AUDITORA DE RIESGOS

Ttulo del Implementacin de 10 restaurantes Fecha de 22 de Abril del 2017

Proyecto: de comida rpida peruana de la Preparacin:
cadena Fast Food S.A. en Per

Auditor del Pierina Alexandra Polanco Surez Fecha de 22 de Mayo del 2017
Proyecto: Auditora:

Auditora de Eventos de Riesgos

Evento Causa Respuesta Comentario

Retrasos en la Deficiente Sistema Evitar el Riesgo: Se descart la

llegada de de Evaluacin de Cambio por Homologacin de
materiales, insumos, proveedores. proveedores proveedores actuales
homologados. debido al plazo tan corto
maquinaria, etc.
del proyecto (3 meses).

Recorte Ausencia de Evitar el Riesgo Dicho riesgo ocasionar

Presupuestario priorizacin del Definir prioridades variaciones en las lneas
Proyecto por parte de inversin y base de Tiempo, Costo
del Patrocinador. gestionar y Alcance, entre otras.
financiamiento.

Falta de identificacin Falta de visin y Mitigar: Revisiones Mayor control

de algn cambio control global de interdiarias del documentario de
relevante cambios actuales y Equipo del Proyecto. Gestin del Alcance.
potenciales.

Cambios ambiguos Revisin y control Mitigar: Revisiones El riesgo es compartido

ineficiente de interdiarias del con el cliente ya que l
Solicitudes de Equipo del Proyecto. tambin es responsable
Cambio. de la realizacin de
Solicitud de Cambio.

Arquitectura de baja Insuficientes Evitar: Revisiones Se incurrirn en

calidad revisiones a planos. interdiarias del sobrecostos debido a la
Equipo del Proyecto. reparacin de la
arquitectura.

Auditora de Respuestas a Riesgos

Evento Respuesta xito Acciones para

mejorar

Retrasos en la Cambio por Los bienes y servicios Evaluacin constante

llegada de proveedores clave del proyecto sern de proveedores y de
materiales, insumos, homologados. abastecidos por lotes recepcionados.
proveedores
 maquinaria, etc. homologados.

Recorte Definir prioridades Mximo Fijacin de

Presupuestario de inversin y aprovechamiento de presupuesto mnimo
gestionar recursos financieros y para cumplir con el
financiamiento. contacto con una fuente proyecto.
ptima de
financiamiento con
menores intereses y
mayores beneficios.

Falta de identificacin Revisiones Identificacin global de Revisin de cambios

de algn cambio interdiarias del cambios relevantes. desde inicio del
relevante Equipo del proyecto.
Proyecto.

Cambios ambiguos Revisiones Solicitudes de Cambio Revisin exhaustiva de

interdiarias del con alcance definido. Solicitudes de Cambio
Equipo del previa a su entrega y
Proyecto. ejecucin.

Arquitectura de baja Revisiones Planos de acuerdo al Revisin exhaustiva de

calidad interdiarias del requerimiento del Planos previa a su
Equipo del cliente. entrega y ejecucin de
Proyecto. trabajo.

Auditora de Procesos de Gestin de Riesgos

Proceso Seguimiento Herramienta y Tcnicas utilizadas

Plan de Gestin de Riesgos Encargado: Reuniones: Realizadas cada Sabado

Director del de 9 a.m. a 11p.m. por el equipo de
Proyecto Proyecto

Identificacin de Riesgos Encargado: Revision de Documentacion:

Director del Tcnicas de Recopilacin de
Proyecto Informacin: Anlisis Causa Raz
definidos.
Participaron todos los miembros del
equipo y expertos.

Evaluacin Cualitativa Encargado: Matriz de Probabilidad e Impacto:

Director del Los riesgos a mejorar sern aquellos
Proyecto que tengan un alto impacto

Evaluacin Cuantitativa Encargado: Anlisis de Valor Monetario

Director del Esperado: Se verificar la eleccin
Proyecto de la mejor decisin del proyecto

Plan de Responsables de Riesgos Encargado:

Director del
Proyecto
Monitoreo y Control de Riesgos

Descripcin de Buenas Prcticas para compartir

En el caso de los proveedores deber elegirse a aquellos que tengan buenas relaciones
con sus anteriores clientes y homologados
Designacin del presupuesto con los interesados del proyecto, este acuerdo debe ser
documentado y firmado por los involucrados.
Creacin de un plan de contingencia, es decir de financiacin externa
Designacin de un miembro en el equipo que documente o lleve el control
documentario del alcance y el Director del Proyecto debe monitorearlo
El Director del Proyecto debe designar un miembro que se encargue de revisar
peridicamente las solicitudes de cambio que cumplan con los formatos y
procedimientos indicados inicialmente en el plan de gestin de alcance
Para desarrollar una buena arquitectura es necesario contratar al personal idneo, por
ello el proceso de contratacin debe ser exhaustivo. Se debe comprobar la experiencia
de los candidatos a travs de certificados y de referencias laborales
Tener un sistema adecuado de calidad de insumo y productos. Revisarlos a travs de
fichas tcnicas y hoja de calidad. Procurar pedir a los proveedores la documentacin
solicitada previamente. Adems realizar pruebas de materiales y artculos previamente.
Se debe tener revisiones peridicas sobre cada una de las reas de conocimiento

Descripcin de reas de Mejora

rea de Adquisiciones: Reforzar esfuerzos en la Planificacin de Adquisiciones que permitan

adquirir productos que tengan tres caractersticas esenciales (tiempo de entrega, calidad,
precio)

rea de Costos: Reforzar el control de costo a travs de acuerdos y restricciones que queden
detallados formalmente y firmados por los involucrados del proyecto (Equipo y Sponsor).
Definir el rea de reserva y de contingencia.
rea de Alcance: Estipular procedimientos especficos para realizar los cambios de acuerdo a
los formatos del cliente Fast Food S.A.