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C. AMARO S.
DOCUMENTOTCNICO
MANUAL DE BUENAS PRCTICAS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS FARMACUTICOS, DISPOSITIVOS
MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN LABORATORIOS, DROGUERAS, ALMACENES ESPECIALIZADOS Y
ALMACENES ADUANEROS
Indice
I. INTRODUCCIN 3
II. FINALIDAD 3
lf, OBJETIVOS 3
V. MBITO DE APLICACIN 4
V!. CONTENIDO 4
6.1.1 DEFINICIONES 4
6.2.2 PERSONAL 8
6.2.4 ALMACN 13
. 6.2.5. DOCUMENTACIN 26
6.2.6 RECLAMOS 28
6.2.8 AUTOiNSPECCONES 30
VIL RESPONSABILIDADES 31
VIII. ANEXO 32
Gua de Inspeccin para Laboratorios, Drogueras, Almacenes
Especializados y Almacenes Aduaneros que almacenan productos
farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios.
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MDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS EN LABORATORIOS, DROGUERAS, ALMACENES ESPECIALIZADOS Y
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. IN T R O D U C C I N
Las Buenas Prcticas de Almacenamiento son un conjunto de normas que establecen los
requisitos y procedimientos operativos que deben cumplir los establecimientos que fabrican,
importan, exportan, almacenan, comercializan o distribuyen productos farmacuticos,
dispositivos mdicos y productos sanitarios, con el fin de garantizar el mantenimiento de sus
condiciones y caractersticas ptimas durante el proceso de almacenamiento, especialmente
de aquellos productos que se encuentran en el mercado nacional que por su naturaleza
qumica y/o fsica requieren condiciones especiales para su conservacin.
El presente Manual est desarrollado tomando como referencia fuentes internacionales como
la Farmacopea de Estados Unidos (United States Pharmacopeia-USP), Recomendaciones de
a Organizacin Mundial de la Salud, el Reglamento Tcnico de Mercosur, Disposiciones de la
Administracin Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologa Mdica (ANMAT),
Directrices Sanitarias de Cuba, Normas Sanitarias de la Agencia Nacional de Vigilancia
Sanitaria (ANV1SA), entre otras, as como la normatividad nacional vigente, para preservar las
condiciones de calidad, eficacia, seguridad y funcionalidad de los productos farmacuticos,
dispositivos mdicos y productos sanitarios.
II. F IN A L ID A D
Regular e! almacenamiento de los productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos
sanitarios a nivel nacional, a fin de garantizar que stos sean conservados y manipulados en
condiciones adecuadas, segn las especificaciones dadas por el fabricante y autorizadas-en el
Registro Sanitario o Notificacin Sanitaria Obligatoria, preservando su calidad,,: eficacia,
seguridad y funcionalidad.
III. O B JE T IV O S
3 .1 ......Establecer las disposiciones genrales que deber cumplir los establecimientos que se
dedican a la fabricacin, importacin, exportacin, almacenamiento, comercializacin o
distribucin de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios para
poder garantizar que las operaciones de almacenamiento no representen un riesgo en la
calidad, eficacia, seguridad y funcionalidad de ios mismos.
3.2 Establecer las disposiciones especficas que garanticen que los productos farmacuticos y
dispositivos mdicos con caractersticas de termo sensibilidad, se conserven dentro de tos
rangos de temperatura requeridos, en todas las fases que se encuentren, desde su
fabricacin hasta el uso por ei paciente, a fin de preservar la cadena de fro en la
fabricacin, almacenamiento, distribucin y transporte de los productos termo-sensibles,
para asegurar que las propiedades de calidad del producto farmacutico y dispositivo
mdico se conserven.
IV. B A SE L E G A L
4.1 Ley N 29459, Ley de ios Productos Farmacuticos, Dispositivos Mdicos y Productos
Sanitarios.
4.2 Decreto Supremo N 014-2011-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos
Farmacuticos y sus modificatorias.
4.3 Decreto Supremo N 016-2011-SA, que aprueba el Reglamento para e! Registro, Control y
Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacuticos, Dispositivos Mdicos y Productos
Sanitarios y sus modificatorias.
4.4 Decisin 516, Armonizacin de Legislaciones en materia de Productos Cosmticos.
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4.5 Decisin 705, Circulacin de muestras de productos cosmticos sin valor comercia!.
4.6 Decisin 706, Armonizacin de Legislaciones en materia de productos de Higiene
Domstica y Productos Absorbentes de Higiene Personal.
4.7 Decisin 721 Reglamento Tcnico Andino relativo a ios Requisitos y Gua de Inspeccin
para ei funcionamiento de establecimientos que fabrican productos de Higiene Domstica
y Productos Absorbentes de Higiene Personal.
4.8 Resolucin 797, Reglamento de la Decisin 516 sobre Control y Vigilancia Sanitaria de
Productos Cosmticos.
4.9 Resolucin Ministerial N 805-2009/MINSA, que aprob ia Directiva Sanitaria N 031-
MINSA/DIGEMID-V.01 Directiva Sanitaria que Reglamenta los Estudios de Estabilidad de
Medicamentos.
V. M B IT O DE A P L IC A C I N
E! presente Manual es de aplicacin en los laboratorios, drogueras, almacenes especializados
y almacenes aduaneros, pblicos y privados, que participan en cualquier aspecto y etapa de!
almacenamiento de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios, as
como aqullos que requieran cadena de fro.
