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PREVENTIVAS CODELCO
TABLA DE CONTENIDOS
1 Propsito ............................................................................................................................................ 5
2 Objetivo ............................................................................................................................................. 5
3 Alcance ............................................................................................................................................. 5
4 Sistema de Gestin de herramientas Preventivas .................................................................... 6
4.1 Acceso: .................................................................................................................................... 6
4.2 Pantalla de Inicio: ................................................................................................................... 6
4.3 Men: ........................................................................................................................................ 8
5 Administracin ................................................................................................................................. 9
5.1 Administracin de Estndares RSSO ................................................................................. 10
5.1 Editar Estndar ...................................................................................................................... 11
5.1.1 Crear Estndar RSSO ........................................................................................................ 11
5.2 Mantenedor general ........................................................................................................... 12
5.2.1 Editar Administracin general ....................................................................................... 12
5.2.2 Crear Administracion general ....................................................................................... 13
5.3 Administracin de Riesgos Crticos ................................................................................... 14
5.3.1 Editar riesgo crtico ........................................................................................................... 15
5.3.2 Crear Riesgos Crticos ...................................................................................................... 15
5.4 Administracin de Nivel Organizacional ......................................................................... 16
5.4.1 Asignar Usuarios ................................................................................................................ 17
5.4.2 Crear Nivel Organizacional ............................................................................................ 18
5.5 Administracin de Cargos .................................................................................................. 20
5.5.1 Editar Cargos ..................................................................................................................... 21
5.5.2 Crear Cargos ..................................................................................................................... 22
5.6 Usuarios ................................................................................................................................... 22
5.6.1 Editar de Usuario ............................................................................................................... 23
5.6.2 Asociar Perfil a Usuario .................................................................................................... 24
5.6.3 Crear Nuevo Usuario ........................................................................................................ 25
5.7 Perfiles ..................................................................................................................................... 26
5.7.1 Mantenedor de Perfiles ................................................................................................... 27
5.8 Crear Cartilla HRC ................................................................................................................ 28
5.8.1 Nueva Cartilla HRC .......................................................................................................... 29
SISTEMA DE GESTIN DE HERRAMIENTAS
PREVENTIVAS CODELCO
1 PROPSITO
El presente documento tiene como propsito definir todos los aspectos funcionales del
sistema SGR Codelco que se han implementado como solucin corporativa.
2 OBJETIVO
3 ALCANCE
El alcance del documento es describir mediante las imgenes parte del sistema, dichas
funcionalidades.
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Se identifica el Men de acceso a los mdulos que tiene la aplicacin y muestra la lista
con Documentos pendientes.
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4.3 Men:
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5 ADMINISTRACIN
Para editar los tipos Estndar RSSO ya creados, se debe presionar el icono lpiz
(1).
De la lista de estndares se podr seleccionar el cono del lpiz el cual permite acceder a
la modificacin del estndar como tal, ya sea para cambiar el nombre o cambiar el tipo
de estndar al que pertenece. Se debe aclarar que cualquier cambio afecta
directamente a toda la informacin que utilice los estndares.
Para crear un estndar solo se debe escribir el nombre que ser visible para su posterior
identificacin, adems de selecciona de la lista desplegable el tipo de estndar que se
est creando.
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Este mantenedor contiene informacin diferenciada por tipo, por ejemplo, existe
informacin del tipo actividad, Tipo Motivos entre otros.
La edicin de cada registro permite realizar cambios en cualquier campo del mismo,
adems de presentar un selector de activo o no, el que permite desactivar el registro para
no ser mostrado en las listas del sistema. Cabe sealar que la desactivacin inhabilita el
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Al crear un registro en este mantenedor se debe tener en cuenta el tipo al que pertenece,
por ejemplo si se crea un nuevo motivo para para tarjeta verde, se deber seleccionar de
la lista desplegable, el tipo Motivo Tarjeta Verde y luego completar el campo nombre.
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Para editar cada una de los riesgos crticos se presiona el icono de lpiz (1).
La edicin de los registros permite cambiar el nombre del riesgo crtico adems de
seleccionar si este queda desactivado (inactivo) esto es para que no vuelva a aparecer
en las listas de operacin.
