Roteiro Da Avaliação Do Ppa 2016-2019 - Exercício 2016

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Avaliao - Plano Plurianual 2016-2019 - Orientaes para Elaborao Exerccio 2016

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHO
Flvio Dino - Governador
Carlos Orleans Brando Jnior - Vice-Governador
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E ORAMENTO SEPLAN

Cynthia Celina de Carvalho Mota Lima - Secretria de Estado doPlanejamento e Oramento
Marcello A. Duailibe Barros - Subsecretrio
SECRETARIA ADJUNTA DE PANEJAMENTO E ORAMENT0 SPLAN

Roberto Santos Matos - Secretrio Adjunto do Planejamento e Oramento
Maria da Graa Gomes Ximenes Arago - Gestor do Sistema de Planejamento e Oramento
Domingos Jos Carneiro Neto - Superintendente de Gesto de Planos e Oramentos
Maria Jlia Sousa Carvalho - Superintendente de Normas
Tnia Maria Costa Macatro - Superintendente de Programas
Eduardo Henrique Santos Pereira - Superintendente de Assuntos Fiscais
EQUIPE TCNICA DE ELABORAO:

Roberto Santos Matos - Coordenao Geral
Domingos Jos Carneiro Neto - Coordenao Executiva
Claudio Braga Coordenao Executiva em Exerccio
Arlete Silva Serra
Cristiane Assuno Martins Oliveira
Daniela Duailibe Barros Rgo
Leonardo Borralho Arajo
Nayane de Assis Santana
Paulo da Costa Carioca
Rosa Mariana Freire Silva
Mnica Castro dos Santos
Maria Rogria dos Santos
Francisco Nawenesson F. Lopes
Rozenir de Jesus Miranda Mesquita
Rosa Mariana Freire Silva
Auriclia Cruz S
Simone do Esprito Santo Pereira Almeida
EQUIPE DE APOIO TCNICO

Jackson dos Santos Pereira
Florise Pereira Reis
APOIO
Valdeci Ferreira Novais
Maria Santana Carvalho Silva
EDITORAO
Maria da Conceio Lima Silva
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1 - INTRODUO
A Constituio de 1989 do Estado do Maranho1 dispe que os trs

Poderes do Estado mantero, de forma integrada, sistema de controle interno que
entre outras finalidades a de avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano
Plurianual (PPA), a execuo dos programas de governo e dos oramentos do
Estado.
Os estados, em seu documento constitucional, reproduzem da

Constituio Federal2 a estrutura definida para o Planejamento Governamental
com seus respectivos instrumentos: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes
Oramentrias (LDO) e Lei Oramentria Anual (LOA).
O texto inicial da Lei de Responsabilidade Fiscal3 definia para o final de

maio o envio da proposta do PPA para o Legislativo o que foi objeto de veto
presidencial com a justificativa de que a exiguidade do prazo inviabilizaria o
aperfeioamento metodolgico do Plano, bem como seleo mais criteriosa de
programas e aes prioritrias de governo, portanto, o que deve ser ressaltado a
condio deste Plano como documento de mais alta hierarquia no Sistema de
Planejamento de qualquer ente pblico o que sugere que os demais planos e
programas devem subordinar-se s diretrizes, objetivos e metas nele
estabelecidos.
A Constituio Estadual4 remete Lei Complementar5 dispor sobre o

exerccio financeiro, a vigncia, os prazos, a elaborao e a organizao do PPA,
LDO e LOA, como tambm os seus mecanismos de acompanhamento,
gerenciamento e avaliao.
O Plano supre todas as condies de avaliao da atuao governamental

por meio da mensurao de indicadores associados aos resultados dos programas
e os impactos sobre a sociedade, bem como a possibilidade de compatibilizar a
alocao de recursos oramentrios com a capacidade de execuo e de gerao
de resultados. Assim, a avaliao anual possui um papel de fundamental
importncia para a administrao pblica, que pode ser traduzida em:
a) Prestar contas sociedade: fornecendo informaes qualificadas sobre

o desempenho dos programas, ampliando a transparncia das aes de
governo;
_______________________
1. Art. 53, Inciso I.
2. CF: art. 165, seus incisos e o 1; CE-MA: ART. 136
3. Captulo II Do Planejamento
4. 9, art. 136
5. Art. 5, 6 e , 7 da Lei Complementar n 011/1991, de 10/09/1991.
3

b) Corrigir rumos: assegurar o aperfeioamento contnuo dos programas e
do plano como um todo, provendo subsdios para corrigir falhas de
concepo e implementao, atualizar objetivos e metas em relao s
demandas da sociedade e garantir que os resultados desejados junto ao
pblico ocorram efetivamente;
c) Auxiliar a tomada de deciso: quando conectada aos processos
decisrios, proporciona informaes teis para melhoria da gesto por
resultados;
d) Promover o aprendizado: a avaliao amplia o conhecimento dos
gerentes e suas equipes sobre o programa quanto concepo,
implementao, resultados e, sobretudo, em relao satisfao do
pblico alvo pela sua efetividade.
A Lei n 10.375, de 16/12/2015, que instituiu o PPA 2016-2019, conceitua os

atributos do plano os quais sero considerados para a avaliao, que so os
seguintes:
I diretrizes, as proposies e orientaes norteadoras da ao de governo;

