Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
( PMKP )
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Notulen rapat dan daftar hadir Komite/Panitia Mutu dalam
perencanaan program PMKP
2 Laporan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
meliputi pelaksanaan, monitoring, proses pengawasan dan hasil
pengawasan dan hasil laporan program PMKP
Standar PMKP.1.1.
Pimpinan rumah sakit berkolaborasi dalam melaksanakan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
Elemen Penilaian PMKP.1.1.
1. Pimpinan rumah sakit berpartisipasi dalam melaksanakan program peningkatan mutu dan program keselamatan
pasien (lihat juga TKP.3.4, EP 2; KPS.11, EP 1; KPS.14, EP 1, dan KPS.17, EP 1).
2. Program peningkatan mutu dan keselamatan pasien berlaku di seluruh rumah sakit
3. Program menangani sistem dari rumah sakit, peranan rancangan sistem, rancang ulang dari peningkatan mutu
dan keselamatan
4. Program menangani koordinasi semua komponen dari kegiatan pengukuran mutu dan
kegiatan pengendalian (lihat juga TKP.3.4, EP 2, dan TPI.10, EP 1)
5. Program ini menerapkan pendekatan sistematik dalam peningkatan mutu dan
keselamatan pasien
CHECK LIST
NO DOKUMEN ACUAN
ADA TIDAK
1 PMK 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien RS
Ada
2 Pedoman Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan RS,Depkes 1994
Ada
3 Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient
Safety), Depkes 2008 Ada
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
1 Kebijakan program PMKP yang meliputi :
perencanaan,pelaksanaan,monitoring pelaksanaan,pengawasan
dan pelaporan program PMKP
2 SK pemberlakuan program untuk seluruh RS
3 Kebijakan rancang sistem dan rancang ulang
4 Kebijakan koordinasi dalam kegiatan pengukuran mutu dan
kegiatan pengendalian
5 Kebijakan penerapan pendekatan sistematik dalam PMKP
6 Pedoman pelaksanaan program PMKP yang meliputi : pedoman
perencanaan,pelaksanaan,monitoring pelaksanaan,pengawasan
dan pelaporan program PMKP
7 SPO program PMKP yang meliputi :
perencanaan,pelaksanaan,monitoring pelaksanaan,pengawasan
dan pelaporan
8 Program PMKP
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Laporan pelaksanaan program PMKP dari unit unit kerja
2 Notulen rapat koordinasi program PMKP
3 Laporan indikator mutu dan insiden keselamatan pasien
4 Sensus harian
Standar PMKP.1.2
Pimpinan menetapkan proses yang dijadikan prioritas untuk dilakukan evaluasi dan kegiatan peningkatan
dan keselamatan pasien yang harus dilaksanakan.
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
1 Kebijakan ketetapan prioritas kegiatan yang di evaluasi
2 Kebijakan penetapan prioritas kegiatan PMKP
3 Kebijakan penetapan sasaran keselamatan pasien sebagai prioritas
PMKP
4 SPO evaluasi
5 Program PMKP
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Bukti evaluasi (daftar list prioritas)
2 Bukti sasaran keselamatan pasien merupakan prioritas (daftar list
prioritas)
Standar PMKP.1.3.
Pimpinan memberikan bantuan teknologi dan dukungan lainnya untuk mendukung program peningkatan
mutu dan keselamatan pasien.
Elemen Penilaian PMKP.1.3.
1. Pimpinan memahami teknologi dan unsur bantuan lain yang dibutuhkan untuk menelusuri dan
membandingkan hasil dari evaluasi
2. Untuk menelusuri dan membandingkan hasil dari evaluasi ini, pimpinan menyediakan teknologi dan dukungan
sesuai dengan sumber daya yang ada di rumah sakit
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
1 Kebijakan analisa hasil evaluasi
2 SPO analisa hasil evaluasi
3 Program PMKP
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Hasil evaluasi
2 Analisa hasil evaluasi dengan bantuan teknologi (ada
software/program)
3 Anggaran untuk penyediaan teknologi tercantum direncana
anggaran rumah sakit (anggaran pengadaan komputer,software
untuk sistem manajemen informasi) program PMKP
Standar PMKP.1.4.