Para crear un registro de riesgo crtico, solo se debe seleccionar el signa ms superior e
ingresar el nombre de nuevo riesgo
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Para editar el Nombre del nivel organizacional, se debe presionar el icono lpiz
(2).
Se despliega ventana para crear nivel organizacional, este presenta 4 pestaas para
crear el nivel que sea necesario.
- reas: Finalmente si se desea crear un rea, se deben seleccionar los tres primeros
niveles superiores a los que dependern, y posteriormente completar el campo
nombre.
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Los cargos se utilizan de manera informativa con el objetivo de asignar a los usuarios del
sistema.
Para editar los tipos de cargos ya creados, se debe presionar el icono lpiz (1).
De manera genrica en el sistema, las ediciones son representadas por un lpiz para lo
cual despliega la informacin a editar, para cargos se podr cambiar el nombre y activar
o desactivar el registro
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5.6 Usuarios
Los usuarios del sistema son manejados en forma local, por lo que se deben crear, activar
y desactivar, adems de asignar perfiles para la utilizacin de la plataforma.
Para la edicin de los usuarios se deben completar todos los campos que son indicados
en el formulario, es importante el nombre del usuario ya que este servir como acceso a la
plataforma
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En la platilla principal, aparece la lista de usuarios, desde aqu se puede buscar un usuario
y asignar el perfil que este tendr en la plataforma, los perfiles permites distinguir las
funcionalidades a las que cada uno podr acceder
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5.7 Perfiles
Para visualizar los accesos que tiene cada perfil, se debe presionar el botn
(1).
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Las cartillas son creadas como formatos de formularios para ser completados
posteriormente.
Se muestra las cartillas creadas y la opcin (1) para crear nuevas Cartillas:
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Para crear una nueva cartilla se debe seleccionar el nivel a la que esta pertenecer o
ser visible (nivel organizacional), se debe colocar un nombre descriptivo. Posteriormente
se debe seleccionar o agregar las conductas que sern evaluadas en dicha cartilla,
seleccionando el botn AGREGAR CONDUCTAS, se desplegar una pantalla con una
lista de conductas las cuales pueden ser seleccionas para asignarlas a la cartilla
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5.9 Conductas
Los usuarios que tengan el perfil de administrador las pueden crear, pero deben ser
aprobadas para su utilizacin. Una vez aprobadas pueden ser utilizadas por el sistema.
Por ltimo, las conductas tienen asociados Riesgos Crticos y Estndares de Fatalidad
Al crea una conducta se debe ingresar un nombre descriptivo y seleccionar los riesgos
crticos y estndares de fatalidad que esta tendr asociados.
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6 SRA
En ese sentido, cuando un incidente de este tipo se detecta, se notifica a los Gerentes
SSO de todas las divisiones de Codelco. Cada Gerente analiza y decide si el incidente
podra ocurrir en su divisin dada las caractersticas del evento. En caso afirmativo, el
Gerente designa un responsable de analizar el incidente que responder un formulario de
aplicabilidad y definir planes de accin y compromisos para cerrar las acciones
correctivas del incidente que no estn implementadas en su rea. .
Esta funcionalidad solo ser visualizada por un usuario con perfil para ingresar nuevos
incidentes. Para identificar esta funcionalidad debe ingresar al men Incidentes
Cuando se presiona el botn antes indicado se nos abrir un formulario para completar e
ingresar el incidente.
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Esta es una funcionalidad que solo la realizar un usuario con perfil de corporativo. El
Administrador Corporativo valida si este incidente nunca antes haba sido ingresado para
no repetir informacin.
la grilla principal
Una vez buscados los usuarios que validarn el formulario de aplicabilidad, el Gerente SSO
Por cada una de las preguntas, el usuario debe indicar SI o NO para el caso, en caso de
indicar SI, se desactivaran las casillas de ingreso y podr subir una evidencia de tipo
imagen y agregarla a la grilla. En caso indicar que no, el usuario tendr que asignar un
responsable y agregar un comentario.
s
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El panel de aplicabilidad es para visualizar que indicaron las dems divisiones, donde el
usuario por medio de filtros realiza la consulta y se los muestra en la grilla.
