BAB TATA KELOLA

I,II,III
SPO YANG TERLAMPIR UNTUK PROGRAM
PROSEDUR KERJA PELAYANAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN YAITU :
1. SPO PENGAJUAN CUTI
2. SPO PELAKSANAAN CUTI
3. SPO STAF MEETING
4. SPO MENGAJUKAN KREDIT POINT / DUPAK
5. SPO MEMBUAT SKP /DP3
6. SPO APEL PAGI
7. SPO SURAT MASUK
8. SPO SURAT KELUAR
9. SPO PENDELEGASIAN WEWENANG
10. SPO PENILAIAN KERJA
 BAB I

1. SPO PENYAMAMPAIAN INFORMASI 1.2.2 EP 2

2. SPO TENTANG KAJIAN TINDAK LANJUT 1.2.5 EP 4
3. SPO TENTANG MONITORING PELAKSANAAN 1.2.5 EP 5
4. SPO TENTANG PEMBERIAN INFORMASI 1.2.5 EP 6
5. SPO TENTANG KONSULTASI ANTARA PELAKSANA DENGAN
PENANGGUNG JAWAB 1.2.5 EP 8
6. SPO KOORDINASI DALAM PROGRAM 1.2.5 EP 9
7. SPO TENTANG PENYELNGGARA PROGRAM 1.2.5. EP 10
8. SPO TENTANG PENYELENGGARA PELAYANAN 1.2.5. EP 10
9. SPO TENTANG TERTIB ADMINISTRSASI 1.2.5. EP 10
10. SPO PENILAIAN KINERJA 1.3.2 EP 4
 BAB II

1. SOP KOMUNIKASI VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI 2.3.6 EP 2

2. SOP PENINJAUN VISI MISI TUJUAN TATA NILAI PUSKESMAS 2.3.6 EP 3
3. SOP PENILAIAN KINERJA APAKAH SESUAI DENGAN VISI, MISI,
TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS 2.3.6 EP 4
4. SOP KOMUNIKASI DAN KOORDINASI LINTAS PROGRAM 2.3.1 EP 3
5. SOP MENGIKUTI SEMINAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.3.5 EP 3
6. SOP PENGARAHAN KEPALA PUSKESMAS MAUPUN PENANGGUNG
JAWAB PROGRAM DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG
JAWAB 2.3.7 EP 1
7. SOP EVALUASI / PENILAIAN KINERJA 2.3.7 EP 2
8. SOP PENCATATAN DAN PELAPORAN 2.3.7 EP 4
9. SOP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
MAUPUN PELAKSANAAN PROGRAM PUSKESMAS 2.3.8 EP 3
10. SOP PENILAIAN AKUNTABILITAS PENANGGUNG JAWAB PROGRAM
DAN PELAYANAN 2.3.9 EP 1
11. SOP PENDELEGASIAN WEWENANG 2.3.9 EP 2
12. SOP UMPAN BALIK (PELAPORAN) DARI PELAKSANA KEPADA
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM 2.3.9 EP 3
13. SOP KOMUNIKASI DAN KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT 2.3.10
EP 3
14. SOP EVALUASI PIHAK TERKAIT 2.3.10 EP 4
15. SOP PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN 2.3.15 EP 5
16. SOP KOMUNIKASI INTERNAL
17. SOP AUDIT PENILAIAN KINERJA PENGELOLA KEUANGAN 2.3.15 EP 5
18. SOP PENGUMPULAN PENYIMPANAN DAN RETRIEVING PENCARIAN
KEMBALI DATA 2.3 17 EP 2
19. SOP ANALIS DATA
20. SOP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIABAN PENGGUNA
21. SOP DISTRIBUSI INFORMASI DAN PELAPORAN 2.3.17 EP 4
22. SOP MONITORING KINERJA PIHAK KE 3 2.5.2 EP 2
23. SOP PENYIMPANAN BARANG TERMASUK BAHAN BERBAHAYA 2.6.1
EP 6
24. SOP PELAKSANA KEGIATAN UPAYA PUSKESMAS NO DOKUMEN 2.3.11
EP 3
25. SOP KAJIAN DAMPAK NEGATIF KEGIATAN PUSKESMAS TERHADAP
LINGKUNGAN 2.3.13 EP 1
 APEL PAGI

