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MANCOMUNIDAD
LISTA DE CHEQUEO NTE -ISO/IEC 17025:2005
BOSQUE SECO
Pgina 1 de 5
Numeral Cumple
DESCRIPCION DE LA INSPECCION OBSERVACIONES/HALLAZGOS
normativo SI NO
ORGANIZACIN. 4.1
Numeral Cumple
DESCRIPCION DE LA INSPECCION OBSERVACIONES/HALLAZGOS
normativo SI NO
El manual de calidad contiene o hace referencia a los procedimientos de apoyo
4.2.5
incluidos los procedimientos tcnicos.
En el manual de calidad se encuentran definidas las funciones y responsabilidades
4.2.6
de la direccin tcnica y del responsable de calidad.
La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del sistema de gestin
4.2.7
cuando se planifica e implementan cambios en este.
CONTROL DE DOCUMENTOS 4.3
Se encuentra establecido y actualizado los procedimientos para el control de todos 4.3.1
los documentos que forman parte de su sistema de gestin.
Todos los documentos distribuidos entre el personal del laboratorio como parte del
4.3.2.1
sistema de gestin son revisados y probados para su uso.
Aprobacin y edicin de los documentos 4.3.2
Los procedimientos adoptados aseguran que las ediciones autorizadas de los
documentos pertinentes estn disponibles en todos los sitios en los que se llevan 4.3.2.2(a)
cabo operaciones esenciales para el funcionamiento eficaz del laboratorio.
Los procedimientos adoptados aseguran que los documentos son examinados
peridicamente y, cuando sea necesario, modificados para asegurar la adecuacin 4.3.2.2(b)
y cumplimiento contino con los requisitos aplicables.
los documentos no vlidos u obsoletos son retirados inmediatamente de todos los
puntos de emisin o uso , o sean protegidos, de alguna otra forma, de su uso 4.3.2.2(c)
involuntario.
Todos los documentos obsoletos, retenidos por motivos legales o de preservacin
4.3.2.2(d)
del conocimiento, estn adecuadamente marcados.
Todos los documentos del sistema de gestin generados por el laboratorio estn
identificados unvocamente. Dicha identificacin incluye la fecha de emisin o una
identificacin de la revisin, la numeracin de las pginas, el nmero total de 4.3.2.3
pginas o una marca que indique el final del documento, y la o las personas
autorizadas a emitirlos
Cambios a los documentos 4.3.3
Todos los cambios a los documentos estn revisados y aprobados por la misma
funcin que realiz la revisin original, a menos que se designe especficamente a
4.3.3.1
otra funcin. El personal designado tiene acceso a los antecedentes pertinentes
sobre los que basar su revisin y su aprobacin
Cuando sea posible, se debe identificar el texto modificado o nuevo en el
4.3.3.2
documento o en los anexos apropiados.
El sistema de control de los documentos del laboratorio permite modificar los
documentos a mano, hasta que se edite una nueva versin, se encuentran definidas 4.3.3.3
los procedimientos y las personas autorizadas para realizar tales modificaciones
Se encuentran establecidos los procedimientos para describir cmo se realizan y
controlan las modificaciones de los documentos conservados en los sistemas 4.3.3.4
informticos
REVISION DE LOS PEDIDOS, OFERTAS Y CONTRATOS 4.4
El laboratorio tiene la capacidad y los recursos para cumplir con los requisitos 4.4.1(b)
Se selecciona el mtodo de ensayo o de calibracin apropiado, que sea capaz de
4.4.1(c)
satisfacer los requisitos de los clientes
Cualquier diferencia entre el pedido u oferta y el contrato debe ser resuelta antes
de iniciar cualquier trabajo. 4.4.1(c)
Numeral Cumple
DESCRIPCION DE LA INSPECCION OBSERVACIONES/HALLAZGOS
normativo SI NO
Numeral Cumple
DESCRIPCION DE LA INSPECCION OBSERVACIONES/HALLAZGOS
normativo SI NO
La poltica y los procedimientos deben asegurar que: Si fuera necesario, se
4.9.1(d)
notifique al cliente y se anule el trabajo
La poltica y los procedimientos deben asegurar que: Se defina la responsabilidad
4.9.1(e)
para autorizar la reanudacin del trabajo
Cuando una evaluacin indiqu que el trabajo no conforme podra volver a ocurrir
o existan dudas sobre el cumplimiento de las operaciones del laboratorio con sus
4.9.2
propias polticas y procedimientos, se toman rpidamente los procedimientos de
acciones correctivas.
