CA06 Manual Del Sistema de Gestión de Calidad Rev.5

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
CA06
SISTEC Ingeniera y Construccin Ltda.
Elabora Revisa Aprueba
Nombre Claudia Carrizo Plaza Nombre Csar Gonzlez Padilla Nombre Genor Benavides Ayala
Representante de la
Cargo Responsable de Calidad Cargo Cargo Gerente General
gerencia
Firma Firma Firma
Fecha 14-09-2016 Fecha 14-09-2016 Fecha 14-09-2016
Revisin 5
Fecha 14-09-2016
www.sistec-ltda.cl SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

CDIGO: CA06
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO Revisin:5
AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Pgina 2 de 31
Fecha: 14-09-2016
Contenido
1 CAPITULO 1: INTRODUCCION .......................................................................................... 5
1.1 PRESENTACION ....................................................................................................... 5
1.2 POLITICA INTEGRADA DE GESTION............................................................................ 5
2 CAPITULO 2: OBJETIVO Y ALCANCE .................................................................................. 6
2.1 OBJETIVO ............................................................................................................... 6
2.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL.................................................................................................................. 6
2.3 EXCLUSIONES ......................................................................................................... 6
3 CAPITULO 3: TERMINOS Y REFERENCIAS .......................................................................... 6
3.1 TERMINOS Y DEFINICIONES...................................................................................... 6
4 CAPITULO 4: SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO .............................................................. 10
4.1 ORGANIZACIN: ORGANIGRAMA SISTEC LTDA.......................................................... 10
4.2 MAPA DE PROCESOS DE SISTEC LTDA ...................................................................... 10
4.3 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ............................................... 10
4.3.1 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL ............................................................................................................. 10
4.3.2 DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD AMBIENTE Y
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .............................................................................. 10
5 CAPITULO 5: COMPROMISO DE LA GERENCIA .................................................................. 12
5.1 COMPROMISO ....................................................................................................... 12
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE ............................................................................................ 12
5.3 POLTICA DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL .................... 12
5.3.1 IMPLEMENTACION Y REVISION DE LA POLITICA ................................................... 12
5.4 PLANIFICACIN..................................................................................................... 12
5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ............ 12
5.4.2 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION ........................................................ 13
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN. .................................................. 13
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ..................................................................... 13
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN ................................................................... 13
5.5.3 COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA. ............................................................... 14
5.5.4 PARTICIPACIN Y CONSULTA. ........................................................................... 14
5.6 REVISIN POR LA GERENCIA .................................................................................. 15
5.6.1 GENERALIDADES ............................................................................................. 15
5.6.2 INFORMACIN PARA LA REVISIN ..................................................................... 15
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN .......................................................................... 16

CDIGO: CA06
Pgina 3 de 31
Fecha: 14-09-2016
6 CAPITULO 6: GESTION DE LOS RECURSOS ...................................................................... 17

6.1 PROVISIN DE RECURSOS...................................................................................... 17
6.2 DEPARTAMENTO PERSONAS .................................................................................... 17
6.2.1 GENERALIDADES. ............................................................................................ 17
6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN. ......................................... 17
6.3 INFRAESTRUCTURA ............................................................................................... 17
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO .......................................................................................... 18
7 CAPITULO 7: REALIZACIN DEL PRODUCTO .................................................................... 19
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO. ............................................... 19
7.1.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL SERVICIO ............................................ 19
7.1.2 PLANIFICACION Y DETERMINACION PARA IDENTIFICAR PELIGROS Y ASPECTOS
AMBIENTALES. ............................................................................................................ 19
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ............................................................ 19
7.2.1 DETERMINACIN Y REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
19
7.2.2 COMUNICACIN .............................................................................................. 20
7.3 DISEO Y DESARROLLO ......................................................................................... 21
7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo. ................................................................... 21
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo ................................................. 21
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo ...................................................................... 22
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo ......................................................................... 22
7.3.5 Verificacin del diseo y desarrollo ..................................................................... 22
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo ....................................................................... 22
7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo ..................................................... 22
7.4 COMPRAS. ............................................................................................................ 22
7.4.1 PROCESO DE EVALUACION DE PROVEEDORES. .................................................... 23
7.4.2 INFORMACIN DE LAS COMPRAS ....................................................................... 23
7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS ................................................ 23
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO. ............................................................ 23
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO ...................... 23
7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL
SERVICIO. .................................................................................................................. 23
7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD .................................................................... 24
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE ................................................................................. 24
7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO ........................................................................ 24
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN. ....................................... 24

CDIGO: CA06
Pgina 4 de 31
Fecha: 14-09-2016
8 CAPITULO 8: MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA .................................................................. 26

8.1 GENERALIDADES ................................................................................................... 26
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN. ................................................................................... 26
8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE ............................................................................ 26
8.2.2 AUDITORIA INTERNA ....................................................................................... 26
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS ................................................... 26
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO ........................................................ 27
8.2.5 GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ............................................... 27
8.2.6 GESTION DE MEDIO AMBIENTE ......................................................................... 27
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ................................................................ 28
8.3.1 NO CONFORMIDADES....................................................................................... 28
8.3.2 RECLAMO DE LA COMUNIDAD ........................................................................... 28
8.3.3 PREPARACION Y RESPUESTA DE EMERGENCIA. .................................................... 28
8.3.4 IMPACTOS AMBIENTALES Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS. ............................ 28
8.4 ANALISIS DE DATOS .............................................................................................. 29
8.5 MEJORA ............................................................................................................... 29
8.5.1 MEJORA CONTINUA.......................................................................................... 29
8.5.2 ACCIN CORRECTIVA ...................................................................................... 30
8.5.3 ACCIN PREVENTIVA ....................................................................................... 30
9 REGISTROS ................................................................................................................. 31
10 ANEXOS .................................................................................................................. 31

CDIGO: CA06
Pgina 5 de 31
Fecha: 14-09-2016
1 CAPITULO 1: INTRODUCCION
1.1 PRESENTACION
SISTEC LTDA., es una Empresa que por 20 aos ha prestado servicios de ingeniera, construccin,
montajes electromecnicos y puesta en servicio a lo largo de nuestro pas, siendo sus principales
clientes, las empresas de generacin, transmisin y distribucin elctrica, ingeniera, suministros y
construccin.
Entre los principales trabajos y/o proyectos realizados durante ese tiempo, destacan:
Subestacin Elctrica Tamaya 220 KV, Segunda Regin, Tocopilla (EDELNOR)
Conexin Elctrica de los Sistemas FGD y BAHS, Central Ventanas, V Regin (AES GENER)
Subestacin GIS 220 KV, Central Santa Mara, Coronel (COLBUN)
Cambio de Conductor AT 220 KV, Cruce Biobo
Montaje Electromecnico Subestacin Chacaya 220 KV (E-CL)
Instalacin de Transformado 50 MVA, Central Laguna Verde, V Regin (AES GENER)
Habilitacin pao ALGIRTA 110 KV Subestacin Chacaya, Pao NRACID 110 KV, Subestacin
Mejillones
Construccin Proyecto BESS Angamos 20 MW, Elctrica Angamos, Mejillones (AES GENER)
Cambio de barra pao crucero Sub Estacin Chacaya 220 KV (E-CL)
Instalacin tercer Transformador Subestacin principal 220 KV, Compaa Contractual Minera
Candelaria.
Conexin Elctrica plan de mejoramiento ambiental, Norgener, Tocopilla (NORGENER)
instalacin de TC en Subestacin Nueva Zaldvar, Barrick Zaldvar (NORGENER)
Proyecto Lnea 220 KV, Subestacin principal Antucoya y Subestacin Enlace l SING, Minera
Antucoya.
Planta Solar La Huayca Lnea 66 KV, Subestacin Pozo Almonte Subestacin Tamarugal (E-
CL)
Proyecto cambio de cable circuito 4, Central Guacolda, Sub estacin Maitencillo. (AES-GENER)
Sus oficinas centrales estn ubicadas en Santiago, pero, eventualmente, si la obra as lo requiere, se
establecen oficinas en faena. Las obras estn distribuidas geogrficamente por todo Chile.
En total, trabajan en SISTEC LTDA., 30 personas de planta y alrededor de 20 trabajadores ms,
dependiendo de la magnitud de la obra, alcanzando en algunas oportunidades a contar con,
aproximadamente, 120 trabajadores, los cuales, forman equipos de trabajo con un decidido foco al
cliente.
En el ao 2015, SISTEC LTDA., hace suyo el desafi de implementar y certificar un sistema de gestin
de la calidad, basado en las normas ISO 9001:2008. El objetivo a corto plazo en base a la certificacin
es, bsicamente, la normalizacin de las actividades y el mejoramiento de los procesos de gestin y
produccin en beneficio de un mejor servicio y la consiguiente satisfaccin de sus clientes.
1.2 POLITICA INTEGRADA DE GESTION.
Ver Anexo 1 Poltica de Sistema de Gestin Integrado

CDIGO: CA06
Pgina 6 de 31
Fecha: 14-09-2016
2 CAPITULO 2: OBJETIVO Y ALCANCE
2.1 OBJETIVO
El objetivo de este Manual es describir, de forma general, el Sistema de Gestin de la Calidad,

Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional basado en la Norma Internacional ISO 9001:2008, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007 respectivamente implementados en SISTEC LTDA.
La integracin de los sistemas surge con el propsito de proporcionar a sus Clientes servicios que
cumplan con sus requisitos y con la aspiracin de aumentar su satisfaccin, a travs de la aplicacin
del sistema de gestin de calidad, desde el punto de vista del sistema de gestin Ambiental ayudar a
la organizacin en que mejore la gestin de sus impactos, as como a mejorar sus resultados
medioambientales y a mantener la conformidad prestablecida con la legislacin aplicable y desde el
punto del gestin de Seguridad y salud ocupacional proporciona a la organizacin un modelo de
sistema proactivo que permita a la organizacin a identificar priorizar y gestionara la salud y riesgos
laborales como parte de las practicas normales de la organizacin
2.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional en SISTEC
LTDA. es: INGENIERIA, CONSTRUCCIN, MONTAJE, EJECUCION DE PROYECTOS ELECTRICOS
Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS.
Si bien estas actividades pueden ejecutarse en su totalidad de manera secuencial, tambin es posible
realizar estas actividades por separado. El sistema de gestin integrado gobernar las actividades a
realizar independientemente de si las actividades se realizan de manera separada o juntas.
2.3 EXCLUSIONES
No se identifican exclusiones.
3 CAPITULO 3: TERMINOS Y REFERENCIAS
En la elaboracin de la documentacin que compone el sistema de gestin de la calidad que se describe

en este manual se han tomado como referencia las siguientes normas:
Referencia Edicin Titulo
ISO 9000 2005 Sistema de Gestin de la Calidad-Fundamentos y Vocabulario.
ISO 9001 2008 Sistema de Gestin de la Calidad-Requisitos.
ISO 14001 2004 Sistema de Gestin Ambiental-Requisitos.
OHSAS 18001 2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos.
3.1 TERMINOS Y DEFINICIONES
Accin Correctiva:
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin indeseable.
Accin Preventiva:

CDIGO: CA06
Pgina 7 de 31
Fecha: 14-09-2016
Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencialmente
indeseable.
Cliente:
Organizacin o persona que recibe un producto.
Eficiencia:
Relacin entre los resultados alcanzados y los recursos utilizados.
Gestin:
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin.
Metrologa:
Propiedad del resultado de una medicin o patrn tal que pueda relacionarse con referencias
determinadas, generalmente a patrones nacionales o internacionales, por medio de una cadena
ininterrumpida de comparaciones teniendo todas las incertidumbres determinadas.
No Conformidad:
Incumplimiento de un requisito.
Organizacin:
Conjunto de personas e instalaciones con una disposicin de responsabilidades, autoridades y
relaciones.
Proceso:
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas, las cuales transformar elementos de entrada en
resultados.
Producto:
Resultado en un proceso.
Proveedor:
Organizacin o persona que proporciona un producto.
Registro:
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeadas.
Requisito:
Necesidad o expectativa establecida o generalmente implcita u obligatoria.
Satisfaccin del Cliente:
Percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
Servicio:
Producto intangible resultado de al menos una actividad efectuada en la interfaz entre el proveedor y
el cliente.
Trazabilidad:
Capacidad para seguir la historia, aplicacin o localizacin de todo aquello que est bajo consideracin
(es poder determinar el origen de algo)
Calibracin

CDIGO: CA06
Pgina 8 de 31
Fecha: 14-09-2016
Es realizar el conjunto de operaciones que tienen por objeto establecer la relacin existente entre los
valores medidos con el equipo y los valores medidos con patrones junto con su probabilidad
(incertidumbre)
Medio Ambiente:
Entorno en cual una organizacin opera, incluido el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la
flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
Aspecto Ambiental:
Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el
medio ambiente.
Impacto Ambiental:
Cualquier Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial
de los aspectos ambientales de una organizacin.
Sistema de gestin Ambiental:
Parte del sistema de gestin de una organizacin empleada a desarrollar e implementar su poltica
ambiental y gestionara sus aspectos ambientales.
Objetivo Ambiental:
Fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental, que una organizacin se
establece
Desempeo Ambiental:
Resultados medibles de la gestin que hacer una organizacin de sus aspectos ambientales.
Meta Ambiental
Requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o parte de ella, que tiene su origen en
los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos
Partes Interesadas:
Personal o grupo que tiene inters o est afectado por el desempeo ambiental de una organizacin.
Riesgo Aceptable:
El riesgo ha sido reducido a un nivel que puede ser tolerado por la organizacin teniendo en
consideracin sus obligaciones legales y su propia poltica de Seguridad y Salud Organizacional.
Peligro:
Fuente, situacin o acto con un potencial de dao en trminos de lesin o enfermedad o una
combinacin de estas.
Identificacin de peligro:
El Proceso para reconocer que existe peligro y define caractersticas.
Enfermedad:
Condicin fsica o mental adversa e identificable que sucede y o empeora por alguna actividad de
trabajo y/o una situacin relacionada con el trabajo.
Incidente:
Evento relacionado con el trabajo en que la lesin o enfermedad (a pesar de la severidad) o fatalidad
ocurren, o podran haber ocurrido.

CDIGO: CA06
Pgina 9 de 31
Fecha: 14-09-2016
Seguridad y Salud ocupacional:

Condicin y factores que afectan, o podran afectar, la salud y seguridad de los empleados u otros
trabajadores (incluyendo trabajadores temporales y personal contratista), visitantes, o cualquier otra
persona en el rea de trabajo.
Sistema de gestin Seguridad y Salud ocupacional:
Parte del sistema de gestin de una organizacin usada para desarrollar e implementar polticas de
seguridad y salud ocupacional y gestionar sus riesgos.
Objetivos de Seguridad y Salud ocupacional:
Propsitos de Seguridad y salud ocupacional, que una organizacin, establece para alcanzar.
Desempeo Seguridad y Salud Ocupacional:
Resultados medibles de la gestin de una organizacin de sus riesgos de seguridad y salud
ocupacional.
Riesgo:
Combinacin de la posibilidad de la ocurrencia de un evento peligroso o exposicin y la severidad de
la lesin o enfermedad que pueden ser causados por el evento o la exposicin.
Evaluacin del Riesgo:
Proceso de evaluar el riesgo que se presenta durante algn peligro, tomando en cuenta la adecuacin
de cualquier control existente, y decidiendo si el riesgo es o no aceptable.
Sitio de trabajo:
Cualquier locacin fsica en la que las actividades relacionadas con el trabajo son realizadas bajo el
control de la organizacin.

CDIGO: CA06
Pgina 10 de 31
Fecha: 14-09-2016
4 CAPITULO 4: SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
4.1 ORGANIZACIN: ORGANIGRAMA SISTEC LTDA.
Ver Anexo 2 Organigrama de SISTEC LTDA
4.2 MAPA DE PROCESOS DE SISTEC LTDA
Ver Anexo 3 Mapa de Procesos de SISTEC-LTDA
4.3 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
4.3.1 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL
El Representante de la Gerencia en conjunto con el Encargado de calidad es responsable de la emisin

de este Manual y de su distribucin, as como de cuantas modificaciones se realicen, de acuerdo con
la metodologa establecida.
Este Manual es aprobado por el Gerente General y de igual modo sus modificaciones.
Este Manual puede ser divulgado a autoridades externas, en aquellos casos en que sea mandatario u
obligacin por cumplimiento de contrato, exigencia del cliente, auditoria o revisin del Sistema de
Gestin. SISTEC LTDA., se reserva el derecho de emitir copias resumidas de este manual para nuevos
clientes.
Este Manual est sujeto a distribucin controlada de sus sucesivas revisiones y se mantienen su
versin vigente en la nube DROPBOX, toda copia fsica existente se considerar copia no controlada y
de existir revisiones obsoletas estas sern destruidas.
4.3.2 DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
De ahora en adelante, cuando se hable de documentos nos referiremos a la Poltica de la Calidad,

Ambiente, Seguridad y Salud ocupacional, Objetivos de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud
ocupacional, Manual de la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud ocupacional, Procedimientos y otros.
Para poder garantizar el control de la documentacin que integra el Sistema de Gestin, SISTEC LTDA.
ha procedido a la elaboracin de una metodologa adecuada que se desarrolla en el Procedimiento,
CA01: Control de los Documentos y registros.
Todos los documentos del Sistema de Gestin se revisan y aprueban por personal autorizado para
poder garantizar su idoneidad y la coherencia entre todos ellos. Por tanto, todo documento vigente en
la nube deber contar con la evidencia de su revisin y aprobacin mediante firma.
Asimismo, para evitar el uso involuntario de documentos obsoletos, las copias vigentes se encuentras
publicadas para todo el personal que la requiera en la Nube de Dropbox, adems de considerar toda
copia fsica como no controlada, el Representante de la Gerencia emite y mantiene permanentemente
actualizada una Lista Maestra de Documentos (CA01-R001), en la cual, se identifican las versiones
vigentes.
Los receptores o depositarios de la documentacin del Sistema de Gestin se responsabilizan de velar
por la vigencia del documento y del acceso a esto por parte del personal que lo requiera, que se
encuentren en buen estado y se aseguran que est disponible a todo el personal de SISTEC LTDA.,
que pueda necesitarla para desarrollar eficazmente las actividades que les son propias.
Los documentos modificados se revisan y aprueban por los mismos que los hicieron en las versiones
iniciales, excepto en los casos en que el Gerente estipule lo contrario.