II objetivos, os resultados que se pretende alcanar atravs da realizao
das aes governamentais;
III metas, as especificaes e as quantificaes fsicas dos objetivos
estabelecidos;
IV programa, instrumento de organizao da ao governamental visando
concretizao dos objetivos pretendidos, mensurado por indicadores
estabelecidos no Plano Plurianual e classificado como:
a) programa finalstico, objeto desta avaliao, do qual resultam bens ou
servios ofertados diretamente sociedade, pela Administrao Pblica
Estadual que concorrem diretamente para a expanso ou
aperfeioamento das aes de governo;
b) de servios ao estado, do qual resultam bens ou servios ofertados
diretamente ao Estado;
c) de gesto de poltica pblica, destinado ao planejamento e formulao
de polticas setoriais, coordenao, avaliao e ao controle dos
demais programas sob a responsabilidade de determinado rgo;
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d) de apoio administrativo, contemplando despesas de natureza
tipicamente administrativa, as quais, embora contribuam para a
consecuo dos objetivos dos outros programas, neles no foram
passveis de apropriao.
V - indicador, medida, geralmente quantitativa, usada para ilustrar e
comunicar um conjunto de fenmenos complexos de forma simples, com
razovel grau de certeza, incluindo tendncias e progressos ao longo do
tempo;
VI ao, menor nvel de categoria de programao, corresponde a um
instrumento necessrio para alcanar o objetivo de um programa,
podendo ser no oramentria ou oramentria, est classificada,
conforme a sua natureza, em:
a) atividade, quando envolver um conjunto de operaes que se realizem de
modo contnuo e permanente, das quais resulte um produto necessrio
manuteno da ao de governo;
b)1projeto, quando envolver um conjunto de operaes, limitado no tempo,
das quais resultem produto que concorra para a expanso ou
aperfeioamento da ao de governo;
c) operao especial, quando envolver despesas que no contribuam para a
manuteno, expanso ou aperfeioamento das aes de governo, das
quais no resulte um produto, e no gere contraprestao direta sob a
forma de bens ou servios.
O processo de avaliao pode se defrontar com fatores internos e
externos que podem se transformar em dificuldades para uma analise que retrate
os reflexos de cada programa, motivado por, dentre outros:
a) inobservncia das orientaes estratgicas de governo viso, diretrizes
e indicadores;
b) inconsistncia entre objetivos, aes, produtos, metas e pblico-alvo;
c) inadequao dos indicadores de desempenho socioeconmicos
definidos no painel;
d) baixa integrao entre os geradores de informaes, monitores e
avaliadores;
e) conflitos, superposies e incompatibilidade entre o modelo de gesto
do PPA e a estrutura formal existente;
5

f) inobservncia da gesto financeira ao planejamento;
g) ausncia de gestores de programas e coordenadores de aes;
h) ausncia de investimentos em capacitao; e
i) ausncia da cultura avaliativa sob as ticas da eficincia, eficcia e

efetividade
Assim, para a avaliao anual da ao governamental, a escolha do

procedimento metodolgico que tenha a capacidade de extrair da melhor forma
as informaes, tanto em nvel gerencial quanto tcnico, de fundamental
importncia, pois, podem oferecer uma base sustentvel para o gestor em seu
processo de tomada de deciso.
Portanto, a Secretaria de Estado do Planejamento e OramentoSEPLAN,
em cumprimento ao art. 1 e o pargrafo nico, do art. 12, da Lei n 10.375/2015,
que determina o envio do Relatrio Anual de Avaliao do PPA para o Poder
Legislativo at 30 de abril de 2017, ressalta aos responsveis pelos programas a
compreenso do propsito do Governo do Estado em cumprir o prazo
determinado pela lei.
Para tanto, neste manual, estabelece os procedimentos gerais e as
orientaes, etapas e atribuies dos rgos e suas respectivas vinculadas,
envolvidos na gesto do plano, tem o objetivo de oferecer suporte para avaliar os
programas finalsticos, exerccio 2016, que subsidiaro o referido relatrio.
Ressalte-se que a avaliao no um mtodo estanque, mas um processo

estruturado a partir do acompanhamento e monitoramento constante dos
programas e aes atravs do exame dos atributos e resultados alcanados,
utilizando como base as informaes constantes no Sistema Informatizado de
Planejamento, Coordenao e Avaliao SISPCA, fonte originada, na fase de
monitoramento, dos rgos e suas vinculadas, responsveis pela sua consistncia
e veracidade e que subsidiaro a anlise do desempenho dos programas. O
Relatrio Anual de Avaliao do PPA ser estruturado:
Parte I - Contexto Macroeconmico;
Parte II - Avaliao dos Programas pelos rgos Setoriais;
Parte III - Avaliao de Desempenho dos Programas - SISPCA; e
Parte IV - Avaliao do Plano
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2 - PROCESSO DE AVALIAO
A avaliao do PPA um instrumento que se integra ao conjunto de

