Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : Program Gizi

Auditor : 1. drg. Evirilia

Waktu pelaksanaan : 4 September sd 6 September 2017

Instrumen Audit: Menggunakan Check List/Daftar Tilik

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

1 Petugas membuat jadwal ke posyandu
2 Petugas mengikuti proses pelaksanaan
pemantauan pertumbuhan di posyandu
3 Petugas melakukan pengecekan
kelengkapan sarana, peralatan, dan form
pencatatan pelaporan di posyandu
4 Petugas melakukan pemeriksaan
pemasangan dacin dan microtoice
5 Petugas memantau cara kader menimbang
dan mengukur balita
6 Petugas memantau cara pengisian KMS dan
cara penentuan status pertumbuhan balita
7 Petugas memantau cara pencatatan dan
pelaporan hasil pemantauan pertumbuhan
pada buku SIP dan F1 Gizi
8 Petugas bersama kader merekap balita
BGM, 2 T dan gizi buruk
9 Petugas melakukan validasi balita BGM, 2T
dan gizi buruk
10 Kader posyandu merujuk balita 2T dan gizi
buruk
11 Petugas mengevaluasi hasil pemantauan
pertumbuhan (N,T,O,B, K/S, D/S, N/D)
12 Petugas memberi masukan dan saran
kepada kader tentang hal-hal yang berkaitan
dengan proses pelaksanaan pemantauan
pertumbuhan di posyandu
Total 11 1
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 91,67 %
100 %