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FORMATO SNIP-03:

FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS


[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin
Jurada]

Fecha de la ltima
30/05/2017
actualizacin:
1
IDENTIFICACIN
.
1
. Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 358855
1
1 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS
. SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIN DE UNIDADES BSICAS DE
2 SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE CCANOBAMBA, MATARILLA,
PAUCARPATA Y QUICHKAPATA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS - HUAMANGA -
AYACUCHO
1
. Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
3

Funcin 18 SANEAMIENTO
Divisin Funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo Funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Responsable Funcional
VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
(segn Anexo SNIP 04)

1
. Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin
4
1
. Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
5
1
. Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
6
Departamento Provincia Distrito Localidad
AYACUCHO HUAMANGA ACOS VINCHOS MATARILLA
AYACUCHO HUAMANGA ACOS VINCHOS CCANOBAMBA
AYACUCHO HUAMANGA ACOS VINCHOS PAUCARPATA
AYACUCHO HUAMANGA ACOS VINCHOS QUICHKAPATA

1
. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:
7

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Pliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
Nombre:
PUBLICAS
Persona Responsable de
WALTER SABINO YANCE PUJAICO
Formular:
Persona Responsable de
ALEX MARTIN QUISPE MORALES
la Unidad Formuladora:

1
. Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
8

Sector: GOBIERNOS LOCALES


Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS

Persona Responsable de
FERMIN SULCA ACUA
la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2
. Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
1
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificacin
(Nuevos Soles)
PERFIL 17/05/2016 PACIFIC COMPANY SAC 28,000 APROBADO