ferramentas do modelo de gesto no somente para oferecer garantia de
conformidade legal dos procedimentos ou aferio da capacidade de
implementao dos programas, mas, especificamente, com os resultados gerados
comparando o esforo realizado com a demanda e a satisfao do beneficirio
adequando crescentemente os programas governamentais expectativa da
sociedade.
A gesto do plano considerar os princpios da eficincia, eficcia e
efetividade e abranger a implementao, monitoramento, avaliao e reviso dos
programas em conformidade com o art. 5do documento legal que institui o PPA
2016-2019, assim, o processo de avaliao dos programas ser de
responsabilidade dos rgos setoriais e o desempenho dos mesmos ser avaliado
pela SEPLAN.
Portanto, o procedimento avaliativo, na sua primeira parte, analisar 47
(quarenta e sete) programas finalsticos, 04 servios ao estado e 12 do tipo gesto
de polticas pblicas, e as aes priorizadas no Plano de Desenvolvimento
Socioeconmico PDS realizadas pelos rgos setoriais e vinculadas por eles
responsveis com o suporte e apoio da equipe tcnica Secretaria Adjunta de
Planejamento e Oramento SPLAN
A lei que instituiu o PPA 2016-2019, em seu art. 10, dispe sobre o sistema
de Gesto por Resultados do PPA 20162019 atribuindo a coordenao SEPLAN
com competncia de definir diretrizes e orientaes tcnicas para o
monitoramento e avaliao do PPA, desta forma, alm do suporte tcnico s
setoriais, a Avaliao de Desempenho dos Programas e do Plano que compem a
segunda parte desse processo, bem como a Elaborao do Cenrio
Macroeconmico e a consolidao das informaes, terceira parte, sero de
responsabilidade da SEPLAN.
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3 RESUMO DA METODOLOGIA AVALIAO
DO PPA 2016-2019 EXERCCIO 2016
Neste item trataremos do processo metodolgico e do formato do

relatrio, sendo estruturadas em trs partes, assim compreendidas:
PARTE I: Avaliao dos Programas Pelos rgos
Setoriais
PARTE II: Avaliao de Desempenho dos
Programas - SISPCA;
PARTE III: Avaliao do Plano SEPLAN
PARTE I
3.1. Avaliao dos Programas pelos rgos Setoriais
Nesta etapa as setoriais, sob a coordenao das Assessorias de

Planejamento e Aes Estratgicas ASPLANs devero preencher o Formulrio
Modelo da Avaliao Setorial de Programas, Anexo I, no formulrio sero
analisados os principais atributos do programa confrontando com os
resultados/impactos alcanados.
3.1.1 - Identificao do Programa:
a) Cdigo e o Ttulo;
b) rgo Responsvel tem a responsabilidade pelo gerenciamento do
programa, mesmo quando for integrado por aes desenvolvidas por
mais de um rgo (programa multissetorial);
c) Unidades Executoras - Identifica o responsvel pela execuo de um
determinado programa, podendo ser o prprio rgo responsvel ou
um rgo vinculado responsvel.
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d) Problema - a descrio da causa que o programa tem por objetivo
enfrentar, inclusive com a explicitao das causas que lhe deram
origem;
e) Objetivo vem ser a busca do resultado sobre o pblico alvo em que
descreve a finalidade do programa com conciso e preciso, sempre
mensurvel por um indicador;
f) Pblico Alvo especifica os segmentos da sociedade ou grupos de
pessoas, comunidades, instituies ou setores ao qual o programa
se destina e que se beneficiam direta e legitimamente com sua
execuo;
g) Dotao Oramentria somatrio anual das aes
(oramentrias6 e no-oramentarias7) integrantes do programa,
sendo o valor inicial que corresponde ao aprovado em lei e o atual
referente alterao oramentria.
3.1.2. Diretriz(es) Associada(s)- as proposies e orientaes norteadoras da

ao de governo constantes no PPA;
3.1.3. Indicador(es) de Desempenho do PPA sero utilizados os indicadores
constante no PPA;
3.1.4. Indicador(es) de Desempenho Intermedirio(s) so indicadores que os
rgos podem utilizar ou utilizam, que no estejam no PPA;
3.1.5. Avaliao Setorial dos Programas sua anlise se dar quanto ao
enfoque da concepo, implementao e resultados;
3.1.5.1. Quanto Concepo -esta anlise possibilita a verificao dos
respectivos atributos do programa e identificar os aspectos do Programa que
influenciaram, positivamente ou negativamente, a implementao e a obteno
dos resultados.
_______________________
6. Ao que contribui para a consecuo do objetivo do programa, gerando um produto (bem ou servio) para uma
parcela ou totalidade do seu pblico alvo e que demanda recursos oramentrios.
7. Contribui para o alcance do objetivo, porm, no demanda recursos oramentrios do Estado.
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3.1.5.2. Quanto Implementao - esta avaliao evidencia os aspectos
relacionados com a gesto do programa buscando o entendimento e a viso geral
das metas alcanadas visando produzir informaes que subsidiem as tomadas de
decises no sentido de confirmar e/ou corrigirem a situao para que a
programao seja ajustada ao alcance do objetivo do programa. Portanto, busca
correlacionar os fatores crticos de sucesso e insucesso na execuo do Programa
que interferiram na obteno dos resultados.
3.1.5.3. Quanto aos Resultados este item por finalidade apresentar
desempenho do programa no enfrentamento do problema que lhe deu origem.
Todas as informaes pertinentes e confiveis devero ser utilizadas para a
avaliao do programa.
PARTE II
3.2. Avaliao de Desempenho dos Programas - Mdulo de
Avaliao SISPCA
Os instrumentos a serem utilizados nesta etapa sero: a avaliao dos