CDIGO: CA06
Pgina 11 de 31
Fecha: 14-09-2016
Se proceder inmediatamente a la sustitucin y destruccin de las copias de las versiones obsoletas.

En cuanto a los registros, estos deben estar adecuadamente identificados, codificados y archivados de
forma que se pueda acceder fcilmente a ellos. Asimismo, se establecen los tiempos de retencin de
cada uno de los registros pasado el cual se podr proceder a la destruccin de los mismos.
El personal se esforzar por elaborar registros que sean legibles y los responsables de su custodia
velarn por su buen estado.
El control de los documentos y registros se desarrolla con mayor detalle en el Procedimiento CA01:
Control de Documentos y Registros.

CDIGO: CA06
Pgina 12 de 31
Fecha: 14-09-2016
5 CAPITULO 5: COMPROMISO DE LA GERENCIA
5.1 COMPROMISO
La Gerencia est comprometida en el desarrollo y mejora del Sistema de Gestin Integrado, para ello:
Comunica a la organizacin la importancia de satisfacer, tanto los requisitos del cliente, como
los legales y reglamentarios.
Establece la Poltica Integrada de Gestin.
Establece los objetivos y metas de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
Lleva a cabo las revisiones del Sistema.
Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
El Gerente General de SISTEC LTDA., en su propsito de lograr siempre la satisfaccin de los actuales
y potenciales cliente, se asegura que las necesidades y expectativas del cliente estn determinadas,
convertidas en requisitos y se satisfagan con relacin a los aspectos del servicio, ya sean ambientales,
se seguridad y salud ocupacional, con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente externo e
interno, a los interesados y a la comunidad
En consecuencia, tiene establecidos los canales de comunicacin con el cliente, con los interesados y
con la comunidad para facilitar el desarrollo de sus servicios y establece metodologas para medir la
satisfaccin del mismo y actuar en consecuencia.
Para conseguirlo, se apoya en el CA05: Procedimiento de Satisfaccin al Cliente.
5.3 POLTICA DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
5.3.1 IMPLEMENTACION Y REVISION DE LA POLITICA
Es responsabilidad de la Gerencia desarrollar y establecer la Poltica Integrada del Sistema de Gestin

entendindola como tal, el conjunto de directrices y objetivos generales que guan las actuaciones de
la organizacin en relacin con la Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud ocupacional.
Estas directrices y objetivos son coherentes con los propsitos de la empresa, con lo que se asume
que, mejorar la calidad del servicio, respeta el medio ambiente, asegurar la integridad de los miembros
de la organizacin, cumplir los requisitos el cliente, cumplir los requisitos legales y otros requisitos y
as como la mejora continua fomentan es un compromiso de todos sus integrantes.
La Poltica es implementada, mantenida al da, comunicada a todos los empleados y est a disposicin
del pblico. La Poltica es revisada por la organizacin, en cuanto a su adecuacin, al menos, una vez
al ao, durante el proceso de revisin del Sistema de Gestin.
5.4 PLANIFICACIN
5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Anualmente, el Gerente General aprueba y el Encargado de Calidad y/o Representante de Gerencia

difunde objetivos en materia de la Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud ocupacional.
Estos objetivos se establecen para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la empresa.
Los objetivos son medibles y coherentes con la Poltica de la Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud
Ocupacional. Adems, estn basados en parmetros establecidos que permite definir metas las cuales
se revisan de acuerdo a los resultados obtenidos.

CDIGO: CA06
Pgina 13 de 31
Fecha: 14-09-2016
Para cada objetivo, la Gerencia establece las acciones que se consideren necesarias para el logro de
stos, as como los recursos necesarios, los responsables de su seguimiento, los de su ejecucin y los
plazos de realizacin lo cual se encuentra identificado en CA06-R01 Objetivos y Metas.
5.4.2 PLANIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION
Por otro lado, el Gerente General establece planificaciones para atender situaciones, en las que se
tiene en cuenta:
Cambios que sea preciso introducir en la poltica.
Asignacin de nuevas responsabilidades o modificacin de las existentes.
Nuevas necesidades de formacin.
Adquisicin de nuevos recursos.
La inclusin de nuevos indicadores que puedan ser necesarios
La preparacin de nuevos documentos, tales como: registros, procedimientos o revisin de los
existentes.
Introduccin de nuevos productos o servicios.
Identificacin de las normas, reglamentaciones y requisitos aplicables.
Las actividades de planificacin dan como resultado la generacin de los siguientes elementos, entre
otros:
CA06-R01 Objetivos y Metas
P01-R003 Plan Anual de Capacitacin Programas de Capacitacin
CA02-R001 Programas de Auditoras internas
EM01-R01 Programa de mantencin de vehculos
EM01-R02 Equipos de Equipos de medicin y precisin
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN.
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
El campo de accin del sistema abarca todas las funciones y requiere la implicacin, el compromiso y
un eficaz trabajo en colaboracin de todo el personal de la organizacin.
Las principales funciones y responsabilidades del personal de la Empresa, estn definidas en las
descripciones de cargo y son comunicadas dentro de la organizacin.
Las funciones y responsabilidades que se indican, derivan de la organizacin reflejada en el
organigrama que se incluye en el captulo 4 de este Manual, debiendo considerarse como una
informacin bsica y no limitativa que puede verse ampliada con lo mencionado en CA06-R02
Documento Estructura y Responsabilidad o en los procedimientos correspondientes.
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
La funcin de Representante de la Direccin, est delegada en el Representante de la Gerencia, quien

tiene la responsabilidad y autoridad necesarias, para asegurar que se pone en prctica y se mantiene
el Sistema de Gestin implementado conforme a lo establecido en este Manual y a los requerimientos
de la norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
En Sistec Ltda., la responsabilidad de Representante de gerencia recae en el profesional definido
directamente por el Gerente General y esta designado a travs de un comunicado a la organizacin y
este es almacenado en la carpeta del personal de quien cumple este rol.
Con un fin de aumentar la eficiencia del funcionamiento del Sistema de Gestin Integrado, es
compartida la responsabilidad de este sistema entre el Representante de gerencia y El Encargado de

CDIGO: CA06
Pgina 14 de 31
Fecha: 14-09-2016
Calidad de la Empresa con el fin de mantener siempre cubierta esta responsabilidad considerando las
funciones propias de los cargos.
5.5.3 COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA.
La Gerencia de SISTEC LTDA., establece los procesos de comunicacin adecuados tanto al interior de
la organizacin como al exterior de esta, para asegurar la fluidez y eficacia del Sistema de Gestin
Integrado, desarrollando e implementando los medios adecuados para ello, citando entre los
principales:
Plataforma intranet
Correo electrnico
Telefona mvil y fija
Reuniones de coordinacin en Oficina central y en Obras
realizacin de Comits especficos por temas
Charlas de difusin de distintos temas
Elaboracin de informes especficos para distintos tipos de actividades
La Gerencia, a travs del Responsable de gestin de calidad, evala la efectividad de los medios de
comunicacin dispuestos, velando porque stos aseguren la fluidez y eficacia del Sistema de Gestin
de Integrado.
Los contenidos de la comunicacin consideran la eficacia del Sistema de Gestin, entre stos, se
pueden mencionar:
Resultados de auditoras
Reclamos de clientes
Productos No conformes
Oportunidades de Mejora
Monitoreo de los objetivos de la calidad
Buzn de Dudas o consultas de pgina Web (www.sistec-ltda.cl)
5.5.4 PARTICIPACIN Y CONSULTA.
La Gerencia de SISTEC LTDA., establece los procesos para que los trabajadores al interior de la
organizacin:
Participen adecuadamente en la identificacin de peligros, evaluacin de riesgo y determinacin
de controles.
Participen adecuadamente en la investigacin de incidentes.
Participen en el desarrollo y revisin de las polticas y objetivos S&SO
Participen en consulta donde hay cambios que afecten su S&SO
Participen en la representacin en asuntos S&SO.
Sistec Ltda. a travs de su rea de HSEC difunde la participacin de los clientes internos a travs de
sus charlas peridicas con el personal, adems de existir el registro HSE01-R012 Sugerencias,
reclamos y consultas, que permite que nuestro cliente interno manifieste, inquietudes, sugerencias,
reclamos o lo que estime conveniente, entiendo tambin que la alta gerencia es personal que se
encuentra en contante comunicacin con todos sus colaboradores.
5.5.4.1 REPRESENTANTE DE SEGUIRIDAD Y SALUD OCUPACIONA
De acuerdo a lo requerido por la Norma OHSAS 18001:2007 se debe definir un representante en
asunto de Seguridad y Salud Ocupacional