2
. Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL
2
3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3
. Planteamiento del Problema
1
EL PROBLEMA PRINCIPAL SE HA DEFINIDO COMO INADECUADO SERVICIO DE
AGUA POTABLE E INEXISTENTE SERVICIO DE ELIMINACIN SANITARIA DE
EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE CCANOBAMBA, MATARILLA, PAUCARPATA Y
QUICHCAPATA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO. QUE TIENE CUATRO CAUSAS DIRECTAS CAUSA DIRECTA1:
INADECUADO SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE SE DEBEN A UNA
CAUSA INDIRECTAS 1) INADECUADAS CONDICIONES DE LAS INFRAESTRUCTURAS
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE; CAUSA DIRECTA 2: INEXISTENTE SERVICIO DE
DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS QUE SE DEBEN A UNA CAUSA INDIRECTA
2) INEXISTENTE INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIO DE DISPOSICIN SANITARIA
DE EXCRETAS; CAUSA DIRECTA 3: INEXISTENTE GESTION DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ELIMINACCIN SANITARIA DE EXCRETAS QUE SE DEBEN A UNA
CAUSA INDIRECTAS 3) INADECUADA CAPACITACIN EN GESTIN DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIN SANITARIA DE EXCRETAS; CAUSA DIRECTA 4
INADECUADOS HBITOS Y PRCTICAS DE HIGIENE, QUE SE DEBEN A UNA CAUSA
INDIRECTAS 4: DEEFICIENTES NIVELES EDUCACIN SANITARIA ; POR OTRO LADO
LA CONTAMINACIN AMBIENTAL ES OTRO FACTOR QUE PREDOMINA EN ESTA
ZONA, LAS INADECUADAS CONDICIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LA
INEXISTENTE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS, NO PERMITEN
DESARROLLAR LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN; LOS
MALOS HBITOS DE HIGIENE Y UNA INEFICIENTE GESTIN DEL SANEAMIENTO
AMBIENTAL TRAEN COMO RESULTADO LA GENERACIN DE FOCOS INFECCIOSOS
QUE PREDISPONEN A LA POBLACIN A CONTRAER ENFERMEDADES DE ORIGEN
INFECCIOSOS AUMENTANDO EL RIESGO DE ENFERMEDADES.
3
. Beneficiarios Directos
2
3
.
2 Nmero de los Beneficiarios Directos 839 (N de personas)
.
1
3 Caracteristica de los Beneficiarios
.
2 LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS SON LOS POBLADORES DE LAS COMUNIDADES
. DE: CCANOBAMBA, MATARILLA, PAUCARPATA Y QUICHCAPATA, QUE SE
2 ENCUENTRAN DENTRO DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS, EN LA PROVINCIA DE
HUAMANGA - AYACUCHO. EN LA COMUNIDADES DE CCANOBAMBA, MATARILLA,
PAUCARPATA Y QUICHCAPATA LA POBLACIN ES DE 839 HABITANTES
DISTRIBUIDOS EN 162 FAMILIAS EN EL PRESENTE AO. SEGN INFORMES DEL
PNUD LA PROVINCIA DE HUAMANGA EST EN EL ESTRATO BAJO (IDH DE 0,4150) Y
OCUPA EL LUGAR 66 DEL RANKING PROVINCIAL. EN TODOS LOS INDICADORES
QUE FORMAN EL IDH, LA PROVINCIA DE HUAMANGA EST POR DEBAJO DE LOS
PROMEDIOS NACIONALES; MIENTRAS QUE EN EL IDH A NIVEL DISTRITAL, EL
DISTRITO DE ACOS VINCHOS SE ENCUENTRA EN EL ESTRATO BAJO DEL MAPA AL
UBICARSE EN EL LUGAR 1719 DEL RANKING DISTRITAL CON UN IDH DE 0.1759. DE
ACUERDO AL NDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH), PUBLICADA EN 2012,
MENCIONA QUE EL ANLISIS DE LA POBREZA A NIVEL PROVINCIAL Y DISTRITAL
TENIENDO COMO REFERENCIA EL MAPA DE POBREZA DE FONCODES,
MANIFIESTA QUE LA PROVINCIA DE HUAMANGA, TIENE UN NIVEL DE
CALIFICACIN DE POBRE, MIENTRAS QUE A NIVEL DISTRITAL, CONSIDERA QUE