Peningkatan mutu dan keselamatan pasien di informasikan ke staf.
1. Informasi tentang program peningkatan mutu dan keselamatan pasien di sampaikan kepada staf
2. Komunikasi dilakukan secara reguler melalui saluran yang efektif (lihat juga TKP.1.6, EP 2).
3. Komunikasi termasuk kemajuan dalam hal penerapan/mematuhi sasaran keselamatan pasien
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
1 Kebijakan mekanisme penyampaian informasi program PMKP
2 Kebijakan pembahasan program PMKP
3 Kebijakan pembahasan penerapan sasaran keselamatan pasien
4 Pedoman Sasaran Keselamatan Pasien
5 SPO informasi program PMKP
6 SPO pelaksanaan Sasaran Keselamatan Pasien
7 Program PMKP
8 Program Sasaran Keselamatan Pasien
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Undangan, absensi dan materi sosialisasi pertemuan sosialisasi
program PMKP
2 Undangan, absensi dan materi pertemuan pembahasan program
PMKP
3 Undangan, absensi dan materi pertemuan berkala yang membahas
kemajuan penerapan sasaran keselamatan pasien
4 Bukti informasi yang disampaikan (buletin, papan pengumuman)
Standar PMKP.1.5.
Staf diberi pelatihan untuk ikut serta dalam program.
Elemen Penilaian PMKP.1.5.
1. Ada program pelatihan bagi staf sesuai dengan peranan mereka dalam program
peningkatan mutu dan keselamatan pasien
2. Seorang individu yang berpengetahuan luas memberikan pelatihan
3. Staf berpartisipasi dalam pelatihan sebagai bagian dari pekerjaan rutin mereka
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
1 Kebijakan narasumber pelatihan program PMKP di RS
2 Kebijakan materi pelatihan
3 Program pelatihan PMKP
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Laporan program pelatihan PMKP,bukti pelatihan,sertifikat
pelatihan, materi pelatihan sesuai uraian tugas peserta
2 Kualifikasi pelatih (sertifikat narasumber)
RANCANGAN PROSES KLINIS DAN MANAJERIAL
Standar PMKP.2.
Rumah sakit membuat rancangan baru dan melakukan modifikasi dari sistem dan proses
sesuai prinsip peningkatan mutu.
Elemen Penilaian PMKP.2.
1. Prinsip peningkatan mutu dan alat ukur dari program diterapkan pada rancangan proses
baru atau yang dimodifikasi
2. Elemen dalam Maksud dan Tujuan dari huruf a s/d i digunakan apabila relevan dengan proses yang dirancang
atau yang dimodifikasi
3. Dipilih indikator untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan rancangan proses baru atau rancangan ulang
proses telah berjalan baik.
4. Data sebagai indikator digunakan untuk mengukur proses yang sedang berjalan
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
1 Pedoman rancangan baru/modifikasi dan indikator mutunya
2 Panduan /manual peningkatan mutu dan keselamatan pasien
3 Kebijakan indikator mutu
4 SPO pencatatan,pengumpulan dan analisis data indikator mutu
3 Program PMKP
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Dokumen rancangan baru/modifikasi (evaluasi dan revisi yang
dibuat)
Standar PMKP.2.1.
Pedoman praktek klinis dan clinical pathway dan atau protokol klinis digunakan sebagai pedoman dalam
memberikan asuhan klinis
Rumah sakit diharapkan dapat melaksanakan kegiatan dibawah ini setiap tahun :
- Pimpinan klinis memilih paling sedikit lima area prioritas sebagai fokus, seperti diagnosis pasien, prosedur,
populasi atau penyakit, dimana panduan (guidelines), pathways dan protokol dapat mempengaruhi mutu
dan keselamatan dari asuhan pasien serta memperkecil variasi dari hasil yang tidak diharapkan.
