14) CAF "DU MATIN"
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas de caf molido
3/4 de litro de leche completa
azcar
Preparacin:
Preparar un caf largo.
Repartir en 4 bols o tazas grandes.
Hervir la leche hasta que saque espuma.
Verter la leche por encima del caf, procurando que caiga espuma en cada taza o bol.
Endulzar a voluntad.
Ingredientes:
4 cucharadas soperas de caf molido
8 cucharaditas de azcar
3/4 de litro de agua
200 g de crema de leche
4 copitas de whisky
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Preparacin:
Preparar un caf exprs largo.
En 4 vasos previamente calentados, poner dos cucharadas de azcar y el whisky ( 1
copita por vaso ).
Verter el caf muy caliente y remover.
Colocar encima la crema de leche, procurando que este muy fra.
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16) CAF FLAMBEADO
Para 6 personas
Ingredientes:
1/4 de litro de aguardiente de caa
1/4 de litro de ron negro
1/4 de litro de coac
1/4 de litro de caf (puro,sin azcar,caliente)
25 a 30 terrones de azcar
1 bastoncillo de canela
la piel de medio limn
Preparacin :
En el centro de una cazuela mediana de barro poner los terrones de azcar.
PLAN DE NEGOCIO
Verter la caa, el ron y el coac.
Introducir la canela y la piel del limn.
Prender fuego al azcar embebido de alcohol y dejar arder durante diez minutos,
removiendo suavemente con una cuchara.
Cuando las llamas decrecen en intensidad, verter en la cazuela el caf ya preparado,
remover un poco ms y servir con el cucharn, en tazas de caf.
EN POSTRES
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Para 4 personas
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Ingredientes:
Preparacin:
Hervir la leche con la vainilla y la piel de limn.
Mezclar las yemas, el azcar, el caf y trabajarlo bien con una esptula.
Verter la leche hirviendo, despus haber sacado la ramita de vainilla y la piel de limn, y
PLAN DE NEGOCIO
remover a fuego muy lento.
Antes de hervir, sacar del fuego y dejar enfriar, repartida en cuatro recipientes o con uno
solo.
En un pequeo cazo, al fuego, fundir el chocolate junto con la mantequilla y adornar los
recipientes.
Para 8 personas
Ingredientes:
Preparacin:
Mezclar el azcar con las yemas de huevo, hasta obtener una mezcla suave y
homognea.
Verter, poco a poco, el caf muy caliente, removiendo continuamente.
Calentar suavemente la mezcla, removiendo sin cesar y cuando empieze a espesar,
retirar del fuego, y verter en una fuente honda, volviendo a remover hasta que est tibia.
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3) CHANTILLY AL CAF
Para 4 personas
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Ingredientes:
4) BAVAROIS AL CAF
Para 6 personas
PLAN DE NEGOCIO
Ingredientes:
Preparacin:
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5) ALSACIANA AL CAF
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Para 6 personas
Ingredientes:
250 g de harina
6 yemas de huevo
200 g de azcar molido
1 huevo
200 g de mantequilla
200 g de ciruelas pasas
1 vaso de ron
3 cucharaditas de caf soluble
1 tubito de vainilla
raspadura de limn
1 cucharadita de levadura
Preparacin:
PLAN DE NEGOCIO
Mezclar las yemas con el azcar, hasta que se forme una mezcla homognea y suave.
Ablandar la mantequilla y aadir el caf. Mezclar.
Verter la mantequilla en las yemas y revolver hasta homogeneizar la mezcla.Echar la
vainillina y el limn.
Quitar los huesos de las ciruelas abiertas, tenerlas en remojo con el ron 4 5 horas.
Trocear las ciruelas y verterlas en la mezcla, aadiendo medio vaso de ron.
Mezclar, poco a poco, la harina y la levadura con la mezcla de huevos y mantequilla,
hasta conseguir una masa homognea que no se pegue a las manos, para lo cual, si es
preciso, se le aadir mas harina.
Dejar reposar la masa, envuelta en un pao, por espacio de 25 minutos.