EL DISTRITO DE ACOS VINCHOS Y SE ENCUENTRA EN EL RUBRO DE POBRES
EXTREMOS. EN CUANTO A LA SALUD PBLICA, A NIVEL DEL DISTRITO DE ACOS
VINCHOS EXISTEN A NIVEL DEL DISTRITO DE ACOS VINCHOS EXISTEN 03
CENTROS DE SALUD DE ASISTENCIA A CARGO DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE
A LA ADMINISTRACIN DEL MINISTERIO DE SALUD, DISA AYACUCHO, DE LA RED
DE HUAMANGA Y LA MICRO RED DE QUINUA. DE LOS 3 CENTROS, EL PRINCIPAL
ES EL DE LA CAPITAL DEL DISTRITO, CABE SEALAR QUE NINGUNO DE LOS
CENTROS DE SALUD POSEE INTERNAMIENTO. LOS POBLADORES DE LAS
COMUNIDADES DE CCANOBAMBA, MATARILLA, PAUCARPATA Y QUICHCAPATA, SE
ATIENDEN EN EL CENTRO DE SALUD DE URPAY Y HUAYCHAO. SEGN INEI CPV-
2007 SE OBSERVA QUE EL 75.98% DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE ACOS
VINCHOS, SE ENCUENTRAN ASEGURADOS EN EL SEGURO INTEGRAL DE SALUD,
GRACIAS AL CUAL RECIBEN ATENCIONES DE SALUD DE FORMA GRATUITA EN EL
PUESTO DE SALUD EXISTENTE EN LA ZONA, EL 0.53% EST ASEGURADO EN
ESSALUD; MIENTRAS QUE EL 23.24% NO TIENEN NINGN SEGURO. LAS
ESTADSTICAS RECOPILADAS POR EL CONSULTOR MUESTRA QUE EN LAS
COMUNIDADES DE CCANOBAMBA, MATARILLA, PAUCARPATA Y QUICHCAPATA
LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS, DE LA PIEL
SON LAS MS IMPORTANTES CAUSADAS POR EL MAL ESTADO DEL RECURSO
HDRICO POTABLE, ESTAS ENFERMEDADES SON TRATADAS EN EL PUESTO DE
SALUD DE LA CAPITAL DISTRITAL, QUE SEGN REPORTES A NIVEL DEL DISTRITO
DE ACOS VINCHOS, EL PRIMER LUGAR CON 92 CASOS DE INFECCIONES
RESPIRATORIAS AGUDAS, QUE REPRESENTA EL 24.21% DE LAS ENFERMEDADES
PREVALENTES. EN SEGUNDO LUGAR SE HAN REGISTRADO 70 CASOS
ENFERMEDADES DIARREICAS QUE REPRESENTA EL 18.42% LAS CUALES HAN
SIDO CONSTANTES EN TODO GRUPO ETARIO. EN TERCER LUGAR SE HAN
PRESENTADO 47CASOS DE DESNUTRICIN CRNICA INFANTIL, QUE
REPRESENTA UN 12.37%, EN SUMA PODEMOS DECIR QUE LAS ENFERMEDADES
DE ORIGEN HDRICO Y DEBIDO A LAS MALAS CONDICIONES DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BSICO, A NIVEL DE DISTRITO REPRESENTAN EL 30.79% DE LOS
CASOS, SIENDO ESTAS CIFRAS MUY ALARMANTES. EN CUANTO A LA VIVIENDA,
DE ACUERDO A LOS DATOS PROPORCIONADOS POR LOS CENSOS NACIONALES
2007: XI DE POBLACIN Y VI DE VIVIENDA REALIZADO POR EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA (INEI); LAS VIVIENDAS DE LA
POBLACIN PAUSINA SE CARACTERIZA POR SER EN SU MAYORA CASA
INDEPENDIENTES CON UN 98.89% DE LOS CASOS, REPRESENTANDO UN 0.04% LA
VIVIENDA IMPROVISADA Y PERSONAS QUE NO CUENTAN CON VIVIENDA. A NIVEL
DE LAS COMUNIDADES DE CCANOBAMBA, MATARILLA, PAUCARPATA Y
QUICHCAPATA, LAS VIVIENDAS SON UTILIZADAS COMO CASA INDEPENDIENTE LO
CUAL REPRESENTA EL 100 % DEL TOTAL DE VIVIENDAS.
3
. Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
3
ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EXISTENTE SERVICIO DE
ELIMINACIN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE CCANOBAMBA,
MATARILLA, PAUCARPATA Y QUICHCAPATA, DISTRITO DE ACOS VINCHOS,
PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.
3
. Anlisis de la demanda y oferta
4
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(Las tres mejores alternativas)
4
Descripciones:
.
(La primera alternativa es la recomendada)
1

