EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL GCABA AL 30 de junio de 2010

GASTO

De la lectura de los datos preliminares de ejecución del gasto de la ley de Presupuesto para el
primer semestre del año 2010, presentado por la Dirección General de Contaduría del GCABA,
se observa lo siguiente:

Siendo el Gasto Total vigente de $ 18.088.- millones, se ejecutó por devengado (certificado de
pago) la suma de $ 7.783.-millones, un 43%, que se explica fundamentalmente por la pobre
ejecución de gastos de capital, de un 25%, fenómeno que no se puede adjudicar a la escasez
de recursos, porque las metas presupuestarias de recaudación se cumplen, sobre $17.577
millones vigentes se recaudaron $8.474 millones, un 48,2%, máxime çuando durante el segundo
semestre regirán los aumentos impositivos producto de la modificación de la Ley Tarifaria y se
incrementará también la recaudación a raíz de la inscripción y vigencia de la moratoria aprobada.

Posteriormente al endeudamiento contraído por U$S 475 millones, U$S 300 millones para el
Subte y U$S 175 millones FOISO, los gastos de capital respecto al presupuesto aprobado han
pasado del 7% del primer trimestre, al 25% del primer semestre, totalizando $727 millones.

La característica principal es la baja ejecución del gasto de capital, independientemente de que

se requiere verificar cómo se constituye ese gasto de capital (esto es, si las partidas se imputan
correctamente y si el nivel de ejecución de la obra física se corresponde con el presupuesto
financiero), lo cierto es que el gobierno de Mauricio Macri en los dos años anteriores, y en este
primer semestre 2010, tiene una baja ejecución de gastos de obra y en equipamiento.

EJECUCION DEL GASTO AL 30- 06- 2010

Descripción Sancionado Vigente 31/03 Devengado 31/03 dev/sanc

Total Presupuesto Gastos de Capital

2.859.586.383 2.919.450.653 727.653.572 25,4%

Instituto de la Vivienda Ley 1251 409.488.393 409.488.393 26.272.835 6,4%

Ministerio de Desarrollo Urbano 752.158.379 767.183.667 217.577.549 28,9%

Recuperación. de la Ribera 1.865.765 7.018.191 1.681.779 90,1%

Obras Complementarias (Obras de Arquitectura) 13.492.712 30.749.811 4.187.931 31,0%

Subterráneos de Buenos Aires 150.040.134 150.040.134 72.211.432 48,1%

Unidad Ejecutora Ex Au3 (Recuperacion de Ex-Au3) 2.530.188 10.260.534 590.105 23,3%

Obras Infraestructura Urbana (Obras De Ingenieria) 3.617.265 3.849.501 1.900.964 52,6%

Desarrollo de la Infraestructura Red Pluvial (obra) 424.160.996 420.521.251 76.819.526 18,1%

2.148.971.459 2.008.681.999 1.134.348.316 52,8%
Dirección General de Red Pluvial (Mantenimiento)

Ministerio de Ambiente y Espacio Publico 151.560.999 153.611.844 96.324.861 63,6%

Mantenimiento de la Vía Pública (Aceras) 98.862.641 99.389.561 39.501.867 40,0%

Ente de Higiene Urbana 1.177.020.267 1.152.821.814 764.408.375 64,9%

Servicios de Higiene Urbana 146.668.026 147.051.998 55.424.427 37,8%

Dirección General de Espacios Verdes 43.122.015 48.973.467 17.279.955 40,1%

Dirección General de Arbolado (Arbolado Urbano) 42.483.760 42.681.585 19.058.063 44,9%

Dirección General Mantenimiento Edificios Públicos Y 42.940.191 41.976.069 20.214.853 47,1%
Mobiliario Urbano (Mantenimiento Edilicio)

Ministerio De Salud 3.912.883.705 3.919.757.430 1.897.744.377 48,5%

Infraestructura Y Equipamiento (Dir.Gral. de 149.922.146 55.005.053 6.301.521 4,2%
Recursos Físicos En Salud)
Ministerio De Educación 4.936.055.132 4.949.549.686 2.225.969.963 45,1%
Dir.Gral.De Infraestructura Y Equipamiento 441.293.903 443.583.202 32.746.250 7,4%

