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ESCENARIO

INGRESOS COMPOSICIN CRECIMIENTO


Alimentacin ALTO
Peatonal MEDIO
Intermunicipales ABAJO

Crecimiento

Estimacin 2020 2021

Px/hora da laborable Px
Px/hora da no laborable Px

Ramp-up %

Px/hora da laborable Px
Px/hora da no laborable Px

Crecimiento
Px/hora da laborable Px
Px/hora da no laborable Px

Factor expansin dia-HP


Alimentacin %
Peatonal %
Intermunicipales %

Alimentacin
Px/hora da laborable Px
Px/hora da no laborable Px

Peatonal
Px/hora da laborable Px
Px/hora da no laborable Px

Intermunicipal
Px/hora da laborable Px
Px/hora da no laborable Px

Factor HP-sentido
Alimentacin %
Peatonal %
Intermunicipales %
Alimentacin
Px/hora-sentido da laborable Px
Px/hora-sentido da no laborable Px

Peatonal
Px/hora-sentido da laborable Px
Px/hora-sentido da no laborable Px

Intermunicipal
Px/hora-sentido da laborable Px
Px/hora-sentido da no laborable Px

Factor carga mxima


Alimentacin %
Peatonal %
Intermunicipales %

Carga mxima - Alimentacin


Px/hora-sentido da laborable Px
Px/hora-sentido da no laborable Px

Carga mxima - Peatonal


Px/hora-sentido da laborable Px
Px/hora-sentido da no laborable Px

Carga mxima - Intermunicipal


Px/hora-sentido da laborable Px
Px/hora-sentido da no laborable Px

Carga mxima troncal


Px/hora-sentido da laborable Px
Px/hora-sentido da no laborable Px

Tarifa 2015
Alimentacin COP
Peatonal COP
Intermunicipales COP

Subida real de la tarifa %

Alimentacin COP
Peatonal COP
Intermunicipales COP

Ao operativo %
Alimentacion
F.E. Da laborable -
Das laborables -
Px Da laboral/ao Px
F.E Da no laborable -
Das no laborables -
Px Da no laboral/ao Px
Tarifa Pasaje -
Ingreso Total COP

Petaonal
F.E. Da laborable -
Das laborables -
Px Da laboral/ao Px
F.E Da no laborable -
Das no laborables -
Px Da no laboral/ao Px
Tarifa Pasaje -
Ingreso COP

Intermunicipales
F.E. Da laborable -
Das laborables -
Px Da laboral/ao Px
F.E Da no laborable -
Das no laborables -
Px Da no laboral/ao Px
Tarifa Pasaje -
Ingreso COP

Alimentacin
Px/da da laborable Px
Px/da da no laborable Px

Peatonal
Px/da da laborable Px
Px/da da no laborable Px

Intermunicipal
Px/da da laborable Px
Px/da da no laborable Px
Px/da da laborable Px
Px/da da no laborable Px

Pasajeros Totales/ Ao Px
Ingresos ao (M COP 2016)
%

#N/A

2022 2023 2024 2025 2026


2027 2028 2029 2030 2031
2032 2033 2034 2035 2036
2037 2038 2039 2040 2041
2042 2043 2044 2045 2046
DATO VALOR
Horas efectivas X da
Km troncal
Km alimentadores

PARAMETRO UNIDAD CORRIENTE EXPRESO


Capacidad Px
% Demanda %
Velocidad Km/h
Tiempo de parada seg
# paradas Und
Tiempo en interseccion seg
# interseccion semaforo Und
Tiempo paradas+intersecciones min
Tiempo parada portal min
Tiempo sobre via min
Total ciclo x sentido min
Total ciclo sistem min
# Ciclos Und

Estimacin 2020

Carga mxima troncal


Px/hora-sentido da laborable Px
Px/hora-sentido da no laborable Px

km troncal km

Tiempos de ciclo
Servicio corriente min
Express min
Sper-express min

Capacidad bus
Servicio corriente Px
Express Px
Sper-express Px

DA LABORABLE

Intervalos de paso - HP (laborable)


