Anlisis y Diseo

de Procesos
Recopilado por: Ing. Blanca Luca vila
1 MAPEO DE PROCESOS Mapa de Procesos
Metodologa
Herramientas

Diagramas de Procesos
Metodologa
Herramientas
LEVANTAMIENTO DE
PROCESOS 2
3 ANLISIS DE PROCESOS Anlisis de Procesos

4
DISEO DE PROCESOS
DISEO DE PROCESOS
1 TAB ONE
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Mapa de Procesos
Diagrama que relaciona todos los
procesos de la organizacin.

1 MAPEO DE PROCESOS
Diagrama, Metodologa y
Herramientas
Es necesario involucrar a
representantes de toda la organizacin
Identificar procesos clave (misionales,
del negocio) actuales
Identificar procesos de apoyo o
soporte
Identificar procesos estratgicos
 PASOS PARA CONSTRUIR MAPA DE PROCESOS

Identificar la Aadir
Identificar
LNEA procesos de
ACTORES
OPERATIVA SOPORTE

Aadir Aadir
procesos procesos
RESTANTES ESTRATGICOS
 Identificar ACTORES
Los clientes o usuarios, los productos que el cliente exige, los procesos
requeridos para producir bienes o servicios

Enfoque al CLIENTE

MEJORA- INDICA- REQUERI- PRODUC-

PROCESOS CLIENTES
MIENTO DORES MIENTOS TOS

Cmo Cmo se Qu se Cmo lo Qu Quines

mejorar? controla? hace? quieren? quieren? son?

Acciones Controles Proceso A Calidad Productos Consumidores

correctivas
Medicin Proceso B Costo Servicios Distribuidores
Acciones
preventivas
Seguimiento Proceso C Caractersticas Informacin Empresas

Auditoras Tiempo

Confiabilidad
 Identificar LNEA OPERATIVA

Procesos operativos, centrales, misionales o del negocio

Se establece una secuencia encadenada de procesos que se llevan

a cabo para realizar el producto o servicio.
ntimamente relacionada con la naturaleza de la actividad principal

Requisitos Producto

Atencin Preparacin
Entrega
del Pedido Pedido
Cliente Cliente
 Aadir procesos de SOPORTE

Agregar procesos de apoyo o soporte tales como:

Gestin administrativa
Gestin financiera
Gestin de TI
Gestin de infraestructura
Gestin de proyectos
Gestin de capital humano

 Aadir procesos ESTRATGICOS

Procesos que establecen la direccin de la empresa

Agregar procesos estratgicos:

Planeacin estratgica
Marketing
Gestin de la calidad
Implementacin de Arquitectura empresarial
Diseo de nuevos productos
 Aadir procesos RESTANTES

Agregar procesos restantes:

Auditoras
Gestin de inconformidades
Medicin de objetivos e indicadores
Mantenimiento
Limpieza
 Mapa de Procesos
PROCESOS PROCESOS CLAVE / PROCESOS DE
ESTRATGICOS MISIONALES / OPERATIVOS SOPORTE / APOYO

Planeacin estratgica Diseo y Desarrollo

Gestin de Capital Humano
I+D Producto Proceso
Marketing Gestin de Recursos Financieros
Procesos de generacin de Demanda
Atencin/
Gestin de grupos de inters Promocin Ventas Gestin de Tecnologas de
facturacin
Informacin y Comunicacin
Procesos de satisfaccin de la Demanda
Gestin de calidad y cambio Gestin de aspectos Legales
Comprar Almacenar Producir
Implementacin de Arquitectura
Empresarial Entregar Gestin de Infraestructura
Mapa de Procesos
Implantar y
Establecer Desplegar Gestionar
Revisar
Polticas Polticas el Entorno
Polticas

Disponer Optimizar
Formacin
Stock mantenimiento
tcnica del
Planificar la personal
Produccin Mantener Instalaciones

Suministrar Generar Comercializar

Materias primas Producto Producto
Controlar
Impacto Suministrar Optimizar
Ambiental combustible produccin