V!. C O N T E N ID O
6.1 DISPOSICIONES GENERALES
6.1.1 DEFINICIONES OPERATIVAS
Para los efectos del presente Manual se entiende por:
a) rea administrativa: rea destinada a la preparacin y archivos de documentos
tcnicos.
b) Autoridad Nacional de Productos Farmacuticos, Dispositivos Mdicos y
Productos Sanitarios (ANM): A la Direccin General de Medicamentos, Insumes y
: Drogas (DiGEMID) del Ministerio de Salud.
c) Autoridad de Productos Farmacuticos Dispositivos Mdicos y Productos
Sanitarios de Nivel Regional (ARM): A las Direcciones Regionales de
Medicamentos o las que hagan sus veces de las Direcciones Regionales de Salud,
Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces.
d) Autoridad Regional de Salud (ARS); A las Direcciones Regionales de Salud,
Gerencias Regionales o la que haga sus veces en el mbito regional.
e) Cadena de fro: Es la secuencia que comprende las fases o eventos de transporte
del producto farmacutico y dispositivo mdico termo-sensible desde su fabricacin
hasta su recepcin por el usuario final, manteniendo la temperatura dentro de las
especificaciones aprobadas. El mantenimiento del control de temperatura durante
estas fases o eventos de transporte aseguran que sean conservadas las propiedades
de calidad de producto.
f) Calibracin: Conjunto de operaciones que determinan, bajo condiciones
especificadas, la relacin entre los valores indicados por un instrumento o sistema de
medicin y los valores conocidos correspondientes a un patrn de referencia.
g) Calificacin: Prueba documentada que demuestra con alto grado de confianza que
un proceso especfico cumple con su criterio de aceptacin pre-determinado.
h) Calificacin de desempeo: Establecer por medio de evidencia objetiva que los
procesos bajo condiciones reales y controladas, producen de manera consistente los
resultados dentro de los criterios de aceptacin pre-determinados.
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z) No co nform idad m enor; incumplimiento de las buenas prcticas que puede afectar
en forma leve ia calidad y/o seguridad de los productos y la seguridad de ios
trabajadores y/o usuarios.
aa) No co nform idad m ayor; Incumplimiento de las buenas prcticas que pueda afectar
en forma grave la calidad y/o seguridad de los productos y ia seguridad de ios
trabajadores y/o usuarios.
bb) No conformidad crtica: Incumplimiento de las buenas prcticas que afecta en forma
grave e inadmisible la calidad y/o seguridad de los productos y ia seguridad de ios
trabajadores y/o usuarios.
cc) rgano Desconcentrado de Salud de la Autoridad Nacional de Salud (OD): A las
Direcciones de Salud de! Ministerio de Salud o la que haga sus veces.
dd) Perfil trmico o mapa trmico: Es Sa coleccin de datos de temperatura de
diferentes espacios de un rea (Ejemplo; del amacn), que permite conocer la
distribucin de temperatura en un rea definida. Se obtiene colocando un apropiado
nmero de dispositivos en diferentes secciones de un rea por un tiempo mnimo de
veinticuatro horas por tres veces consecutivas.
ee) Peor caso; Condicin o conjunto de condiciones que abarcan limites y circunstancias
superiores e inferiores de proceso, dentro de procedimientos estandarizados, que
poseen la mayor oportunidad de falla en el proceso cuando se qorhpar con
condiciones ideaies. Tales condiciones no inducen necesariamente-a fallas en el
producto o proceso.
ff) Productos termo-sensibles; Productos farmacuticos y dispositivos mdicos cuya
calidad puede ser adversamente afectada por ia temperatura, tales como productos
refrigerados y/o congelado^ qe requieren ser .'conservados a temperaturas bajas
especificadas por e fabricante:
gg) Producto falsificado; Producto farmacutico, dispositivo mdico y producto sanitario
manufacturado indebidamente de manera deliberada y fraudulenta en lo que respecta
: su identidad o su origen. Puede incluir productos con los ingredientes correctos o
con los ingredientes incorrectos, sin ingredientes farmacuticos activos (IFAs), con
ingredientes terhiacuticos activos (IFAs), insuficientes o incorrectos, o con envase
o inserto falsificado.
hh) Producto termoestable: Calidad del producto farmacutico o dispositivo mdicos
para mantenerse estable an a temperaturas fuera de los rangos de la cadena de fro,
amparadas en estudios de estabilidad realizadas por el fabricante.
) Proveedor; Persona natural o jurdica, pblica o privada, encargada de abastecer
productos, materiales o servicios necesarios para un fin determinado.
jj) Refrigeracin: Se considera a toda temperatura que no exceda de 8C. Un
refrigerador es un lugar fro con una temperatura mantenida termostticamente entre
2C y 8o C.
kk) Refrigeradora; Equipo diseado para almacenar productos a temperaturas entre 2 eC
y 8C.
11) R efrigerantes: Paquetes que contienen agua o mezclas de agua con otras
sustancias que logran darle un punto especifico de congelacin ms bajo que el del
agua sola. Se pueden encontrar en muchas formas y tamaos.
mm) Sistema Catico: Sistema de informacin electrnico validado, donde no existen
ubicaciones pre-asgnadas. Los productos farmacuticos, dispositivos mdicos y
productos sanitarios se almacenan segn disponibilidad de espacio u otro criterio.
nn) Sistem a FEFO: Sistema de rotacin de productos almacenados que establece que
los productos que primero expiran son los que primero salen (First Expire-Frst
Output).
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oo) Sistema FFO; Sistema de rotacin de productos almacenados que establece que los
productos que primero ingresan son los que primero salen (First Input-Firs Output).
pp) Temperatura am biente: Temperatura considerada hasta 30C y con excursiones de
32C.
qq) Temperatura am biente controlada: Temperatura mantenida termosttcamente
entre 20C y 25C.
rr) Temperatura congelada: Temperatura mantenida termosttcamente de -10C a ms
bajas.
ss) Temperatura refrigerada o fra controlada: Temperatura mantenida
termostticamente entre 2C y 8C.
t) Trazabilidad: Conjunto de acciones, medidas y procedimientos tcnicos que
permiten identificar y registrar cada producto farmacutico, dispositivo mdico y
producto sanitario desde su elaboracin hasta e final de la cadena de produccin y
otorgar la certeza de origen y de las distintas etapas deI proceso productivo.
uu) Unidad de refrig e ra ci n o clim atizacin: Equipo con et propsito de bajar la
temperatura del aire y del producto.
w) Validacin: Accin que demuestra, en forma documentada, que un proceso, equipo,
material, actividad o sistema conduce a los resultados previstos.
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6.2.2 PERSONAL
6.2.2.1 El Director Tcnico es responsable de cumplir y hacer cumplir lo establecido
en e! presente Manual y dems normas sanitarias relacionadas.