CDIGO: CA06
Pgina 15 de 31
Fecha: 14-09-2016
El representante en asunto de Seguridad y Salud Ocupacional esta delegada a un colaborador quien

ser el encargado de recibir los comentarios y consultas de sus pares, para canalizar la informacin y
ser una voz representativa, al momento de definir directrices relacionadas con la Seguridad y Salud
Ocupacional en el trabajo.
Adems, el Representante de los colaboradores, independientemente de sus funciones habituales,
tendr responsabilidades y autoridad que incluyen:
Participar en la elaboracin, puesta en prctica y evaluacin de la poltica y programa de seguridad y salud
ocupacional de la empresa.
Promover iniciativas sobre procedimientos para la efectiva seguridad y salud ocupacional, Identificando y
evaluando los riesgos existentes, recibiendo los comentarios y consultas de sus pares, para trabajar en la
correccin de las deficiencias existentes.
Investigar objetivamente las causas que motivaron los accidentes de trabajo y las enfermedades
profesionales, proponiendo las medidas de seguridad necesarias para evitar su repeticin.
En Sistec Ltda., la responsabilidad de El representante en asunto de Seguridad y Salud Ocupacional
recae en el profesional definido directamente por los mandos medios de la organizacin y en
conocimiento del Gerente General y esta designado a travs de un comunicado a la organizacin y
este es almacenado en la carpeta del personal de quien cumple este rol.
5.6 REVISIN POR LA GERENCIA
5.6.1 GENERALIDADES
El Gerente General, al menos una vez al ao, realiza la revisin y evaluacin del Sistema de Gestin,
buscando dar conformidad al sistema, en cuanto a su adecuacin, efectividad y cumplimiento de lo
establecido y declarado en la documentacin del sistema.
Es responsabilidad del Representante de Gerencia y/o Responsable de Calidad la preparacin de la
reunin y asistencia de la gerencia general y la disponibilidad y mantencin de los registros que
resulten de esta reunin.
5.6.2 INFORMACIN PARA LA REVISIN
El Representante de Gerencia y/o Responsable de Calidad elabora el CA06-R03 Informe Revisin

por la Direccin, apoyado en la informacin facilitada por los responsables de las diferentes reas.
Este informe contendr:
Desempeo de los procesos de calidad, ambiente y Seguridad y Salud ocupacional a travs del
monitoreo de los objetivos Integrados de Gestin
Resultados de Auditoras (Internas y Externas)
Retroalimentacin con clientes y comunicacin de las partes interesadas (reclamos, encuestas,
sugerencias, visitas en terreno)
Funcionamiento de los Procesos y conformidad del producto
Situacin de las acciones correctivas y preventivas
Eficacia de la capacitacin impartida
Recomendaciones para la mejora
Cambios que podran afectar el Sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo Poltica de Calidad
y Objetivos de Calidad
Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores de la Gerencia.
Estado de investigacin de incidentes, acciones correctivas y preventivas

CDIGO: CA06
Pgina 16 de 31
Fecha: 14-09-2016
Cambios en los requisitos legales y otras recomendaciones
5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIN
El Gerente General revisa y evala el Sistema como consecuencia de la revisin, emitir el CA06-R03
informe Revisin por la Direccin, que, como mnimo, deber incluir las Acciones asociadas a:
Mejora de la eficacia del sistema de Gestin Integrado.
Mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente y mejoras del ambiente, seguridad
y salud ocupacional, en relacin con la legislacin y/o sus objetivos y metas.
Necesidades de recursos.
El Representante de la Gerencia y/o responsable de Calidad archivar el informe en manera digital y
se dispondr en la nube para conocimiento de todos los responsables de poner en marcha acciones.

CDIGO: CA06
Pgina 17 de 31
Fecha: 14-09-2016
6 CAPITULO 6: GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIN DE RECURSOS.
Para el desarrollo de la Poltica Integrada de Gestin y de las funciones y responsabilidades definidas,

el Gerente General, identifica las necesidades de recursos, con el propsito de implantar y mejorar los
procesos del Sistema de Gestin y para aumentar la satisfaccin del cliente interno, externo y de otras
partes interesadas. Esto incluye la asignacin de personal formado para la realizacin de toda actividad
recogida en el Sistema de Gestin.
La deteccin de los recursos necesarios para mantener el sistema se realiza fundamentalmente
durante el proceso de la revisin del Sistema por parte del Gerente General.
6.2 DEPARTAMENTO PERSONAS
6.2.1 GENERALIDADES.
El personal de SISTEC LTDA., que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del
servicio e influyen en el medio ambiente, en la seguridad y salud ocupacional es competente con base
en la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiada.
6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN.
El sistema de actuacin se centra en:

Determinar las necesidades de competencia para el personal que realiza actividades que
afectan la conformidad con los productos; el medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional,
a travs de los responsables de procesos y/o elementos designados por el rea de Personas
Proporcionar la formacin o tomar otras acciones para satisfacer dichas necesidades de
competencias requeridas por la organizacin, el rea de Persona es quien programa y
acompaa las capacitaciones y los contactos con las eventuales instituciones que administran
las capacitaciones
Evaluar la eficacia de la formacin proporcionada
Asegurar que el personal es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y
cmo contribuyen al logro de los objetivos del Sistema Integrado de Gestin
Mantener los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia
Este apartado del Manual Integrado de Gestin, se desarrolla con mayor detalle en los P02
Descripcin de Cargo y en el proceso P01 Personas. En l se definen responsabilidades y
metodologas, as como los registros que se originan de su aplicacin.
6.3 INFRAESTRUCTURA
SISTEC LTDA., Identifica, proporciona y mantiene la infraestructura para lograr conformidad con los
requisitos del servicio y/o productos, ya sean requisitos legales u otros requisitos, como medio
ambiente, salud y seguridad ocupacional relativa a espacios de trabajo, materiales de seguridad,
herramientas, maquinaria pesada, equipos informticos (hardware y software) y servicios de apoyo,
necesarios para lograr la conformidad de sus productos con los requisitos establecidos.
La infraestructura de oficina que requiere la organizacin para desarrollar sus funciones y actividades
es gestionada por la Gerencia General. sta es la estndar para trabajos en oficina, sin requerir
condiciones especiales para su desarrollo y que incluyen espacios de trabajo, hardware y software,
instalaciones generales, entre otros.

CDIGO: CA06
Pgina 18 de 31
Fecha: 14-09-2016
La infraestructura necesaria para Proyectos es definida, de acuerdo a sus requisitos particulares y,

generalmente, se encuentran definidas por el cliente. En la obra, se mantienen las herramientas y
maquinarias en condiciones adecuadas para ser utilizadas, de acuerdo a lo definido en el proceso
EM01: Equipo y Maquinaria.
En caso de subcontratar maquinaria, ser la empresa proveedora la responsable de desarrollar el
mantenimiento, arreglo o sustitucin de la mquina y de entregar la documentacin de sta, vigente
y bajo norma segn corresponda. Estas empresas, sern evaluadas y retroalimentadas
sistemticamente sobre el desempeo de su servicio, con el objeto de velar por la calidad del producto.
Empresa responsable de las maquinarias prestara el servicio de bodega de estas mientras se realiza
el traslado de maquinaria hacia el lugar definido para el proyecto en ejecucin.
Maquinaria propiedad de la empresa se mantienen almacenada en dependencia de la empresa hasta
que se defina su necesidad en el lugar del proyecto a realizar.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
La Empresa proporciona las condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades que se
realizan, tanto en Oficina central, como en cada una de sus obras. Para tal efecto, considera entre los
principales aspectos:
Las medidas adecuadas para ajustar los procesos o el programa de trabajo a las condiciones
climticas reinantes, si corresponde, en congruencia a cada contrato vigente.
Las reglas y elementos de seguridad, se establecen en el HSE01 Plan de Seguridad y Salud
ocupacional definido para cada contrato o proyecto.
Las reglas y elementos medio Ambientales, se establecen en el HSE09 Plan de Manejo
Ambiental, definido para cada contrato o proyecto.

