CLIENTE

Cod. Cliente DOC. D.N.I. APELLIDO

CLI-001 75276957 Lopez
CLI-002 77148664 Estrella
CLI-003 78264952 Oroz

ARTICULO
C- Art. DESCUENTO P. DE COSTO P. DE VENTA STOCK UNIDAD
MANGAS ...................... S/.5.00 S/15.00 145 1
POSTERS . S/.1.50 S/.3.00 320 1
LLAVEROS . S/.1.00 S/.2.50 500 1
TASAS . S/.4.50 S/20.00 91 1

PROVEEDORES
CODIGO DE PROVEEDOR R.S.
PRO-010 FAST
PRO-020 RUN BUY
PRO-030 TALARGA

ORDEN DE COMPRA

N de compra: 0001 FECHA:

Proveedor: 020
ARTICULO CANT P.C. TOTAL
MANGAS 40 S/.5.00 S/.200.00
TASAS 25 S/.4.50 S/.112.50
TOTAL: S/.312.50
 CAB. DE ORDEN DE COMPRA
N. ORDEN COMPRA PROVEEDOR. FECHA. TOTAL
0001 PRO-020 **/**/**** S/.312.50
0002 PRO-010 **/**/**** S/.120.35
0003 PRO-010 **/**/**** S/.547.02

DETALLE CAB. DE ORDEN DE COMPRA

N. ORDEN COMPRA C. ARTICULO. CANTIDAD. P.C.
0001 MANGAS 40 S/.5.00
0001 TASAS 25 S/.4.50
0002 LLAVEROS 67 S/.1.00

Actualizacin de stock
ARTICULO
C- Art. DESCUENTO P. DE COSTO P. DE VENTA STOCK UNIDAD
MANGAS ...................... S/.5.00 S/15.00 185 1
POSTERS . S/.1.50 S/.3.00 320 1
LLAVEROS . S/.1.00 S/.2.50 500 1
TASAS . S/.4.50 S/20.00 116 1