6.2.2.2 El laboratorio, droguera, almacn especializado y almacn aduanero debe
tener el nmero necesario de personal. El personal debe contar con la
calificacin y experiencia necesaria. Las responsabilidades atribuidas al
personal no deben sobrecargarse de modo que comprometa la calidad de
ios productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios. El
ingreso al almacn debe estar debidamente registrado. Asimismo, e!
personal debe contar con un ambiente confortable.
6.2.2.3 Todo e! personal debe recibir entrenamiento inicial, capacitacin adecuada
sobre sus funciones y responsabilidades, as como capacitacin continua
sobre !a aplicacin de las Buenas Prcticas de Almacenamiento, en base a
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6.2.4 ALMACN A
6.2.4.1 El almacn debe contar con Jas siguientes reas:
a) Recepcin;
' b) Cuarentena, cuando corresponda;
c) Muestras de retencin o contrarnuestras, cuando corresponda;
d) Aprcbados/aimacenamionto;
e) Baja/rechazados;
f) Devoluciones;
g) Embalaje;
h) Despacho;
i) Productos controlados, cuando corresponda:
j) Administrativa {s la ubicacin det almacn se encuentra en lugar distinto
a la oficina administrativa).
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6.2.5 DOCUMENTACIN
6.2.5.1 La documentacin es parte esencial del sistema de gestin de calidad y de
cumplimiento de las Buenas Prcticas de Almacenamiento. Deben existir
documentos tales como: Procedimientos operativos estndar, instructivos,
manuales, especificaciones^ formatos, protocolos, registros,;" croquis de
distribucin interna legibles, indicando el volumen til de almacenamiento
mximo en metros cbicos por cada rea exclusiva o compartida. Deben
contar con libros oficialeSyG";!%gistros electrnicos de un sistema calificado
para el control de estupefacientes y/o psicotrpicos, cuando corresponda; y,
d ocurrencias, entre otros, para llevar cabo y evidenciar todas las
' actividades.
6.2.5.2 El laboratorio, droguera, almacn especializado y almacn aduanero debe
contar con un procedimiento para la elaboracin, revisin, aprobacin
(firmados y fechados), modificacin, reproduccin, control, actualizacin,
conservacin, difusin, distribucin de la documentacin identificada en
cada nivel, documental. Ningn documento se debe modificar sin la
C aprobacin respectiva.
6.2.5.3 Tridos los documentos que use el personal en sus actividades deben ser
escritos en espaol, empleando vocabulario sencillo, indicando et ttulo,
naturaleza, propsito o uso del documento. La organizacin de su contenido
debe permitir su fcil comprensin.
6.2.5.4 Todo el personal debe conocer ia totalidad de los documentos involucrados
con su puesto de trabajo y cuando aplicarlos, as como el lugar donde se
ubican, debiendo stos ser accesibles para su uso. Asimismo, debe existir
un sistema que prevenga o impida el uso accidental de documentos no
vlidos u obsoletos.
6.2.5.5 La documentacin debe asegurar la existencia de la evidencia
documentada, trazabidad y disponibilidad ante alguna investigacin.
6.2.5.6 La documentacin debe archivarse de forma segura; y, ser de fcil y rpido
acceso cuando se requiera para inspecciones autorizadas, investigaciones
o con cualquier otro fin.
6.2.5.7 Todos los documentos relacionados con la identificacin y trazabidad de
los lotes de un producto farmacutico, dispositivo mdico y producto
sanitario deben guardarse como mnimo un ao despus de la fecha de
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6.2,6 RECLAMO^ , 7
6.2.6.1 Deben existir mecanismos que faciliten la presentacin de reclamos y
: ; : devoluciones de parte de los usuarios, as como procedimientos escritos
para su atencin y manejo oportuno, que permitan asumir acciones
correctivas inmediatas. El procedimiento interno debe sealar las
L; responsabilidades y medidas a adoptarse.
6 2.6.2 El reclamo puede deberse entre otros a:
a) Problemas de caiidad de productos farmacuticos, dispositivos mdicos
y productos sanitarios. Se debe comprobar si e! defecto, objeto del
redamo, compromete a otros lotes o a otros productos farmacuticos,
dispositivos mdicos y productos sanitarios. El procedimiento escrito
debe describir las medidas que deben adoptarse, incluyendo la
posibilidad de que un producto farmacutico, dispositivo mdico y
producto sanitario sea retirado. Si se presenta o sospecha de un defecto
de un lote, se deben evaluar otros lotes relacionados para determinar s
tambin estn afectados por dicho defecto.
b) Reporte de reaccin adversa e incidente adverso.
c) Por falsificacin, el laboratorio, droguera, almacn especializado y
almacn aduanero debe informar lo ms pronto posible ai titular del
Registro Sanitario, de ia Notificacin Sanitaria Obligatoria o del
Certificado de Registro Sanitario y a las autoridades competentes,
incluyendo a la Autoridad Nacional de Productos Farmacuticos,
Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios (ANM). En caso de
sospecha de falsificacin se realiza el seguimiento internamente de
acuerdo a! procedimiento.
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6.2.6.3 Cada redamo debe dar lugar a un documento o registro que permita realizar
un anlisis, en donde figure:
a) La naturaleza del redamo;
b) Seguimiento en os casos reportados: delimitacin de responsabilidades
e investigacin;
c) Los resultados de !a investigacin efectuada;
e) Medidas correctivas adoptadas;
0 Registro de la respuesta at reclamante, consignando fecha y firma de la
persona encargada de la atencin del reclamo.
6.2.6.4 En caso que se considere improcedente el reclamo, se debe sustentar
documentadamente los motivos del mismo.
6.2.6.5 Los registros de redamos se revisarn peridicamente para determinar s se
repite algn problema especfico que merezca especial atencin y que
justifique su notificacin, a la Autoridad Nacional de Productos
Farmacuticos, Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios o a la
Autoridad de Productos Farmacuticos Dispositivos Mdicos y Productos
Sanitarios de Nivel Regional, o que ei producto farmacutico, dispositivo
mdico y producto sanitario se retire del mercado.
6.2.8 AUTOINSPECCIONES
6.2.8.1 Las autoinspeccones tienen por objeto evaluar el cumplimiento de las
Buenas Prcticas de Almacenamiento por parte del establecimiento en
todos los aspectos vinculados al almacenamiento.