CDIGO: CA06
Pgina 19 de 31
Fecha: 14-09-2016
7 CAPITULO 7: REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO.
7.1.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL SERVICIO
SISTEC LTDA., planifica los procesos requeridos para realizar sus servicios de manera consistente con
los otros requisitos del Sistema de Gestin. Durante el proceso de planificacin, se determinan las
actividades necesarias para la realizacin de sus servicios, lo cual incluye:
Cules son los objetivos del servicio.
Cmo se proporcionarn los recursos.
Qu procesos se van a emplear y cmo interactan entre s.
Qu mtodos de seguimiento y verificacin se emplearn y cmo se registrarn los resultados.
Lo anterior quedara detallado para cada proyecto o Contrato en:
Plan de Calidad
Plan de HSEC (Medio Ambiente y Seguridad y salud ocupacional)
Mayores detalles del proceso de planificacin, se desarrollan en los procesos de:
V01: Ventas
E01: Ejecucin del proyecto (Obras civiles, montaje electromecnico, entre otros).
Toda la documentacin que se origina por la aplicacin de estos procesos es controlada de acuerdo al
procedimiento CA01: Control de Documentos y Registros.
Como se considera que cada proyecto puede tener particularidades en cuanto a aspectos ambientales
y peligro se realiza para cada contrato o proyecto un Proyecto-HSE01 Plan de Seguridad y Salud
ocupacional y Proyecto-HSE09 Plan de Manejo Ambiental y en atencin a los requerimiento
propios de cada cliente y del servicio contratado se establece para cada contrato o proyecto un
Proyecto-CA08 Plan de calidad.
7.1.2 PLANIFICACION Y DETERMINACION PARA IDENTIFICAR PELIGROS Y

ASPECTOS AMBIENTALES.
De acuerdo a lo indicado en la clusula 4.3.1 de las OHSAS 18001 e ISO 14001, SISTEC LTDA. A
travs de su procedimiento HSE02. Lleva a cabo una planificacin para la identificacin continua:
Para la identificacin de peligro, evaluacin y control de riesgo.
Para la evaluacin de los aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios sobre
los que las empresas tienen influencia y que puedan ser controlados
Para evitar generar impactos significativos con el medio ambiente y de las acciones necesarias
y la implantacin de medidas de control como resultado de las evaluaciones
La metodologa para identificar peligros, aspectos ambientales, evaluacin y control de riesgo
e identificacin anlisis de aspectos e impactos ambientales
La empresa identifica, tienen acceso y se mantienen actualizada respecto a los requisitos
legales y otros relacionados al ambiente y seguridad y salud ocupacional, conforme a
procedimiento CA07 Requisitos legales y otros requisitos.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1 DETERMINACIN Y REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO

CDIGO: CA06
Pgina 20 de 31
Fecha: 14-09-2016
En cada propuesta presentada al cliente, se identifican los requisitos especificados por ste, los
necesarios para la entrega del producto, aquellos no establecidos por el cliente, pero necesarios para
la realizacin del servicio, los legales y reglamentarios aplicables al producto y cualquier requisito
adicional que el propio cliente considere necesario.
La revisin de los Requisitos Relacionados con el Producto se realiza antes de aceptar el compromiso
de prestacin de servicio bajo los requisitos sealados en el punto 7.2.1 de la Norma ISO 9001/2008.
SISTEC LTDA. revisa que los requisitos relacionados con el producto y/o servicio estn definidos en
las propuestas, especificaciones tcnicas, leyes, reglamentos, oficios, contratos, convenios, correos
electrnicos y formatos determinados con base a la normatividad, entre otros, a fin de garantizar la
capacidad para su cumplimiento.
Cuando no se cuenta con una declaracin formal de los requisitos del cliente, se confirman los mismos
antes de aceptar la prestacin del servicio, o bien, durante la etapa inicial de los procesos se da
respuesta sobre la no procedencia de su solicitud o la no participacin en la propuesta, mediante una
carta formal emitida por el Gerente General que identifica las escusas pertinentes.
En caso de existir diferencias entre lo solicitado y lo que se ofrece, stas son resueltas a travs de
comunicacin escrita, verbal, telefnica, correos electrnicos, entre otros, con el cliente.
Se ha determinado que, invariablemente, cuando se modifiquen los requisitos sobre los servicios que
presta la Empresa, ello deber ser de conocimiento del cliente, para estar en posibilidad cierta de
aplicar las modificaciones planteadas, incluyendo al personal involucrado. Esta comunicacin se realiza
antes de la aplicacin de las modificaciones con el objeto de que cuenten con el tiempo necesario para
adecuar sus solicitudes.
Cada rea se asegura de que se mantienen los registros de la revisin de los requisitos y de las
acciones originadas de la misma, de acuerdo al procedimiento de control de registros. Cuando existe
cambio en los requisitos del producto se aseguran que sea modificada la documentacin
correspondiente y que el personal involucrado sea informado y entienda las modificaciones. Lo
anterior, se realiza a travs de reuniones, oficios, correos electrnicos, va telefnica o comunicaciones
verbales.
Este apartado del Manual se desarrolla con mayor detalle en la descripcin del proceso de V01 Ventas,
o en la descripcin de cada proceso especifico, en el cual, se definen metodologas, as como tambin,
los registros que se originan de su aplicacin.
7.2.2 COMUNICACIN
7.2.2.1 COMUNICACIN CON EL CLIENTE

La Empresa ha establecido disposiciones para la comunicacin con el cliente, con relacin a la
informacin sobre los productos, el tratamiento de preguntas, contratos, incluyendo las
modificaciones, y la retroalimentacin del cliente.
Estas disposiciones incluyen:
Reuniones permanentes.
Contacto telefnico.
Contacto va correo electrnico.
Interaccin con el cliente en visitas a obras.
Retroalimentacin por parte del cliente durante el proceso de entrega y post-venta.
Realizacin de encuestas.

CDIGO: CA06
Pgina 21 de 31
Fecha: 14-09-2016
7.2.2.2 COMUNICACIN EXTERNA

SISTEC LTDA. posee pgina Web www.sistec-ltda.cl en la cual el cliente puede encontrar informacin
de la empresa y servicio que la empresa est en condiciones de realizar.
En cuanto a los aspectos significativos de Sistec Ltda., la organizacin ha decidido NO
COMUNICAR EXTERNAMENTE informacin acerca de sus aspectos ambientales
significativos.
7.3 DISEO Y DESARROLLO
Se define como Diseo y Desarrollo en el presente Manual la elaboracin de documentos de ingeniera

el cual SISTEC-LTDA no desarrolla de forma directa ya que el servicio es solicitado por los clientes y
subcontratado por SISTEC-LTDA.
7.3.1 PLANIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO.
a) Etapas del diseo y desarrollo (ingeniera):

Ver Anexo 4 Diagrama de Diseo y Desarrollo.
b) Revisin, verificacin y validacin del diseo y desarrollo:
Ver puntos 7.3.3, 7.3.4 y 7.3.5.
c) Responsabilidad:
Al limitarse el diseo y desarrollo en el concepto de ingeniera, se define para este alcance a dos
responsables de la documentacin diseada:
Jefe de diseo y desarrollo rea Elctrica
Es el responsable de recopilar, ordenar y entregar los elementos de entrada para el diseo y desarrollo
que tengan que ver con la disciplina de ingeniera elctrica a subcontrato de empresa de ingeniera,
para que esta realice la elaboracin de informes y planos de ingeniera elctrica. La informacin
elaborada por empresa de ingeniera ser recibida, verificada y validada por el Jefe de diseo y
desarrollo de rea Elctrica, segn cumplan con los requerimientos del cliente para su entrega. En
caso de no ser as, ser el responsable de reenviar a empresa de ingeniera para su nueva revisin
segn las observaciones que se detecten.
Jefe de diseo y desarrollo rea Civil y Montajes
Es el responsable de recopilar, ordenar y entregar los elementos de entrada para el diseo y desarrollo
que tengan que ver con la disciplina de obras civiles y montajes a subcontrato de empresa de
ingeniera, para que esta realice la elaboracin de informes y planos de obras civiles y montajes. La
informacin elaborada por empresa de ingeniera ser recibida, verificada y validada por el Jefe de
diseo y desarrollo de rea Civil y Montajes, segn cumplan con los requerimientos del cliente para
su entrega. En caso de no ser as, ser el responsable de reenviar a empresa de ingeniera para su
nueva revisin segn las observaciones que se detecten.
7.3.2 ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL DISEO Y DESARROLLO
Los elementos de entradas para la realizacin de ingeniera en este proceso son:

Documentos tcnicos cliente
Bases tcnicas generales y bases tcnicas particulares
ingeniera bsica de cliente