Nomor :

SOP No.Revisi :

Tgl.Diberlaku : 01 Oktober 2016

Halaman : 01/01

Ditetapkan Kepala UPT

Puskesmas Perumnas Muhamad Rusdi, SST
Nip.197707041993031004

1. Pengertian Apel adalah suatu kegiatan yang merupakan

salah satu unsur suksesnya sebuah organisasi.
Apel yang di laksanakan sebelum aktivitas kerja
di mulai. Serta menyampaikan yang harus
diketahui peserta.
2. Tujuan 1. Membentuk ikatan dan hubungan yang baik
antar pegawai untuk menunjang kinerja.
2. Mengikuti perkembangan situasi dan kondisi
serta kesiapan personil yang dipimpinnya
3. Pada saat apel dapat disampaikan perhatian,
instruksi dan pengumuman-pengumuman
4. Meningkatkan pembinaan disiplin
3. Kebijakan Dilaksanakan pada pagi hari jam 07.30 wib
dilaksanakan setiap hari kerja
4. Petugas Semua staf /karyawan puskesmas perumnas

5. Prosedur 1. Pada setiap hari semua staf puskesmas

diwajibkan melaksanakan apel pagi
2. Apel pagi dilaksanakan jam 07.30 wib
3. Semua staff puskesmas mengikuti apel pagi
4. Kepala puskesmas / kasubag TU / dokter
umum memberikan pengarahan
5. Baca doa
6. Setiap peserta apel mendatangani daftar hadir
6. Unit terkait Semua karyawan puskesmas perumnas
 SURAT MASUK

Nomor :

SOP No.Revisi :

Tgl.Diberlaku :

Halaman : 01/01

Ditetapkan Kepala UPT

Puskesmas Perumnas Muhamad Rusdi, SST
Nip.197707041993031004

1. Pengertian Surat masuk adalah setiap kertas atau tercetak

yang dibuat oleh instansi / pihak luar organisasi
puskesmas perumnas yang di tujukan kepada
puskesmas dengan maksud menyampaikan
informasi yang dapat berupa ; pemberitahuan,
pernyataan, permintaan, perintah ataupun
laporan
2. Tujuan Untuk memudahkan dalam pengelolaan
administrasi, surat masuk sebagai sarana
informasi dengan prosedur penanganan yang
jelas. Sebagai pedoman dalam penanganan
semua surat yang masuk dari instansi / pihak
luar organisasi puskesmas
3. Kebijakan Sebagai pedoman dalam pengelolaan
administrasi dengan prosedur yang jelas
4. Referensi Kesepakatan bersama

5. Alat dan bahan -

6. Prosedur 1. Petugas menerima surat dan

mengindentifikasi surat masuk
2. Petugas mencatat dan memasukkan ke
dalam buku agenda
3. Petugas memasukkan dan mencatat ke
dalam surat masuk yang berisi indeks, kode,
no surat, isi ringkas dari, tanggal surat,
lampiran pengolahan, tanggal diteruskan,
tanda terima.
4. Petugas menyerahkan surat masuk kepada
 pimpinan untuk dilakukan disposisi
5. Kemudian petugas menyimpan surat masuk
untuk diarsipkan
7. Unit Terkait Kantor tata usaha
 SURAT KELUAR

Nomor :

SOP No.Revisi :