programas pelos rgos setoriais; relatrio de metas fsicas e financeiras
atualizadas no SISPCA, bem como os formulrios de avaliao setorial que
forneceram subsdios para a avaliao de desempenho dos programas. A
responsabilidade desta etapa ser dos rgos setoriais e da equipe tcnica da
SEPLAN/SPLAN e fica definido na metodologia o procedimento da anlise sob os
princpios, previstos na Constituio Federal e Estadual nos artigos 74 e 53,
respectivamente, da eficincia, eficcia e efetividade dos programas finalsticos.
Para tanto, a equipe tcnica da SPLAN analisar o formulrio do Anexo I,
enviados pelas setoriais, para ento emitir o parecer tcnico e atravs de
recomendaes da Avaliao de Desempenho dos Programas no SISPCA,
conforme estrutura a seguir.
3.2.1. Anlise Crtica da Avaliao Setorial dos Programas
3.2.1.1. Quanto Concepo
3.2.1.2. Quanto Implementao
3.2.1.2.1. Quanto aos Resultados
3.2.2. Avaliao Fsica e Financeira (Eficincia)
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Eficincia a medida da relao entre os recursos efetivamente utilizados
para a realizao de uma meta para um projeto, atividade ou programa frente a
padres estabelecidos.
Portanto, a avaliao fsica e financeira vem a ser a medida para cada ao
do programa dada a vinculao do uso dos recursos oramentrios e financeiros
para obteno dos produtos por meio da relao entre a meta fsica planejada e a
executada, expressada em percentagem, e calculado o valor mdio que expresse a
eficincia mdia do programa, sendo que o valor 1,0 corresponde a eficincia de
100% do programa, assim, a escala de valores adotada a seguinte:
a) > 1,0 Muito Eficiente;
b) = 1,0 Eficiente;
c) 0,99 a 0,50 Mdia Eficincia; e
d) < 0,50 Baixa Eficincia.
3.2.3. Avaliao de Custo do Produto - Eficincia

Esta avaliao que considera o custo do produto que expressa, tambm, o
princpio da eficincia, sua medida ser obtida para cada ao atravs da relao
entre o custo unitrio do produto executado e o custo unitrio planejado,
expressado em percentagem, e calculado o valor mdio que expresse a eficincia
mdia do programa, o valor mdio obtido igual a 1,0 corresponde a um custo
eficiente, portanto, valores abaixo de 1,0 indicam maiores nveis de eficincia,
significando que os custos unitrios por produto foram menores, e acima de 1,0 o
nvel ser de pouca eficincia, ou seja, os custos unitrios foram maiores que o
planejado (Formulrio de Desempenho de Programas Anexo II). A escala de
valores:
a) < 0,50 Muito Eficiente;
b) = 0,51 a 0,99 Mdia Eficincia;
c) = 1,0 Eficiente; e
d) > 1,0 Pouco Eficiente.
3.2.4. Avaliao de Produto Eficcia

Eficcia, medida do grau de atingimento das metas fixadas para um
determinado projeto, atividade ou programa em relao ao previsto
Este item se reporta a anlise da obteno da quantidade dos bens e
servios (produto) e est relacionado, especificamente, meta fsica. Consiste na
relao entre a quantidade do produto planejado e a quantidade do produto
entregue sociedade e expressa em percentagem, e calculado em valor mdio
11

que espelhe a eficcia mdia do programa. Nesta anlise no se trata de se o
programa mais ou menos eficaz. Deve ser uma apenas uma relao de alcance
de metas de 1,0 = 100% ou maior que 1,0 considerado eficaz (Formulrio de
Desempenho dos Programas Anexo II). A escala de valores adotada:
a) 1,0 Eficcia; e
b) < 1,0 No Eficcia
3.2.5. Avaliao de Resultados Efetividade

3.2.5.1. Quanto s Diretrizes
3.2.5.2. Quanto aos Indicadores de Desempenho do PPA
3.2.5.3. Quanto aos Indicadores de Desempenho Intermedirios
3.2.5.4. Quanto aos Impactos em Relao ao Pblico Alvo (Beneficirios)
Efetividade, medida do grau de atingimento dos objetivos que orientaram

a constituio de um determinado programa, tendo como referncia os impactos
na sociedade e sua contribuio para os objetivos setoriais e/ou objetivos de
governo.
Avaliao de resultados diz respeito ao alcance das orientaes
estratgicas de governo definidas no Plano Plurianual: viso estratgica, diretrizes
e linhas estratgicas e indicadores de desempenho socioeconmicos e
intermedirios definidos pelo prprio rgo. A mensurao dos indicadores
relacionada aos objetivos e o problema que orientaram a constituio do
programa, ter como consequncia a determinao dos impactos sobre o pblico
alvo ou beneficirios.
3.2.6. Recomendaes: Este tpico ficar sobre a responsabilidade do ncleo

tcnico de monitoramento e avaliao SEPLAN / SPLAN.
PARTE III
Avaliao do Plano
A avaliao do Plano ser feita pela SEPLAN atravs dos tcnicos da SPLAN
envolvidos no processo de avaliao e contemplar um balano dos grandes
nmeros do Plano.
12

