Plan de Auditora

Cdigo: ITD-IG-PG-003-02
Revisin: 1
Instituto Tecnolgico de Delicias

Documento de ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO14001:2015 NMX-SAA-14001-IMNC-2015

Referencia: OHSAS 18001:2007 NMX-SAST-001-IMNC-2008
Domicilio: Paseo Tecnolgico Km. 3.5, Cd. Delicias, Chih. Idioma: Espaol
Objetivo: NACE: 37
Alcance: (*)

FECHA:

REQUISITOS DE
HORARI PROCESO / PROCEDIMIENTO/ CUMPLIMIENTO PARTICIPANTE
ISO ISO OSHAS REA /SITIO CONTACTO
O ACTIVIDAD A EVALUAR S
9001:201 14001:20 18001:20
5 15 07

Reunin de apertura
4.3, 4.3,
RD,
Manual de SIG 7.5.1, 7.5.1, 4.4.4
Coordinadores/as
4.4 4.4
4.4.1, 4.4.1, RD,
Matriz de Responsabilidad 4.4, 5.3
5.3 4.4.4 Coordinadores/as
Procedimiento para la Creacin,
Actualizacin y Control de 4.4.5, RD,
7.5.2, 7.5.2,
Informacin Documentada / 4.4.4, Coordinadores/as,
7.5.3 7.5.3
Instructivo de Trabajo para Elaborar 4.5.4 CID
Procedimientos
RD,
Procedimiento para Identificacin de
6.1 6.1 4.3.1 Coordinadores/as,
Riesgos, Oportunidades y Peligros
CID
Instructivo para la Identificacin y RD,
4.3.1
Levantamiento de Riesgos Coordinadores/as,
RD,
Procedimiento de Auditoria Interna 9.2 9.2 4.5.5 Coordinadores/as,
Auditor/a Lder

ITD-IG-PG-003-02
Rev. 1
 Plan de Auditora

Cdigo: ITD-IG-PG-003-02
Revisin: 1
Instituto Tecnolgico de Delicias

REQUISITOS DE
HORARI PROCESO / PROCEDIMIENTO/ CUMPLIMIENTO PARTICIPANTE
ISO ISO OSHAS REA /SITIO CONTACTO
O ACTIVIDAD A EVALUAR S
9001:201 14001:20 18001:20
5 15 07

Procedimiento de No Conformidad y RD,

10.2 10.2 4.5.3
Acciones Correctivas y Preventivas Coordinadores/as,

Procedimiento para Investigacin de RD,

4.5.3.1
Incidentes Coordinadores/as,
Programas y Metas del SIG, RD,
6.2 6.2 4.3.3
Indicadores del SIG Coordinadores/as
RD,
Entradas y Salidas del SIG 4.1
Coordinadores/as
Instructivo de Trabajo para la
Director/a, RD,
Realizacin de la Revisin por la 9.3 9.3 4.6
Coordinadores/as
Direccin.
RD,
Roles y Responsabilidades del SIG 5.3 5.3 4.4.1
Coordinadores/as
Procedimiento para la Atencin de Coordinador/a de
8.2.1
Quejas o Sugerencias Calidad
Procedimiento para Auditoras de 8.2.1,
Auditor/a Lder
Servicio 9.1.2
Procedimiento para el Control de 8.1, 8.6, RD, Coordinador/a
Salida No Conforme 8.7 de Calidad
Liberacin de los productos y RD,
8.6 Coordinadores/as
servicios
RD,
Anlisis y evaluacin 9.1.3 Coordinadores/as
RD,
Mejora Continua 10 Coordinadores/as

ITD-IG-PG-003-02
Rev. 1
 Plan de Auditora

Cdigo: ITD-IG-PG-003-02
Revisin: 1
Instituto Tecnolgico de Delicias

REQUISITOS DE
HORARI PROCESO / PROCEDIMIENTO/ CUMPLIMIENTO PARTICIPANTE
ISO ISO OSHAS REA /SITIO CONTACTO
O ACTIVIDAD A EVALUAR S
9001:201 14001:20 18001:20
5 15 07
Procedimiento para la Identificacin y 6.1,
4.3.2, RD, Coordinador/a
Evaluacin del Cumplimiento de los 6.1.3,
4.5.2 Ambiental
Requisitos Legales y otros requisitos 9.1.2
Procedimiento para Identificacin y 6.1, RD, Coordinador/a
Evaluacin de Aspectos Ambientales 6.1.2 Ambiental
Procedimiento para el Reclutamiento 7.2, Jefe/a del Dpto. de
7.2 4.4.2
y Seleccin de Personal 7.1.2 Recursos Humanos
Procedimiento de Capacitacin del
Jefe/a del Dpto. de
Personal Directivo de Apoyo y 7.2, 7.3 7.2, 7.3 4.4.2
Recursos Humanos
Asistencia a la Educacin
Procedimiento para Determinar y Jefe/a del Dpto. de
7.1.4
Gestionar el Ambiente de Trabajo. Recursos Humanos
8.2.1,
Jefe/a de la Divisin
Procedimiento para la Reinscripcin 8.2.2,
de Estudios
de Alumnos. 8.2.3,
Profesionales
8.5.3
8.1, Jefe/a de la Divisin
Procedimiento para la Operacin y
8.2.2, de Estudios
Acreditacin de las Residencias
8.5.1, Profesionales
Profesionales.
8.6
8.2.1,
Procedimiento para la Inscripcin de 8.2.2, Jefe/a del Dpto. de
alumnos. 8.2.3, Servicios Escolares
8.5.3