En este panel, los usuarios podrn visualizar todas las medias tomadas en base a tareas
por las dems divisiones.
6.9 Dashboard
Se despliegan los diversos filtros para realizar la visualizacin del DashBoard de SRA.
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7 LIDERAZGO
7.1 Metas
Al dar clic en esta opcin aparecen un conjunto de filtro para mostrar las metas ya
creadas, como se puede observar existe un botn flotante que permite crear
un nuevo plan de liderazgo:
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Esta funcin est disponible solo para la persona que tenga el perfil de administrador
Divisional o Corporativo y permite asignar tipos de actividades y definir la cantidad que
debe realizar el usuario en el perodo seleccionado. Ya ejecutado la opcin de crear la
meta mediante el botn antes mencionado se despliega una pantalla, donde en la parte
superior de esta cuenta con tres cajas desplegables donde las dos primeras son mes y ao
en el cual se ejecutar el plan de liderazgo y la ltima caja desplegable muestra los tipos
de planes.
Ya en la grilla se muestran un listado de actividades con un valor plan 0 por defecto, si
dejamos este nmero le estaremos diciendo que esta actividad no ser incluida en el plan
que se est creando. Dicho en otras palabras, debemos asignar valores plan mayor que 0
a las actividades que se desea que contenga este plan de liderazgo. Todo esto quiere
decir que esta meta ser asociada todos los usuarios del nivel organizacional y que
posean perfil igualmente asociado a este plan seleccionado. A continuacin, se muestra
la pantalla:
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Una vez que se ha creado las metas del Plan de Liderazgo, debemos ejecutar las
actividades asociadas al plan y este al usuario, para esto debemos inicialmente ejecutar
la opcin Ingreso Pan de Actividades del Mdulo de Liderazgo tal como se muestra en la
figura siguiente:
Como vemos en la caja desplegable Periodo aparece el plan activo con nombre
agosto 2017 ya que se mostr esta pantalla un da x en el mes de agosto del ao 2017,
que pertenece a un Tipo de Plan Especialista SSO, en este ejemplo el usuario Daniel
Rabilar tiene un perfil Especialista SSO, por tanto, el solo puede ver los planes que estn
asociados al Perfil Especialista SSO.
tambin nos lleva a la pantalla donde creamos la cartilla HRC. Ejemplificamos esta
columna mediante la siguiente imagen asociada a una actividad de tipo evidencia:
cargado. Observe que esta actividad se encuentra al 33% ya que tiene asignado como
plan subir 3 evidencias y tiene de las 3 se ha subido solamente una.
7.4 Excepciones
Esta pantalla es el punto de partida para crear las excepciones, filtrando los uusarios que
pertenzcan a la unidad organizacional y a que tipo de plan deseamos crear una
excepcion. Como resultado de este filtro, deben de aparecer los usuarios que cumplieron
con el filtro seleccionado, apareciendo icono que nos llevara a la creacion de la
excepcion como tal.
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Ya una vez mostrada esta pantalla, debemos seleccionar el tipo de plan de liderazgo,
donde se debe reflejar el motivo de la creacion de la excepcion ejemplo, por estar de
vacaciones, que pudiera ser el caso en que el trabajador estara de vacaciones en el
mes y por tanto no podra hacer la cantidad de actividades respecto a los demas
trabajadores que debera ejecutar todas las actividades incluida en el plan, como pueden
ver en la imagen anterior la actividad Control y Verificacion de la Calidad del ART, tiene
como plan 4 pero este debera hacer 2, por lo que el nuevo plan para este usuario debe
ser 2 y el porciento de cumplimiento estar basado a ese nuevo valor. Aqu se debe tener
especial cuidado ya que en la cantidad de excepcion tendra un valor 0 por defecto, que
si dejamos este valor en 0, le estara diciendo a la aplicacin que el usuario no hara esta
actividad, por lo que si se desea dejar la misma cantidad del plan original, se deber
escribir este mismo valor en la columna Cant. Excepcion.
