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NOMBRE DE LA FIRMA DE AUDITORA
RIZ DE RIESGOS DE NEGOCIO Y FRAUDE
ifras expresadas en miles de pesos)
Conclusin
NOMBRE DE LA FIRMA DE AUDITORA
MATRIZ DE RIESGOS
(Cifras expresadas en miles de pesos)
Cuenta
Balance General
Activos
Caja
Pasivos
Patrimonio
Estado de Resultados
Revelaciones
pesos)
ITORA
Aos
2009
pesos)
(Valores en miles de
Integridad
X
Existencia
X
Exactitud
X
Valuacin
Derechos y obligaciones
Aseveraciones en
los estados financieros
X
Revelaciones
Riesgos de negocio
X
X Riesgo de fraude
Procedimientos
analticos
X
Pruebas de detalles
Procedimientos
Sustantivas