Padronizao do Relatrio
O Relatrio a ser elaborado obedecer ao padro de formatao utilizado

em documentos oficiais. Basicamente em Word, papel A4, letra Times New Roman,
tamanho 12, margens: direita de 2 cm, esquerda 3 cm e espaamento 1,5 cm.
Prazo, Local e Forma de Envio/Contato
Enviar para a SEPLAN at o dia 10 de abril de 2017 na forma impressa,

para a Secretria de Estado do Planejamento e Oramento e para a SPLAN na
forma eletrnica para o seguinte o seguinte e-mail,
sgpo_splanseplan@hotmail.com
Para quaisquer esclarecimentos e dvidas entrar em contato atravs dos

telefones: 3218 2232 / 3218-2175 / 3218-2107 / 3218-2106
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ANEXO I
FORMULRIO MODELO
AVALIAO SETORIAL DOS PROGRAMAS
1 - IDENTIFICAO DO PROGRAMA
CODIGO: OXXX TITULO
RGO RESPONSVEL
RGOS EXECUTORES
PROBLEMA
OBJETIVO
PBLICO ALVO
DOTAO ORAMENTRIA (R$ 1,00) Inicial: Atual: Variao (%):
2 - DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
3 - INDICADOR(ES) CONSTANTES DO PPA

Referncia Resultado 2016
Indicador Unidade de Medida
Data de Apurao Valor Esperado Apurado
4 - INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO INTERMEDIRIO(S)

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5 - AVALIAO DOS PROGRAMAS PELOS ORGOS SETORIAIS
5.1 - Quanto Concepo

A - O problema identificado em relao a situao analisada continua atual? B- O objetivo do programa ainda pode ser considerado compatvel com a soluo do
Sim._____ No. ______ Por qu? problema? Sim._____ No.______ Por qu?
C - O pblico alvo (beneficirios) est corretamente caracterizado e delimitado? Sim._____ D. - As aes esto contribuindo para alcanar o objetivo do programa? Sim._____
No.______ Por qu? No. ____ Por qu?
E - O programa tem ao includa no Plano de Desenvolvimento Socioeconmico PDS? Sim_____ F -Os produtos (bens e servios) das aes foram bem definidas para mensurao das
No_____. Por qu? metas? Sim._____ No. ______ Por qu?
G Quais localizadores de gasto o programa foi utilizado na concepo do programa? _______________ H - O programa tem alguma ao intersetorial? Sim._____Qual e Como? No. ______
Por qu?
5.2 - Quanto Implementao

A - Existe autonomia gerencial especificamente para o programa? Sim._____Qual e Como? No.______ B - O oramento inicial aprovado destinado ao programa foi suficiente para o
Por qu? cumprimento das metas previstas? Sim._____ No.______ Por qu?
C -O oramento ao final da execuo (Lei + Crdito) foi suficiente para o cumprimento das metas D - As cotas financeiras foram liberadas e suficientes conforme previsto na programao
realizadas? Sim._____ No____ Por qu? oramentria aprovada? Sim._____ No._____ Por qu?
F - O programa contou com equipe tcnica qualificada em nmero suficiente para
E - Foram formadas parcerias institucionais para implementao do programa? Sim.____Qual(is) e
coordenao das aes e com dedicao exclusiva para sua execuo? Sim._____
Como? No._____ Por qu?
Quantos? No.______ Por qu?
G - O programa teve infraestrutura e logstica, materiais e equipamentos em qualidade e quantidade
H O rgo realiza o controle de custo por unidade?
suficientes para a sua implantao? Sim._____No.____ Por qu?
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5.3 - Quanto aos Resultados
A - Os resultados gerados pelo programa foram submetidos a apreciao s instncias superiores de B - Os resultados alcanados pelo programa foram potencializados por aes de
deciso do rgo? programas de outros rgos setoriais ou entidades vinculadas? Sim._____Quais e
Sim______ Como? No ______ Por qu? Como? No.____ Por qu?
C - Foi realizada pesquisa de satisfao junto aos beneficirios (pblico alvo) sobre os resultados do D - Houve participao social dos beneficirios(pblico alvo) do programa durante a sua
programa? Sim._____Como? No.____ Por qu? execuo? Sim._____Como? No.____ Por qu?
F - Os resultados alcanados pelo programa esto em consonncia com os objetivos