CDIGO: CA06
Pgina 22 de 31
Fecha: 14-09-2016
Requisitos de clientes segn necesidades a travs de entrevistas (llamadas telefnicas o

informacin escrita por l en cualquier tipo de medio)
Restricciones segn normas tcnicas vigentes y legislacin aplicable.
Los encargados de diseo y desarrollo de disciplina elctrica y de obras civiles emplearn la normativa
tcnica aplicable y legislacin aplicable segn su especialidad.
7.3.3 RESULTADOS DEL DISEO Y DESARROLLO
La informacin recopilada por el jefe de diseo desarrollo se hace llegar a empresa de ingeniera, la
cual realizar su diseo con todas las especificaciones recopiladas. El resultado estar sujeto en
primera instancia a una revisin, verificacin y validacin propia de la empresa de ingeniera
subcontratada y ser recibida por el jefe de diseo y desarrollo de SISTEC-LTDA.
7.3.4 REVISIN DEL DISEO Y DESARROLLO
Recibida la informacin de ingeniera, es el jefe de diseo y desarrollo el responsable de que se realice

la revisin de los documentos de ingeniera, para darle su visto bueno y posterior entrega al cliente.
7.3.5 VERIFICACIN DEL DISEO Y DESARROLLO
La verificacin del apartado de ingeniera se realiza a travs de simulaciones o clculos segn

especificaciones tcnicas, normas nacionales o internacionales y legislacin aplicable. En algunas
instancias estas son de carcter obligatorio y deben ser suministradas por parte de la empresa de
ingeniera. El jefe de diseo y desarrollo determinar la cantidad de informacin necesaria para la
posterior entrega del cliente del desarrollo de ingeniera y solicitar en caso de ser necesario,
informacin complementaria por parte de su subcontrato de ingeniera
7.3.6 VALIDACIN DEL DISEO Y DESARROLLO
Cuando se verifica que la informacin recibida cumple con los requerimientos del cliente, el jefe de
diseo y desarrollo realizar la liberacin del documento hacia el cliente con su visto bueno.
7.3.7 CONTROL DE LOS CAMBIOS DEL DISEO Y DESARROLLO
Cada documentacin de ingeniera, ya sea informe o planos deber contar con su control de cambios
en donde se indica cada modificacin realizada en la documentacin. Cualquier modificacin de la
construccin respecto a su plano de referencia ser registrada mediante color rojo (planos REDLINES)
para su posterior entrega a empresa de ingeniera quien realizar las modificaciones, subiendo de
revisin el documento por cada cambio. El documento final que incluye todas las modificaciones
realizadas en terreno ya construido se denomina As Built y ser la versin final del documento.
De existir sugerencias o discrepancias del cliente respecto a informes tcnicos, estas sern canalizadas
hacia el jefe de diseo y desarrollo de la disciplina correspondiente, quien evaluar y ejecutar las
gestiones necesarias para el levantamiento de esas no conformidades u opciones de mejora.
7.3.8 TRAZABILIDAD Y CONTROL DE DISEO Y DESARROLLO
Para el control de cada una de las etapas de Diseo y Desarrollo, se emplea el Registro CA06-R04
Control de Diseo y Desarrollo, en el cual se define los responsables y el cumplimiento de cada
una de las etapas previamente sealadas
7.4 COMPRAS.

CDIGO: CA06
Pgina 23 de 31
Fecha: 14-09-2016
7.4.1 PROCESO DE EVALUACION DE PROVEEDORES.
SISTEC LTDA. ha establecido una metodologa para la identificacin de proveedores potenciales y

llevar a cabo una seleccin de los mismos, as como tambin para realizar una evaluacin y reevaluar
peridica de los existentes, a fin de asegurar la calidad de los servicios prestados.
Lo anterior se realiza con la finalidad de asegurar que sus proveedores de productos (materias primas,
materiales, insumos, equipos o servicios) crticos estn en condiciones de suministrarlos de acuerdo
a sus requisitos.
La Empresa de acuerdo a sus 20 aos de funcionamiento en el mercado y por el rubro en el cual se
desempea posee un listado acotado de proveedores con los cuales gestionan sus compras y servicios,
este listado es el que se evala cada vez que se realiza un servicio, gestin que evala calidad, precio,
plazo de entrega mediante la utilizacin de filtro lo cual permite definir la mejor opcin al momento
de realizar el servicio.
Metodologa descrita anteriormente se encuentra establecida en la descripcin del AD01 Proceso de
Adquisiciones.
7.4.2 INFORMACIN DE LAS COMPRAS
Todas las compras y solicitudes de servicio que realiza la Empresa a sus proveedores se hacen de
forma tal, que quedan perfectamente definidos los requisitos de los productos y/o servicios antes de
ser comunicados al proveedor.
Este apartado del Manual se desarrolla con mayor detalle en la descripcin del AD01 Proceso de
Adquisiciones, as como los registros que se originan de su aplicacin.
7.4.3 VERIFICACIN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS
Los productos comprados son verificados por el Encargado de rea o por el mismo solicitante del
producto, para asegurarse que stos cumplen con los requisitos de compra especificados.
Este apartado del Manual se desarrolla con mayor detalle en la descripcin del AD01 Proceso de
Adquisiciones, as como los registros que se originan de su aplicacin.
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO.
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL SERVICIO
SISTEC LTDA. planifica y controla sus operaciones de produccin y prestacin del servicio bajo
condiciones controladas, las cuales se definen con mayor detalle, se encuentran en la descripcin de
los procesos siguientes:
V01: Ventas
E01: Ejecucin del proyecto
Ante la ocurrencia de una no conformidad de produccin se elabora una Registro de NC. Se procede
segn el procedimiento CA03 Control de Producto No conforme.
7.5.2 VALIDACIN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIN Y DE LA PRESTACIN DEL

SERVICIO.
Con el objeto de velar que las actividades que se realizan cumplen con los requisitos especificados, se
realizan supervisiones y se planifican y efectan inspecciones y ensayos

CDIGO: CA06
Pgina 24 de 31
Fecha: 14-09-2016
Sobre las actividades que se desarrollan en SISTEC LTDA., las que se consideran crticas tienen un
control especfico. Estos controles son desarrollados por medio de Procedimientos Especficos y/o
inspecciones, ensayos, listas de chequeo y otros registros.
Para comprobar el cumplimiento de los requisitos del producto, as como para conocer en cada
momento el cumplimiento de cada uno de ellos, se usa el Proyecto-CA08 Plan de Control de
Calidad y el Proyecto-CA08-R01 Plan de Inspeccin y Ensayos propio de cada contrato o
proyecto. En estos documentos se determina el alcance del contrato o proyecto, las inspecciones y
ensayos, las responsabilidades y su momento de ejecucin, as como el establecimiento de los
registros, de acuerdo a las disposiciones contenidas en los Procesos Especficos de construccin,
montaje, pruebas y puesta en servicio.
7.5.3 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
La Empresa, realiza la identificacin documental de sus servicios, con lo cual, es posible realizar su
trazabilidad. Lo anterior, se logra a travs de toda la documentacin utilizada y generada en la venta
y realizacin de sus servicios.
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
Se considera como Propiedad del Cliente, el terreno donde se ejecutar la obra y todo lo que ste
contenga. Se le debe asegurar al Cliente el resguardo y la proteccin necesaria dentro del terreno y a
su vez minimizar los riesgos de robo y/o hurto de todo lo que ste contenga.
Se considera tambin propiedad del cliente, la informacin proporcionada para la elaboracin del
proyecto y la generada durante el mismo, informacin que se encuentra con respaldo digital en nube
virtual DROPBOX en carpetas identificadas con el nombre de cada proyecto. Ser el Administrador de
Contrato adjudicado, quien designe al responsable del control peridico del respaldo de los Datos.
El Responsable del Sistema de Gestin de Calidad y/o representante de gerencia, es el responsable
permanente de la informacin referida puntualmente al SGI, y del orden y almacenamiento digital de
la informacin de los proyectos en procesos de estudio.
Toda la documentacin generada en proyecto que respalda la ejecucin de las obras, se respalda en
forma digital en las carpetas de cada proyecto, esta se entrega al final del proyecto, de acuerdo a lo
definido con el Cliente.
7.5.5 PRESERVACIN DEL PRODUCTO
Los materiales, insumos o equipos, recibidos en proyecto (faena), ya sean propiedad de SISTEC LTDA.
o del Cliente de acuerdo al alcance del contrato, son inspeccionados por el Administrador de Contrato
o por quien ste designe, dejando registro de cualquier anomala encontrada registrndola va correo
electrnico y comunicndola al encargado de adquisiciones o quien corresponda responsable del
material, insumo o equipos.
Estos materiales, insumos o equipos, son descargados y almacenados en faena de acuerdo a lo
definido por el fabricante, de forma manual y/o mecnica, dependiendo de las caractersticas del
material.
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN.
SISTEC LTDA., mediante el Encargado del Sistema de Gestin de Calidad y/o Representante de
Gerencia, controla los equipos de seguimiento y medicin que son utilizados para tomar decisiones
acerca de la aceptacin o rechazo de sus servicios.