Gestin
Compras ...
Financiera

Gestin
Capital Auditoria ...
Humano
Mapa de Procesos
Implantar y
Establecer Desplegar Gestionar
Revisar
Polticas Polticas el Entorno
Polticas

Disponer Optimizar
Formacin
Stock mantenimiento
tcnica del
Planificar la personal
Produccin Mantener Instalaciones

Suministrar Generar Comercializar

Materias primas Producto Producto
Controlar
Impacto Suministrar Optimizar
Ambiental combustible produccin

Gestin
Compras ...
Financiera

Gestin
Capital Auditoria ...
Humano
 Mapa de Procesos
Herramientas:
SmartDraw
Lucidchart
FreeMind
1 TAB ONE
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Levantamiento de procesos
Identificar el objetivo del proceso
Identificar el/los responsables del proceso
Identificacin de procedimientos y

2 LEVANTAMIENTO DE
PROCESOS
Diagrama, Metodologa y
actividades.
Codificacin del procedimiento
Objet5ivo del procedimiento
Alcance del procedimiento
Herramientas Lineamientos del procedimiento
Diagramacin del procedimiento
Priorizacin y aprobacin de los procesos
Difusin de los procesos
Aplicacin y control de procesos
Mejoramiento continuo de procesos
 Diagramas de procesos
El registro de procesos, documentan los
resultados del levantamiento de procesos.
Para ilustrar mejor el procesos se usan los
diagramas de flujo.
Los diagramas de flujo precisan y clarifican las
actividades de los procesos mediante una
smbologa definida.
 Diagramas de procesos
En cada smbolo se escribe la accin con un
verbo en infinitivo (ar, er, ir) y se
complementa con un sustantivo que es objeto
de la accin.
P.e. revisar factura de ventas
La diagramacin puede hacerse en forma
vertical u horizontal.
Los smbolos deben ser definidos por la
organizacin para su estandarizacin.
 Diagramas de procesos (Notacin)

Smbolo Significado Instruccin

Operacin, actividad Concisa y clara

Decisin Incluir pregunta de la

decisin
Transporte Indica el proceso o actividad
al cual se traslada
Documento impreso Debe contener el nombre del
documento que se genera
Inicio / Fin Indica el inicio o fin de un
proceso.
 Diagramas de procesos (Notacin)

Smbolo Significado Instruccin

Conector Indica el traslado del

proceso, se debe numerar
Almacenamiento, archivo Registrar el nombre o lugar
del archivo
Demora, espera Indicar qu espera

Inspeccin, Control Indicar qu se revisa

Flujo Indicar el sentido del flujo

Transmisin electrnica Indicar a dnde va

Diagramas de funcional del procesos)
Adems del flujo del proceso incluye a los
responsables funcionales o reas
responsables de cada actividad.
Permite a todos los miembros del equipo,
tener una visin amplia de todo lo que hace el
proceso y en qu parte interacta cada uno.
Permite adems identificar a los clientes
internos, el por qu de la actividad y cmo
hacerlo de la mejor manera.
 Reglas para diagramar
Ttulo
Incluir en el encabezado el ttulo del macro-
proceso.
En la siguiente lnea escribir el nombre del
proceso.
Tipos
Usar diagrama de flujo o diagrama funcional
de acuerdo a la necesidad
 Reglas para diagramar
Contenido
Los smbolos de: actividad, inspeccin,
almacenamiento o transporte deben tener una sola
salida.
Pueden incluirse insumos, sin numeracin.
No usar abreviaturas confusas en la descripcin de
actividades u otros.
Todo proceso debe tener un principio y fin
Usar conector en rutas inconclusas que indique el
cdigo o nombre del proceso al que se dirige.
Indicar siempre el sentido del flujo, no superponerlos y
usar semicrculo en caso de un cruce.
 Reglas para diagramar
Numeracin
Los smbolos debe numerarse de forma
consecutiva de preferencia.
Los smbolos deben conservar un tamao
proporcional
Presentacin
Debe mostrar equilibrio.
No recargar, se pueden agrupar tareas en
actividades y diagramas de otro nivel