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CARTA No 001-2017/ATOSHAICO
Seora(Srta):
Zoila Limo Zelada
Jefe- rgano Instructor Norte
Contralora General de la Republica
Por intermedio de la presente me es grato saludarla y a la vez trasladar el presente resumen para el
Informe Oral a realizarse el da mircoles 27/09/2017 de acuerdo al documento de la referencia:
DESVIACION N 06:
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Al respecto detallare lo siguiente:
2.- Segn la Comisin Auditora, en el Cuadro N 59, el valor para el pago de compensaciones
(S/. 591,834.01) menos lo que haba pagado el contratista desde el inicio de la obra hasta que
se suscribi el acta donde el Gobierno Regional asume la responsabilidad de los pagos de
compensaciones, nos arroja un saldo disponible de S/. 535,920.29
Pg. 2
3.- Segn la Comisin Auditora, del Cuadro N 61, los pagos realizados segn comprobantes
desde el ao 2012 hasta el ao 2014, asciende a S/773,558.70
4.- Segn la Comisin Auditora, del Cuadro N 62, el Gobierno Regional de Cajamarca, a
travs de sus funcionarios habra pagado en exceso sobre el saldo disponible, el monto de
S/237,638.41
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5.- Segn la comisin auditora, partiendo del cuadro N 61, se concluye en el cuadro N 64
que: los S/ 773,558.70 cancelados segn los comprobantes de pago, solo S/. 664,005.83
corresponden al pago de compensaciones pagados directamente por el Gobierno Regional de
Cajamarca y sumando a los S/40,369.38 cancelados por el Consorcio Pallan, asciende a un
total de pagos por compensaciones de S/ 704,375.21
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8.- Del Cuadro Anexo N 01, se puede observar lo siguiente:
Las resoluciones por pagos de compensacin se dan desde el ao 2012, es decir con
un procedimiento establecido para ello desde esa fecha y que terminaban en la firma
del Gerente General con el viso Bueno previo de las oficinas competentes como son:
Sub Gerencia de Supervisin y Liquidaciones, Gerencia de Infraestructura y Direccin
de Asesora Jurdica, ello siempre basados y apegados en el PRINCIPIO DE
CONFIANZA.
347-2013-
2013 23/12/2013 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00
GR.CAJ/GGR
056-2014-
14/03/2014 0.00 5,000.00 0.00 5,000.00
GR.CAJ/GGR
2014
076-2014-
03/04/2014 2,634.00 22,849.50 1,200.00 26,683.50
GR.CAJ/GGR
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consideracin que el procedimiento inici el ao 2012, fue de conocimiento de la
Direccin de Asesora Jurdica y de la Direccin de Patrimonio; y como tal, en caso
que habra existido alguna omisin, las dependencias antes sealadas debieron
advertirlo por ser un asunto directamente de su competencia.
Los costos pagados por compensaciones fueron simblicos y muy por debajo de
su valor comercial; y, como tal, de ninguna manera podra ser entendido como el
valor de los bienes.
10.- CONCLUSIONES:
- Se aprecia que el nico pago de compensacin aprobado por mi persona, fue con la
Resolucin 076-2014-GR.CAJ/GGR de fecha 03/04/2014, por un monto de S/ 2,634.00
y esta resolucin fue firmada en Virtud a un PRINCIPIO DE CONFIANZA, ya que
previamente fue revisada y visada por las Jefaturas de Sub Gerencia de Supervisin y
Liquidaciones, Gerencia de Infraestructura y Direccin de Asesora Jurdica.
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- Es materialmente IMPOSIBLE que la Gerencia General, lleve un control a detalle de
los pagos efectuados desde el inicio de la obra hasta su culminacin, para ello existe
el rea usuaria, que en este caso es la Gerencia de Infraestructura y la Sub Gerencia
de Supervisin de Obras, cuyos funcionarios estuvieron desde inicios de esta obra
(Ao 2011) hasta su fecha de culminacin.
- Sera INJUSTO, que profesionales que asumimos retos tan importantes como la
Gerencia General de una Institucin seamos sometido a posibles sanciones
administrativas, manchando nuestro currculo y obstaculizando muestro desarrollo
profesional, en una causa que como ustedes pueden observar no atae
responsabilidad alguna.
Atentamente,
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