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Melhoria na qual foi efetuada a criao dos novos campos Fre. Embut.(EE7_FREEMB) e Fre. Embut.(EEC_FREEMB)
nos dicionrios de dados EE7 e EEC para permitir informar o valor do frete embutido no preo j negociado dos
itens.
Criado o parmetro MV_EEC0038 para a rotina de Faturamento (MATA460A) para possibilitar a utilizao dos
valores de Frete/Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal quando o
parmetro apresentar contedo (.T.), e no quando o parmetro apresentar o contedo (.F.).
Criado o parmetro MV_EEC0039 para a rotina de Embarque (EECAE102) que habilita a exibio do campo
Fre.Embut.(EEC_FREEB) quando o parmetro apresentar contedo (.T.), e no apresentar o campo quando o
parmetro apresentar o contedo (.F.).
Para viabilizar essa melhoria, necessrio aplicar o pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.
1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UETIGBDA no campo Programa Inicial.
Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual
ou superior a 20/01/2014.
2. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser
modificado.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo
em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
Atualizaes do compatibilizador
Campo EE7_FREEMB
Tipo N
Tamanho 15
Decimal 2
Formato @E 999,999,999,999.99
Ttulo Fre. Embut.
Descrio Frete Embutido
Nvel 0
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Opes
When lAltera
Relao
Val. Sistema Vazio() .Or. Positivo()
Valor do frete j incluso no valor das mercadorias (valor informado
Help
em Reais).
Campo EEC_FREEMB
Tipo N
Tamanho 15
Decimal 2
Formato @E 999,999,999,999.99
Ttulo Fre. Embut.
Descrio Frete Embutido
Nvel 0
Usado Sim
Obrigatrio No
Browse No
Opes
When lAltera
Relao
Val. Sistema Vazio() .Or. Positivo()
Valor do frete j incluso no valor das mercadorias (valor informado
Help
em Reais).
Pr-Requisitos:
Possuir um pedido de exportao com itens j cadastrados aguardando o embarque sem valor de frete e
seguro.
Aplicar Atualizao do Update UETIGBDA.
Habilitar os parmetros:
o MV_EEC0038 = (.T.)
o MV_EEC0039 = (.T.)
o MV_EECFAT = (.T.)
o MV_AVG0067 = (.T.)
o MV_FRETMOE = (.T.)
o MV_AVG0196 = (.T.)
o MV_AVG0141 = (.F.)
Sequncia 01:
3. Na aba Financeiro note que ser apresentado o campo Fre. Embut. (EEC_FREEMB).
4. Preencha todos os campos necessrios para o embarque e clique em Aes Relacionadas \ Pedidos,
selecione o pedido depois selecione o item e de um duplo clique, na tela que ser aberta informe uma
quantidade parcial no campo Quant.Embar. (EE9_SLDINI), embarque metade da quantidade total do
pedido. Repita o mesmo processo para termos dois embarques para o pedido, cada um com metade da
quantidade total.
5. Aps gerar o embarque parcial do item, clique em Aes Relacionadas \ Despesas Internacionais clique
em Frete/Intl digite um valor de frete e aps clique em Seguro/Intl e tambm digite um valor. Repita
esse mesmo processo para os dois embarques, clique em Confirmar para gravar o embarque.
6. Aps criar os dois embarques, no Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizaes \ Pedidos \ Liberao
Pedidos, iremos fazer liberao parcial para o pedido de forma a liberar a mesma quantidade que foi
utilizada em cada embarque.
8. Acesse Atualizaes \ Faturamento \ Documento de Sada, selecione o pedido que foi liberado e deve
estar com o status verde, marque a caixa de seleo e clique em Prep. Docs, selecione o nmero da
nota fiscal e clique em OK.
9. Note que ser apresentado uma tela Assistente de vinculao de embarque, clique em avanar e ser
apresentado os dois embarques que foram criados no SIGAEEC, escolha um dos dois marcando a caixa
de seleo e clique em avanar. Pronto foi vinculado um embarque ao pedido faturado.
10. Acesse novamente Atualizaes \ Faturamento \ Documento de Sada e selecione o pedido que agora
deve estar com status em vermelho e clique em Visualizar docs, note que os valores de frete e seguro
que foram informados na faze do embarque foram integrados e faturados na nota fiscal.
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