- Mengidentifikasi area prioritas yang difokuskan dengan melegkapi proses :
a. dipilih dari yang dianggap cocok dengan pelayanan dan pasien rumah sakit (bila ada,
pedoman nasional yang wajib dimasukkan dalam proses ini);
b. dievaluasi berdasarkan relevansinya untuk mengidentifikasi populasi pasien
c. jika perlu disesuaikan dengan teknologi, obat-obatan, dan sumber daya lain di rumah sakit atau dengan norma
profesional yang diterima secara nasional
d. dinilai untuk bukti ilmiah mereka;
e. diakui secara remsi atau digunakan oleh rumah sakit;
f. diterapkan dan di monitor agar digunakan secara konsisten dan efektif;
g. didukung oleh staf terlatih melaksanakan pedoman atau pathways;
h. diperbaharui secara berkala berdasarkan perubahan dalam bukti dan hasil evaluasi dari proses dan hasil
(outcomes)
Elemen Penilaian PMKP.2.1.
1. Setiap tahun pimpinan menentukan paling sedikit lima area prioritas dengan fokus
penggunaan pedoman klinis, clinical pathways dan/atau protokol klinis
2. Rumah sakit dalam melaksanakan pedoman praktek klinis, clinical pathways dan/atau
protokol klinis melaksanakan proses a) sampai h) dalam Maksud dan Tujuan
3. Rumah sakit melaksanakan pedoman klinis dan clinical pathways atau protokol klinis di
setiap area prioritas yang ditetapkan
4. Pimpinan klinis dapat menunjukkan bagaimana penggunaan pedoman klinis, clinical pathways dan atau
protokol klinis telah mengurangi adanya variasi dari proses dan hasil (outcomes)
CHECK LIST
NO DOKUMEN ACUAN
ADA TIDAK
1 PMK 1438/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Daftar list 5 area prioritas
Standar PMKP.3.
Pimpinan rumah sakit menetapkan indikator kunci dalam struktur rumah sakit, proses- proses, dan hasil
(outcome) untuk diterapkan di seluruh rumah sakit dalam rangka peningkatan mutu dan rencana keselamatan
pasien.
Pemilihan proses dan hasil praktek klinis dan manajemen yang paling penting untuk dinilai dengan mengacu
pada misi rumah sakit, kebutuhan pasien dan pelayanan. Penilaian sering terfokus pada proses yang berimplikasi
risiko tinggi, diberikan dalam volume besar atau cenderung menimbulkan masalah. Pimpinan rumah sakit
bertanggung jawab menentukan pilihan terakhir dari indikator kunci yang digunakan dalam kegiatan mutu rumah
sakit.
Pemilihan indikator yang terkait dengan area klinis yang penting meliputi :
1. asesmen pasien;
2. pelayanan laboratorium;
3. pelayanan radiologi dan diagnostic imaging;
4. prosedur bedah;
5. penggunaan antibiotika dan obat lainnya;
6. kesalahan medikasi (medication error) dan Kejadian Nyaris Cedera (KNC);
7. penggunaan anestesi dan sedasi;
8. penggunaan darah dan produk darah;
9. ketersediaan, isi dan penggunaan rekam medis pasien;
10. pencegahan dan pengendalian infeksi, surveilans dan pelaporan;
11. riset klinis;
Paling sedikit lima penilaian terhadap upaya klinis harus dipilih dari indikator yang ditetapkan.
Indikator baru dipilih jika indikator yang sudah ada tidak lagi bermanfaat untuk melakukan analisis terhadap proses,
prosedur atau hasil (outcome).
Elemen Penilaian PMKP.3.
1. Pimpinan rumah sakit menetapkan area sasaran untuk penilaian dan peningkatan.
2. Penilaian merupakan bagian dari program peningkatan mutu dan keselamatan pasien
3. Hasil penilaian disampaikan kepada pihak terkait dalam mekanisme pengawasan dan secara berkala kepada
pimpinan dan pemilik rumah sakit sesuai struktur rumah sakit yang berlaku.