CDIGO: CA06
Pgina 25 de 31
Fecha: 14-09-2016
Los equipos propios son calibrados en laboratorios especializados que cuentan con la capacidad tcnica
y experiencia reconocida y son parte de la Red Nacional de Metrologa, cada vez que se va dar inicio
a un proyecto y definidos los equipos a utilizar estos se envan a calibrar.
Para el control de sus equipos de seguimiento y medicin, SISTEC LTDA., ha desarrollado una
metodologa que consiste en que es el Responsable del sistema de gestin es responsable de asegurar
la vigencia de las calibraciones de los equipos utilizados en los proyectos y quien controla su calibracin
es el Encargado de Equipos y maquinaria quien enva a su calibracin correspondiente previa el inicio
de un proyecto o cuando corresponda.
Lo equipos de medicin y ensayo propiedad de la empresa en forma transitoria se almacenan en sitios
o lugares cercanos al lugar donde se realizar la faena a la espera de su utilizacin, lugar definido
para esto cumple con la infraestructura necesaria para el resguardo de los equipos (EM-01 Proceso
Equipos y Maquinarias)

CDIGO: CA06
Pgina 26 de 31
Fecha: 14-09-2016
8 CAPITULO 8: MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
SISTEC LTDA., planifica e implanta acciones de medicin, seguimiento y anlisis para verificar la
conformidad del producto, el desempeo de los procesos, la integridad del Sistema de Gestin y el
mejoramiento de su eficacia.
Entre estas acciones, se tiene, principalmente:
Revisiones peridicas del desempeo de los procesos del Sistema de Gestin Integrado
Revisiones por proyecto, para verificar el cumplimiento de los indicadores asignados para el
proyecto
Seguimiento de los objetivos de calidad, ambiente y seguridad y salud ocupacional
Realizacin de auditoras internas del Sistema de Gestin integrado, para comprobar su
cumplimiento y eficacia
Tratamiento de no conformidades, para llevarlos al cumplimiento de requisitos
Establecimiento de acciones preventivas y correctivas como herramientas de mejora
Para el anlisis y seguimiento de los datos obtenidos del Sistema de Gestin Integrado, SISTEC LTDA.
utiliza mtodos grficos y anlisis estadsticos simples, como promedios, grficos de barra, grficos
de lneas, entre otros. Las tcnicas utilizadas para el anlisis y seguimiento son peridicamente
revisadas por la Direccin de la empresa, para analizar su adecuacin.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIN.
8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE
La empresa ha establecido una metodologa para obtener y utilizar la informacin sobre la satisfaccin
o insatisfaccin del cliente, analizando oportunidades de mejora, encuestas, reclamos, etc.
Este Captulo del Manual de la Calidad, se desarrolla con mayor detalle en el documento CA05
Satisfaccin del Cliente. All, se definen responsabilidades y metodologas, as como los registros
que se originan de su aplicacin.
8.2.2 AUDITORIA INTERNA
El Representante de Gerencia y/o Encargado de calidad, planifican anualmente las auditoras internas
al Sistema de Gestin Integrado. Este plan es revisado y aprobado por el Gerente General. Cuando el
Gerente General o el Representante de la Gerencia lo consideren necesario, se realizarn auditoras
extraordinarias.
El equipo auditor est formado por personas independientes del rea auditada a fin de minimizar la
subjetividad en el proceso. Asimismo, todos los auditores cumplen una serie de requisitos de
cualidades a fin de garantizar su idoneidad para desempear las funciones que le son propias.
Los informes de auditora interna constituyen uno de los ejes principales del sistema de gestin y
forman parte integrante de la documentacin de referencia para la revisin del sistema.
Este Captulo del Manual se desarrolla con mayor detalle en el Procedimiento, CA02 Auditoras
Internas, en l se definen responsabilidades y metodologas, as como los registros que se originan
de su aplicacin.
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS

CDIGO: CA06
Pgina 27 de 31
Fecha: 14-09-2016
SISTEC LTDA., realiza el seguimiento de los procesos que conforman el Sistema de Gestin Integrado,
para comprobar que mantienen su capacidad de alcanzar los resultados planificados o, en caso
contrario, aplicar las medidas correctivas que aseguren su conformidad.
Todos estos procesos estn claramente definidos e identificados en el Mapa de Procesos y el Sistema
Integrado de Gestin garantiza que se llevan a cabo en condiciones controladas, dado que:
Los procesos tienen un responsable, un objetivo y cuentan con indicadores que evidencian su
desempeo, lo que se encuentra documentado en la Descripcin de Procesos o Procedimientos
especficos.
La organizacin tiene documentados los principales procesos, en donde se definen los
contenidos de los mismos y los mecanismos de control aplicados. Esta documentacin del
Sistema de Gestin se encuentra peridicamente en revisin y actualizacin.
Peridicamente, la Gerencia de la Empresa, as como los responsables de cada proceso, revisan y
analizan su desempeo, mediante las herramientas del Sistema de Gestin de Calidad creadas para
tal fin, tales como el CA06-R03 Informe Revisin por la Direccin.
Con independencia del cumplimiento de los requisitos, las mediciones dan informacin de la eficacia
con la que se realizan los procesos, de esta forma, SISTEC LTDA. puede actuar sobre las variables a
tiempo para revertir o prevenir resultados indeseables.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PRODUCTO
SISTEC LTDA. ha establecido una serie de protocolos de control en todas las fases del proceso, de
forma que se pueda identificar, lo antes posible, cundo el producto no cumple con las
especificaciones. Adems, se mantienen los registros digitales de los protocolos realizados.
8.2.5 GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Bajo la responsabilidad del Departamento de HSEC, son divulgadas las directrices emanadas de la alta
direccin para el monitoreo y cuidado de nuestros colaboradores.
Para mejorar el mejoramiento continuo de la gestin de Seguridad y Salud Ocupacional se han
establecido la implementacin, control y actualizacin peridica de:
Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos Procedimiento HSE02
Investigacin de Incidentes Procedimiento HSE05
Plan de Emergencia HSE06
Seleccin y control de elementos de proteccin personal Procedimiento HSE03
Procedimientos de trabajo seguro
Manejo de Sustancia peligrosas HSE04
Programa de Gestin de Salud y Seguridad ocupacional HSE01-R001
Plan de Seguridad y salud ocupacional HSE01(inspecciones y evaluaciones)
Relacin con organismos administrador de la LEY 16744 HSE01
8.2.6 GESTION DE MEDIO AMBIENTE
Bajo la responsabilidad del Departamento de HSE, son divulgadas las directrices emanadas de la alta
direccin para el monitoreo y cuidado del medio ambiente.
Para mejorar el mejoramiento continuo del desempeo ambiental del Sistema Integrado de Gestin,
se han establecido la implementacin, control y actualizacin peridica de:
Identificacin y anlisis de aspectos e impactos ambientales Procedimiento HSE02
Gestin de Residuos, Plan de Manejo de Residuos HSE04
Programa de Gestin Ambiental HSE09-R001

CDIGO: CA06
Pgina 28 de 31
Fecha: 14-09-2016
Control de Emisiones atmosfricas, RILES, RISES, etc., Plan Medioambiental HSE09
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
8.3.1 NO CONFORMIDADES
Se entiende por No Conformidad, el incumplimiento de un requisito especificado, en lo que concierne

al servicio de SISTEC LTDA.
Toda deficiencia en la aplicacin de un proceso o realizacin de una actividad que presente una
desviacin respecto a lo establecido en los procedimientos aplicables se considerara como un producto
No Conforme y se registrara en CA03-R01Control de producto No Conforme, habr de tratarse
de modo que sea resuelta y se establezcan acciones inmediatas para darle solucin.
Este Captulo del Manual se desarrolla con mayor detalle en el procedimiento CA03 Control de
Producto No Conforme. En l se definen responsabilidades y metodologa, as como los registros
que se originan de su aplicacin.
Las no conformidades de seguridad y salud ocupacional y los incidentes son comunicados e
investigados por el personal con responsabilidad y autoridad definida, conforme a lo indicado en el
Procedimiento de producto No Conforme, procedimiento Acciones Correctivas y preventivas y
Procedimiento de investigacin de incidentes.
8.3.2 RECLAMO DE LA COMUNIDAD
La organizacin estableci una direccin electrnica para cualquier tipo de reclamos y Sugerencias
para recoger los reclamos y sugerencias de nuestros clientes, vecinos y comunidad en general, en
caso de un reclamo, dependiendo del tenor y la relevancia, se tratara a travs de la metodologa de
CA03 producto No Conforme y se informa inmediatamente al Gerente General, quien evaluara la
situacin en conjunto con el responsable del rea involucrada, tomando a la brevedad las medidas
necesarias de acuerdo al procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas CA04 y Satisfaccin
del Cliente CA05.
8.3.3 PREPARACION Y RESPUESTA DE EMERGENCIA.
SISTEC LTDA. Estableci y mantiene procedimientos y planes para identificar incidentes y reacciones
potenciales a situaciones de emergencia, para prevenir y mitigar la probable enfermedad, perjuicio o
impacto ambiental que pueda estar asociado a ellos.
La empresa analiza crticamente sus planes de Emergencia. La organizacin tambin prueba y practica
peridicamente estos procedimientos, conforme al procedimiento HSE06 Plan de Emergencia
8.3.4 IMPACTOS AMBIENTALES Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS.
SISTEC LTDA. Controla sus aspectos ambientales para disminuir su repercusin y reducir los Impactos
Ambientales, cumpliendo con toda la legislacin vigente y no genera impactos ambientales
significativos, como consecuencia de sus procesos.
Este punto de detalla en el:
HSE09 Plan de Manejo Ambiental.
HSE04 Plan de Manejo de Residuos
HSE02 procedimiento Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos/Identificacin
y anlisis de aspectos e impactos ambientales