El laboratorio mejora continuamente la eficacia de su sistema de gestin mediante
el uso de la poltica de calidad, los objetivos de la calidad, resultados de las 4.10
auditorias, acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.
ACCIONES CORRECTIVAS 4.11
Se encuentra establecida una poltica y un procedimiento para la implementacin
de acciones correctivas cuando se haya identificado un trabajo no conforme o 4.11.1
desvi de las polticas y procedimientos del sistema de gestin.
El procedimiento de acciones correctivas comienza con una investigacin de la o las
4.11.2
causas races del problema.
En el caso de que necesite una accin correctiva, el laboratorio identifica las
acciones correctivas posibles y selecciona e implementa la o las acciones con 4.11.3
mayor posibilidad de eliminar el problema y prevenir su repeticin
El laboratorio documenta e implementa cualquier cambio necesario que resulte de
4.11.3
la investigacin de las acciones correctivas
El laboratorio realiza el seguimiento de los resultados para asegurarse de la eficacia
4.11.4
de las acciones correctivas implementadas
Cuando se identifica una no conformidad o desvi que ponga en dudad el
cumplimiento del laboratorio con sus propias polticas y procedimientos , o el
cumplimiento de esta norma internacional , el laboratorio se asegura de que los 4.11.5
correspondientes sectores de actividades sean auditados segn el apartado 4.14 de
la norma 17025 tan pronto como sea posible.
ACCIONES PREVENTIVAS 4.12
Se identifican las mejoras necesarias y las potenciales fuentes de no conformidades
y cuando estas se identifican, se desarrolla, se implementa y se le realiza el
4.12.1
seguimiento de los planes de accin, a fin de reducir la probabilidad de ocurrencia
de dichas no conformidades y aprovechar las oportunidades de mejora.
Los procedimientos para las acciones preventivas incluyen la iniciacin de dichas
4.12.2
acciones y la aplicacin de controles para asegurar que sean eficaces.
CONTROL DE LOS REGISTROS 4.13
Se encuentra establecido y actualizado los procedimientos para la identificacin, la
recopilacin, la codificacin, el acceso, el archivo, el almacenamiento, el
4.13.1.1
mantenimiento y la disposicin de los registros de la calidad y los registros
tcnicos.
Todos los registros son legibles, se encuentran almacenados y se conserva de modo
que sean fcilmente recuperables en instalaciones que les provean u ambiente 4.13.1.2
adecuado para prevenir daos, el deterioro y las perdidas.
Se encuentra establecido el tiempo de retencin de los registros. 4.13.1.2
Numeral Cumple
DESCRIPCION DE LA INSPECCION OBSERVACIONES/HALLAZGOS
normativo SI NO
Las observaciones, los datos y los clculos se registran al momento de hacerlos y se
4.13.2.2
relacionan con la operacin en cuestin
En el caso de ocurran errores en los registros, estos se tachan y el valor correcto se
4.13.2.3
escribe al margen con la firma de la persona que hace la correccin.
AUDITORAS INTERNAS 4.14
El laboratorio efecta peridicamente, de acuerdo con un calendario y un
procedimiento predeterminados, auditoras internas de sus actividades para
4.14.1
verificar que sus operaciones continan cumpliendo con los requisitos del sistema
de gestin y de esta Norma Internacional
Se toman acciones correctivas , cuando los hallazgos encontrados por la auditoria
ponen en duda la eficacia de las operaciones, la exactitud o validez de los 4.14.2
resultados de los ensayos o de las calibraciones del laboratorio
Cuando las investigaciones revelan que los resultados del laboratorio pueden
4.14.2
haber sido afectados, esta novedad se le notifica por escrito al cliente.
Se registran los sectores de actividad auditados, hallazgos de la auditoria y las
4.14.3
acciones correctivas que resulten de ellos.
Las actividades de la auditora de seguimiento deben verificar y registrar la
4.14.4
implementacin y eficacia de las acciones tomadas.
REVISIONES POR LA DIRECCIN 4.15
La alta direccin del laboratorio efecta peridicamente, de acuerdo con un
calendario y un procedimiento predeterminados, una revisin del sistema de
gestin y de las actividades de ensayo o calibracin del laboratorio, para asegurarse 4.15.1
de que se mantienen constantemente adecuados y eficaces, y para introducir los
cambios o mejoras necesarios.
Esta revisin tiene en cuenta los siguientes elementos:
4.15.1(a)
Adecuacin de las polticas y los procedimientos
Los informes del personal directivo y de supervisin 4.15.1(b)