FECHA: 07/07/2017 AUDITORES: Diana Marcela Moreno Penagos - Ana Mara Gueva - Jos Luis Gmez

PROCESO AUDITADO: PROCESO DE MEJORA RESPONSABLE PROCESO: JHON JAIRO MONOGA

PAG____ DE_____
PHVA Numeral Norma PREGUNTA HALLAZGO DESCRIPCION
El mapa de proceso se encuentran en proceso de actualizacin, no incluye en los elementos de entrada y salida
BASC 4.1 las partes interesadas, en el manual se encuentra determinado proceso de mejora y el mapa de procesos se
p ISO 9001 4.4.1 Caracterizacin del proceso Nc determina como gestin de calidad.
ISO 28000 4.1 En la caracterizacin del proceso no relaciona los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y dems requisitos de
las dems normas auditadas
No se evidencia comunicacin de la poltica a empleados, terceros, contratistas y visitantes no se encuentra
ISO 9001 5.2. publicada y disponible para la partes interesadas.
P ISO 28000 4.2 Poltica NC
BASC 4.2 La poltica se encuentra documentada, cumple con los requisitos legales, compromiso por parte de la gerencia, no
se encontraba con fecha
Cuenta con procedimiento para
BASC 4.4.5 No se pudo evidenciar el procedimiento para el control de documentos ya que no se encontraba disponible para
el control de documentos
P ISO 28000 4.4.5 NC la consulta en el momento, en el listado control de documentos no se tenia controlado el manual, el mapa de
Como se controlan los
ISO 9001 7.5.3 procesos y la poltica
documentos

Se evidencia que la matriz de riesgos fue actualizada en el ao 2014 y la verificacin se realiza el 7/7/2017 no
BASC 4.3.3
cumple el requisito de la norma BASC 4.3.3 actualizacin mnimo una vez al ao.
P ISO 28000 4.3.1 Control de riesgos NC
La matriz de riesgos no define el riesgo que se esta evaluando se determino el riesgo pro multas en sanciones
ISO 9001 6.1
pero no se define como consecuencia de que.

ISO 28000 no se evidencia programa de gestin (la organizacin debe establecer, implementar y mantener programas de
H Programas de gestin Nc
4.3.5 gestin de la seguridad para lograr objetivos y metas)