ITD-IG-PG-003-02
Rev. 1
 Plan de Auditora

Cdigo: ITD-IG-PG-003-02
Revisin: 1
Instituto Tecnolgico de Delicias

REQUISITOS DE
HORARI PROCESO / PROCEDIMIENTO/ CUMPLIMIENTO PARTICIPANTE
ISO ISO OSHAS REA /SITIO CONTACTO
O ACTIVIDAD A EVALUAR S
9001:201 14001:20 18001:20
5 15 07

8.1,
8.2.2,
Jefe/a del Dpto. de
Procedimiento para la Titulacin 8.2.3,
Servicios Escolares
8.5.1,
8.5.5
8.1,
8.5.1, Jefes /as de los
Procedimiento para la Gestin del Departamentos
8.5.2,
Curso. Acadmicos
8.5.6,
8.6
8.1, Jefes /as de los
Procedimiento para la operacin y
8.2.2, Departamentos
acreditacin de las Actividades
8.5.1, Acadmicos
Complementarias
8.6
Procedimiento para el Diseo de
Especialidades de las Carreras de 8.1,
Jefes /as de los
Licenciatura / Instructivo Etapas de 8.2.2,
Departamentos
Diseo y Desarrollo de Mdulos de 8.5.1,
Acadmicos
Especialidad de los Programas de 8.5.6
Licenciatura
Jefe /a del Dpto. de
Procedimiento para la Evaluacin 8.2.1,
Desarrollo
Docente 9.1.2
Acadmico
Jefe /a del Dpto. de
Procedimiento para Formacin y
7.2, 7.3 7.2, 7.3 4.4.2 Desarrollo
Actualizacin Docente y Profesional
Acadmico

ITD-IG-PG-003-02
Rev. 1
 Plan de Auditora

Cdigo: ITD-IG-PG-003-02
Revisin: 1
Instituto Tecnolgico de Delicias

REQUISITOS DE
HORARI PROCESO / PROCEDIMIENTO/ CUMPLIMIENTO PARTICIPANTE
ISO ISO OSHAS REA /SITIO CONTACTO
O ACTIVIDAD A EVALUAR S
9001:201 14001:20 18001:20
5 15 07
8.1,
8.2.2, Jefe/a del Dpto. de
Procedimiento para el Servicio Social.
8.5.1, Vinculacin
8.6
8.1,
Procedimiento para Visitas a Jefe/a del Dpto. de
8.5.1,
Empresas. Vinculacin
8.5.6
Jefe/a del Dpto. de
Instructivo de Trabajo para la Recursos
8.4 8.1 4.4.1
Realizacin de Compras Directas Materiales y
Servicios
Procedimiento de Preparacin y
8.2 Secretario DSHMA
Respuesta ante Emergencias
Procedimiento para el Mantenimiento Jefe/a del Dpto. de
7.1.3 8.1 4.4.6
de la Infraestructura y Equipo Mantenimiento
Jefe/a del Dpto. de
Procedimiento para el Control
Mantenimiento,
Operacional para la Gestin Integral 8.1
Coordinador/a
de Residuos Slidos Urbanos (RSU)
Programa RSU
Procedimiento para el Control
Operacional del Consumo de Energa Jefe/a del Dpto. de
Elctrica / Instructivo de Trabajo para Mantenimiento,
8.1
Determinar Actividades de Control Coordinador/a
Operacional en el Consumo de Programa EE
Energa Elctrica

ITD-IG-PG-003-02
Rev. 1
 Plan de Auditora

Cdigo: ITD-IG-PG-003-02
Revisin: 1
Instituto Tecnolgico de Delicias

REQUISITOS DE
HORARI PROCESO / PROCEDIMIENTO/ CUMPLIMIENTO PARTICIPANTE
ISO ISO OSHAS REA /SITIO CONTACTO
O ACTIVIDAD A EVALUAR S
9001:201 14001:20 18001:20
5 15 07

Procedimiento para el Control Jefe/a del Dpto. de

Operacional del Consumo de Agua / Mantenimiento,
Instructivo de Trabajo para 8.1 Coordinador/a
Determinar las actividades de Programa Agua
Control Operacional en el consumo Potable
de Agua Potable
Jefe/a del Dpto. de
Procedimiento para Elaboracin del Planeacin,
7.1 7.1 4.4.1
POA Programacin y
Presupuestacin
Jefe/a del Dpto. de
Procedimiento para Elaboracin del Planeacin,
7.1 7.1 4.4.1
PIA Programacin y
Presupuestacin

Procedimiento para Promocin Jefe/a del Dpto. de

8.2.2 Actividades
Cultural y Deportiva.
Extraescolares
Jefe/a del Dpto. de
Procedimiento de Comunicacin 7.4 7.4 4.4.3 Comunicacin Y
Difusin
Jefe/a del
Procedimiento para la Captacin de Departamento de
7.1 7.1
Ingresos Propios Recursos
Financieros

________________________________________________________________
Nombre y firma del/la auditor/a lder
ITD-IG-PG-003-02
Rev. 1
 Plan de Auditora

Cdigo: ITD-IG-PG-003-02
Revisin: 1
Instituto Tecnolgico de Delicias

* Alcance propuesto por el equipo auditor

El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, polticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos
cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SIG, que los procedimientos estn implantados y sean tales que den
confianza en los procesos o servicios del auditado.
Distribucin del plan: original para la Direccin.
Requisitos de confidencialidad: Toda la informacin / documentacin revisada, proporcionada o generada ser tratada en
forma confidencial.
Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditora y conforme a los avances en la ejecucin del plan, se puede ajustar las
actividades y horarios establecidos.

(1) Norma ISO 9001:2015

(2) Norma ISO 14001:2015
(3) Norma ISO 18001:2007

ITD-IG-PG-003-02
Rev. 1