E - Cite os trs fatores de sucesso que mais contriburam para o alcance dos resultados do programa?
setoriais do rgo e entidades vinculadas? Sim._____No.____ Por qu?
G - Cite os trs principais entraves enfrentados para o alcance dos resultados do programa e das H - A meta prevista, especificamente, para a ao do programa includa no Plano de
orientaes estratgicas de governo (diretrizes). Desenvolvimento Socioeconmico- PDS foi cumprida?
Sim _____ No _____ Por qu?
I - Foi prevista alguma avaliao do programa pelos membros do Conselho de Poltica associada ao
J.- Foi prevista avaliao do programa por representaes do pblico
setor? Sim._____Como? No______ Por qu?
alvo(beneficirios)? Sim._____ Como? No_____ Por qu?
K - A ao Gesto do Programa contribuiu para melhorar a gesto do programa? L - As metas fsicas que expressam o produto (bens e servios) entregveis ao pblico
Sim._____ No.______ Por qu? alvo continuam suficientes e necessrias para alcanar o objetivo do programa?
Sim._____ No.______ Por qu?
M - O resultado do programa est contribuindo para a evoluo do indicador?
Sim._____No.____ Por qu? N Qual o benefcio que o programa gerou para a sociedade (efetividade)? ------------
O O programa contribuiu para o alcance da diretriz de governo ao qual est alinhado? Justifique. O P O programa possui projetos estratgicos do governo? Tais como (Mais IDH, Mais
esperado, abaixo do esperado, acima do esperado. _________________________________________ Semente, Escola digna, gua para Todos e etc.) Em caso de afirmativo, cite as aes e
as contribuies das mesmas e em caso negativo,
justifique.___________________________________
Q Atualmente existe um plano interno para cada investimento?
R A despesa mensal bimensal cabe na cota liberada?
S - Existe algum plano interno incompatvel com as aes a ele vinculado?
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6 RECOMENDAES DA UNIDADE RESPONSVEL PELO PROGRAMA
6.1 - Houve algum outro aspecto relevante que interferiu no resultado do programa e que ainda no tenha citado ao responder as questes anteriores? Perguntas Norteadoras:
Quais so as sugestes do Gestor do Programa para melhor desempenho futuro do Programa? Por exemplo: ajustes na relao de causa (origem/problema) e efeito (resultados
pretendidos/objetivo) que motivou a elaborao do programa.
Adequao nos recursos colocados disposio para a realizao do programa;
Adequao nas aes desenvolvidas que no alcanaram aos resultados esperados;
6.2 Registre sugestes que possam contribuir para o aperfeioamento dessa avaliao.
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ANEXO II
FORMULRIO MODELO
AVALIAO DE DESEMPENHO DOS PROGRAMAS SISPCA
Site: sispca.seplan.ma.gov.br/modulo de avaliao
1 - IDENTIFICAO DO PROGRAMA
XXXX -
RGO RESPONSVEL:
UNIDADES EXECUTORAS:
PROBLEMA:
OBJETIVO:
PBLICO ALVO:
DOTAO ORAMENTRIA (R$ 1,00): Inicial: Atual: Variao (%):
2 - DIRETRIZ(ES) ASSOCIADA(S)
3 - INDICADOR(ES) CONSTANTE DO PPA

Data de Apurao Valor Esperado Apurado Variao
(%)
4 - INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO INTERMEDIRIO(S)

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5 - AVALIAO DE DESEMPENHO DO PROGRAMA
5.1 Anlise Crtica da Avaliao Setorial dos Programas

5.1.1 Quanto Concepo
5.1.2 Quanto Implantao
5.1.3 Quanto aos Resultados
5.2 - Avaliao Fsica e Financeira (Princpio da Eficincia)
Fsico Financeiro
UNIDADE
ORCAMENTRIA/ Unidade
Planejado Executado Dotao Dotao Empenhado Eficincia
Ao Produto de (B/A)=C Liquidado (G) (G/E)=H
(A) (B) Inicial (D) Atual (E) (F) (C/H)
Medida
COMENTRIOS:
5.3 - Avaliao de Custo (Valor em R$ 1,00) Princpio da Eficincia
Planejado Executado
Unidade de
Unidade Oramentria /Ao Produto Custo Custo
Medida Fsico Oramentrio
Oramentrio (B) Unitrio Fsico (D) Unitrio F/C= Eficincia
(A) (E)
(B/A)=C (E/D)=F
COMENTRIOS:
20
5.4 - Avaliao de Produto (Meta Fsica) Princpio da Eficcia
Unidade Planejado Executado Eficcia(%)
Unidade Oramentria/Ao Produto de
Medida Meta Fsica (A) Meta Fsica (B) B/A
COMENTRIOS:
5. 5 Avaliao de Resultados. (Princpio da Efetividade)
5.5.1 - Quanto Viso Estratgica
Os resultados alcanados contribuiu para a construo da Viso estratgica do PPA?
5.5.2 Quanto (s) Diretriz(es) e Linhas Estratgicas

Os resultados alcanados contriburam com as diretrizes do PPA associadas ao programa?
5.5.3 Quanto ao(s) Indicador(es) de Desempenho Intermedirio(s)

Os resultados alcanados contriburam com os indicadores de desempenho intermedirios definidos no programa?
5. 5.4 Quanto ao(s) Indicador (es) de Desempenho Socioeconmicos do PPA

Os resultados alcanados contriburam com os indicadores de desempenho socioeconmicos (Painel) definidos no programa?
6 RECOMENDAES DA SEPLAN
21
ANEXO III PROJETO PRIORITRIO
22
23
ANEXO IV ORGANOGRAMA DO NCLEO DE MONITORAMENTO E AVALIAO DA SPLAN/SEPLAN
CRONOGRAMA DE AVALIAO PPA 2016-2019 - EXERCCIO 2016