CONSTRUCCIN DE 04 NUEVAS CAPTACIONES CON LA


DEMOLICIN DE LAS EXISTENTES. CONSTRUCCIN DE LA LNEA
DE CONDUCCIN QUE TRANSPORTE EL AGUA DESDE LAS
CAPTACIONES PROYECTADAS HASTA LOS RESERVORIOS
PROYECTADOS, CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE: 21
CMARAS ROMPEPRESIN TIPO 6, 11 VLVULAS DE PURGA, 11
VLVULAS DE AIRE, BLOQUES DE ANCLAJE. TUBERA PVC SAP -
10, =1 Y =1 1/2 EN TODA SU LONGITUD: 10307.8
CONSTRUCCIN DE UNA LNEA DE ADUCCIN Y RED DE
DISTRIBUCIN CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE. LA
LONGITUD SER DE 13764.93 ML. TUBERA PVC SAP C-10: =3/4,
=1 Y =1 1/2 . ADEMS LAS REDES DE DISTRIBUCIN SERN
PROYECTADAS PARA EL 100% DE LOS LOTES EXISTENTES: - EN
TOTAL SE CONSTRUIRN UNA RED DE DISTRIBUCIN POR CADA
COMUNIDAD Y EN SUMA SE TENDR PARA LAS 162 FAMILIAS + 24
INSTITUCIONES PBLICAS. LAS OBRAS DE ARTE SON: 17
Alternativa 1 UNIDADES DE CMARA ROMPEPRESIN TIPO 7, 15 VLVULAS DE
(Recomendada) CONTROL, 16 VLVULAS DE PURGA. CONSTRUCCIN DE 175
CONEXIONES DOMICILIARIAS (162 FAMILIAS + 24 INSTITUCIONES
PBLICAS): CONSTRUCCIN DE 04 RESERVORIOS DE 8M3 DE
CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO. CADA RESERVORIO
ESTAR UBICADO EN LAS PARTES ALTAS DE LAS COMUNIDADES
DE CCANOBAMBA, MATARILLA, PAUCARPATA Y QUICHCAPATA.
CONSTRUCCIN DE LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON
BIODIGESTORES PARA EL 100% DE LA POBLACIN E
INSTITUCIONES DE LAS COMUNIDADES DE CCANOBAMBA,
MATARILLA, PAUCARPATA Y QUICHCAPATA: FORMALIZACIN Y
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD DE GESTIN DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO: SE PLANTEAN ACTIVIDADES PARA
LA FORMALIZACIN DE LA UNIDAD DE GESTIN DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO (JASS), EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES.
TAMBIN SE PLANTEAN EVENTOS DE CAPACITACIONES PARA EL
DESARROLLO DE LA UNIDAD DE GESTIN DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO. EJECUCIN DE CAMPAAS DE EDUCACIN
SANITARIA: SE PLANTEAN ACTIVIDADES Y EVENTOS DE
CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA PARA OBTENER UN
EFICIENTE NIVEL DE EDUCACIN SANITARIA EN LOS
POBLADORES DE LAS COMUNIDADES DE CCANOBAMBA,
MATARILLA, PAUCARPATA Y QUICHCAPATA.
CONSTRUCCIN DE 04 NUEVAS CAPTACIONES CON LA
DEMOLICIN DE LAS EXISTENTES. CONSTRUCCIN DE LA LNEA
DE CONDUCCIN QUE TRANSPORTE EL AGUA DESDE LAS
CAPTACIONES PROYECTADAS HASTA LOS RESERVORIOS
PROYECTADOS, CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE: 21
CMARAS ROMPEPRESIN TIPO 6, 11 VLVULAS DE PURGA, 11
VLVULAS DE AIRE, BLOQUES DE ANCLAJE. TUBERA PVC SAP -
10, =1 Y =1 1/2 EN TODA SU LONGITUD: 10307.8
CONSTRUCCIN DE UNA LNEA DE ADUCCIN Y RED DE
DISTRIBUCIN CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE ARTE. LA
LONGITUD SER DE 13764.93 ML. TUBERA PVC SAP C-10: =3/4,
=1 Y =1 1/2 . ADEMS LAS REDES DE DISTRIBUCIN SERN
PROYECTADAS PARA EL 100% DE LOS LOTES EXISTENTES: - EN
TOTAL SE CONSTRUIRN UNA RED DE DISTRIBUCIN POR CADA
COMUNIDAD Y EN SUMA SE TENDR PARA LAS 162 FAMILIAS + 24
INSTITUCIONES PBLICAS. LAS OBRAS DE ARTE SON: 17
UNIDADES DE CMARA ROMPEPRESIN TIPO 7, 15 VLVULAS DE
CONTROL, 16 VLVULAS DE PURGA. CONSTRUCCIN DE 175
CONEXIONES DOMICILIARIAS (162 FAMILIAS + 24 INSTITUCIONES
Alternativa 2 PBLICAS): CONSTRUCCIN DE 04 RESERVORIOS DE 8M3 DE
CAPACIDAD PARA EL ALMACENAMIENTO. CADA RESERVORIO
ESTAR UBICADO EN LAS PARTES ALTAS DE LAS COMUNIDADES
DE CCANOBAMBA, MATARILLA, PAUCARPATA Y QUICHCAPATA.
CONSTRUCCIN DE LETRINAS DE ARRASTRE HIDRULICO CON
BIODIGESTORES PARA EL 100% DE LA POBLACIN E
INSTITUCIONES DE LAS COMUNIDADES DE CCANOBAMBA,
MATARILLA, PAUCARPATA Y QUICHCAPATA: FORMALIZACIN Y
DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA UNIDAD DE GESTIN DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO: SE PLANTEAN ACTIVIDADES PARA
LA FORMALIZACIN DE LA UNIDAD DE GESTIN DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO (JASS), EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES.
TAMBIN SE PLANTEAN EVENTOS DE CAPACITACIONES PARA EL
DESARROLLO DE LA UNIDAD DE GESTIN DE SERVICIOS DE
SANEAMIENTO. EJECUCIN DE CAMPAAS DE EDUCACIN
SANITARIA: SE PLANTEAN ACTIVIDADES Y EVENTOS DE
CAPACITACIN EN EDUCACIN SANITARIA PARA OBTENER UN
EFICIENTE NIVEL DE EDUCACIN SANITARIA EN LOS
POBLADORES DE LAS COMUNIDADES DE CCANOBAMBA,
MATARILLA, PAUCARPATA Y QUICHCAPATA.
Alternativa 3 -

4
. Indicadores
2
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Monto de la Inversin A Precio de Mercado 3,058,966 3,302,152 0


Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 2,146,177 2,310,170 0
Valor Actual Neto
126,235 126,235
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
10.26 10.26
(%)
Costos / Efectividad Ratio C/E 838.00 977.00
Unidad de medida del
ratio C/E (Ejms
HABITANTE HABITANTE
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4
. Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
3
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS VINCHOS SER UN ENTE PARTICIPANTE
Y SUPERVISOR DE LA SOSTENIBILIDAD DEL PRESENTE PROYECTO, PARA ELLO
CUENTA CON LA ORGANIZACIN NECESARIA PARA EJECUTAR EL PROYECTO,
GESTIONAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIN, DIFUSIN E INFORMACIN, AS
MISMO CON LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS PARA ORGANIZAR A LA
JASS DE CADA COMUNIDAD BENEFICIADA. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ACOS VINCHOS, CUENTA CON LOS RECURSOS LOGSTICOS REQUERIDOS EN LA
ETAPA PRE OPERATIVA PARA EFECTUAR LA CONVOCATORIA PARA LA
EJECUCIN DE LA OBRA, ADQUISICIN DE EQUIPAMIENTO, CONTRATACIN DE
PROVISIN DE SERVICIOS BSICO. LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS. EN
LA ETAPA DE POST INVERSIN LA ENTIDAD ENCARGADA DE LA SOSTENIBILIDAD
DEL PROYECTO ES LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
QUE ESTAR CONSTITUIDA PARA CADA COMUNIDAD, ES AS QUE EN LAS
COMUNIDADES DE CCANOBAMBA, MATARILLA, PAUCARPATA Y QUICHCAPATA,
ESTARN A CARGO DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA LA JASS -
CCANOBAMBA, LA JASS - MATARILLA, LA JASS -, LA JASS PAUCARPATA -
QUICHCAPATA; ESTAS ORGANIZACIONES TIENEN COMO PARTICIPANTE
PRINCIPAL A LA POBLACIN DE SUS COMUNIDADES; QUIENES SERN
DEBIDAMENTE FORMALIZADOS, CAPACITADOS Y ORIENTADOS PARA REALIZAR
LAS LABORES DE MANTEMIENTO Y OPERACIN DE LOS COMPONENTES DEL
SISTEMA.
4
GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
.
SOLUCIN RECOMENDADA)
4
4
.
4 Peligros identificados en el rea del PIP
.
1
PELIGRO NIVEL

4
.
4 Medidas de reduccin de riesgos de desastres
.
2

4
.
4 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
.
3

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA


(En la Alternativa Recomendada)
5
. Cronograma de Inversin segn Componentes:
1
COMPONENTES Meses(Nuevos Soles)
Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Total por
2016 2016 2016 2016 2016 componente
EXPEDIENTE 60,000 0 0 0 0 60,000
TCNICO
MEJORAMIENTO Y 0 295,834 295,834 443,751 443,752 1,479,171
AMPLIACIN DEL
SERVICIO DE AGUA
POTABLE
ISNTALACIN DEL 0 232,994 232,994 349,491 349,491 1,164,970
SERVICIO DE
LETRINAS
SANITARIAS
MEJORAMIENTO DE 0 0 0 0 17,534 17,534
LA GESTIN DE
SERVICIOS
EDUCACIN 0 0 0 0 12,199 12,199
SANITARIA A LA
POBLACIN EN
GENERAL
GASTOS 0 40,636 40,636 60,955 60,955 203,182
GENERALES
SUPERVISION 0 24,382 24,382 36,573 36,573 121,910
Total por periodo 60,000 593,846 593,846 890,770 920,504 3,058,966

5
. Cronograma de Componentes Fsicos:
2
COMPONENTES Meses
Unidad Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Total por
de 2016 2016 2016 2016 2016 componente
Medida
EXPEDIENTE % 100 0 0 0 0 100
TCNICO
MEJORAMIENTO % 0 20 20 30 30 100
Y AMPLIACIN
DEL SERVICIO
DE AGUA
POTABLE
ISNTALACIN % 0 20 20 30 30 100
DEL SERVICIO
DE LETRINAS
SANITARIAS
MEJORAMIENTO % 0 0 0 0 100 100
DE LA GESTIN
DE SERVICIOS
EDUCACIN % 0 0 0 0 100 100
SANITARIA A LA
POBLACIN EN
GENERAL
GASTOS % 0 20 20 30 30 100
GENERALES
SUPERVISION % 0 20 20 30 30 100

