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PLAN DE TRABAJO
MEJORAMIENTO EN LA PROVISIN DEL SERVICIO DE
RECOJO DE RESIDUOS SLIDOS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
UBICACIN:
REGION : MOQUEGUA
DEPATAMENTO : MOQUEGUA
PROVINCIA : MARISCAL NIETO
DISTRITO : MOQUEGUA
ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO
RESPONSABLE:
SUB GERENCIA DE SERVICIOS PBLICOS
MOQUEGUA PERU
2017
Ao del Buen Servicio al ciudadano
INDICE
1. INTRODUCCIN ................................................................................................................................ 4
1.1. ANTECEDENTES ............................................................................................................................. 4
1.2. MARCO LEGAL .............................................................................................................................. 5
1.3. UBICACIN ................................................................................................................................... 7
1.4. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................................... 8
1.5.1. DEFINICIN:.............................................................................................................................. 8
1.5. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL .................................................................................... 13
1.5.1. POBLACIN ............................................................................................................................ 13
1.5.2. EQUIPAMIENTO ...................................................................................................................... 13
1.5.3. SERVICIOS PBLICOS............................................................................................................... 15
1.5.4. INGRESOS POR ARBITRIOS ...................................................................................................... 16
1.6. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................................... 19
2. OBJETIVOS Y METAS ....................................................................................................................... 20
2.1. RELACIN ENTRE OBJETIVO Y PROBLEMA CENTRAL..................................................................... 20
2.2. OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................... 20
2.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS .............................................................................................................. 20
2.4. METAS ........................................................................................................................................ 21
3. ESTRATEGIAS Y ACCIONES ............................................................................................................... 21
3.1. METODOLOGIA ........................................................................................................................... 21
3.2. ESTRATEGIAS .............................................................................................................................. 21
4. PRESUPUESTO Y PROGRAMACIN .................................................................................................. 22
4.1. RECURSOS .................................................................................................................................. 22
4.2. PRESUPUESTO ............................................................................................................................ 22
4.3. CONTENIDO DEL PLAN DE TRABAJO ............................................................................................ 23
5. PLAZO DE EJECUCIN DEL PLAN DE TRABAJO .................................................................................. 23
6. CRONOGRAMA DE EJECUCIN ........................................................................................................ 24
7. CUADRO DE VALORIZACIN DEL PLAN DE TRABAJO ........................................................................ 25
8. PRESUPUESTO VALORIZADO ........................................................................................................... 26
9. PRESUPUESTO ANALITICO ............................................................................................................... 27
1. INTRODUCCIN
1.1. ANTECEDENTES
La Municipalidad Provincial Mariscal nieto, como Gobierno local es la entidad regulada por la
ley N27972 - Ley Orgnica de Municipalidades y dems normas complementarias,
constituyndose como rgano de gobierno promotor del desarrollo local con personera
jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozando
adems de una autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su
competencia.
La Gerencia de Servicios a la Ciudad por medio de la Sub Gerencia de Servicios Pblicos, como
autoridades municipales son responsables de la gestin de los residuos slidos municipales
que son aquellos que provienen de las actividades domsticas, comerciales, institucionales,
de mercado y los resultantes del barrido de vas y de reas pblicas.
Ante esta situacin, es imprescindibles que los municipios y dems organismos involucrados
afronten responsablemente la gestin de los residuos slidos teniendo en cuenta, entre otras
consideraciones: el nivel de educacin ambiental de la poblacin, su capacidad de pago en el
servicio de limpieza pblica y baja polica.
1.3. UBICACIN
REGION : Moquegua
DEPARTAMENTO : Moquegua
PROVINCIA : Mariscal Nieto
DISTRITO : Moquegua
Fuente: Elaboracin Propia
Nmero de provincias : 3.
Nmero de distritos : 20.
Figura N 03: Ubicacin Geogrfica
SERVICIOS PBLICOS:
LIMPIEZA PBLICA:
RESIDUOS SLIDOS:
Constituyen aquellos materiales desechados tras su vida til, y que por lo general por s solos
carecen de valor econmico. Se componen principalmente de desechos procedentes de
materiales utilizados en la fabricacin, transformacin o utilizacin de bienes de consumo.