Tgl.Diberlaku : 01 Oktober 2016

Halaman : 01/01

Ditetapkan Kepala UPT

Puskesmas Perumnas Muhamad Rusdi, SST
Nip.197707041993031004

1. Pengertian Surat keluar adalah setiap kertas atau

sesuatu yang tercetak yang dibuat oleh
puskesmas yang ditujukan kepihak luar
organisasi yang dapat berupa ;
pemberitahuan, pernyataan, permintaan,
perintah atau laporan.
2. Tujuan Sebagai pedoman dalam penanganan surat
keluar dari puskesmas kepihak luar
organisasi puskesmas
3. langkah - langkah 1. Petugas penanggung jawab upaya yang
bersangkutan membuatkan surat
2. Petugas menyampaikan ke kasubag TU
3. Kasubag TU membaca dan memaraf
konsep surat dan selanjutnya untuk di
sampaikan ke kepala puskesmas untuk
mendapatkan persetujuan
4. Kepala pukesmas membaca dan
menyetujui surat
5. Jika belum menyetujui maka TU
menyerahkan kembali kebidang admen
untuk di revisi
6. Kasubag TU menyampaikan kebidang
admen untuk membuat rangkap 2
7. Kasubag TU mengagendakan surat,
memberi nomor, memasukkan ke
amplop
8. Kasubag TU mengirim sesuai tujuan
9. Kasubag TU mengarsip surat
5. Unit kerja -
6. Dokuman terkait Usulan surat dari penanggung jawab upaya

7. Bagan Alir Petugas bidang yang bersangkutan

Membuat konsep

Petugas menyampaikan
Ke Kasubag

Kasubbag TU membaca dan

memaraf konsep surat dan
selanjutnya untuk disampaikan ke
Kepala Puskesmas untuk mendapat
persetujuan

Persetujuan Ka. Puskesmas

Revisi

Kasubag TU menyampaikan
ke penanggung jawab upaya
untuk membuat rangkap 2

Kasubag TU mengagendakan surat,

member nomor memasukkan ke
amplop

Kasubag TU mengirim sesuai tujuan

Kasubag TU mengarsip surat

 DAFTAR NILAI PELAKSANAAN
PEKERJAAN (DP3)

Nomor :

SOP No.Revisi :

Tgl.Diberlaku :

Halaman : 01/01

Ditetapkan Kepala UPT

Puskesmas Perumnas Muhamad Rusdi, SST
Nip.197707041993031004

7. Pengertian Hasil nilai yang diperoleh secara CPNS atau

PNS dari hasil kerjanya dalam setahun sesuai
prestasi kerjanya
8. Tujuan Untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan
yang objektif dalam pembinaan PNS
berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja
9. Kebijakan Surat keputusan kepala puskesmas
nomor..................tentang daftar penilaian
pelaksanaan pekerjaan (DP3)
10. Referensi Peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1979

11. Alat da Bahan ATK

12. Prosedur 1. Ka. Tu siapkan blanko DP3

2. Ka. Tu menilai unsur-unsur yang dinilai PNS
fungsional Umum
3. Hasil penilaian PNS dari Ka. Tu disampaikan
PNS fungsional Umum
4. Jika pegawai yang bersangkutan merasa
keberatan dengan hasil penilaian, DP#
ditinjau ulang
5. Ka. Tu merevisikembali
6. Jika PNS yang bersangkutan merasa
keberatan maka yang bersangkutan harus
menandatangani diserahkan ke Ka. Tu
7. Ka. Tu mengetik DP3 PNS yang
bersangkutan
8. Ka. TU menandatangi DP3 PNS yang
 bersangkutan
9. Ka. TU memintakan pengesahan dari kepala
puskesmaskepala puskesmas menyerahkan
DP3 ke Ka. TU
10. Kepala puskesmas menyerahkan DP3 ke Ka.
TU
11. Ka. TU menyerahkan DP3 ke PNS yang
bersangkutan
12. Ka. TU mengarsipkan

13. Unit Terkait 1.Tim Mutu Puskesmas

2.Koordinator administrasi dan manjemen
3.Koordinator upaya puskesmas
4.Koordinator pelayanan klinis
5.Kepala puskesmas

\
 PENDELEGASIAN
WEWENANG
Nomor :

SOP No.Revisi :

Tgl.Diberlaku :

Halaman : 01/01

Ditetapkan Kepala UPT

Puskesmas Perumnas Muhamad Rusdi, SST
Nip.197707041993031004

1. Pengertian Analisa Data Adalah pengelolaan data atau

informasi hasil pemantauan / pengukuran kinerja
untuk di bandingkan dengan target yang di
tentukan, guna mendeteksi penyimpangan
penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam
informasi.