En un molde hondo, untado previamente con mantequilla y espolvoreado con harina,
verter la masa.
Cocer a horno fuerte y cuando empiece a subir, pintarlo con una mezcla de huevo batido
con algo de azcar y cubrir con papel de aluminio.
Pinchar para saber si esta hecho.
Para 6 personas
Ingredientes:
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Preparacin:
7) CAF ESCARCHADO
PLAN DE NEGOCIO
Para 4 personas
Ingredientes:
4 cucharadas soperas de caf molido
200 g de azcar
4 cucharadas de nata
Preparacin:
Preparar un caf express corto y aadirle el azcar, removiendo hasta que est disuelto.
Verter en el recipiente de cubitos del congelador y dejar helar.
Para 4 personas
Ingredientes:
3 huevos
3 cucharadas de azcar
1 cucharada de caf soluble
200 g de nata montada
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Preparacin:
Bate las yemas con el azcar hasta que estn cremosas.
Cucelo al bao Mara, sin dejar de batir hasta que espese. Aade el caf soluble,
remuvelo, djalo enfriar y agrega la nata.
Monta las claras a punto de nieve fuerte e incorpralas a la mezcla anterior, procurando
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que no se bajen.
Reprtelo en copas de cristal y djalo en el congelador una hora y media como mnimo.
Retralo unos 20 m. antes de servirlo y decralo con la nata y granos de caf.
Ingredientes:
1/2 litro de helado de chocolate
1/2 litro de helado de vainilla
4 cucharaditas de caf soluble
200 g de nata montada
Preparacin:
Verter en pequeas compoteras individuales una capa de helado de chocolate.
Verter por encima una de vainilla.
PLAN DE NEGOCIO
Adornar en forma de corona con la nata montada.
Espolvorear el caf en el centro de la compotera.
Ingredientes:
2 vasos de caf bien fuerte
4 cucharaditas de azcar
2 cucharaditas de cacao soluble
Preparacin:
Mezclar todos los ingredientes cuando el caf est todavia caliente.
Dejar enfriar y verter en una cubitera.
Una vez helado servir acompaando la leche bien fria.
Para 4 personas
Ingredientes:
3/4 de litro de leche
9 yemas
300 g de azcar
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Preparacin:
Cocer la leche junto con la vainilla y dejar reposar unos minutos para que se perfume.
Mientras, mezclar las yemas con el azcar y el caf soluble.
Aadir la leche y batir para que se mezclen bien todos los ingredientes.
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Cocer lentamente removiendo con una cuchara de madera hasta que espese. Retirar del
fuego y dejar enfriar.
Pasar por un colador y ponerlo en una bandeja para hielo o en un molde. Tapar con
papel de aluminio y dejar congelar durante 30 minutos.
Revolver la preparacin completamente para romper los cristales y volver al congelador.
Repetir esta operacin dos veces ms y guardar hasta el momento de servir.
Para 4 personas
Ingredientes:
3/4 de litro de helado de chocolate
4 cucharaditas de caf soluble
200 g de nata montada
PLAN DE NEGOCIO
Preparacin:
Mezclar el helado con el caf.
Verter en copas y adornar con nata montada.
Helar.
Para 4 personas
Ingredientes:
1/2 litro de crema de caf, helada en sorbetera
1/2 litro de helado de vainilla
200 g de nata montada
4 cucharaditas de ron
Preparacin:
En copas grandes, repartir en el fondo el helado de vainilla.
Repartir encima la crema de caf helada.
Adornar con la nata y verter una cucharadita de ron por encima.
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Ciudad de Puno
Cafetera CECOVASA
En pleno plaza de armas local el corregidor - Puno
Telf.: 326464
PLAN DE NEGOCIO
Orden y supervisin: ordenar eficientemente la cafetera para que las actividades
fluyan libremente e integrar todos los elementos para mantener el control sobre el
proceso servicio de cafetera.