Vigente 30/06 Dev 30/06 dev/vig

Ministerio De Salud-construcciones 154.446.767 44.330.936 28,7%

Ministerio De Educación-Construcciones 337.809.073 15.250.253 4,5%

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El Ministerio de Desarrollo Urbano demuestra palpablemente la incapacidad del gobierno
para hacer obras de infraestructura, con una partida total para el corriente año de $
752,1 Millones (en el año 2009 la partida fue de $ 1.027 Millones y solo se ejecutó el
56% del presupuesto), al 30 de junio de 2010 gastó solamente $217 Millones (el 29% del
presupuesto). No se hacen las necesarias obras de ampliación de la Infraestructura de la
Red Pluvial, con un 18% de ejecución (sólo se han invertido $77 millones sobre $ 424
millones aprobados), con los serios problemas que ello acarrean, como lo demostraron
las últimas inundaciones. Respecto de los Subterráneos, han ejecutado $72 millones, un
48% del presupuesto sancionado, que si bien parece una ejecución satisfactoria, no lo es
considerando los fondos de U$S 300 millones disponibles por el endeudamiento
contraído, ya que ni siquiera se llegó a ejecutar la totalidad de la asignación específica
de fondos de la Ley Nº23.514, lo que indica la ineficacia e imprevisión del área que
solicitó un endeudamiento cuyos fondos no está en condiciones de invertir, y que cederá
en forma por demás ventajosa a AUSA.

En contraste, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, tiene un promedio de

ejecución total del 53%, y vemos que la Dirección General de Limpieza que contiene los
Servicios de Higiene Urbana (que administra los contratos de las empresas recolectoras
de residuos) supera cualquier promedio de ejecución imaginable, con un 65%,
confirmando que a pesar de tener un presupuesto aprobado de $1177 millones, el área
superará los $1500 millones, (recordemos que ésta Dirección tenía en el presupuesto
sancionado del año 2.009 $1.017 millones y en ese año ejecutó $1.213 millones, con lo
cual éste año ejecutaría un 25% más).

El Ministerio de Educación muestra una ejecución del 7,4% en Infraestructura y

Equipamiento durante el primer semestre, que significan $32,7 millones, sobre $441,3
millones aprobados, a pesar de los graves problemas edilicios, de aguas, cloacales y de
calefacción que tiene los establecimientos de educación de la Ciudad. Al contrario de
jurisdicciones como el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con un promedio de
ejecución total del 52,8%, el Ministerio de Educación, tuvo una ejecución total que
apenas alcanzó el 45,1%, develando las prioridades del gobierno.
Dentro de la Dirección General de Infraestructura y Equipamiento del Ministerio de
Educación específicamente las construcciones totalizaron sólo $15,2 millones sobre
$338 millones sancionados, un insignificante 4,5%.

El Ministerio de Salud no es ajeno a la subejecución, el Programa Infraestructura y

Equipamiento de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, invirtió sólo $6,3
millones sobre $150 millones aprobados en el presupuesto, que significa 4% de
ejecución, con el agravante de un recorte de $95 millones respecto al presupuesto
original, con lo que es claro el desmantelamiento y el atraso técnico de lo servicios de
salud.

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Otro caso particular de fuerte desmantelamiento sucede con el Instituto de la Vivienda,
que ha ejecutado un escaso monto de $ 26,3 millones sobre $409 millones sancionados,
un 6,4%. Recordemos que el Instituto depende de la Jefatura de Gobierno.

Una excepción a las bajas ejecuciones serían los servicios de la deuda, que ya han
ejecutado un 55%, con los que vemos que con los acreedores externos se cumple en
tiempo y forma.
Un comentario merece el gasto en Publicidad y Propaganda, el crédito vigente al
30/06/10 es de $122,4 millones, $108 millones corresponden a la Secretaria de

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Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno. De los $122,4 millones de crédito anual
vigente el Gobierno gastó en el primer semestre $88,3 millones, el 72% del crédito anual.
A éste nivel se gastarán en el corriente año unos $180 millones en Publicidad y
Propaganda, casi 4 veces el crédito vigente del programa Infraestructura Y Equipamiento
(Dir.Gral.De Recursos Físicos En Salud) del Ministerio de Salud.
En términos relativos, en el primer semestre se gastó en Publicidad y Propaganda, casi
tres veces lo gastado efectivamente por el Ministerio de Educación en Infraestructura y
Equipamiento o más del doble de los gastos de Infraestructura Y Equipamiento de los
Ministerios de educación y Salud en conjunto. Esto equivale a un 50% más del gasto en
Construcciones de ambos Ministerios.