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Area sasaran
2 Data indikator mutu
3 Laporan/hasil penilaian
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
Kebijakan penetapan indikator struktur, proses dan hasil setiap
upaya klinis meliputi 5 indikator klinis dan menetapkan cakupan,
1
metodologi dan frekuensi setiap indikator serta metodologi
penilaiannya
2 Pedoman penetapan indikator klinis dan penilaiannya
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Indikator struktur, proses dan hasil (outcome) setiap upaya klinis
Pimpinan rumah sakit menetapkan indikator kunci untuk masing-masing struktur, proses- proses dan hasil
manajerial.
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
Kebijakan penetapan indikator manajemen yang meliputi
struktur, proses dan hasil setiap indikator dan menetapkan
1
cakupan, metodologi dan frekuensi setiap indikator serta landasan
pemilihan indikator (evidence based)
2 Pedoman penetapan indikator dan cara penilaiannya
4 Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit
6 Panduan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
7 SPO pencatatan, pengumpulan, validasi dan analisis data
indikator manajemen
8 Profil/kamus indikator
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Indikator manjemen dan proses pemilihan
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Indikator Sasaran Keselamatan Pasien
Standar PMKP.4.
Petugas dengan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan cukup mengumpulkan dan
menganalisis data secara sistematik.
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
Kebijakan validasi dan analisis data :
- Pencatatan, pengumpulan, validasi dan analisis data
- Metoda dan teknik statistik dalam melakukan analisia data
1 - Persyaratan kualifikasi petugas yang melakukan analisa
data
- Sistem pencatatan dan pelaporan indikator (termasuk
analisa dan validasi data )
Pedoman validasi dan analisis data :
- Pencatatan, pengumpulan, validasi dan analisis data
- Metoda dan teknik statistik dalam melakukan analisia data
2 - Persyaratan kualifikasi petugas yang melakukan analisa
data
Sistem pencatatan dan pelaporan indikator (termasuk analisa dan
validasi data )
3 SPO Pencatatan, pengumpulan, validasi dan analisis data
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Data indikator mutu,analisis dan tindak lanjutnya
Standar PMKP.4.1
Frekuensi dari analisis data disesuaikan dengan proses yang sedang dikaji dan sesuai
dengan ketentuan rumah sakit.
Elemen Penilaian PMKP.4.1.
1. Frekuensi melakukan analisis data disesuaikan dengan proses yang sedang dikaji
2. Frekuensi dari analisis data sesuai dengan ketentuan rumah sakit
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Data indikator mutu
Standar PMKP.4.2.
Proses analisis dilakukan dengan membandingkan secara internal, membandingkan dengan rumah sakit lain
bila tersedia, dan membandingkan dengan standar keilmuan serta membandingkan dengan praktek yang baik.
Elemen Penilaian PMKP.4.2.
1. Perbandingan dilakukan dari waktu ke waktu didalam rumah sakit
2. Perbandingan dilakukan dengan rumah sakit lain yang sejenis, bila ada kesempatan
3. Perbandingan dilakukan dengan standar, bila memungkinkan
4. Perbandingan dilakukan dengan praktek yang baik
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
Kebijakan analisa data dengan melakukan perbandingan melalui
empat cara :
1. Dengan diri sendiri dalam waktu tertentu, seperti dari bulan kebulan
atau satu tahun ke tahun berikutnya.
2. Dengan rumah sakit lain yang sama seperti menggunakan data base
referensi (lihat juga MKI.20.2, EP 3)
1
3. Dengan standar, seperti ditetapkan oleh badan akreditasi,
ikatan profesional atau menggunakan ketentuan yang ditetapkan
dalam undang-undang atau peraturan.