5
. Operacin y Mantenimiento:
4
Aos (Nuevos Soles)
COSTOS Diciembre
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2016
Sin Operacin 592 592 592 592 592 592 592 592 592 592
PIP Mantenimiento 888 888 888 888 888 888 888 888 888 888
Con Operacin 10,962 10,962 10,962 10,962 10,962 10,962 10,962 10,962 10,962 10,962
PIP Mantenimiento 7,308 7,308 7,308 7,308 7,308 7,308 7,308 7,308 7,308 7,308

5
. Inversiones por reposicin:
5
Aos (Nuevos Soles)
Diciembre Total por
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2016 componente
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposicin

Monto Total de Componentes: 197,500.00


Monto Total del Programa: 3,058,966.00

5
. Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
6
5
. Modalidad de Ejecucin Prevista: ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
9
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificacin
Disminucin de
las necesidades
bsicas
referidas a los
servicio de
saneamiento;
Mejora de las
pues las
condiciones Registro del
familias de
de la calidad Centro de Salud
Ccanobamba, Priorizacin y ejecucin
de vida de los de la Micro Red de
Matarilla, del proyecto de
pobladores en Quinua; la Posta
Paucarpata y saneamiento por parte
las de Salud de la
Fin Quichkapata del gobierno local. Se
comunidades Comunidad de
contarn con cumple con la
de Huaychao y la
los servicios de sostenibilidad del
Ccanobamba, Posta de Salud de
Agua potable y proyecto.
Matarilla, la Comunidad de
saneamiento
Paucarpata y Urpay
Bsico. La
Quichkapata.
cobertura ser
del 100%.
Mejora la salud
de los
habitantes en
un 30%.
Adecuado El 100% de la
Voluntad de los
servicio de poblacin
pobladores y
agua potable y cuentan
Evaluacin expost municipalidad de que el
existencia de servicios de
del proyecto. servicio de agua y el
unidades agua
Propsito Liquidacin de la servicio sanitario de
bsicas de domiciliaria y
ejecucin del excretas sean operados
saneamiento letrinas
proyecto. y mantenidos
(UBS) en las sanitarias que
eficientemente, segn
comunidades estarn
las lecciones
de operativos al
Ccanobamba, cabo de un ao. aprendidas durante la
Matarilla, El 100% de la ejecucin del proyecto.
Paucarpata Y poblacin est
Quichkapata, satisfecha con
distrito de el servicio y con
Acos Vinchos, el
Provincia de funcionamiento
Huamanga - de los comits
Ayacucho de Gestin,
quienes
representan a
los usuarios en
acciones de
fiscalizacin y
monitoreo.
1.1- El consumo
de agua se
encuentra
dentro de los
parmetros
permisibles de
consumo y
cantidad
adecuada. 2.1-
1: Adecuadas
El servicio Poblacin cumple con
condiciones
sanitario de las prcticas de higiene
de las
excretas Anlisis fsico y y salud, mantiene
infraestructura
funciona Microbiolgico del adecuadamente la
s del sistema
adecuadamente agua potable en infraestructura del
de agua
durante del las comunidades servicio de agua potable
potable. 2:
tiempo til de de Ccanobamba, y del servicio sanitario
Existente
duracin. 3.1- Matarilla, de excretas. La
infraestructura
.Relacin y Paucarpata y administracin de los
para el
comprobante de Quichkapata. servicios de
servicio de
pago de los Registro de saneamiento asume su
disposicin
Componente contribuyentes. contribuyentes de responsabilidad del
sanitaria de
s 4.1.- La los usuarios. proyecto. Poblacin
excretas. 3:
contribucin del Documentos de cumple con las
Adecuada
90% de los verificacin de la prcticas de higiene y
capacitacin
usuarios de las gestin proyectos mantiene
en gestin del
poblaciones de (comprobantes). adecuadamente la
servicio de
las Informes de infraestructura del
agua potable y
comunidades supervisores. servicio de agua potable
eliminacin
de Fotos Reportes y del servicio sanitario
sanitaria de
Ccanobamba, del rea de excretas. La
excretas. 4:
Matarilla, financiera. poblacin cumple con el
Eficiente nivel
Paucarpata y pago por la prestacin
de educacin
Quichkapata al del servicio.
Sanitaria
quinto ao. 4.2.-
Disminucin en
20% de las
enfermedades
infecto
contagiosas,
por mejorar el
hbito de
higiene.
Accin 1.1: - Infraestructura Expediente Garantizacin del
Actividades
Mejoramiento de Saneamiento tcnico y su gobierno local.
y Ampliacin Ccanobamba: - respectiva Financiamiento
del servicio de Infraestructura resolucin de apropiado y oportuno
abastecimient de Saneamiento aprobacin. por parte del estado.
o de agua Matarilla: - Documento de Participacin de la
potable.- Infraestructura liquidacin de poblacin
Accin 2.1: de Saneamiento obras.Evaluacione beneficiaria.Coordinaci
Instalacin de Paucarpata: - s efectuadas a los n y cumplimiento entre
letrinas de Infraestructura asistentes. la municipalidad y los
arrastre de Saneamiento Documentos para beneficiarios. Clima
hidrulico con Quichkapata: - la implementacin favorable para la
Biodigestores. Capacidades de de reas de ejecucin del proyecto.
- Accin 3.1: la unidad de gestin de agua y
Formalizacin Gestin SS: - saneamiento.
y desarrollo de Educacin Informes de
capacidades sanitaria ejecucin de
de la unidad General: campaas
de gestin de PRESUPUEST educativas.
servicios de O TOTAL DEL
saneamiento.- PROYECTO:
Accin 4.1: S/.
Ejecucin de 3,058,965.64
campaas de
educacin
sanitaria.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA


-
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluacin Unidad Evaluadora Notas
la evaluacin
09/06/2016 23:07 Hrs. PERFIL APROBADO OPI MUNICIPALIDAD -
DISTRITAL DE ACOS
VINCHOS

9 DOCUMENTOS FSICOS
9
. Documentos de la Evaluacin
1
Documento Fecha Tipo Unidad
INFORME N 136-2016- SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
27/05/2016 SALIDA
MDAV/SGIO/AMQM-SG Y OBRAS PUBLICAS
INFORME N 136-2016- OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
27/05/2016 ENTRADA
MDAV/SGIO/AMQM-SG ACOS VINCHOS
OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
INFORME N 042-2016-MDAV/OPI 09/06/2016 SALIDA
ACOS VINCHOS
INFORME TCNICO N 024-2016- OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
09/06/2016 SALIDA
MDAV/OPI ACOS VINCHOS

9
. Documentos Complementarios
2
Documento Observacin Fecha Tipo Origen
OFICIO N 014-2016-MDAV/OPI (COMUNICACIN DE VIABILIDAD) * 14/06/2016 ENTRADA DGPM

1
0 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

N Informe Tcnico: INFORME TCNICO N 024-2016-MDAV/OPI


Especialista que Recomienda la Viabilidad: FREDDY CUADROS MUNAYLLA
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: FREDDY CUADROS
MUNAYLLA
Fecha de la Declaracin de Viabilidad: 09/06/2016
1 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIN
1 PBLICA
1
1 La Unidad Formuladora declar que el presente PIP es de competencia Local y se
. ejecutar en su circunscripcin territorial.
1
Asignacin de la Viabilidad a cargo de OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS
VINCHOS
1
DATOS POSTERIORES A LA DECLARACIN DE VIABILIDAD
2
1
2
Verificacin de Viabilidad
.
1
Informe Tcnico: FORMATO SNIP 17 - INFORME DE VERIFICACION DE VIABILIDAD
Con Documento: INFORME N 113-2017-MDAV-GM-SGIO/MPC-SG
De Fecha: 30/05/2017
Resumen: - La verificacin de viabilidad queda sustentada y habilitada; ya que, el
incremento del costo de inversin se debe principalmente al incremento de los costos de
materiales, mano de obra. Las metas han variado mnimamente en funcin a un reajuste
de los clculos hidrulicos, los componentes se mantienen. El proyecto no pierde la
condicin de rentable.
- La operacin y mantenimiento estar a cargo de las juntas administradoras del servicio
de saneamiento en cada una de las comunidades beneficiarias, los cuales estarn
capacitados para poder darle la sostenibilidad al proyecto.
- El VAN calculado corresponde al componente servicio de agua potable, el cual sigue
siendo viable, ya que el incremento sufrido es en menor proporcin al servicio de letrinas
sanitarias. Al realizar el diagnstico de campo para el desarrollo del expediente se han
encontrado algunos factores sociales diferentes al encontrado en el perfil: se ha
considerado la misma distancia de acarreo, el mismo tiempo de acarreo, el mismo tiempo
de viaje; sin embargo se ha notado que la prdida en el acarreo es mayor, dejando esto
como un incremento en el beneficio del mejoramiento y del sistema de abastecimiento de
agua. El ratio final es de 9.03%, lo cual el proyecto sigue siendo viable. En el caso de
letrinas sanitarias el ratio corresponde al Costo/Efectividad, el cual ha tenido un incremento
de 838 a 1106 soles /habitante, el cual por las cuestiones geogrficas y el difcil acceso a
la zona es un ratio adecuado.
Monto de Verificacin: S/. 4,167,707.86
Monto de la Verificacin e indicadores
Alternativa 1