24
MARCO / 2017 ABRIL / 2017
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS RESPONSVEL PRODUTO
10
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
27
28
29
30
31
10
11
12
17
18
19
20
24
25
26
27
28
2
3
6
7
8
9
3
4
5
6
7
1 Avaliao dos Programas e Aes Governamentais
Elaborao da Metodologia e Roteiro da Metodologia
1.1 SGPO atualizada
Avaliao
Reunio para discusso sobre os Indicadores do SGPO /IMESC
1.2 Reunio realizada
PPA /SETORIAIS
1.3 Elaborao do Cenrio Macroeconmico e Fiscal SAFI / IMESC Cenrio Elaborado
Reunio com a SEATI para o desenvolvimento e Sistema

1.4 SGPO / SEATI Desenvolvido
ajustes do mdulo de avaliao no SISPCA
Sistema
1.4.1 Homologao do Mdulo de Avaliao SGPO Homologado
Apresentao da Metodologia da Avaliao para Metodologia

1.5 SPLAN validada
apreciao e validao do Secretario Adjunto
Reunio para apresentao da metodologia de
SPLAN /
1.6 Avaliao e do mdulo da Avaliao- SISPCA, Reunio realizada
SETORIAIS
para discusso com as Asplans
Preenchimento do Formulrio e Lanamento das Avaliao
1.7 SETORIAIS Realizada
informaes no Mdulo de Avaliao
Analise do Relatrio Setorial, pelo Ncleo de
1.8 SPLAN Anlise Realizada
Monitoramento e Avaliao/SPLAN-SEPLAN
Elaborao do Relatrio de Avaliao do Plano, Relatrio
1.9 SGPO Elaborado
Apresentao, Anexos (SPLAN/SGPO)
Sistematizao, Reviso Textual e formatao do Sistematizao e
1.10 Relatrio de Avaliao PPA 2016-2019, Exerccio SGPO Formatao
2016 Realizada
Relatrio
Apresentao do Relatrio de Avaliao para a
1.11 SPLAN Apresentado e
SPLAN para a validao do Secretrio Adjunto Validado
Relatrio sistematizado e entregue Secretria Relatrio

1.12 SPLAN Entregue
de Planejamento e Oramento.
Relatrio de Avaliao finalizado e enviado para Relatrio
1.13 SPLAN / UGAM Consolidado
impresso grfica
Envio do Relatrio impresso Casa Civil e desta
1.14 SEPLAN / CC Relatrio Enviado
para a Assembleia Legislativa
25
ANEXO V INDICADORES
O Plano Plurianual 2016-2019, respeitando o disposto no art.2, alnea

a, da Portaria n 42, de 14 de abril de 1999, do Ministrio do Oramento e
Gesto, utilizar os seguintes indicadores como instrumentos de mensurao dos
programas de governo:
ndice de
Indicador Ano Fonte
Referncia
Nmero de atletas beneficiados 4.000 2015
Nmero de alunos beneficiados 65.000 2015
Nmero de pessoas beneficiadas 40.000 2015 SEDEL
Taxa de Municpios beneficiados com aes

100 2015
de esporte e lazer
Bem Restaurados 1 2015

Pesquisas Realizadas 4 2015
Projetos Elaborados 4 2015
SECMA
Projetos Apoiados 4 2015
Nmero de pessoas capacitadas 150 2015
Quantidades de aes realizadas 188 2015
Secretaria de Polticas
N de registro/denncias na Central 180 1.800 2015 para as Mulheres da
Presidncia da Repblica
N de ocorrncias de violncia contra Tribunal de Justia do

4.800 2015
mulheres Maranho
N processos Judiciais julgados. 1.900 2015
Secretaria de Segurana
Taxa de Leso corporal contra a mulher 6.659 2015 Pblica do Maranho
Taxa de homicdio decorrente de violncia

75 2015
contra a mulher
Avaliao - Plano Plurianual 2

ndice de
Indicador Ano Fonte
Referncia
IDEB do Ensino Fundamental Rede
4,2 2013
Municipal Sries Iniciais
IDEB do Ensino Mdio da Rede Estadual 3,1 2013
Taxa de aprovao do Ensino Mdio da
75,8 2014 INEP/SEDUC
Rede Estadual
Taxa de reprovao do Ensino Mdio na
12,5 2014
Rede Estadual
Taxa de abandono do Ensino Mdio da
11,7 2014
Rede Estadual
Nmero de escolas inadequadas 1.090 2014/2015 SEDUC

Taxa de analfabetismo (pessoas de 15
20,9 2010 IMESC; TSE; IBGE
anos ou mais de idade)
Taxa de matricula do Ensino Mdio para a
83,6 2014 IBGE/SEDUC
populao de 15 a 17 anos
Nmero de empregos gerados pelo
4.157 2013 IPEA/Mtur
turismo
Proporo de servios hospitalares com

4,48 2014
contrato de metas firmado
Cobertura do Servio de atendimento
51,39 2013
Mvel de Urgncia- SAMU
Mdia da ao coletiva de escovao SES
1,46 2014
dental supervisionada
Mdicos por habitantes (mil) 0,58 2010
Leitos de internao por habitantes (mil) 2,45 2010
Nmero de vagas criadas 4.627 2015
SEJAP
Taxa de ocupao nas unidades prisionais 1.48 2015
Taxa de atendimento 1.0 2015
Produo de origem animal da pesca Ministrio da Pesca e

