3.

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente (Ley de Austeridad,

ley de presupuesto del sector pblico para el ao fiscal 2009, ley de
contrataciones del Estado) en los procesos de compras y contrataciones
detalladas en las denuncias presentadas. Asimismo corroborar si la
compra de bienes (Lap Top y equipo multimedia adicional) se
encontraban previstos en el plan anual de adquisiciones. (Unidad de
Logstica).
Verifique si el sistema logstico ha tenido en consideracin los factores
siguientes: Calidad, Cantidad, Oportunidad y Economa en la Adquisicin de
los bienes y servicios cuestionados por los denunciantes.
Solicite el plan Anual de Adquisiciones del ao 2009 y verifique si figuraba
programada adquirir una Lap Top y un Equipo Multimedia
Determine si las Adquisidores detalladas anteriormente, as como la compra
de una laminadora, se han efectuado de conformidad con la normativa vigente(
Ley de Presupuesto del Sector Publico para el ao 2009, Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento

Verifique que no se haya afectado fraccionamiento de modalidades de

Licitaciones o Concursos Pblicos para adquirir mediante adjudicacin directa
Evalu que los contratos suscritos se hayan efectuado de conformidad a los
establecimientos por las normas vigentes y cautelando los intereses de la
institucin
Verifique si la institucin cuenta con Activos Fijos que ya no les da uso por
encontrarse expuestos a acciones de diferentes naturaleza, evalu el control
que se tiene sobre ellos y determine en qu medida se han adoptado acciones
al respecto (NTCI 300-04).

Evalu el control de ingreso al Almacn de los productos y solicite informes a

los encargados de su recepcin
4. Determine si la suspensin de la Licitacin Publica N XX-52-2009-HLV,
conto con el respectivo sustento tcnico. (Unidad de Logstica).
Solicite los informes tcnicos que sustentaron de la Licitacin Publica N 02-
2009-hlv.
5. Determine los procedimientos para efectuar mantenimiento y/o reparaciones
a las unidades mviles del HLV. (Unidad de Logstica).
Solicite los procedimientos para efectuar mantenimiento y/o reparacin a las
unidades mviles del HLV y evaluar su cumplimiento para el caso de un
automvil de placa de rodaje LL-1296

6. Verificar los mecanismos de control de las movilidades oficiales del HLV.

(Servicios Generales).
Solicite la normativa utilizada por el HLV para efectuar el control de las
unidades mviles y evalu su cumplimiento respecto del automvil LL-1296
7. Verificar si el Pago de Incentivos, Bonificaciones, Productividad otorgada a
servidores y funcionarios, se efectuaron conforme a la normatividad
correspondiente. (Unidad de Personal)

Solicite la rotacin del personal y funcionamiento que recibieron incentivos y

los mismos se ajustan a la normatividad correspondiente.