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7.5 DashBoard
Esta opcin, es para mostrar diferentes tipos de grficos que reflejan ndices o anlisis
referido al cumplimiento de las actividades relacionada con el plan, segn el tipo de filtro
seleccionado, estos grficos pueden ser descargado en formato de imagen haciendo,
clic en botn en el extremo izquierdo de cada caja que contiene el grafico.
En la siguiente imagen puede observar los diferentes tipos de filtro que tendr en cuenta
la aplicacin para traer los diferentes tipos de grficos mencionados anteriormente.
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En esta imagen se muestran datos, del plan supervisor, que ejecutaron los usuarios
contenidos en la unidad orgazacional codelco, en el periodo 1 junio del 2017 al 29 junio
del 2017.
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Ver Listado de
Cumplimiento
Ver
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Esta opcin, es para ver un plan de actividades, ya ingresado. Solo se necesita el cdigo
SAP del usuario y que periodo deseamos ver.
El mdulo RSSO est diseado para registrar hallazgos relacionados con condiciones y
acciones puntuales de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Pueden ser
desviaciones de diferente nivel de gravedad (nivel 1, nivel 2), hallazgos positivos u
oportunidades de mejora. Los hallazgos deben estar relacionados con algn ECF, ES y/o
RC. Para accesar a este mdulo, se realiza mediante la siguiente opcin del men:
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Esta opcin como su nombre lo indica es la que permite crear un reporte RSSO, como lo
muestra la siguiente imagen:
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Como se puede observar este reporte de RSSO cuenta con varias secciones que permite
clasificar el RSSO ya que estos pueden ser de Salud, Seguridad y Medio Ambiental, las
cuales tienen una causal y a su vez son clasificados por niveles de gravedad. En la columa
extrema derecha aparecen los Estandares de Control asociado al RSSO segn el tipo de
RSSO seleccionado. Si el tipo de RSSO es de tipo de seguridad en esta misma columna
aparecen los distintipos de riesgos criticos asociados a este evento. Donde podemos
registrar descripcion del suceso, mas debajo de esta columna, podemos igualmente
registrar que accion inmediata se debe tomar.
En la parte central se encuentra dos columnas en la cual se indica la persona que realizo
la observacion y quien es el responsable de cerrar dicho reporte si es la misma persona se
debe activar el check de cierre de Hallazgo.
Este reporte debe ser vinculado a la unidad organizacional en la fue dectectado, asi
como el lugar en concreto que fue visualizado, y la fecha.
Un poco mas a la derecha existen dos columnas donde en la primera es donde se sube
un archivo de imagen para evidenciar el hallazgo de parte de la persona encargada de
la creacion del reporte. Se debde dar click primeramente en la opcion de seleccionar
archivo, cuando aparezca el nombre del archivo, seguidamente dar click al boton subir
archivo, donde nos visializara el contenido de la imagen. La segunda columna solo se
activar si activamos el check de cierre del hallazgo.
Se debe tener en cuenta que solo se podr crear el reporte cuando se habilite el boton
de enviar y guardar. Este solo se activa cuando se ha registrado todos los datos necesarios
para dicha accin.
8.2 Dashboard
Como ya hemos visto anteriormente esta es la opcin que permite graficar los reportes de
RSSO, catalogndolos por niveles, tipos, las causales y otros ms.
Con esta opcin se muestran en una tabla los reportes que han sido creados, siguiendo
los filtros seleccionados. En la imagen que se muestra a continuacin se indica como
mostrar dicha pantalla:
Al entrar a dicha pantalla, puede observar los filtros antes mencionados y la grilla
con la informacin resultante al aplica dicho filtro con dos botones flotantes donde
9 SEGURIDAD CONDUCTUAL
Con esta opcin se muestran todas las observaciones realizadas, la siguiente imagen
muestra cmo acceder a esta pantalla:
Como hemos visto en los mdulos anteriores, es necesario aplicar criterios de filtro para
traer el listado de informacin que necesitamos, como es en este caso, donde se desea
mostrar todas las observaciones realizadas, siguiendo el ejemplo anterior, ingresamos una
observacin a la unidad organizacional Divisin Teniente, por tanto, selecciona la divisin
teniente y se da clic al botn filtrar y aparece una sola observacin tal como lo muestra la
siguiente imagen:
Aparecen dos iconos, en la bsqueda que permite visualizar toda la observacin, como lo
muestra la siguiente imagen:
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9.3 Dashboard
Aparece una pantalla con criterios de filtos aplicar para obetener dichos grficos, como
puede notar en este panel aparece un check con el nombre Reportes, que al activarlo
aparece un listado de varios reportes que son exportables a excel, revisar la siguiente
imagen:
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Una vez selecionado todos los filtros, aparecen los graficos que mencionamos
anteriormente, se adjunta imagen que grafica segn el ejemplo que realizamos
anteriormente cuando se ingreso una observacion que contiene 5 conductas, las cuales
estan divididas entre CS, CP.