Monto de la Inversin A Precio de Mercado 4,167,708


Total reformulada
(Nuevos Soles) A Precio Social 3,076,660
Valor Actual Neto
3,983
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
9.03
(%)
Precio social
1,106.00
(Nuevos Soles)
Costos / Efectividad
Indicador(Nuevos
HABITANTE
soles por...)

periodo:A
Cronograma de componentes financieros de la reevaluacin
COMPONENTES Aos(Nuevos Soles)
Total por
Ao Ao Ao componente
2008 2009 2010
CONSTRUCCIN CAPTACIN 5,826 5,826 5,826 17,478
LNEA DE CONDUCCIN 175,333 175,333 175,333 525,999
CONSTRUCCIN DE RESERVORIO Y CASETAS 16,132 16,132 16,132 48,396
DE VLVULAS
LNEA DE ADUCCIN - DISTRIBUCIN 227,880 227,880 227,880 683,640
CONEXIONES DOMICILIARIAS 44,542 44,542 44,542 133,626
VLVULA DE CONTROL 2,196 2,196 2,196 6,588
VLVULA DE PURGA 4,109 4,109 4,109 12,327
VLVULA DE AIRE 4,534 4,534 4,534 13,602
CMARA ROMPEPRESIN TIPO 7 9,236 9,236 9,236 27,708
INSTALACIN DE UNIDADES BSICAS DE 496,838 496,838 496,838 1,490,514
SANEAMIENTO
PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA SOBRE 3,825 3,825 3,825 11,475
ADECUADAS PRACTICAS DE HIGIENE
CAPACITACIN AL PERSONAL A CARGO DE LA 3,797 3,797 3,797 11,391
OPERACIN
GASTOS GENERALES 79,812 79,812 79,812 239,436
UTILIDAD + IGV 263,723 263,723 263,721 791,167
SUPERVISIN 44,787 44,787 44,787 134,361
EXPEDIENTE TCNICO 20,000 0 0 20,000
Total por periodo 1,402,570 1,382,570 1,382,568 4,167,708

Cronograma de Componentes Fsicos del PIP reevaluado


COMPONENTES Aos
Unidad Total por
de Ao Ao Ao componente
Medida 2008 2009 2010
CONSTRUCCIN CAPTACIN und 2 1 1 4
LNEA DE CONDUCCIN ml 4,000 4,000 2,811 10,811
CONSTRUCCIN DE RESERVORIO Y und 2 1 1 4
CASETAS DE VLVULAS
LNEA DE ADUCCIN - DISTRIBUCIN ml 4,000 5,000 4,764 13,764
CONEXIONES DOMICILIARIAS und 50 80 45 175
VLVULA DE CONTROL und 5 5 5 15
VLVULA DE PURGA und 9 9 9 27
VLVULA DE AIRE und 4 4 3 11
CMARA ROMPEPRESIN TIPO 7 und 9 5 3 17
INSTALACIN DE UNIDADES BSICAS und 70 70 35 175
DE SANEAMIENTO
PROGRAMA DE EDUCACIN glb 1 0 0 1
SANITARIA SOBRE ADECUADAS
PRACTICAS DE HIGIENE
CAPACITACIN AL PERSONAL A glb 1 0 0 1
CARGO DE LA OPERACIN
GASTOS GENERALES % 3 3 2 8
UTILIDAD + IGV % 9 9 9 27
SUPERVISIN % 2 2 1 5
EXPEDIENTE TCNICO est 1 0 0 1

Operacin y Mantenimiento con pip reevaluado


Aos (Nuevos Soles)
COSTOS
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Con Operacin 10,962 10,962 10,962 10,962 10,962 10,962 10,962 10,962 10,962 10,962
PIP Mantenimiento 7,308 7,308 7,308 7,308 7,308 7,308 7,308 7,308 7,308 7,308