SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y Cdigo J&M.P.

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SALUD EN EL TRABAJO
Versin 01
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN DE
Inicio vigencia 04.01.2016
PROVEEDORES

CARGO FECHA FIRMA

Carlos Cabezas Marcos

ELABORADO POR 04.01.2016
SSOMA

Carlos Cabezas Marcos 04.01.2016

REVISADO POR
SSOMA

Moises Montejo Moran

APROBADO POR 04.01.2016
Gerencia General

1. OBJETIVO

Definir la metodologa para la evaluacin de proveedores materiales, equipos y servicios.

2. ALCANCE

Aplica a los proveedores de materiales, equipos y servicios que afecten el servicio la

seguridad y salud de los colaboradores de J&M

3. RESPONSABILIDAD

Responsable de Logstica
Responsable de cumplir con el presente procedimiento y de la custodia de la
documentacin obtenida de la Evaluacin del proveedor.
Responsable de QHSE
Acompaar en las visitas tcnicas de los proveedores.

4. DEFINICIONES

4.1. Proveedor: Organizacin o persona que proporciona un producto.

4.2. Productos: Corresponde a la clasificacin genrica para compras de bienes tangibles
(insumos, consumibles, equipos, etc.)
4.1.1.Insumos Generales: Son todos los productos, materiales, servicios que no
impacten directamente con el resultado final.
 4.1.2.Insumos Crticos: Son todos los, insumos, materiales, equipos, y todo aquel
que no impacte en nuestras actividades normales.
4.1.4.Equipos de Proteccin Personal (EPP): Dispositivos de uso personal
diseados especficamente para la proteccin contra accidentes y enfermedades
que pudieran ser causadas como consecuencia del cumplimiento de las labores.
4.3. Servicios externos: Se refiere a los servicios de mantenimiento y/o reparacin de
vehculos, as como el mantenimiento de instalaciones, servicios de contratistas u
otros.

5. DESARROLLO

El Flujograma muestra la operatoria para la Evaluacin de los Proveedores.

Recopilacin de Informacin
de Proveedores del Mercado 5.1

Evaluacin de la Informacin 5.2

Recopilada
VI

Evaluacin de un NO
nuevo proveedor Aprobado

SI

Ingreso en el Listado de
5.3
Proveedores Aprobados

5.4
Seguimiento

5.1. IDENTIFICACION DE PROVEEDORES A EVALUAR

J&M establece los criterios para definir los proveedores:

Proveedor de materiales y EPP.
Proveedor de servicios relacionados con las operaciones:
a) Alquiler de vehculos.
 b) Mantenimiento de vehculos, equipos e instalaciones.

Con la informacin obtenida se selecciona a los proveedores que los brindan para
proseguir con el tem 5.2. Recopilacin de la informacin.

5.2. RECOPILACIN DE INFORMACION

Anualmente se recopila de los proveedores vigentes y potenciales, la siguiente

informacin:

Proveedores de materiales y EPP:

Carta de presentacin
Autorizacin de funcionamiento
Cartera de principales clientes
Productos que ofrece
EPPS en cumplimiento con los requisitos de las normas
internacionales/nacionales de seguridad. (Ficha tcnica)
Certificacin de Sistemas de Gestin de la calidad, gestin Ambiental y SSO

Proveedores de Alquiler de vehculos.

Carta de presentacin
Autorizacin de funcionamiento
Cartera de principales clientes
Certificados de mantenimiento de los vehculos.
SOAT, Tarjeta de propiedad, Seguros de los vehculos.
Certificacin de Sistemas de Gestin de la calidad, gestin Ambiental y SSO.

Proveedores de servicio de mantenimiento.

Carta de presentacin
Autorizacin de funcionamiento
Cartera de principales clientes
Certificados de mantenimiento de vehculos.
Certificacin de Sistemas de Gestin de la calidad, gestin Ambiental y SSO.

La informacin puede ser recopilada de pginas web, catlogos, presentaciones;

adems de la proporcionada por el propio proveedor.
5.3. EVALUACION

Para los proveedores nuevos y los que figuren en la lista de proveedores aprobados
se realiza la evaluacin y seleccin considerando el cumplimiento de los documentos
solicitados y adicionalmente se evaluar:
Cumplimiento de plazos de entrega
Precios competitivos
Facilidades de pago
Stock permanente
Servicio post venta (incluye garanta del servicio/insumo/equipo, prontitud de
respuesta ante quejas o reclamos)
Instalaciones de almacenamiento de insumos (infraestructura) adecuadas

El Responsable Logstica, califica de acuerdo al puntaje obtenido y definido en el

LOG.F.27.00 Evaluacin de proveedores el proveedor en uno de los siguientes
grupos:

Proveedor A : Calificado para comercializar en primera opcin;

Proveedor B : Calificado para comercializar en segunda opcin;
Proveedor C : No Calificado

La puntuacin asignada para aprobacin de proveedores es la siguiente:

Proveedor de Alquiler de Vehculos

Proveedor (A) : 68 98 puntos
Proveedor (B) : 49 67 puntos
Proveedor C) : < 49 puntos

Proveedor de materiales y EPP:

Proveedor (A) : 64 92 puntos
Proveedor (B) : 46 63 puntos
Proveedor C) : < 46 puntos

Proveedor de Servicios de Mantenimiento:

Proveedor servicios (A) : 58 84 puntos
Proveedor servicios (B) : 42 57 puntos
 Proveedor servicios (C) : < 42 puntos

En el caso de los proveedores que igualen puntaje, se considera como criterio de

evaluacin, las recomendaciones por parte de los clientes internos de dichos
proveedores.
Si como parte de la evaluacin de proveedores, el proveedor obtuviera un puntaje
menor a la calificacin de Proveedor A Calificado para comercializar en primera
opcin y ste es el nico en proporcionar tal servicio, colocar en el tem de
observaciones del respectivo registro de evaluacin que por tratarse de un nico
proveedor se mantendr vigente en primera opcin; sin embargo, se har llegar los
aspectos a mejorar, los que sern evaluados en una siguiente evaluacin.

La evaluacin de los proveedores de servicios contables, asesora legal, es

responsabilidad de la Gerencia General el cual establece sus propios criterios de
evaluacin.
Toda la documentacin obtenida para la evaluacin de proveedores es archivada y
custodiada por el Responsable de Logstica.

5.4. INGRESO EN EL LISTADO DE PROVEEDORES APROBADOS

Como resultado de la Evaluacin, los proveedores que sean aprobados son

registrados en el LOG.F.28.00 Listado de Proveedores aprobados, el cual es
actualizado y custodiado por el Responsable de Logstica.

5.5. SEGUIMIENTO

Cuando sea necesario y con una frecuencia mxima de un ao se evala la

performance del proveedor de acuerdo con los requisitos definidos en los puntos 5.2 y
5.3
Alternativamente y de ser el caso pueden efectuarse auditorias a los proveedores que
la Gerencia General defina. En este caso un proveedor puede ser aprobado o
desaprobado como resultado de la Auditoria.

5.5 COMUNICACIN DE RESULTADOS

 Evaluado el proveedor, se enva los resultados a los proveedores con la calificacin
obtenida y las recomendaciones mejora para una posterior evaluacin.

6. REGISTROS

Evaluacin de proveedores
Listado de Proveedores aprobados

7. REFERENCIAS

Norma Internacional ISO 9001

8. ANEXOS

Este captulo no aplica