Esta seccin, se crea con el objetivo de crear un Plan, que contiene tareas para la
mitigacin de ocurrencias de las conductas riesgosas:
En esta pantalla se visualizan todos los planes de acciones creados tal como lo muestra la
siguiente imagen:
Como se puede apreciar aparece el botn el cual permite crear un nuevo plan de
accin y el botn , descarga los planes de acciones creados que cumplan con los
filtros seleccionados en formato Excel.
Para crear un nuevo plan de accin como vimos anteriormente accionamos el botn
y aparece la siguiente pantalla:
Que son los datos principales del plan de accin, para seguidamente asociar las tareas
que contiene dicho plan de accin, como lo indica la siguiente imagen:
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Un plan de accin puede contar con varias tareas, donde en cada tarea se selecciona la
conducta riesgosa, con la accin correspondiente a realizar para este plan, as como las
barreras que estn asociadas a esta conducta riesgosa.
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9.5 Metas
Las metas son las asignaciones que se van asignar a los observadores, para medir
posteriormente el cumplimiento de estas.
La imagen de abajo muestra las metas ya creadas, indicando la cantidad, ordenada por
Cabe destacar que estas metas que se crearan se aplicaran a toda la dotacin de
observadores de la divisin. Para crear esta meta, debemos elegir el periodo la cual se
aplicar por que se asignar automticamente a la unidad organizacional perteneciente
el usuario de la sesin, por este motivo es que no se puede seleccionar otra unidad
organizacional, por ltimo, se debe digitar la cantidad de observaciones a realizar en esta
unidad organizacional y en el periodo seleccionado.
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Esta opcin est diseada para mostrar todas aquellas observaciones creadas.
En esta pantalla, a semejanza de las otras vistas comparte un panel de filtro, para aplicar
criterios de bsqueda tales, como unidad organizacional, fechas y otros a continuacin se
muestra una imagen que referencia lo dicho anteriormente:
Como se puede apreciar, en esta pantalla del filtro seleccionado, nos muestra un solo
registro, y dos botones con dos opciones para este registro donde el primero de izquierda
a derecha, es el utilizado para mostrar los detalles de la observacin realizada y el otro
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9.7 Excepciones
10 TARJETA VERDE
La tarjeta verde cumple con un flujo de aprobacin o cierre, en rigor la tarjeta verde
puede ser creada por un usuario y cerrada por otro, o en el caso creada y cerrada por el
mismo usuario en el mismo instante que se est creando.
Para lo anterior se deben completar los datos de quien est realizando el ingreso
Informante y quien ser el responsable de cierre de esta Responsable.
En el caso de que se ingrese el mismo usuario que est creando la tarjeta verde en el
sector de responsable, la y tarjeta verde quedar inmediatamente cerrada. En caso
contrario, la tarjeta verde quedar en la bandeja de entrada del usuario Responsable
para que este la cierre posteriormente.
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10.2 Dashboard
Se visualizan las tarjetas verdes ya creados, y los filtros para realizar su bsqueda.
Al hacer clic en cada una de ellas (1), se visualiza su detalle.
Los filtros de bsquedas como en general parte desde los niveles organizacionales, con el
objetivo de ir agrupando la informacin que se requiera buscar.
Finalmente se tiene los filtros de motivo, estado y rango de fechas, esto permite acotar la
bsqueda.
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