Departamento Administrativo de la Funcin Pblica

Objetivo del Programa: Relacionar las actividades a ejecutar en la vigencia 2015, para evaluar el Estado del Sist

Alcance del Programa: Ejecucin de auditorias internas, seguimientos, elaboracin de informes internos y exter

Criterios:
- Procedimientos internos y dems documentos establecidos en el Sistema de Gestin de Calidad de la DAFP
- Normatividad vigente aplicable a la Entidad y a cada uno de los procesos, Normograma
- Requisitos del usuarios, del producto y del servicio

Riegos de la Auditoria:
1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Funcin Pblica
2. Baja participacin en el desarrollo de las auditorias de calidad por parte de los auditores calificados en la Funcin
3. Dificultad para la Seleccin y/o contratacin de auditores o ente auditor
4. Falta de profesionales en la Oficina de Control Interno para ejecutar ste programa de auditorias

Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, Coordinadora de Calidad, Grupo de auditores de la
- Finacieros: Presupuesto asignado
- Tecnolgicos: Equipos de computo, sistemas de informacin , sistemas de redes y correo electrnico de la empresa

Tipo de la
Auditoria

Auditorias de Gestin

Proyectos con Recursos Financieros

Auditorias - Visitas Entes de Control

Todos los procesos de la Entidad

Todos los procesos de la Entidad

Informes y seguimientos de Ley

Informe Ejecutivo Anual Evaluacin del Sistema de Control Interno de

cada vigencia.

Informe Pormenorizado de Control Interno.

Informe sobre posibles actos de corrupcin.

Informe Austeridad en el Gasto

Informe Control Interno Contable.

Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contralora General de la

Repblica. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendicin Electrnica de
Cuenta e Informes".

Informe avance al plan de mejoramiento

Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y

del Tesoro; Informe a la Cmara de Representantes.

Informe sobre las quejas, segerencias y reclamos.

Informe de actualizacion de sistema LITIGOB

Informe Derechos de Autor Software

Seguimiento y evaluacin al Sistema de Polticas de desarrollo

Administrativo SISTEDA.
Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupcin.

Seguimiento a las Funciones del Comit de Conciliaciones.

Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administracin

de Recursos.

Seguimiento al Sistema de Indicadores del Departamento

Administrativo de la Funcin Pblica

Informe evaluacin por dependencias - todos los procesos

Asistencia Comits (interinstitucionales e institucionales)

Coordinacin del sistema de control interno

Directivo

Institucional de Desarrollo Administrativo

De Contratacin

Diagnstico Herramientas Para la Mejora de la Oficina de Control Interno

Diseo diagnstico de herramienta para optimizar la gestin de la

Oficina de Control Interno

Auditorias Interna de Calidad

Direccin, Subdireccin

Planeacin y Secretaria General

Comunicaciones

Meritocracia

Proceso Tecnologa, SUIT, SIGEP, Infraestructura, Mdulo Seguridad de

la Informacin

Procesos Misionales

Gestin Documental

Gestin Humana

Gestion Administrativa

Gestion Contractual

Servicio al Ciudadano

Gestion Financiera

Apoyo Juridico y representacion judicial

Auditorias Externa de Calidad

Todos los procesos de la Entidad

Seguimiento y Cierre plan de mejoramiento

Proceso de Direccionamiento Estratgico- Direccin Visitas de

seguimiento y cierres de planes de accin
Proceso de Direccionamiento Subdireccion Visitas de seguimiento y
cierres de planes de accin
Proceso de Direccionamiento Planeacion Visitas de seguimiento y
cierres de planes de accin
Proceso de Direccionamiento Secretaria General Visitas de seguimiento
y cierres de planes de accin
Proceso de Instrumentalizacion Visitas de seguimiento y cierres de
planes de accin
Proceso de Difusin Visitas de seguimiento y cierres de planes de
accin
Proceso de Asesoria Visitas de seguimiento y cierres de planes de
accin
Proceso de Formulacion de Politica Visitas de seguimiento y cierres de
planes de accin
Proceso de Gestion Humana Visitas de seguimiento y cierres de planes
de accin
Proceso de Gestion Administrativa Visitas de seguimiento y cierres de
planes de accin
Proceso de Gestion Contractual Visitas de seguimiento y cierres de
planes de accin
Proceso de Gestion Documental Visitas de seguimiento y cierres de
planes de accin
Proceso de Gestion Financiera Visitas de seguimiento y cierres de
planes de accin
Proceso de Tecnologia Visitas de seguimiento y cierres de planes de
accin
Proceso de Apoyo Juridico Visitas de seguimiento y cierres de planes de
accin
Proceso de Medicin y Anlisis Visitas de seguimiento y cierres de
planes de accin
nistrativo de la Funcin Pblica