Todos estos residuos slidos, en su mayora son susceptibles de reaprovecharse o
transformarse con un correcto reciclado.
CAMIN COMPACTADOR:
PROGRAMA DE INCENTIVOS:
El PI est diseado para que puedan participar las 1,874 municipalidades a nivel nacional, las
cuales no tiene necesidad de presentar requisitos, como por ejemplo, formularios o
solicitudes, entre otros.
El MEF establece las metas del PI, as como los procedimientos para su cumplimiento (al 31
de julio y al 31 de diciembre, las metas varan en funcin de las carencias, necesidades y
potencialidades de cada grupo de municipalidades, para el ao 2017 se ha establecido la
siguiente clasificacin:
Orientacin al ciudadano: Nunca debemos olvidar que la razn de ser de toda gestin
pblica es servir a los ciudadanos. Por ello, las instituciones pblicas deben definir sus
prioridades a partir de las necesidades y los derechos de los ciudadanos y ser flexibles
para adaptarse a estas demandas.
Articulacin intergubernamental e intersectorial: Se debe fomentar la comunicacin,
la cooperacin y la coordinacin continua entre las entidades pblicas de los distintos
sectores y niveles de gobierno. Estas deben sumar sus recursos y capacidades para
atender las demandas ciudadanas de manera ms eficiente, adecuada y oportuna.
Segn la proyeccin realizada por el INEI al 2016, la poblacin del Distrito de Moquegua
asciende a 59,487 habitantes.
Cuadro N 01
Evolucin de la Poblacin a Nivel Distrital
Distrito 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Moquegua 50,556 51,365 52,179 53,005 53,844 54,693 55,546 56,397 57,243 59,487
Fuente: Proyeccin del INEI
1.5.2. EQUIPAMIENTO
CAMIONES COMPACTADORES
CUADRO N 02
MAQUINARIA PARA EL RECOJO DE RESIDUOS SLIDOS
AO TIPO INICIO LUGAR
MARCA CARROCERIA PLACA MODELO COLOR ESTADO
FABRICACIN ADQUISICIN TRABAJO TRABAJO
VOLVO COMPACTADOR EGJ - 562 2,012 VM 4X2 R BLANCO OPERATIVO MPMN 01/01/2013 MPMN
VOLVO COMPACTADOR EGJ - 374 2,012 VM 4X2 R BLANCO OPERATIVO MPMN 01/01/2013 MPMN
VOLKSWAGEN CAMIN BARANDA EGQ-756 2,006 7,110 BLANCO AZUL OPERATIVO MPMN 01/07/2006 MPMN
VOLVO COMPACTADOR C2D - 794 2,012 VM 4X2 R BLANCO CELESTE INOPERATIVA DONADA 01/07/2012 MPMN
Fuente: Sub Gerencia de Servicio Pblicos
Elaboracin: Propia del Plan de Trabajo
En el cual cada unidad tiene su ruta y horario programado para el recojo de residuos
slidos como son:
CUADRO N 03
CRONOGRAMA DE RUTAS DE COMPACTADORAS
HORARIO Recojo
CARROCERIA RUTA TURNO
(Hrs) Tn/ Turno
Por consiguiente las rutas de cobertura del camin compactador volvo C2D-794
inoperativo, son asumidas por las compactadoras con Placa EGJ 562 y EGJ 374 que
trabajan 15 ms cada una, cumpliendo un doble turno y realizando el recojo de un
promedio de 22 /, efectuando la cobertura de las rutas en un recorrido de ms
110 diarios.
CUADRO N 04
NUEVO CRONOGRAMA DE RUTAS DE COMPACTADORAS
Antes Despes
HORRIO
CARROCERIA PLACA RUTA TURNO
(Hrs) Mantenimiento Mantenimiento
Tn/ Turno Tn/ Turno
(das) Ruta Tarde (das)
LIMPIEZA PBLICA
El distrito cuenta con rutas de barrido de calles con sus transversales de limpieza pblica
Y grupos de barrido de polvillo en el Distrito de Moquegua, los cuales consiste en la
recoleccin manual (barrido y papeleo) y barrido mecnico, de residuos slidos
depositados en la va publica generados por causas naturales, trnsito y malos hbitos
poblacionales, as como tambin el baldeo y limpieza en los diferentes parques y
monumentos del distrito, la cual tiene como principal objetivo el mantenimiento y
conservacin de los espacios y vas pblicas.