6.2.8.2 La autoinspeccin debe efectuarse segn un programa anual, y de ser e
caso, cuando sea necesaria.
6.2.8.3 La autoinspeccin debe permitif evaluar fas disposiciones establecidas en el
presente Manual, considerando los resultados de las autoinspeccones
anteriores, incluyendo e pian de acciones realizadas y su eficacia, de
manera que pueda servir como retroalmentacin. Se debe implemenar un
programa efectivo de seguimiento.
6.2.8.4 En el grupo encargado de la autoinspeccin deben incluirse personas con
los conocimientos necesarios para evaluar, objetivamente, el cumplimiento
de las Buenas Prcticas de Almacenamiento.
6.2.8.5 Se debe establecer procedimientos escritos referentes a la autoinspeccin,
que provean un mnimo de normas y requisitos uniformes que abarquen ai
menos los siguientes puntos:
a) Personal; 7::-
b) Instalaciones, incluyendo las destinadas al personal; ;
c) Mantenimiento de instalaciones y equipos;
d) Almacenamiento de materiales y de productos farmacuticos,
dispositivos mdicos y productos sanitarios;
e) Equipos;
f) Documentacin; ;"
g) Sanitizacin e higiene;
h) Verificacin o calibracin de instrumentos o sistemas de medicin;
i) Pfocedimientos de retiro de productos del mercado;
j) Manejo de reclamos;
k) Resultados de las autoinspeccones anteriores y medidas correctivas
adoptadas.
6.2.8.6 La administracin del establecimiento debe designar un equipo de
autoinspeccin formado por profesionales calificados, liderado por el
Director Tcnico o el responsable de Aseguramiento de a Calidad.
6.2.8.7 La frecuencia de a autoinspeccin depende de los requerimientos de cada
establecimiento y se realizan preferiblemente como mnimo una vez al ao.
Dicha frecuencia se establece en el procedimiento.
6.2.8.8 Una vez terminada la autoinspeccin, debe prepararse un informe sobre la
misma, el cual, entre otros aspectos, debe incluir;
a) Resultados de la autoinspeccin;
b) Evaluacin y conclusiones;
c) Propuestas de medidas correctivas.
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VIL RESPONSABILIDADES
7.1 El Ministerio de Salad, a travs de la Autoridad Nacional de Productos Farmacuticos,
Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios es responsable de verificar en los laboratorios
de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios, en las drogueras
de mbito de Lima Metropolitana, en los almacenes especializados de los rganos
Desconcentrados de ta Autoridad Nacional de Salud o el que haga sus veces y de las
Autoridades Regionales de Salud, as como en ios almacenes aduaneros de mbito de
Lima Metropolitana y Callao, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
presente Manual.
7.2 Las Autoridades Regionales de Salud, a travs de as Autoridades de Productos
Farmacuticos Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios de Nivel Regional, son
responsables de verificar en las drogueras, almacenes especializados y almacenes
aduaneros, el cumplimiento del presente Manual en sus respectivas jurisdicciones.
7.3 Los rganos Desconcentrados de ia Autoridad Nacional de Salud o ei que haga sus
veces, son responsables de verificar en los almacenes especializados, el cumplimiento del
presente Manual en sus respectivas jurisdicciones.
7.4 Los laboratorios de productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios,
drogueras, almacenes especializados y los almacenes aduaneros son responsables de la
aplicacin del presente Manual.
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VIH. ANEXO
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Almacenes Aduaneros que almacenan productos farmacuticos, dispositivos mdicos y
productos sanitarios.
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ANEXO
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N............... .-1 -2 0 1 ..
Razn Social:________________________
N o m b re C o m e rc ia !: _________________________
Inspectores:_______________________
Empresa inspeccionada:
Tipo de inspeccin:
Reglamentaria
Autorizacin Sanitaria
Seguimiento
Certificacin
2.- GENERALIDADES
2.1. Direccin:
Oficina Administrativa:
Almacn ;
Horario del
establecimiento:______
"P jg r
C o rre o e le c tr n ic o :
N de Colegiatura : Horario:
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Qumico Farmacutico
Asistente : __________________________________
N de Colegiatura : ___________________________Horario:__
Ref.
ASUNTO SI NO OBSERV.
Numeral
RUBROS QUE COMERCIALIZA _ ... 1
Importacin y/o comercializacin y/ o distribucin de:
Productos farmacuticos, especificar: INFORMATIVO
- Medicamentos
- Medicamentos herbarios
- Productos dietticos y edulcorantes.
- Productos biolgicos
- Productos galnicos
D ispositivos mdicos: INFORMATIVO
- De bajo riesgo Y
- De moderado riesgo
- De alto riesgo , y..
- Crticos en materia de riesgo. . - .
Productos sanitarios: INFORMATIVO
- Productos cosmticos
- Artculos sanitarios ;;
t-Artculos de limpieza domstica ; ::
El abastecimiento local es a travs de:
- Subasta Inversa. INFORMATIVO
- Adjudicacin directa INFORMATIVO
- Drogueras INFORMATIVO
- Laboratorios INFORMATIVO
6.2.1 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
a) Las operaciones que realiza el establecimiento estn claramente especificadas
MAYOR
por escrito u otro medio autorizado y validado, cuando corresponda?
Las funciones y responsabilidades dei personal estn claramente especificadas
b) MAYOR
en las descripciones de trabajo?
Se establecen y aplican procedimientos necesarios para asegurar que los
c) productos y dispositivos, sean manipulados y almacenados debidamente, a fin que
su calidad, eficacia, seguridad y funcionalidad se mantenga segn las MAYOR
especificaciones del fabricante autorizadas en el Registro Sanitario?
Se efectan los controles a tos productos/dispositivos, las autoinspecciones,
d) calibraciones y calificaciones en los equipos y las validaciones de los procesos que MAYOR
corresponden a! almacn?
e) Existen contratos con empresas proveedoras de servicio de almacenamiento
debidamente autorizadas por la Autoridad Nacional de Productos Farmacuticos, MAYOR
Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios?