2. Tujuan Analisa data kinerja dimaksudkan untuk

pengendalian proses dan perbaikan.

3. Kebijakan SK Ka. UPT Puskesmas Perumnas No.

A/II/SK/V/2016/ 2.3.17 EP 1

Tentang Ketersediaan data dan informasi di

Puskesmas.

4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun

2014 Tentang Puskesmas

5. Alat da Bahan Alat tulis

6. Prosedur 1. Pengelola program mengumpulkan data

dan hasil kegiatan / program
2. Pengelola program menentukan indikator
program
3. Pengelola program melakukan analisa
data dengan cara membandingkan
cakupan dengan target yang telah di
tentukan
4. Pengelola program menginterpretasikan
hasil analisa data dan informasi dan
 melaporkan hasil analisa data dan
informasi kepada kepala puskesmas /
majemen puskesmas
5. Hasil pengumpulan analisa data dan
informasi di arsipkan
7. Unit Terkait 1. Unit admen
2. Unit UKM
3. Ka. Puskesmas

\\\\\

\\\\\
 EVALUASI / PENILAIAN
KINERJA
Nomor :

SOP No.Revisi :

Tgl.Diberlaku :

Halaman : 01/01

Ditetapkan Kepala UPT

Puskesmas Perumnas Muhamad Rusdi, SST
Nip.197707041993031004

1.Pengertian Evaluasi kinerja adalah: suatu upaya untuk

melakukan penilaian hasil kerja atau prestasi
kerja puskesmas

2.Tujuan 1. Tercapainya tingkat kinerja puskesmas

yang berkualitas secara optimal
2. Untuk mendapatkan informasi analisa
kinerja puskesmas dan bahan masukan
dalam penyusunan rencana kegiatan
puskesmas
3. Untuk mengetahui tingkat kinerja
puskesmas
3. Kebijakan SK. Ka. UPT Puskesmas Perumnas No.
A/I/SK/V/2016/

Tentang pemberlakuan SOP

4. Referensi Kepmenkes no. 128 / MENKES / II / 2004.

Tentang kebijakan dasar puskesmas.

5.Alat da Bahan Alat tulis

6. Prosedur 1. Kepala puskesmas membentuk tim mutu

untuk melakukan perekapan hasil
pencapaian dari program dan pelayanan
puskesmas.
2. Masing masing penanggungjawab
program dan pelayanan melakukan
pengumpulan data pencapaian dengan
memperhitungkan cakupan hasil
pencapaian.
3. Masing masing penanggungjawab
 kegiatan melakukan analisis masalah
4. Penanggung jawab kegiatan mencari
penyebab dan kendala yang menghambat
kegiatan
5. Penanggung jawab kegiatan bersama
sama dengan tim mutu puskesmas
menyusun rencana untuk mencari jalan
keluar / pemecahan masalah dengan
mempertimbangkan kecendrungan
timbulnya masalah atau pun
kecendrungan untuk perbaikan
6. Melaporkan hasilnya ke Ka. puskesmas
7.Unit Terkait

\
 PENGAJUAN CUTI
Nomor :

SOP No.Revisi :

Tgl.Diberlaku :

Halaman : 01/01

Ditetapkan Kepala UPT

Puskesmas Perumnas Muhamad Rusdi, SST
Nip.197707041993031004

1.Pengertian Pengajuan cuti / libur sesuai hak cuti yang

diberikan selama satu tahun berjalan
2. Tujuan 1. Pemberian cuti mengacu kepada peraturan
kepegawaian
2. Cuti karyawan di seksi rekam medik diatur
sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu
pelayanan
3. Pengambilan cuti tahunan diluar rencana
dapat diambil sewktu-waktu apabila ada
kepentingan mendadak dan dapat disetujui
dengan mengurangi hak cuti
3. Kebijakan 1. Sebagai acuan dalam memberikan izin
pengambilan cuti karyawan keperawatan
2. Memberikan kesempatan istirahat bagi tenaga
rekam medik puskesmas perumnas
4.Referensi