4. Dengan praktek-praktek yang diakui di kepustakaan sebagai
pedoman praktek yang lebih baik atau paling baik
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Hasil analisa diperbandingkan dari waktu kewaktu didalam RS
Elemen penting dari validasi data yang terpercaya mencakup sebagai berikut :
a). Mengumpulkan ulang data oleh orang kedua yang tidak terlibat dalam pengumpulan
data sebelumnya
b). Menggunakan sample statistik sahih dari catatan, kasus dan data lain. Sample 100
% dibutuhkan hanya jika jumlah pencatatan, kasus atau data lainnya sangat kecil jumlahnya.
c). Membandingkan data asli dengan data yang dikumpulkan ulang
d). Kalkulasi akurasi dengan membagi jumlah elemen data yang ditemukan dengan total jumlah data elemen
dikalikan dengan 100. Tingkat akurasi 90 % adalah patokan yang baik.
e). Jika elemen data yang diketemukan ternyata tidak sama, dengan catatan alasannya
(misalnya data tidak jelas definisinya) dan dilakukan tindakan koreksi
f). Koleksi sample baru setelah semua tindakan koreksi dilakukan untuk memastikan tindakan menghasilkan
tingkat akurasi yang diharapkan (lihat juga KPS.11, EP 4)
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Hasil validasi data
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Hasil validasi data
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
1 Kebijakan definisi operasional dari kejadian sentinel
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
1 Kebijakan Penetapan KTD yang harus dianalisa
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
Dokumen hasil analisis
1
Hasil analisis reaksi tranfusi
2
Hasil analisis reaksi obat
3
Hasil analisis kesalahan medis
4
Hasil analisis ketidakcocokan antara diagosis pra dan pasca
5
operasi
Hasil analisis KTD selama sedasi
6
7 Hasil analisis kejadian lain yang ditetapkan RS
Standar PMKP.8.
Rumah sakit menggunakan proses yang ditetapkan untuk melakukan identifikasi dan
analisis kejadian nyaris cedera / KNC (near-miss events)
CHECK LIST
NO DOKUMEN ACUAN
ADA TIDAK
PMK 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien RS
1 Ada
Panduan Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit (Patient
2 Ada
Safety), Depkes 2008
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
1 Sistem pencatatan dan pelaporan insiden keselamatan pasien
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Laporan KNC
Standar PMKP.9.
Peningkatan mutu dan keselamatan pasien tercapai dan dipertahankan.
Elemen Penilaian PMKP. 9.
1. Rumah sakit membuat rencana dan melaksanakan peningkatan mutu dan keselamatan pasien
2. Rumah sakit menggunakan proses yang konsisten untuk melakukan identifikasi area
prioritas untuk perbaikan sebagaimana yang ditetapkan pimpinan
2. Rumah sakit mendokumentasikan perbaikan yang dicapai dan mempertahankannya.
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Laporan bulanan dan analisis peningkatan mutu dan keselamatan
pasien dan rencana program
2 Hasil identifikasi area prioritas
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
7 SK Panitia Mutu RS
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Laporan pelaksanaan kegiatan upaya peningkatan mutu pelayanan
RS diarea yang ditetapkan pimpinan
2 Ketersediaan SDM
4 Bukti-bukti perbaikan/perubahan
Unsur penting dari manajemen risiko adalah analisis dari risiko, seperti sebuah proses untuk melakukan evaluasi
terhadap KNC dan proses risiko tinggi lainnya, yang kegagalannya dapat berakibat terjadinya kejadian sentinel. Satu
alat yang dapat digunakan secara proaktif
melakukan analisis terhadap konsekuensi suatu kejadian yang berujung pada proses yang kritis dan risiko tinggi
adalah FMEA (failure mode and effect analysis). Rumah sakit dapat juga melakukan identifikasi dan menggunakan
alat serupa untuk melakukan identifikasi dan mengurangi risiko, seperti analisis terhadap kelemahan yang
mengandung bahaya.
CHECK LIST
NO REGULASI RS
ADA TIDAK
1 Program manajemen resiko
2 Kebijakan FMEA
3 Pedoman FMEA
CHECK LIST
NO DOKUMEN
ADA TIDAK
1 Analisis FMEA dan tindak lanjutnya (Dokumen FMEA)