?) Se establecen y aplican procedimientos de autoinspeccin? MAYOR
La autoinspeccin se realiza con una frecuencia mnima anua! o siempre que se
MAYOR
detecte cualquier deficiencia o necesidad de accin correctiva?
g) Los procesas en la cadena de suministro son trazables? MAYOR
La informacin est disponible a la Autoridad Nacional de Productos
MAYOR
Farmacuticos. Dispositivos Mdicos y Productos Sanitarios?
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R e f.
ASUNTO SI NP OBSERV.
N u m e ra l
h) Existen productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios
contaminados, adulterados, falsificados, alterados, expirados, en mal estado de
MAYOR
conservacin u otras observaciones sanitarias fuera del rea de baja o
devoluciones?
6.2.1.2 Cuenta con un Manual de Calidad vigente, autorizado por ios directivos de mayor
MAYOR
nivel orqanizacionai?
6.2.1.3 a Se dispone de un organigrama actualizado? MAYOR
6.2,2 PERSONAL
El Director Tcnico cumple y hace cumplir lo establecido en el Manual de Buenas
6.2.2.1 MAYOR
Prcticas de Almacenamiento y dems normas sanitarias relacionadas?
6.2.2.2 Se tiene una relacin actualizada de todo el personal que labora en el almacn? MENOR
Cuenta con nmero necesario de personal? MENOR
R e f.
ASUNTO S NO OBSERV.
Numeral
- rea administrativa, cuando corresponda MAYOR
- Las vas de acceso al almacn permiten un traslado seguro de ios productos? MAYOR
Las actividades operativas del almacn son interferidas por las actividades
MAYOR
administrativas del establecimiento?
6.2.3.8 Cuenta con reas auxiliares (servicios sanitarios y vestuarios)? MAYOR
Se encuentran ubicados fuera del almacn:
- Los servicios higinicos MAYOR
- Vestidores MAYOR
- Comedor MAYOR
- Lavaderos y materiales de limpieza MAYOR
Cuenta con servicio de agua potable en condiciones adecuadas? MAYOR
Las reas auxiliares estn identificadas, limpias, en buen estado y
MAYOR
adecuadamente ventiladas?
Los servicies higinicos cuentan con implementos de aseo necesarios? MENOR
6.2.3.9 C uenta con espacios de carga/descarga, cuando correspo nda ? INFORMATIVO
ES rea de carga/descarga se encuentra protegida de las condiciones climticas
MAYOR
adversas y otros?
Se prioriza )a transferencia de los productos controlados y productos
farmacuticos y dispositivos mdicos que requieren cadena de fro al rea MAYOR
correspondiente dentro del almacn?Se registra fecha y hora?
6.2.3.10 El almacn permite:
- El flujo ptimo de las operaciones MAYOR
- Seguridad MAYOR
El diseo de las reas de! almacn estn de acuerdo a:
Frecuencia de adquisicin y/o abastecimiento ^ MAYOR
- Rotacin de productos .... MAYOR
- Volumen til segn parifidad de productos a almacenar MAYOR
- Las condiciones de almacenamiento requeridas, por el produdo farmacutico, CRITICO
dispositivo mdico y producto s a n ita r io . %
Elflujo dei almacn es interferido por alguna actividad operativa o administrativa? MAYOR
6.2.3.11 Cuenta con procedimientos -Operativos1escritos sobre la frecuencia y mtodos
MAYOR
usados en !a limpieza?
Se encuentran en buen estado de mantenimiento y impos:
- Estantes, racks, o anaqueles, parihuelas MAYOR
- Pisos "-T MAYOR
- Paredes ... Y , MAYOR
- Techos ; MAYOR
- Ventanas MAYOR
- Otros MAYOR
- Se registra? MAYOR
6.2.3.12 Existen rtulos que restringen el acceso al almacn slo a personas autorizadas? MAYOR
Existen rtulos prohibiendo comer, beber, fumar dentro de! almacn? MAYOR
6.2.3.13 Cuenta con ascensor, m o n ta c a rg a s u otro m e dio para el traslado de productos
MAYOR
farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios a partir del tercer piso?
El personal es capacitado en el uso de montacargas y est autorizado para
MAYOR
utilizado?, cuando corresponda.
6.2.3.14 Cuenta con un programa de saneamiento ambiental? MAYOR
- Con qu frecuencia lo hacen? INFORMATIVO
- Se registra? MAYOR
6.2.3.15 Los conductos de aire, gas, electricidad, are acondicionado y otros, estn
MAYOR
debidamente protegidos?
De contar con drenajes Estn debidamente protegidos? MAYOR
6.2.3.16 Cuerda con instalaciones elctricas en buenas condiciones? MAYOR
Hay una adecuada iluminacin? MAYOR
- Es artificial? INFORMATIVO
- Es natural? INFORMATIVO
6.2.3.17 Las ventanas estn localizadas con proteccin para evitar e! ingreso de polvo,
MAYOR
insectos, roedores, aves u otros agentes contaminantes?
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R e f.
ASUNTO Si NO OBSERV.
N u m e ra l
De existir ventanas en el almacn, stas impiden el ingreso directo de la luz MAYOR
solar?
Hay una adecuada circulacin interna de aire? MAYOR
- Es artificial? INFORMATIVO
- Es natural? INFORMATIVO
Los equipos de ventilacin estn operativos y en buen funcionamiento y en e
caso de cmaras de fro u oros utilizados en el almacn para productos MAYOR
termosensibles, estn debidamente calificados?
6.2.3.18 La humedad relativa en e! almacn se encuentra de acuerdo a las condiciones
declaradas por el fabricante, de los productos farmacuticos, dispositivos mdicos MAYOR
y producios sanitarios?
6.2.3.19 El almacn cuenta con grupo electrgeno o sistema que lo sustituya a fin de
mantener ias condiciones de almacenamiento en caso de corte de fluido elctrico?, MAYOR
cuando corresponda.
Se registran los incidentes que afectan al control de la temperatura y las acciones
tomadas durante el corte de fluido elctrico, se registra e informa estas MENOR
desviaciones de temperatura?
Cuentan con pian de contingencia? MAYOR
6.2.3.20 Las paredes son resistentes, lisas y fciles de limpiar? MAYOR
Los pisos son de superficie lisa, de fcil limpieza y lo suficientemente nivelados y
resistentes para el transporte de ios productos farmacuticos, dispositivos mdicos MAYOR
y productos sanitarios que se comercializan?