Servicio corriente min
Express min
Sper-express min
Intervalo promedio min

Intervalos de paso - HV (laborable)


Servicio corriente min
Express min
Sper-express min
Intervalo promedio min

Nmero de horas
HP hr
HV hr
TOTAL hr

Buses
Servicio corriente und
Express und
Sper-express und
Total buses und

Capacidad ofertada (HP-laborable)


Servicio corriente Px
Express Px
Sper-express Px
Total oferta und
Check oferta

Km-produccin (HP-tipo)
Servicio corriente km
Express km
Sper-express km
Total km-produccin HP und

Km-produccin (HV-tipo)
Servicio corriente km
Express km
Sper-express km
Total km-produccin HV und

km vacos %

Km-produccin (da laborable)


HP km
HV km
Vaco km
Total km-produccin (da laborable) km
DA FESTIVO

Intervalos de paso - HP (festivo)


Servicio corriente min
Express min
Sper-express min
Intervalo promedio min

Intervalos de paso - HV (festivo)


Servicio corriente min
Express min
Sper-express min
Intervalo promedio min

Nmero de horas
HP hr
HV hr
TOTAL hr

Buses
Servicio corriente und
Express und
Sper-express und
Total buses und

Capacidad ofertada (HP-festivo)


Servicio corriente Px
Express Px
Sper-express Px
Total oferta und
Check oferta

Km-produccin (HP-tipo)
Servicio corriente km
Express km
Sper-express km
Total km-produccin HP km

Km-produccin (HV-tipo)
Servicio corriente km
Express km
Sper-express km
Total km-produccin HV km
km vacos %

Km-produccin (da festivo)


HP km
HV km
Vaco km
Total km-produccin (da festivo) km

TOTAL ANUAL

Nmero de das
Laborables und
Festivos und
TOTAL und

TOTAL Produccin
Laborables km
Festivos km
TOTAL km
SUPER EXPRESO

2021 2022 2023 2024 2025


2026 2027 2028 2029 2030
2031 2032 2033 2034 2035
2036 2037 2038 2039 2040
2041 2042 2043 2044 2045
2046
ARTICULADOS ALIMENTADORES

$/Km
Km/h Recorridos

Costos de operacin

Costos de reparaciones
Llantas, Combustibles, Lubricantes y M.O.
Llantas
ACPM
Gasolina
Aceite motor
Aceite transmisin
Aceite hidrulico
Grasa
Filtros, tanqueo y lubricacin
Manejo (operador)

FACTORES
Potencia 190 190
ACPM 0.0206 0.0206
Gasolina 0.1500 0.15
Aceite motor 0.2533 0.25326
Aceite transmisin 0.0600 0.06
Aceite hidrulico 0.0500 0.05
Grasa 0.0300 0.03
Filtros, tanqueo y lubricacin 20% 20%

COSTO
ACPM
Gasolina
Aceite motor
Aceite transmisin
Aceite hidrulico
Grasa
Coste/km modelo (precio 2016)

TOTAL OPEX TRONCAL 2020

Operacin lnea COP/Km


Recaudacin %
Mantenimiento estaciones mill COP - ud
Operacin estaciones mill COP - ud
Mantenimiento patios y cocheras mill COP - ud
Mantenimiento infraestructura %

Operacin lnea km
Recaudacin mill COP
Mantenimiento estaciones ud
Operacin estaciones ud
Mantenimiento patios y cocheras ud
Mantenimiento infraestructura mill COP

Opex
Operacin lnea mill COP
Recaudacin mill COP
Mantenimiento estaciones mill COP
Operacin estaciones mill COP
Mantenimiento patios y cocheras mill COP
Mantenimiento infraestructura mill COP
TOTAL mill COP
2021 2022 2023 2024 2025
2026 2027 2028 2029 2030
2031 2032 2033 2034 2035
2036 2037 2038 2039 2040
2041 2042 2043 2044 2045
2046