tar en la vigencia 2015, para evaluar el Estado del Sistema de Control interno y de Gestion del Departamento Administrativo de

eguimientos, elaboracin de informes internos y externos, participacin comits institucionales, realizacin de Comits de Coo

en el Sistema de Gestin de Calidad de la DAFP

os procesos, Normograma

idos en la Funcin Pblica

ad por parte de los auditores calificados en la Funcin Pblica
ente auditor
ejecutar ste programa de auditorias

no, Coordinadora de Calidad, Grupo de auditores de la Entidad

, sistemas de redes y correo electrnico de la empresa

Procesos
Numeral

Medicin y Anlisis

Fundamento de la Auditoria
Estratgico

Misional

Apoyo

Evidenciar el manejo de los recursos y N/A

cumplimiento de objetivos del proyecto
Cumplimiento legal de la gestin institucional N/A

Cumplimiento Institucional Ley de N/A

Transparencia

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A
 N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

ntrol Interno

N/A N/A

5/
Identificar estado madurez, solidez y 5.1./5.2./5.3/
continuidad del Sistema de Gestin 5.4.2/5.5./5.6
implementado /8.4.

5/
Identificar estado madurez, solidez y
5.1./5.3/5.4.2
continuidad del Sistema de Gestin /5.5./5.6/6.6.
implementado 3/ 7/ 8 / 8.4.
Verificar cumplimiento normativo y estrategia 4.2.3/
institucional del proceso de comunicaciones y 5.5.2/5.5.3/7.
mejoramientos 2.3/ 8.2.

Identificar planificacion y comunicacin con el 7/ /.1. / 7.2 /

7.2.2. / 7.2.3/
cliente 7.3. / 7.5.

4.1. / 6.3. /
Cumplimiento normativo y funcional 7.3 / 7.6 / 8.3.
/ 8.4. /8.5.

4.1/4.2.3/4.2.
4/5.2./5.4.2//
Verificar interaccion de procesos y 5.5.2/6.4/7.5/
cumplimiento de los objetivos del proceso 8.2.3/
8.3./8.5.

y 4.1./ 4.2./7.6/
Verificar cumplimiento normativo, 8.2.3/ 8.3./
mejoramiento implementados 8.4.8.5.

4.2.3 y 4.2.4/
Verificar cumplimiento normativo, interaccion 5.3./5.5.3/6.2
de procesos y mejoramiento implementados /6.2.2/6.4/8.2
.8.3./ 8.4/8.5.

4.2.3/4.2.4/6.
Verificar cumplimiento normativo, interaccion 1/6.3/6.4/7.4/
de procesos y mejoramiento implementados 7.5.8.3./
8.4/8.5.

4.2.3/4.2.4/6.
Verificar cumplimiento normativo, interaccion 1/6.3/6.4/7.4/
de procesos y mejoramiento implementados 7.5.8.3./
8.4/8.5.

4.1/ 5.2./
Verificar interaccion de procesos y 5.5.3/ 7.2/
cumplimiento de los objetivos del proceso 7.5. 8,2/
8.4/8.5.

4.2.3/4.2.4/6.
Verificar cumplimiento normativo, sistemas de 1/6.3/6.4/7.4/
informacion y mejoramientos implementados 7.5.8.3./
8.4/8.5.

Verificar cumplimiento normativo, sistemas de 4.1 / 4.2.3/

7.1./7.2/8.2.3
informacion y mejoramientos implementados / 8.4./ 8.5.
Evaluacion para el seguimiento y continuidad Todos
de la certificacin

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

Mantener actualizada la informacin Todos

 Programa Anual de Auditoria

epartamento Administrativo de la Funcin Pblica.

realizacin de Comits de Coordinacin de Control Interno, entre otros a realizar por parte de la Oficina de Control Interno del

Coordinador de la Equipo Auditor/responsable de la accin Mtodo de Auditoria

Auditoria/Accin

De acuerdo con las definidas en las

Esneda Gamboa Malagn Equipo profesionales OCI buenas prcticas de auditoria
 Segn programacin Ente de
Luz Stella Patio Contraloria Control

Luz Stella Patio Procuraduria Evaluacin en sitio

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

 N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

Luz Stella Patio N/A N/A

N/A Luz Stella Patio N/A

N/A Luz Stella Patio N/A

N/A Luz Stella Patio N/A

N/A Luz Stella Patio N/A

Luz Mary Riao Anlisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Marianela Bravo Encuestas y revisin de publicacin