El materia} del techo evita la acumulacin de calor en el interior del almacn? MAYOR
De qu material es? INFORMATIVO
6.2.3.21 El diseo de la puerta brinda seguridad a los productos farmacuticos,
MAYOR
dispositivos mdicos, productos sanitarios y equipos?
E! diseo de la puerta facilita f l trnsito de! personal, de ios productos
MAYOR
farmacuticos, dispositivos mdicos, productos sanitarios y equipos?
6.2.3.22 Cuenta con vigilancia permanente y dispositivos de alarma? MENOR
6.2.3.23 MOBILIARIO. EQUIPOS Y RECURSOS MATERIALES
Cuentan si se requiere con:
- Montacargas MAYOR
- Refrigerador o cmara fra .... ^"i1""' MAYOR
Cajas trmicas MAYOR
- Paquetes refrigerantes - :" MAYOR
- Termohigrmetro calibrado MAYOR
- indicadores de temperatura MAYOR
* Ventilador MAYOR
- Balanza calibrada , MAYOR
- Equipo de are acondicionado MAYOR
- Equipo de extraccin de aire MAYOR
- Equipo electrgeno u otro sistema alternativo MAYOR
- Botiqun MAYOR
- Materiales de limpieza MAYOR
- Otros INFORMATIVO
6.2.3.24 Existe un procedimiento y programa de calibracin y/o calificacin de
MAYOR
instrumentos y equipos utilizados en el almacn?
Cuenta con programas de mantenimiento de instalaciones y equipos? MAYOR
Se registra? { MAYOR
5.2.3.25 La distancia entre la pared y los anaqueles y/o parihuelas, permite realizar la
MAYOR
limpieza?
Hay productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios
MAYOR
colocados directamente sobre ei piso? i
Los productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios se I
MAYOR
encuentran debidamente ordenados e identificados? [
La distancia entre los anaqueles, estantes y/o parihuelas, facilita ei manejo de los
MAYOR
productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios? j
6.2.3,27 Cuenta con extintores suficientes y con carga vigente? j MAYOR
- Se encuentra despejado el acceso a los extintores? j MENOR
- El personal es adiestrado en su uso, se registra y/o documenta? MAYOR
- Cuenta con detectores de humo? i MENOR
[a -----------------
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Ref.
I ASUNTO SI NO OBSERV,
Numeral 1
Cuenta con normas de seguridad persona!? MAYOR
6.2.3.28 - Cuenta con Laboratorio de Control de Calidad, cuando corresponda.
INFORMATIVO
6.2.4 ALMACN
8.2.4,1 Ei almacn cuenta con las siguientes reas debidamente separadas, delimitadas e
identificadas:
- Recepcin MAYOR
- Cuarentena MAYOR
* Muestras de retencin o contramuestras, cuando corresponda MAYOR
- Aprobadcs/almacenamiento MAYOR
- Bajas/rechazados MAYOR
- Devoluciones MAYOR
- Embalaje MAYOR
- Despacho MAYOR
- Productos contratados, cuando corresponda MAYOR
- rea administrativa, cuando e! almacn se encuentre en tugar distinto a la
MAYOR
oficina administrativa.
- Servicios higinicos MAYOR
- Vestidores MENOR
- Materiales de limpieza MENOR
S.2.4.2 REA D RECEPCIN -
El rea de recepcin est separada, delimitada, identificada y equipada? , MAYOR
Cuenta con procedimientos operativos escritos para la recepcin de los
MAYOR
productos farmacuticos, dispositivos mdicos y productos sanitarios?
Se cumple? - - . MAYOR
Cada producto ingresaraoo su respectiva documentacin? - " MAYOR
Se elaboran documentos de recepcin considerando a informacin sealada en
MAYOR
e! Manual de Buenas Prcticas de Almacenamiento? <>
Realiza la limpieza de! embalaje?. MENOR
-Se realiza la revisin del estado det embalaje? MENOR
En la recepcin se verica craQ mmimo:
- Nombre, concentracin y forrria farmacutica del producto farmacutico MAYOR
- Nombre dei fabricante MAYOR
- Nmero de lote, serie, cdigo orno dlo MAYOR
- Pecha de vencimiento MAYOR
- Cantidad solicitada y recibida MENOR
- Condiciones de almacenamiento y transporte, incluyendo los datos dei monitoreo
MAYOR
de temperatura; cuando corresponda.
- Nombre y firma de la persona que entrega y de la que recibe MAYOR
Se transfieren los productos termo-sensibles al rea correspondiente dentro det
CRITICO
almacn con prioridad y rapidez?
6.2.4.3 REA DE CUARENTENA
Cuenta con un rea separada, delimitada e identificada? MAYOR
Se realiza la verificacin del registro de recepcin, certificado de anlisis o
especificaciones tcnicas bajo la responsabilidad del Director Tcnico?Se MAYOR
registra?
En caso de productos termo-sensibtes, se verifica e! registro de temperatura?. CRITICO
Se realiza la evaluacin organolptica de los productos en base a tcnicas de
CRITICO
muestreo reconocidas bajo la responsabilidad del Director Tcnico? Se registra?
La evaluacin incluye la revisin y registro det embalaje, envases mediatos e
MAYOR
inmediatos y rotulados?
De contar con un sistema informtico para Sos productos en cuarentena. Este
CRITICO
proporciona condiciones equivalentes de seguridad?
El acceso a! sistema informtico Es restringido al personal autorizado? MAYOR
6.2.4.4 REA PARA MUESTRAS DE RETENCIN O CONTRAMUESTRAS
Cuenta con un rea separada, delimitada, identificada y restringida?, cuando
MAYOR
corresponda.
6.2.4.5 AREA DE APROBADOS
39
C AMARO S.
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} R e f.
/ ;:V- ASUNTO ' V: S : Si NO OBSERV.