86.578 2014
artesanal (em toneladas) Aquicultura
Produo de origem animal da aquicultura

18.185 2014 IBGE
(em toneladas)
Valor da sada de mercadorias depuradas Secretaria de Estado da

2.633.351 2014
por produto PESCADO Fazenda - SEFAZ
Nmero de pessoas capacitadas e

3.547 2015 Ministrio do Turismo
qualificadas no setor de Turismo
Nmero de empreendimentos Tursticos 2.231 2014 CADASTUR
Domiclios atendidos com gua ativos 546.493 2014

CAEMA
Domiclios atendidos com esgoto ativos 99.802 2014

ndice de
Indicador Ano Fonte
Referncia
Nmero de fiscalizaes realizadas 168.408

2015 AGED
Nmero de pessoas beneficiadas 28.620
Nmero de bitos 1.628 2013 DETRAN/PRF
Nmero de pessoas em extrema pobreza, que

25,1 2015 CENSO
atualmente se encontra em 25,8%
Nmero de pessoas em situao de

58,2 2015 PNAD
insegurana alimentar e nutricional
Nmero de atendimentos populao 40.000 2015 SEDIHPOP/PROCON
Nmero de vtimas de violao de direitos

3.500 2015
Humanos.
Nmero de projetos socioeconmicos e SEDIHPOP
culturais voltados para o segmento da poltica 50 2015
de direitos humanos
Nmero de aes socioeducativas em direitos
30 2015
humanos
Nmero de atendimentos populao 2.658.371 2015 SEDIHPOP/VIVA
Nmero de adolescentes no-reincidentes em

atos infracionais Nmero de atendimentos 25 2015 SEDIHPOP/FUNAC
populao
VAs do Comrcio, Indstria, e Servios do PIB

2012 (Percentual do setor indstria no PIB do
16,6 e 68,4 2012 IMESC
Estado Percentual do setor comrcio e
servios no PIB do Estado)
Execuo financeira dos investimentos em

1,00 2015 PORTO DO ITAQUI
infraestrutura porturia
Percentual de domiclios com coleta de lixo

IBGE; INPE/PRODES
por servio de limpeza em relao ao total de 55,8 2010
DIGITAL
domiclios

FLUXOGRAMA DA AVALIAO
Unidade Responsvel: SEPLAN CASA CIVIL
Indicar Gestores de Programa

Confirmar e cadastrar
para o cadastro na tabela de
usurios no SISPCA
usurios do SISPCA/Mdulo
Avaliao
Avaliar as Aes e Programas Capacitar usurios no

Mdulo de Avaliao
do RAG
Fazer ajustes conforme Analisar e fazer

recomendaes da SEPLAN recomendaes
Verificar ajustes e dar

feedback para UOs
Formatar, encadernar e
fazer cpias
Entregar o Relatrio de
Enviar o Relatrio de Avaliao para a
Avaliao para o Assembleia Legislativa e
Gabinete da Casa Civil o Tribunal de Contas do
Estado

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Os instrumentos a serem utilizados nesta etapa sero: a avaliao dos

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3.2.3. Avaliao de Custo do Produto - Eficincia

3.2.4. Avaliao de Produto Eficcia

Avaliao - Plano Plurianual 2016-2019 - Orientaes para Elaborao Exerccio 2016

3.2.5. Avaliao de Resultados Efetividade

Efetividade, medida do grau de atingimento dos objetivos que orientaram

3.2.6. Recomendaes: Este tpico ficar sobre a responsabilidade do ncleo

Avaliao - Plano Plurianual 2016-2019 - Orientaes para Elaborao Exerccio 2016

O Relatrio a ser elaborado obedecer ao padro de formatao utilizado

Prazo, Local e Forma de Envio/Contato

Enviar para a SEPLAN at o dia 10 de abril de 2017 na forma impressa,

Para quaisquer esclarecimentos e dvidas entrar em contato atravs dos

Avaliao - Plano Plurianual 2016-2019 - Orientaes para Elaborao Exerccio 2016

CODIGO: OXXX TITULO

DOTAO ORAMENTRIA (R$ 1,00) Inicial: Atual: Variao (%):

3 - INDICADOR(ES) CONSTANTES DO PPA

4 - INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO INTERMEDIRIO(S)

5.1 - Quanto Concepo

5.2 - Quanto Implementao

F - Os resultados alcanados pelo programa esto em consonncia com os objetivos

S - Existe algum plano interno incompatvel com as aes a ele vinculado?

Adequao nos recursos colocados disposio para a realizao do programa;

Adequao nas aes desenvolvidas que no alcanaram aos resultados esperados;

DOTAO ORAMENTRIA (R$ 1,00): Inicial: Atual: Variao (%):

3 - INDICADOR(ES) CONSTANTE DO PPA

4 - INDICADOR(ES) DE DESEMPENHO INTERMEDIRIO(S)

5.1 Anlise Crtica da Avaliao Setorial dos Programas

5.1.2 Quanto Implantao

5.1.3 Quanto aos Resultados

5.2 - Avaliao Fsica e Financeira (Princpio da Eficincia)

5.3 - Avaliao de Custo (Valor em R$ 1,00) Princpio da Eficincia

5. 5 Avaliao de Resultados. (Princpio da Efetividade)