CDIGO: CA06
Pgina 29 de 31
Fecha: 14-09-2016
8.4 ANALISIS DE DATOS
Como resultado de las actividades de seguimiento y medicin que desarrolla la empresa, se rene una
gran cantidad de datos, los cuales son analizados para obtener informacin acerca de la afectividad
del Sistema Integrado de Gestin y evaluar donde pueda realizarse la mejora de su eficacia.
La medicin y seguimiento del sistema integrado de gestin se realiza mediante las siguientes
actividades:
Cumplimiento de la poltica y objetivos del Sistema Integrado de Gestin
Los objetivos se han establecidos en la base a Polticas de Calidad, Poltica de Salud y Seguridad
Ocupacional y Poltica de medio Ambiente para medir su cumplimiento se han establecido indicadores
en CA06-R01 Objetivos y Metas
Programa de Auditoras Internas del Sistema Integrado de Gestin.
SISTEC LTDA. Establece anualmente programa de auditoras para verificar el funcionamiento del
Sistema de Calidad, Salud y Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente y si est conforme a los
requisitos ISO 9001, OHSAS 18001 e ISO 14001. En el procedimiento CA02 Auditoras Internas se
establece la metodologa para realizar las auditorias del Sistema Integrado de gestin.
Control de Producto No conforme
SISTEC LTDA. Mantienen registros de control de producto no conforme. En su procedimiento de CA03
Control de Productos No Conformes establece la metodologa de tratamiento de tratamiento a las
no conformidades detectadas tendientes a mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin
Integrado de Calidad, Seguridad y Salud ocupacional y Medio Ambiente, con el objetivo de eliminar
las causas detectadas mediante los siguientes procedimientos:
CA04 Acciones correctivas y preventivas
HSE05 Investigacin de incidentes
Medicin y seguimiento de los procesos
SISTEC LTDA. Ha definido un sistema de indicadores para medir la eficacia de los procesos. El tablero
de indicadores permitir visualizar el estado de Conformidad del proceso mediante los siguientes
colores:
Rojo- No Conforme:
Cuando la medicin esta fuera de los lmites de la tolerancia mxima o mnima.
Amarillo-Conforme:
Cuando la medicin est entre la tolerancia y el objetivo
Verde-Supera Objetivo:
Cuando la medicin esta fuera de los lmites de los objetivos
El tablero de objetivos de indicadores se presenta en CA06-R01 Objetivos y Metas
Durante la revisin del sistema por la Gerencia, se realiza un anlisis global de todos los datos
recogidos durante un ao. Los detalles de este proceso, se sealan en el captulo 5.6 de este manual.
El anlisis de datos es desarrollado con la ayuda de tcnicas estadsticas, tales como, grficos de
dispersin, los que permiten descubrir tendencias.
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA

CDIGO: CA06
Pgina 30 de 31
Fecha: 14-09-2016
SISTEC LTDA. planifica y gestiona los procesos necesarios para mejorar continuamente la eficacia del
Sistema de Gestin por medio de la utilizacin de la poltica de la calidad, objetivos, resultados de las
auditoras, anlisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la revisin del sistema.
Adems, cualquier persona de la organizacin, si detecta cualquier situacin susceptible de mejora o
cualquier circunstancia no deseable para el desarrollo y funcionamiento del sistema de Gestin, deber
poner este hecho en conocimiento del Representante de Gerencia y/o Encargado de Calidad para
estudiar las posibles medidas a tomar y, en su caso, registrarlo y poner en marcha acciones correctivas
o preventivas. Mayores detalles de este punto se encuentran el Procedimiento, CA04: Acciones
Correctivas y Preventivas.
Considerando que nuestros colaboradores son nuestros clientes internos tambin servir como
herramienta de comunicacin para reclamos y sugerencias una direccin de correo electrnico definido
en la pgina Web: reclamosysugerencias@sistec-ltda.cl
Las sugerencias de mejoras obtenidas sern comunicadas al gerente general para evaluar su potencial
implementacin, determinar plazos y responsables.
8.5.2 ACCIN CORRECTIVA
La implantacin de una accin correctiva comienza con la deteccin de la no conformidad producto del
proceso, ambiental, de seguridad y salud ocupacional, de forma de prevenir que vuelva a ocurrir.
Entre las fuentes de informacin que considera la Empresa para evaluar la necesidad de tomar
acciones correctivas, estn:
Reclamos de los Clientes
Productos no conformes
No conformidades detectadas en las auditoras internas
Inspecciones u observaciones
Este proceso considera el anlisis de las causas de las no conformidades (incluidos los reclamos de los
clientes), la definicin de la accin correctiva, cuando sea necesario, su seguimiento y registro.
Este Captulo del Manual se desarrolla en el Procedimiento, CA04: Acciones Correctivas y
Preventivas. En l se definen responsabilidades y metodologas, as como los registros que se
originan de su aplicacin.
8.5.3 ACCIN PREVENTIVA
La implantacin de una accin preventiva comienza con la deteccin de una no conformidad potencial
u observacin del proceso, ambientales, de seguridad y salud ocupacional, de forma que evite su
ocurrencia.
Estas pueden ser detectadas, entre otras, por las siguientes fuentes:
Auditoras Internas.
Detecciones hechas por el personal de la empresa.
Anlisis de Reclamos de Clientes.
Este proceso considera el anlisis de las causas de las no conformidades potenciales (incluidos los
reclamos de los clientes internos y externos), la definicin de la accin preventiva, cuando sea
necesario, su seguimiento y registro.
Este Captulo del Manual se desarrolla en el Procedimiento, CA04 Acciones Correctivas y
Preventivas En l se definen responsabilidades y metodologas, as como los registros que se originan
de su aplicacin.

CDIGO: CA06
Pgina 31 de 31
Fecha: 14-09-2016
9 REGISTROS
CA06-R01 Objetivos y Metas

CA06-R02 Documento Estructura y Responsabilidad
CA06-R03 Informe Rev. Por la direccin
10 ANEXOS
Anexo 1: Poltica de Sistema de Gestin Integrado

Anexo 2: Organigrama de SISTEC LTDA
Anexo 3: Mapa de procesos SISTEC LTDA
Anexo 4: Diagrama Diseo y Desarrollo

CA06 Manual Del Sistema de Gestión de Calidad Rev.5

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

CA06 Manual Del Sistema de Gestión de Calidad Rev.5

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE,

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

SISTEC Ingeniera y Construccin Ltda.

Elabora Revisa Aprueba

Firma Firma Firma

Fecha 14-09-2016 Fecha 14-09-2016 Fecha 14-09-2016

www.sistec-ltda.cl SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

www.sistec-ltda.cl SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

6 CAPITULO 6: GESTION DE LOS RECURSOS ...................................................................... 17

www.sistec-ltda.cl SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

8 CAPITULO 8: MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA .................................................................. 26

www.sistec-ltda.cl SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

1.2 POLITICA INTEGRADA DE GESTION.

Ver Anexo 1 Poltica de Sistema de Gestin Integrado

www.sistec-ltda.cl SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

2 CAPITULO 2: OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo de este Manual es describir, de forma general, el Sistema de Gestin de la Calidad,

2.2 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD

3 CAPITULO 3: TERMINOS Y REFERENCIAS

En la elaboracin de la documentacin que compone el sistema de gestin de la calidad que se describe

Referencia Edicin Titulo

ISO 9000 2005 Sistema de Gestin de la Calidad-Fundamentos y Vocabulario.

ISO 9001 2008 Sistema de Gestin de la Calidad-Requisitos.

ISO 14001 2004 Sistema de Gestin Ambiental-Requisitos.

OHSAS 18001 2007 Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional-Requisitos.

3.1 TERMINOS Y DEFINICIONES

www.sistec-ltda.cl SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

www.sistec-ltda.cl SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

www.sistec-ltda.cl SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Seguridad y Salud ocupacional:

www.sistec-ltda.cl SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

4 CAPITULO 4: SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

4.1 ORGANIZACIN: ORGANIGRAMA SISTEC LTDA.

Ver Anexo 2 Organigrama de SISTEC LTDA

4.2 MAPA DE PROCESOS DE SISTEC LTDA

Ver Anexo 3 Mapa de Procesos de SISTEC-LTDA

4.3 DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

4.3.1 MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Y

El Representante de la Gerencia en conjunto con el Encargado de calidad es responsable de la emisin

De ahora en adelante, cuando se hable de documentos nos referiremos a la Poltica de la Calidad,

www.sistec-ltda.cl SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Se proceder inmediatamente a la sustitucin y destruccin de las copias de las versiones obsoletas.

www.sistec-ltda.cl SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

5 CAPITULO 5: COMPROMISO DE LA GERENCIA

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

5.3 POLTICA DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

5.3.1 IMPLEMENTACION Y REVISION DE LA POLITICA

Es responsabilidad de la Gerencia desarrollar y establecer la Poltica Integrada del Sistema de Gestin

5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Anualmente, el Gerente General aprueba y el Encargado de Calidad y/o Representante de Gerencia

www.sistec-ltda.cl SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN.

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

La funcin de Representante de la Direccin, est delegada en el Representante de la Gerencia, quien

www.sistec-ltda.cl SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

5.5.3 COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA.

5.5.4 PARTICIPACIN Y CONSULTA.

www.sistec-ltda.cl SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

El representante en asunto de Seguridad y Salud Ocupacional esta delegada a un colaborador quien

5.6 REVISIN POR LA GERENCIA

5.6.2 INFORMACIN PARA LA REVISIN

El Representante de Gerencia y/o Responsable de Calidad elabora el CA06-R03 Informe Revisin