Se proyecta para el ao 2017 el Distrito de Moquegua contara con una poblacin urbana
de aproximadamente 61,987 habitantes, y para esta cantidad de habitantes se programa
una generacin domiciliaria de 30,959.57 (Kg/da) y la Generacin Per cpita - GPC
domiciliaria (Kg/hab/da) 0.43.
CUADRO N 06
GENERACIN PER - CPITA MUNICIPAL
Poblacin Urbana Generacin Generacin Generacin
GPC domiciliaria GPC Municipal
del Distrito Domiciliaria No domiciliaria Municipal
(Kg/hab/da) (Kg/da)
(hab) (Kg/da) (Kg/da) (Kg/da)
61,987 0.43 30,959.57 4,977.55 35,937.12 0.50
Fuente: Sub Gerencia de Servicio Pblicos - Programa de Segregacin en la Fuente
Elaboracin: Propia del Plan de Trabajo
La Sub Gerencia de Servicios Pblicos tiene como finalidad brindar los servicios de barrido
de vas de limpieza pblica, recojo de los residuos slidos y mantenimiento de parques y
jardines que para el ao 2016 tiene un gasto de S/. 3,311,855.25 soles.
CUADRO N 06-A
GASTOS POR SERVICIOS
DESCRIPCIN MONTOS
En el cuadro se indica el gasto por personal (Nombrado y Permanente) que asciende una
suma de S/. 2,293,428.84 soles correspondiente al barrido de vas de limpieza pblica,
recojo de los residuos slidos y mantenimiento de parques y jardines.
La Sub Gerencia de Servicios Pblicos tiene como ingresos por arbitrios los conceptos de
Aseo, Baja Polica y el recojo de residuos slidos, que para el ao 2016 efectuaron la suma
de S/. 790,550.07 soles.
CUADRO N 07
INGRESOS POR ARBITRIOS
Descripcin del Servicio 2012 2013 2014 2015 2016 A mayo del 2017
Como se ilustra en el Grfico, a mayo del 2017 se tiene un ingreso por los conceptos antes
mencionados la suma de S/. 408,643 soles, se tiene una diferencia de S/. 381,907 soles
para alcanzar la meta del 2016.
Se proyecta para diciembre del ao 2017 tener ingresos por arbitrios aproximadamente la
suma de S/. 898,643.44 soles, lo que equivale en promedio mensual por Aseo y Baja Polica
la suma de S/. 37,000.00 soles y por recojo de residuos slidos la suma de S/. 33,000.00
soles.
CUADRO N 08
PROYECCIN DE INGRESOS POR ARBITRIOS AL 2017
Proyeccin Recaudado a Junio a
Descripcin del Servicio 2017
Mensual mayo Diciembre
La poca cobertura de los camiones compactadoras de recojo de residuos slidos, dado que
solo se cuenta con dos (02) camiones compactadoras operativos que cobertura las rutas del
Distrito de Moquegua en turnos diferentes y un (01) camin baranda que se encuentra en
calidad de prstamo por el rea de parques y jardines las cuales realizan la cobertura de las
rutas del camin compactador que se encuentra inoperativo (por accidente).
El limitado servicio repercute en los ingresos que obtiene la Municipalidad del cobro de
arbitrios por brindar el servicio de Barrido, Recoleccin y Disposicin Final de los Residuos
Slidos Municipales, llegando a manejar un 70% de morosidad por el pago de este servicio
brindado a la poblacin del Distrito de Moquegua.
Ya que se encuentran operativos solo el 67% de los camiones compactadoras que posee la
Municipalidad, por lo cual las rutas asignadas para dicha recoleccin no pueden ser cubiertas
en su totalidad por el incremento de la poblacin.
2. OBJETIVOS Y METAS
A partir del problema central se ha determinado el objetivo general del Plan de Trabajo, que
corresponde, frente al problema, en trminos de una accin positiva con el fin de contar con
su punto de referencia para la definicin de propsitos ms especficos y la bsqueda de las
alternativas.