I N u m e ra l
a) Cuenta con un rea separada, delimitada e identificada? MAYOR
Guando es necesario, cuenta con reas para:
- Productos que requieren condiciones especiales (de temperatura, humedad, tuz} MAYOR
- Productos que requieren controles especiales (estupefacientes, psicotrpicos,
MAYOR
precursores y medicamentos que ias contienen)
Los productos que requieren controles especales se almacenan con ias debidas
MAYOR
medidas de seguridad?
b) Est documentada la altura de la estiba, as como la distancia entre ellas?
Cuando corresponda. MENOR
40
C. AMARO S,
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Ref.
ASUNTO Si NO OBSERV.
Numeral
v) -CMARA DE REFRIGERACIN. CUARTOS CONGELADOS
Cuentan con un sistema de climatizacin instalado con capacidad para alcanzar
MAYOR
temperaturas requeridas dentro del rea? Cuentan con informacin del proveedor?
Cuentan con monitores de temperatura que registren ios datos en forma continua?
MAYOR
La ubicacin de los monitores est justificada? Corresponde al peor caso?
Los sensores que registran la temperatura estn calibrados?
MAYOR
indicar la frecuencia.
Cuentan con alarmas instaladas para casos de excursin de temperatura o falla
del equipo? MAYOR
Documentar el tipo:
Las alarmas operan las 24 horas de! da?
MAYOR
Las seales de alerta que emiten las alarmas son recibidas durante las 24 horas
w) -REFRIGERADORAS. CONGELADORAS:
El equipo tiene la capacidad de brindar la temperatura requerida?
MENOR
Cuentan con registros de temperatura?.
Cuenta con monitores de temperatura calibrados? Como mnimo termmetro de
mxima y mnima. MAYOR
Indicar la frecuencia de calibracin.
Cuenta con alarma para excursiones de temperatura o faltas del equipo? MENOR
G.2.4.6 REA DE BAJA/RECHA2AD0S
a) Cuenta con un rea separada, delimitada, identificada y restringida? MAYOR
b) Cuentan con procedimiento operativo escrito para ei proceso de baja de MAYOR
productos, incluyendo la destruccin de productos contaminados, expirados,
adulterados, entre otros?
Se comunica a la autoridad sanitaria de su jurisdiccin a destruccin de MAYOR
productos?
En el caso de almacenes tercereados, el rea de bajas es exclusiva para cada
MAYOR
establecimiento?
6.2.4.7 REA DE DEVOLUCIONES -
a) Cuenta con un rea separada, delimitada e identificada? - MAYOR
b) Cuenta con procedimientos operativos escritos para ei manejo de devoluciones? MAYOR
d) Se registran, evalan y documentan las devoluciones y sus causas? MAYOR
Se regstran os rsuitados y las medidas adoptadas? " MAYOR
e) Se almacenan ios productos devueltos de acuerdo n sus condiciones de
MAYOR
almacenamiento?
g) Se asegura que los productos termo-sensibles procedentes de devoluciones
CRITICO
mantenqsn ja cadena de fro, hasta la adopcin de medidas definitivas?
l as devoluciones reingresadas al stock disponible o aprobado, estn sustentadas
sobre .evidencias que garanticen que no se ha perdido la cadena de fro? Estn CRTICO
aprobadas por ef Director Tcnico?
6.2.4.8 4 AREA DE EMBALAJE
a) Cuenta con un resrseparada, delimitada e identificada? MAYOR
b) Cuenta con procedimientos operativos escritos para embalaje? MAYOR
Se considera la proteccin mnima contra:
- Riesgos ambientales y fsicos de rutina MAYOR
Se evala los factores del embalaje de acuerdo a:
- Tipo de transporte MAYOR
- La ubicacin geogrfica MAYOR
- otros? MENOR
d> El embalaje para productos termo-sensibles es diseado considerando: CRITICO
- Perfil de temperatura MAYOR
- Condiciones de conservacin del producto MAYOR
- Tipo de transporte MAYOR
- Duracin de trnsito MAYOR
e) Los componentes del embalaje, utilizados son;
- Cajas trmicas aislantes INFORMATIVO
- Refrigerantes INFORMATIVO
~ Separadores internos, cajas corrugadas, entre otros. INFORMATIVO
g) Se embala tos productos de acuerdo ai procedimiento escrito? MAYOR
i) Ei embalaje cuenta con rtulo indicando el manejo e identificacin para e!
MAYOR
transporte y distribucin?
41
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R e f, '
ASUNTO : ^ SI NO OBSERV.
[ N u m e r a l,
! j) De no calificarse ei embalaje, se realiza el montoreo permanente de la
CRITICO
i temperatura?. Se registra?
! k) La calificacin de los embalajes de los productos termo -sensibles incluye:
- Calificacin operacional CRITICO
- Calificacin de desempeo CRITICO
6.2,4,9. REA DE DESPACHO:
a) Cuenta con un rea separada, delimitada e identificada? MAYOR
b) En el despacho de productos se verifica y se registra: MAYOR
- Documentacin que sustente el despacho MAYOR
- Que los productos a despachar correspondan a lo solicitado MAYOR
- Que ei etiquetado dei embalaje no se desprenda fcilmente MAYOR
- Que se identifiquen ios lotes, series u otros MAYOR
- Que se anexe a cada lote del producto el certificado de anlisis o
CRTICO
especificaciones tcnicas segn corresponda
c) identifican en las facturas, boletas de ventas, tickets, guas de remisin u otros
comprobantes autorizados por SUNAT, el nmero de lote, serie o cdigo que van a
MAYOR
cada destinatario, que garantice la trazabilidad del producto farmacutico,
dispositivo mdico y producto sanitario?
d) Cuenta con procedimientos operativos escritos para el despacho de productos que
MAYOR
incluya:
Rotacin de stock y manejo de fechas de vencimiento " MAYOR
Se despachan los productos de acuerdo al sistema FIEO y/o PEPO? MAYOR
6.2.5 DE LA DOCUMENTACION
6.2.5.1 Cuenta con los siguientes libros oficales:?
- De control de estupefacientes, cuando corresponda MAYOR
- De control de psicotrpicos,.cuando corresponda MAYOR
- Do ocurrencias MAYOR
6.2.S.2 Cuenta con procedimientos operativos escritos para la elaboracin, revisin,
MAYOR
aprobacin, actualizacin peridica y distribucin de documentos?
