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Realice el taller Programa y Plan de auditora - AA2 que se muestra a continuacin:


Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua
determine y desarrolle el programa y plan de auditora que contribuya a la
determinacin de la efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad de su empresa
(real o simulada). Para ello, revise el material de estudio de la unidad y lo dispuesto
en la normatividad ISO 19011:2011 y conteste los siguientes puntos:
1. Diseo del programa de auditoras: el programa de auditora que disee
debe contener lo siguiente:

I. Objetivos:
Determinar la conformidad con los criterios de auditora del SGC del
auditado.
Determinar cuando el SGC del auditado se ha implementado y mantenido
apropiadamente.
Identificar las reas de mejora potencial en Alquera.
Evaluar el SGC de Alquera cuando existe un deseo de establecer una
relacin contractual, como la que se da con un proveedor potencial o un socio
empresarial.

II. Alcance:
Todos los elementos que constituyen el SGC, segn se describe en el manual de
calidad de la compaa.

III. Cronograma:
Actividad Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5
Preparacin Se estipula al Se estipulan
de la auditor y su los tiempos
auditoria equipo de necesarios
apoyo, para cada
Ademas se actividad.
expresa qu Los procesos,
se audita, actividades,
cundo y requisitos del
dnde se SGC que
efectuar la sern
auditora. auditados.
Fecha de la
auditora,
hora de inicio
y su duracin
estimada.
Reunin de
apertura
Ejecucin
de la
auditoria
Reunin de
cierre

IV. Auditores seleccionados por procesos.


Auditor lder: Erika Guerrero.
Equipo auditor:
- Produccin: Andrs Rojas.
- Logstica: Claudia Gonzales.
- REM: Gregorio Gmez.
- Planta 1: Javier Daz.

V. Recursos:
Sala de reuniones, manuales internos de calidad y documentacin del sistema de
gestin.

VI. Riesgos:
El equipo auditor pueda desviarse del objetivo y no se pueda cumplir.

2. Diseo del plan de auditora: el plan de auditora que disee debe contener
lo siguiente:

I. Objetivos:
Evaluar la gestin de los planes internos de calidad HACCP y BPM para
garantizar la inocuidad en los alimentos procesados en Alquera.

II. Alcance:
reas donde se manipulen alimentos dentro del compaa.

III. Procesos a ser auditados:


Recibo de leche.
REM
Planta 1.
Planta de arequipe.
UHT.
Reacondicionamiento.
Bodega SE
Planta de Yogurt.

IV. Criterios de auditora y documentacin de referencia:


Elaborar plan de auditoria.
Precisar los detalles de la auditoria.
Manuales de HACCP y BPM.
Manuales internos de calidad.
Norma ISO 9000:2015.

V. Ubicacin, fechas, tiempo esperado y duracin de las actividades de


auditora:

Ubicacin: Procesos a ser auditados


Fecha: Semana 3 y 4.
Actividad: Recopilacin y verificacin de la informacin Generacin de
hallazgos de Recopilacin y verificacin de la auditoria.
Tiempo: 1 Hora por cada proceso.

Ubicacin: Saln de auditoria.


Fecha: Semana 4.
Actividad: Preparacin de las conclusiones.
Tiempo: 3 Horas.

Ubicacin: Saln de auditoria.


Fecha: Semana 4.
Actividad: Preparacin del informe
Tiempo: 3 Horas.

Ubicacin: Saln de auditoria.


Fecha: Semana 5.
Actividad: reunin de cierre y divulgacin del informe de la auditoria.
Tiempo: 1 Horas.

VI. Mtodos de auditora a utilizar.


Para aplicar el mtodo deductivo a la auditora se necesita:
Conocer los manuales internos de calidad de la compaa.
Conocer las normas HACCP y BPM.
Una declaracin de las normas de auditoria generalmente aceptadas y
principios de contabilidad de general aceptacin.
Un conjunto de procedimientos para guiar el proceso del examen
Aplicacin de normas generales a situaciones especficas
Formulacin de un juicio sobre el sistema examinado tomado en conjunto

VII. Roles y responsabilidades de los miembros del equipo auditor.


Elaborar la planificacin anual de la auditora de acuerdo con el mbito
asignado, en coordinacin con las unidades administrativas
correspondientes.
Organizar equipos de auditora para realizar los exmenes programados,
tomando en cuenta para su integracin, entre otros aspectos, las condiciones
tcnicas, conocimiento, experiencia, habilidades y relaciones interpersonales.
Programar las auditoras a base de los criterios y estndares mnimos, tales
como el objetivo general, el alcance, el tiempo para su ejecucin, nmero de
auditores por equipo y las instrucciones especficas, entre otros.
Apoyar e incentivar la participacin activa de los auditores, con el propsito
de lograr el objetivo general propuesto para la auditora especfica.
Prestar a los supervisores y auditores asignados para la ejecucin del
trabajo, la asistencia tcnica necesaria para que stos cumplan
eficientemente con sus obligaciones.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el


desarrollo de esta actividad.

Para que la auditoria sea un xito se debe tener un foco claro de comunicacin
entre las partes interesadas y una planificacin previa a la ejecucin de la auditoria
donde se establecen los objetivos enfocados en la mejora continua que se quiere
conseguir en la auditoria, adems el equipo auditor debe cumplir un unos requisitos
que se ajustan a un perfil integro y transparente donde no involucre sus emociones
personales.