El objetivo del Plan de Trabajo, que es la situacin esperada que ser alcanzada mediante la
solucin del problema es:
Aumentar la eficiencia de los servicios de limpieza pblica y recojo de residuos slidos en los
sectores del Distrito de Moquegua, realizando el mantenimiento correctivo del camin
compactador para optimizar la cobertura de los servicios pblicos.
Los objetivos especficos que el Plan de Trabajo se propone alcanzar para el logro del objetivo
general son:
2.4. METAS
3. ESTRATEGIAS Y ACCIONES
3.1. METODOLOGIA
La metodologa del plan de Trabajo est enmarcada en el cumplimiento del 5to Objetivo
denominado: Mejorar la provisin de servicios pblicos locales prestados por los Gobiernos
locales en el marco de la Ley N27972, Ley Orgnica de Municipalidades del Programa de
Incentivos a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal (PI) como instrumento de
PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PpR) cuyo objetivo principal es impulsar reformas que
permitan lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible de la economa local y la mejora de
su gestin Municipal.
3.2. ESTRATEGIAS
4. PRESUPUESTO Y PROGRAMACIN
4.1. RECURSOS
HUMANOS
REPUESTOS Y EQUIPOS
02 toner.
MATERIALES DE ESCRITORIO
4.2. PRESUPUESTO
Los costos que representan son costos directos y se han elaborado con base en los servicios
realizados en la localidad, los costos de materiales puestos en almacn y el alquiler de equipo
vigente al mes de mayo del 2017.
El presupuesto base con precios corrientes a mayo del 2017, asciende a las suma de
S/.81,574.60 Soles.
CUADRO N 09
PRESUPUESTO DEL PLAN DE TRABAJO
DESCRIPCIN COSTO TOTAL (S/.)
El Plan de Trabajo contiene dos actividades principales las cuales cumplen los objetivos del
presente Plan:
El Plan de Trabajo est programado para ser ejecutado en el plazo de 60 das calendarios,
despus de su aprobacin y acto resolutivo.
Es necesario indicar que la fecha de inicio de ejecucin del Plan de Trabajo puede variar por
motivos de fuerza mayor que escapan al Plan de Trabajo presentado, casos como el
incumplimiento de asignacin de personal, materiales, equipos y/o tramites, levantamiento
de observaciones, tramites en la aprobacin de estudio que retrasa el avance normal del
trabajo.
La entrega ser contabilizada desde la fecha de aprobacin del presente Plan de Trabajo
mediante acto resolutivo y la designacin de responsabilidad (recursos humanos de ser el
caso), materiales y equipos, la que se informa oportunamente.
6. CRONOGRAMA DE EJECUCIN
CUADRO N 10
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
Mes 01 Mes 02
ITEM CUDRO DE ACTIVIDADES
S.01 S.02 S.03 S.04 S.01 S.02 S.03 S.04
1 Identificar los sectores, rutas de limpieza pblica y recojo de residuos slidos en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
1.1 Coordinacin con la Gerencia de Servicios a la Ciudad x
1.2 Coordinacin con la Gerencia de Administracin Tributaria x
1.3 Coordinacin con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto x
1.4 Coordinacin con la Gerencia de Administracin x x x
1.5 Recopilacin de informacin para la cobertura de los sectores x x x x x x x
2 Fortalecer los servicios de limpieza pblica y recojo de residuos slidos Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
2.1 Implementacin y mantenimiento correctivo del camin compactador x x x x x x
2.2 Servicio de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de maquinarias y equipos x x x x
2.3 Mantenimiento preventivo camin compactador x x
3 Coordinacin, seguimiento y verificacin del cumplimiento de actividades
3.1 Coordinacin y verificacin del Plan de Trabajo x x x x x x x x
Elaboracin: Propia del Plan de Trabajo
CUADRO N 11
VALORIZACIN DE ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO
ITEM CUDRO DE ACTIVIDADES Mes 01 Mes 02 TOTAL
Identificar los sectores, rutas de limpieza pblica y recojo de
1 4,700.00
residuos slidos en la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
1.1 Coordinacin con la Gerencia de Servicios a la Ciudad 450.00 250.00 700.00
Material de escritorio 200.00
Tner 250.00 250.00
1.2 Coordinacin con la Gerencia de Administracin Tributaria 0.00 0.00 0.00
1.3 Coordinacin con la Gerencia de Administracin 0.00 0.00 0.00
Recopilacin de informacin para la cobertura de los
1.4 2,000.00 2,000.00 4,000.00
sectores
Fortalecer los servicios de limpieza pblica y recojo de
2 76,874.60
residuos slidos Municipalidad Provincial Mariscal Nieto
Implementacin y mantenimiento correctivo del camin
2.1 16,000.00 15,500.00 31,500.00
compactador
Servicio de Planchado, pintado de cabina, caja de
compactacin, enderezado de chasis, centrado de caja
compactacin, instalacin de parabrisas, cambio de
espejos retrovisores, enderezado de base de radiador,
intercooler y base de cabina. 16,000.00
Reparacin de parachoques delantero, spoiler, panel
delantero, rejillas delanteras, planchas de esquina
izquierda y derecho, deflectores izquierdo y derecho,
estribos izquierdo y derecho, guarda barros derecho.