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PLAN DE NEGOCIO
8.3. Proceso de produccin del bien o
servicio.........................................................................30
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PLAN DE NEGOCIO
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9.1. Estrategias de reclutamiento, seleccin y contratacin de
personal................................. 31
a) El currculo personal.
b) La entrevista personal, oportunidad que sirve para corroborar la informacin
descrita en el currculo y evaluar actitudes y valores subjetivos.
c) Una evaluacin psicolgica, que permite evaluar la salud mental del candidato y su
capacidad para adecuarse a la cultura de la organizacin.
PLAN DE NEGOCIO
9.2. Estrategias de induccin, capacitacin y evaluacin del
personal................................... 31
La atencin al cliente que brindara el trabajador ser d e lunes a domingo con un horario
de 10am asta 8pm, con una hora de almuerzo ala hora de 1pm a 2pm.
El administrador es el que dirige el funcionamiento correcto de la cafetera y el canal de
comunicacin con CECOVASA, y el pago a los trabajadores ser mucho que labor
cumpla como administrador (a), cominera (o) y sirvienta
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Presentamos las estrategias que ayudarn a retener al personal ms valioso de la
cafetera:
PLAN DE NEGOCIO
buen trabajo o explicndole qu medidas correctivas debe asumir cuando no se
han alcanzado los objetivos o no se ha realizado la tarea de manera correcta.
Establecer una escala de pagos que valore el aporte del trabajador y cubra sus
necesidades, adems de premiar su productividad y alto desempeo.
Tener un horario que no exceda las ocho horas laborales. De ser necesario un
mayor tiempo por da, pagar las horas extras correspondientes. El trabajador debe
descansar lo necesario para tener un ptimo desempeo. El exceso de trabajo
puede traer problemas fsicos y psquicos.
La clave est en considerar al trabajador como un cliente interno, con el que debe
haber mucha comunicacin y coordinacin para conocer sus necesidades e inquietudes.
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Las remuneraciones se realizaran cada fin de mes en cuanto a compensaciones se
realizara al fin del ao compensado al mejor trabajador de la cafetera.
PLAN DE NEGOCIO
los premios logrados
4. Internet inalmbrico Mensual 1 150 150
para los turistas
5. Cuadros del origen Unidad 6 50 300
de caf y
produccin.
6. Publicidad por radio Mensual 4 300 1200
y televisin
7. Contacto con guas Unidad 5 50 50
tursticas *
8. Carta de consumo Unidad 5 5 25
para turista nacional
9.- Mesa de ajedrez y Unidad 2 50 100
damas completo
TOTALES 2275
* Se realizara la alianza estratgica con guas tursticas con tarjetas que ellos
enven o los turistas digan si fueron enviados por guas con los que se realizaron
la alianza estratgica donde el pago al gua turstica ser el porcentaje de 5% de
lo consumido.
Y con posterior adquisicin de un local propio, ya que el pago del alquiler es de 2000.00
soles es un costo no ventajoso en la rentabilidad que a posterior lo adecuado seria un
local propio y con visin de aperturar sucursales en otras ciudades como es Arequipa,
Cusco y otros.
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extranjero.
1. Administrador Mensual 1 ** **
/caja/sirviente
2. Cocinera Mensual 1 ** **
3. Sirvienta / apoyo a Mensual 1 ** **
cocina
4. Especialista para Taller 1 200 200
capacitacin en
administracin y
gestin.
5. Especialista para Taller 2 250 500
capacitacin cocina
y servicio de
cafetera
TOTALES 700
PLAN DE NEGOCIO
** Son costos que se pagaran con el ingreso de la venta en la cafetera
*** Son costos que CECOVASA asumir como proveedor y propietario de la cafetera.
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TOTALES 4675
Los ingresos que se dieron en la cafetera atreves de las ventas de caf y tortas fueron
muy variantes en los aos que afecto la cada de bolsa de valores, factores climticas
entre otros. Tenemos los ingresos promedios de los tres ltimos aos en el 2007 (S/.
58423.00), 2008 (S/. 62524.00) y 2009 (S/. 48916.00).