5.Alat da Bahan ATK

6.Prosedur 1. Kasi rekam medis menyusun rencana cuti

tahunan bagi tenaga seksi rekam medis
selama satu tahun berjalan
2. Penyusunan rencana cuti ksryswan tersebut
dengan mempertimbsngksn kelancaran
layanan rekam medik dan keperluan masing-
masing karyawan
3. Tenaga rekam medik mengajukan
permohonan cuti paling lambat 1 minggu
sebelum tanggal pelaksanaan cuti yang
dikehendaki dan mengisi blangkon cuti yang
 telah disediakan
4. Kasi rekaman medis menyetujui pengajuan
tersebut setelah disesuaikan dengan jadwal
cuti tahunan yang telah di buat
5. Blanko yang telah disetujui dan ditanda
tangani oleh kasi rekam medis deserahkan ke
direktur

7.Unit Terkait 1. unit rekam medis

2. direktur
 PERTEMUAN STAF
MEETING
Nomor :

SOP No.Revisi :

Tgl.Diberlaku :

Halaman : 01/01

Ditetapkan Kepala UPT

Puskesmas Perumnas Muhamad Rusdi, SST
Nip.197707041993031004

1.Pengertian Menjalin komunikasi dengan masyarakat adalah

upaya komunikasi 2 (dua) arah yang dilakukan
untuk menyampaikan informasi kesehatan
sekaligus juga untuk mendapatkan informasi
dari masyarakat dalam rangka peningkatan mutu
layanan kesehtan
2.Tujuan Sebagai upaya untuk menjalin komunikasi
dengan masyarakat dalam melaksanakan
kegiatan pelayanan kesehtan baik berupa upaya
kesehtan masyarakat (UKM) maupun upaya
kesehatan perorangan (UKP)
3.Kebijakan SK. Ka. UPT Puskesmas Perumnas No.
A/I/SK/V/2016/
Tentang pemberlakuan SOP
4. Referensi 1) praturan mentri Negara pendayagunaan
aparatur Negara RI nomor 13 tahun 2009
tentang pedoman peningkatan kualitas
pelayanan public dengan partisipasi
masyarakat
2) peraturan mentri Negara pendayagunaan
aparature Negara dan reformasi birokrasi RI
nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman
penyusunan standar operasional prosedur
3) Peraturan mentri kesehatan RI nomor 75 tahun
2014 tentang pusat kesehatan masyarakat
5.Alat da Bahan

6. Prosedur 1. Petugas melakukan koordinasi dengan kepala

puskesmas, pokja UKM, pokja UKP dan lintas
 sector tentang rencana pelaksanaan kegiatan
2. Petugas menyiapkan topic pembahasan yang
akan disampaikan
3. Petugas menetukan sasaran kegiatan
4. Petugas menetukan jenis kegiatan
5. Petugas menetukan waktu pelaksanaan
kegiatan

7. Unit Terkait
 PELAKSANAAN CUTI
Nomor :

SOP No.Revisi :

Tgl.Diberlaku :

Halaman : 01/01

Ditetapkan Kepala UPT

Puskesmas Perumnas Muhamad Rusdi, SST
Nip.197707041993031004

1.Pengertian

2.Tujuan

3.Kebijakan

4. Referensi

5.Alat da Bahan

6. Prosedur

7. Unit Terkait
 MENGAJUKAN KREDIT POINT / DUPAK

Nomor :

SOP No.Revisi :

Tgl.Diberlaku :

Halaman : 01/01

Ditetapkan Kepala UPT

Puskesmas Perumnas Muhamad Rusdi, SST
Nip.197707041993031004

1.Pengertian

2.Tujuan

3.Kebijakan

4. Referensi

5.Alat da Bahan

6. Prosedur

7. Unit Terkait