Scaneo de unidad, cambio de repuestos (mangueras,
intercooler, radiador ventilador, encausador de aire, 5,000.00
abrazaderas, soportes, tanque de expancin.
Revisin del sistema hidraulico, cambio de mangueras
3,200.00
hidraulicas y sellos.
Revisin del sistema electrico (cambio de faros delanteros
(original), faro direccionales, cambio de conectores, 7,300.00
enchufes y otros.
Adquisicin de repuestos para el mantenimiento correctivo
2.2 30,774.60 0.00 30,774.60
del camin compactador
Visera 4,647.20
Plato 121.00
Parabrisas 3,430.00
Bisagra 630.00
Cristal de puerta 585.00
Vaso de expansion 1,315.50
Aro de ventilador 894.20
Cubierta de ventilador 523.90
Enfriador 7,245.90
Radiador 6,971.70
Ventilador 3,995.00
Amortiguador de gas de capot 415.20
2.3 Mantenimiento preventivo camin compactador 0.00 14,600.00 14,600.00
Llantas 14,000.00
Autoradio 600.00
Coordinacin, seguimiento y verificacin del cumplimiento de
3 0.00
actividades
3.1 Coordinacin y verificacin del Plan de Trabajo 0.00 0.00 0.00
TOTAL 49,224.60 32,350.00 81,574.60
Elaboracin: Propia del Plan de Trabajo
8. PRESUPUESTO VALORIZADO
CUADRO N 12
PRESUPUESTO VALORIZADO
N CUDRO DE ACTIVIDADES CANTIDAD UM PU TOTAL TOTAL
TOTAL 81,574.60
Elaboracin: Propia del Plan de Trabajo
9. PRESUPUESTO ANALITICO
CUADRO N 13
PRESUPUESTO ANALITICO
ESPECIFICA DESCRIPCIN TOTAL
Tner 500.00
TOTAL 81,574.60
Elaboracin: Propia del Plan de Trabajo
CUADRO N 14
CUADRO DE INDICADORES DEL PLAN DE TRABAJO
MEDIO DE
OBJETIVO GENETAL OBJETIVOS ESPECIFICOS METAS INDICADOR
VERIFICACION
11. ANEXO
PANEL FOTOGRAFICO
FOTO N 01: Recojo de residuos slidos sector P. J. Mariscal FOTO N 02: Limpieza y recojo de residuos slidos Avenida
Nieto. Balta.
FOTO N 03: Recojo de residuos slidos sector de Chen FOTO N 04: Recojo de residuos slidos sector Asociacin
Chen. de Vivienda 7 de junio - Chen Chen.
PANEL FOTOGRAFICO
FOTO N 05: Camin Compactador, en el recojo de FOTO N 06: Camin Compactador, en el recojo de
residuos slidos en el sector 50 casas. residuos slidos en la Feria - Santa Fortunata.
FOTO N 07: Dos (02) Camiones Compactadoras FOTO N 08: Camin Compactador inoperativo, se
operativos, un (01) inoperativo. encuentra en el taller municipal.