PLAN DE NEGOCIO
Al mercado que se vender es al 10% del total de turistas nacionales (370778) y
extranjeros (207948), que ingresan anualmente a la regin Puno y local es de 120790
habitantes fuente de MINCETUR e INEI.
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1. a. - Margen de contribucin unitario para clientes extranjeros = 7 2.50 = S/. 4,50
1. b. - Margen de contribucin unitario para clientes nacionales = 5 1.50 = S/. 3,50
Esto significa que la cafetera deber vender 653 tazas de caf al mes para poder cubrir
los costos fijos de ese mes. Se desea obtener 5000 soles en ganancia deber vender al
doble de tazas.
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PLAN DE NEGOCIO
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PLAN DE NEGOCIO
Ahora se debe llevar el registro de ingreso y egresos deben registrarse las compras y las
materias primas o productos terminados. Slo as podr haber un control riguroso del
capital y los recursos que la cafetera posee y evitar gastos innecesarios.
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FECHA PRODUCTO CANTIDAD PRECIO NACIONAL COND. DE
Y/O PAGO
EXTANJERO
DETALLES DE EXISTENCIAS
FECHA PRODUCTO CANTIDAD CANTIDAD SALDOEN
INGRESADA SALIDA UNIDADES
PLAN DE NEGOCIO
Realizamos la estrategia que genere ms ingresos, establecemos la estrategia que le
ayuden a minimizar costos:
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PLAN DE NEGOCIO
En lneas generales, una adecuada planificacin lo ayudar a reducir sustancialmente sus
Costos
10.5. Inversin
inicial.................................................................................................................. 39
10.6. Capital de
trabajo................................................................................................................39
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10.7. Fuentes de
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financiamiento................................................................................................. 40
PLAN DE NEGOCIO
El flujo de caja esta realizado en base a la taza de crecimiento (18%) de los anteriores
meses mas los ingresos que existirn aplicando el plan de negocio sobre los ingresos
que actualmente existen, en cuando al primer mes no se considero los ingresos que
existen para dar la viabilidad del plan de negocio aplicando el flujo de caja. En cuanto al
VAN se considero un taza de descuento de 0,14%.
Finalmente se obtiene los resultados ptimos, con un VAN de 11.829,03 y TIR de 116%,
donde se llegara a dar la inversin positiva en la aplicacin del plan de negocio.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO AO 2010
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FLUJO DE CAJA NOMINAL ( I - II ) -4.675,00 4.625,00 8.725,00 4.525,00 4.525,00
FLUJO DE CAJA ACUMULADO -4.675,00 -50,00 8.675,00 13.200,00 17.725,00
VALOR ACTUAL NETO ( VAN ) S/. 11.829,03
TASA INTERNA DE RETORNO
( TIR ) 116%
10.9. Anlisis de
rentabilidad.......................................................................................................41
De acuerdo al flujo de caja realizado nos da un resultado positivo en el VAN indica que la
aplicacin del plan de negocio dar la rentabilidad, asumiendo los imprevistos y la taza
de descuento.
PLAN DE NEGOCIO
Analizaremos diferentes escenarios, ya sean muy conservadores o muy optimistas.
La calidad de caf, buen servicio, servicios extras (Juegos entre otros) y marketing
Riesgos operativos:
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Riesgos financieros:
Como la subida de la tasa de inters, variaciones repentinas en los tipos de cambio que
generan fuerte devaluacin y falta de capital de trabajo
Riesgos polticos:
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Cambios en las polticas de comercio exterior entre pases, cambios en tasas impositivas
locales e internacionales, sanciones impuestas a un pas para evitar el acceso a clientes y
materias primas, cambios en los directivos de CECOVASA entre otros.
11.1. CONCLUSIONES
PLAN DE NEGOCIO
enfocado, que ser al cliente local, nacional y extranjero.
Tambin se logro determinar las caractersticas que debe tener el caf para que
sea del agrado del cliente, que son establecidos en las 8 marcas su aroma, sabor
y consistencia.
11.2. RECOMENDACIONES
12. BIBLIOGRAFIA...........................................................................................................43
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