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FACTURA DE
SUB-TOTAL
EL CLIENTE PAG LA SUMA DE: IGV
300.00 TOTAL
LA DIFERENCIA SE CANCELARA A:
10 DIAS REGISTRAR LIMPIAR
* Ingrese a cuantos das se cancelar la diferencia
R.U.C 20440494735
FACTURA DE VENTA
001 - 00037
SUB-TOTAL 2,200.00
18% 396.00
TOTAL 2,596.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIN DEL CLIENTE
FECHA DE
FECHA DOCUMENTO DE IDENTIDAD
VENCIMIENT TIPO
EMISION N DE SERIE NUMERO TIPO
O (TABLA 10) NMERO
(TABLA 2)
12/11/2011 12/31/2011 01 00001 00000031 06 20646545550
12/11/2011 1/1/2012 01 00001 00000032 06 20658551000
12/11/2011 12/11/2011 01 00001 00000033 06 20658551000
12/11/2011 1/10/2012 01 00001 00000035 06 20457587454
INGRESOS
INFORMACIN DEL CLIENTE
BASE IMPONIBLE FORMA DE PAGO
IGV IMPORTE
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA OPERACIN
18% TOTAL
DENOMINACION O RAZON SOCIAL GRAVADA CONTADO
CREDITO
726.00
34.00
-30.00
-258.00
FORMATO 8.1: "REGISTRO DE COMPRAS"
COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIN DEL PROVEEDOR
FECHA DE
FECHA DOCUMENTO DE IDENTIDAD
VENCIMIENT TIPO
EMISION N DE SERIE NUMERO TIPO
O (TABLA 10) NMERO
(TABLA 2)
12/11/2011 1/10/2012 01 00001 00000034 06 20653222312
12/11/2011 12/11/2011 01 00001 00000036 06 20658551000
NFORMACIN DEL PROVEEDOR
BASE IMPONIBLE FORMA DE PAGO
IGV IMPORTE
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA OPERACIN
18% TOTAL
DENOMINACION O RAZON SOCIAL GRAVADA CONTADO
CREDITO
7,080.00
944.00