MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA

Fecha de Elaboracin: 24/05/17

Objetivo General:
Estandarizar el proceso de fabricacin de la mochila Bsica Escolar de la
micro empresa Spitzel! Bags S.A. de C.V. para reducir desperdicios de
materia prima.

Alcance:
Revisar los procesos estratgicos declarados por la empresa lagartos S.A. de
C.V
Fecha realizacin de la auditoria: 7 al 11 de noviembre de 2016

4.1 Requisitos generales

La organizacin debe establecer, documentar, implantar y mantener un
sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de
acuerdo con los requisitos de esta Norma mexicana.
La organizacin debe:
a) Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la
calidad y su aplicacin a travs de la organizacin
b) Determinar la secuencia e interaccin de estos procesos
c) Determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que
tanto la operacin como el control de estos procesos sean eficaces
d) Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios
para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos
e) Realizar el seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de
stos procesos
f) Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos.
La organizacin debe gestionar estos procesos de acuerdo con los requisitos de
esta Norma mexicana.
En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier
proceso que afecte a la conformidad del producto con los requisitos, la
organizacin debe asegurarse de controlar tales procesos. El tipo y grado de
control a aplicar sobre dichos procesos contratados externamente debe estar
definido dentro del sistema de gestin de la calidad.

NOTA 1 Los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad a los

que se ha hecho referencia anteriormente incluyen los procesos para las
actividades de la direccin, la provisin de recursos, la realizacin del producto,
la medicin, el anlisis y la mejora.
NOTA 2 Un proceso contratado externamente es un proceso que la
organizacin necesita para su sistema de gestin de la calidad y que la
organizacin decide que sea desempeado por una parte externa.
NOTA 3 Asegurar el control sobre los procesos contratados externamente no
exime a la organizacin de la responsabilidad de cumplir con todos los
requisitos del cliente, legales y reglamentarios. El tipo y el grado de control a
aplicar al proceso contratado externamente puede estar influenciado por
factores tales como:
a) El impacto potencial del proceso contratado externamente sobre la
capacidad de la organizacin para proporcionar productos conformes
con los requisitos
b) El grado en el que se comparte el control sobre el proceso,
c) La capacidad para conseguir el control necesario a travs de la
aplicacin del apartado 7.4
4.2 Requisitos de la documentacin
4.2.1 Generalidades
La documentacin del sistema de gestin de la calidad debe incluir:
a) Declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de
objetivos de la calidad
b) Un manual de calidad
c) Los procedimientos documentados y los registros requeridos en esta
Norma mexicana, y
d) Los documentos, incluidos los registros que la organizacin determina
que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin
y control de sus procesos.
NOTA 1 Cuando aparece el trmino "procedimiento documentado" dentro de
esta Norma mexicana, significa que el procedimiento sea establecido,
documentado, implementado y mantenido. Un solo documento puede incluir
los requisitos para uno o ms procedimientos. Un requisito relativo a un
procedimiento documentado puede cubrirse con ms de un documento.
NOTA 2 La extensin de la documentacin del sistema de gestin de la calidad
puede diferir de una organizacin a otra debido a:
a) El tamao de la organizacin y el tipo de actividades
b) La complejidad de los procesos y sus interacciones;
c) La competencia del personal.
NOTA 3 La documentacin puede estar en cualquier formato o tipo de medio.
4.2.2 Manual de la calidad
La organizacin debe establecer y mantener un manual de calidad que
incluya:
a) El alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo los detalles y
la justificacin de cualquier exclusin
b) Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de
gestin de la calidad, o referencia a los mismos
c) Una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de
gestin de la calidad

4.2.3 Control de documentos

Los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad deben
controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben
controlarse de acuerdo con los requisitos citados en el apartado 4.2.4.
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles
necesarios para:
a) aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin
b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos
nuevamente
c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versin
vigente de los documentos
d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos
aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso e) asegurarse
de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables
e) asegurarse de que los documentos de origen externo, que la
organizacin determina que son necesarios para la planificacin y la
operacin del sistema de gestin de la calidad, se identifican y se
controla su distribucin, y
f) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles
una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por
cualquier razn.
4.2.4 Control de los registros
Los registros establecidos para dar evidencia de la conformidad con los
requisitos as como de la operacin eficaz del sistema de gestin de la calidad
deben controlarse.
La organizacin debe establecer un procedimiento documentado para definir
los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la
proteccin, la recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros.
Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y
recuperables.