S.2.5.3 Estn los procedimientos operativos escritos en un lenguaje claro, preciso y libre
MAYOR
de expresiones ambiguas para su fcil comprensin por parte de! usuario?
6.2.5.4 Existe un sistema que prevenga el uso accidental de documentos no validos u
MAYOR
-obsoletos?
6.2.5.7 Se archivan Sos documentos referentes a todas las compras, recepciones,
controles y despachos para asegurar la trazabilidad de todos tos totes de los
MAYOR
productor farmacuticos, dispositivos .mdicos y productos sanitarios, como
mnimo un ao despus de su fecha de vencimiento?
S.2.5.3
Cuenta con procedimientos escritos que describan el control y monitoreo de las MAYOR
temperaturas de almacenamiento, transporte y distribucin?
Cuenta con un procedimiento que describa las acciones que deben seguir en
caso de desviaciones de temperatura que incluya las acciones correctivas y MAYOR
preventivas?
6.2.5.11 Se registran en forma inmediata las actividades realizadas en el almacn? MAYOR
6.2,5.12 Cuenta con un listado que permita identificar las firmas dei personal y siglas
MENOR
utilizadas?
6.2.5.13 Las modificaciones de tos registros son fechadas y firmadas por quien lo realiza? MAYOR
La modificacin realizada permite leer la informacin original? MAYOR
6.2.5.15 De contar cort sistemas informticos u otros. El sistema se encuentra validado? CRITICO
El acceso al sistema informtico es restringido al personal autorizado? MAYOR
6.2.5.16 Las modificaciones y supresiones son realizadas slo por personal autorizado Se
MAYOR
reqistran?
6.2.5.17 Se cuenta can procedimientos de cmo proceder ante la prdida y/o dao total
MAYOR
y/o parcial de la documentacin vigente?
Cuenta con copias de seguridad para evitar la prdida accidental de datos? j MAYOR
6.2.5.18 Cada procedimiento ndica como mnimo; titulo, contenido, nombres y firmas de j
las personas que lo elaboran, revisan y aprueban, as coma la fecha de emisin y MAYOR
validez del mismo? i
Cuenta con procedimientos operativos escritos sobre condiciones de j
MAYOR
almacenamiento? {temperatura y la humedad relativa, etc.)
Se controla y registra: j
- Temperatura congelada ( de -10C a menos) j MAYOR
42
C AMARO S,
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R e f. ;
ASUNTO Si NO OBSERV.
N u m e ra l
- Temperatura refrigerada (de 2o a 3o G.) MAYOR
- Temperatura ambiente (considerada hasta 30 y con excursiones de 32CC) MAYOR
! - Temperatura ambiente controlada (entre 20 y 25CC) MAYOR
- Lugar seco no exceda de 4Q% de humedad relativa MAYOR
6.2.6 RECLAMOS
6.2.6.1 Cuenta con procedimientos operativos escritos para ei manejo de reciamos? MAYOR
6.2.6.2 Comunica a la ANM los reclamos en casos de:
- Reaccin adversa a! medicamento
- incidente adverso MAYOR
- Falsificacin
- Problemas de calidad
6.2.6,3 Se registran, evalan y documenta los reclamos? MAYOR
Se evala peridicamente la incidencia de! reclamo y aplican ias medidas
S.2.6.5 MAYOR
correctivas?
6.2.7 RETIRO DEL MERCADO
Cuenta con procedimientos operativos escritos para el retiro de productos del
6.2.7.1 MAYOR
mercado?
6.2.7.2 Se almacenan los productos retirados del mercado en el rea de baja o en un
MAYOR
lugar seguro y separado?
S.2.7.3 -Cuando corresponda, Se comunica ei hecho a la Autoridad Sanitaria de su
MAYOR
jurisdiccin?
Se redacta un informe de! monitoreo del retiro, incluyendo la conciliacin de ias
6.2.7.4 MAYOR
cantidades distribuidas?. Est disponible?
6,2.7.6 Evalan y documentan la eficacia dei Sistema de Retiro?. Est disponible? MAYOR
6.2.8. AUTO INSPECCIONES
Cuenta con un programa anual de autoinspeccin? MAYOR
6.2.S.2
Se realiza las autolnspecdones de acuerdo al programa y seregistra? - MAYOR
6.2.S.5 Hay un procedimiento .escrito sobre las autoinspoedones que se efectan ai
MAYOR
almacn en forma regular? 7
El equipo de autoinspeccin es liderado por el Director Tcnico o ei responsable
6.2.S.6 MAYOR
de Aseguramientpfde la Calidad? . .. -
6.2.8.8 Se realiza: f Informe y adoptan las medidas correctivas en base a las
MAYOR
observaciones detectadas en t autoinspeccin?
6.2.9 CONTRATOS PARA EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO
6.2.9.1 Existe un contrato escrito que estipule: claramente las obligaciones de cada una
MAYOR
de las partes?
En dicho Contrato Se precisa, entre otros, ios aspectos relacionados con el MAYOR
almacenamiento y vigencia del contrato?
6.2.S.2 El contratante, realiza auditoras en las instalaciones del contratista y ias MAYOR
registra? .
6.2.9.3 El contratante evala previamente ai tercero q u e prestar servicios de todo o en MAYOR
parte del contrato celebrado con el contratista, cuando corresponda?
6.2.9.4 Ei contratante facilita ai contratista la informacin necesaria para el desarrollo MAYOR
adecuado de todas ias operaciones previstas en el contrato?
S.2.9.5 E! contratista cuenta con autorizacin sanitaria de funcionamiento? CRITICO
El contratista cuenta con certificado en Buenas Prcticas de Almacenamiento, CRITICO
cuando corresponda?
El contratante, cuenta con autorizacin sanitaria para recibir se naci de terceros
CRITICO
para almacenamiento?
6.2.9.7 El contratante, cuenta con los registros de las operaciones realizadas en la
fabricacin, almacenamiento, control de calidad, distribucin y transporte, entre MAYOR
otros?
6.2.9.8 El contratista comunica a la ANM la culminacin dei contrato de tercerizacin de j MAYOR
almacenamiento, distribucin y transporte?
OBSERVACIONES
c. amaro s,
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