Anlisis documental, Entrevistas,

Yovanna Cadavid
Olga Lucia Arango Verificacion sistemas de
Ruth Gonzalez informacin
 Verificacin portal web y Anlisis
Olga Lucia Arango Magda Carolina Cardozo documental
Williams Pulido
Andrs Felipe Gonzlez Anlisis documental, Entrevistas,
Olga Lucia Arango Maria Esperanza Pea Verificacion sistemas de
informacin

Anlisis documental, Inspeccin y

Olga Lucia Arango Lucy Edith Villarraga
entrevistas
Jose Gerardo Gonzlez

David Alejandro Giraldo Anlisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Nohora Constanza Siabato Encuestas y revisin de publicacin

Anlisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Maa Valeria Borja Encuestas y revisin de publicacin

Anlisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Luis Fernando Nez
Encuestas y revisin de publicacin

Anlisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Ruth Martnez Encuestas y revisin de publicacin

Anlisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Monica Donado Encuestas y revisin de publicacin

Anlisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Biviana Vargas Encuestas y revisin de publicacin

Anlisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Eva Mercedes Rojas Encuestas y revisin de publicacin

Anlisis documental, Entrevistas,

Olga Lucia Arango Anglica Moreno Encuestas y revisin de publicacin
 Visita en sitio de seguimiento de
Olga Lucia Arango BVQI certificacion

Observacin y verificacion
Luz Stella Patio Marianela Bravo documental
Luz Mary Riao Observacin y verificacion
Luz Stella Patio documental
Yovanna Cadavid Observacin y verificacion
Luz Stella Patio documental
Williams Pulido Observacin y verificacion
Luz Stella Patio documental
David Alejandro Giraldo Observacin y verificacion
Luz Stella Patio
documental
Observacin y verificacion
Luz Stella Patio Martha Juzga
documental
Observacin y verificacion
Luz Stella Patio Martha Juzga documental
Observacin y verificacion
Luz Stella Patio Nohora Constanza Siabato documental
Observacin y verificacion
Luz Stella Patio Luis Fernando Nez documental
Observacin y verificacion
Luz Stella Patio Ruth Martnez documental
Observacin y verificacion
Luz Stella Patio Monica Donado documental
Observacin y verificacion
Luz Stella Patio Maa Valeria Borja documental
Observacin y verificacion
Luz Stella Patio Martha Juzga documental
Observacin y verificacion
Luz Stella Patio Gerardo Gonzlez documental
Observacin y verificacion
Luz Stella Patio Anglica Moreno documental
Observacin y verificacion
Luz Stella Patio Ruth Gonzlez documental
 de Auditoria Vigencia 2015

de Control Interno del Departamento, as mismo la realizacin de auditorias internas de calidad por parte de la Oficina Asesora

Septiembre

Noviembre

Diciembre
Octubre
Febrero

Agosto
Marzo
Enero

Mayo

Junio
Abril

Julio
 3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana
 3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana

3 y 4a
Semana
 1 semana

2a y 2a
Semana

3a y 2a
Semana

4a y 2a
Semana

5a y 2a
Semana

6a y 2a
Semana

7a y 2a
Semana

8a y 2a
Semana

9a y 2a
Semana

10a y 2a
Semana

11a y 2a
Semana

12a y 2a
Semana

13a y 2a
Semana

14a y 2a
Semana

15a y 2a
Semana

16a y 2a
Semana

17a y 2a
Semana
ad por parte de la Oficina Asesora de Planeacin.

Responsable: Lider de proceso auditado

Todos los procesos que tengan proyectos

con recursos
Liliana Caballero, Andrs Podlesky

Liliana Caballero, Andrs Podlesky

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Jefe Oficina de Control Interno

Liliana Caballero, Jaime Torres, Andrs

Podlesky y Gustavo Garca y Grupo de
trabajo

Andrs Podlesky y Gustavo Garca y

Grupo de trabajo
Adriana Villegas y grupo de
comunicaciones

Francisco Amzquita y Grupo de trabajo

Jefe de Sistemas y grupo de trabajo

Jaime Torres, Claudia Hernndez,

fernando Berrio, Francisco Camargo,
Maria del Pilar Garca

Gustavo Garca, Magda Carolina Cardozo

y grupo de trabajo

Gustavo Garca, Angelica Carolina Cicery

y grupo de trabajo

Gustavo Garca, Andrs Felipe Gonzlez y

grupo de trabajo

Gustavo Garca,Doris Atahualpa y grupo

de trabajo

Gustavo Garca y Coordinadores de reas

Gustavo Garca, Luz Stella Meza y

Coordinadores de reas

Claudia Hernndez, Camilo Escovar y

Grupo de trabajo
Liliana Caballero, Andrs Podlesky

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso

Lder del proceso