Tipo de auditoria: Interna Combinada

Autor Lder: Ing. Salazar Hernndez Itzel Amayrani

Programacin de la auditoria
Reunin Fecha Hora Lugar

Apertura 07/11/16 09:00 a.m. Sala de juntas de direccin

Cierre 11/11/16 16:00 p.m. Sala de juntas de direccin

Persona Auditor Documento de

No. Puesto rea Fecha Horario
Auditar Asignado Referencia
Recursos Lic. Valdez Ing.: Salazar 9:30 a
1 Procedimiento 07/11/2016
humanos Pea Hernndez 10:00
 Brenda Itzel
Amayrani
Ing. Ing.: Salazar Manual de
Representant
Figueroa Hernndez calidad 10:00 a
2 e de 07/11/2016
Ramrez Itzel procedimientos 11:00
direccin
Jos Amayrani gobernadores
Lic. Ing.: Salazar
Administraci Martnez Hernndez Proceso de 11:30 a
3 08/11/2016
n lvarez Itzel compras 12:00
Mara Amayrani
Ing. Ing.: Salazar
Salazar Hernndez 12:00 a
4 Produccin Mantenimiento 08/11/2016
Salazar Itzel 13:00
Jess Amayrani
Ing.: Salazar
Ing. Prez
Hernndez 13:30 a
5 Calidad Monroy Control Interno 09/11/2016
Itzel 14:00
Mauricio
Amayrani
Ing. Ing.: Salazar
Almacn de
Rodrguez Hernndez Provisin de 14:30 a
6 materia 09/11/2016
Mendoza Itzel recursos 15:30
prima
Edgar Amayrani

Elabora y revisa: Ing. Salazar Hernndez Itzel Amayrani

LISTA PARTICIPANTES
Clave auditoria: #3 Fecha Apertura: 7/11/16
Nombre Puesto Firma
Lic. Valdez Pea Brenda Recursos humanos

Ing. Figueroa Ramrez Jos Representante de direccin

Lic. Martnez lvarez Mara Administracin

Ing. Salazar Salazar Jess Produccin

Ing. Prez Monroy Mauricio Calidad

Ing. Rodrguez Mendoza

Almacn de materia prima
Edgar

LISTA PARTICIPANTES
Clave auditoria: #3 Fecha Cierre: 11/11/16
Nombre Puesto Firma
 Lic. Valdez Pea Brenda Recursos humanos

Ing. Figueroa Ramrez Jos Representante de direccin

Lic. Martnez lvarez Mara Administracin

Ing. Salazar Salazar Jess Produccin

Ing. Prez Monroy Mauricio Calidad

Ing. Rodrguez Mendoza
Almacn de materia prima
Edgar
Fecha de realizacin informe: 11 de noviembre de 2016
Equipo auditor:
Descripcion de la no
No. Area Requisito o criterio
conformidad
La organizacin no mostro
evidencia en el control de
1 Administracion documentos ya que se 4.2.3
encontraron documentos
con version anterior.
La organizacion no
presento documentos de
2 Direccion general 5.4.2
planificacion de gestion de
calidad
La organizacin no
presento evidencia que
mostrara un adecuado
3 Produccion 6.4
mantenimiento a las lineas
de produccion.

La organizacin presento
documentos con quejas de
4 Ventas clientes por falta de 7.2.3
comunicacin con los
clientes
La organizacin no
presento evidencia de
5 Calidad mantener un correcto 8.3
control dentro del
departamento.