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CHIMBOTE
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
JULIACA PER
2017 I
INFORME DE
SEGUIMIENTO A
PLANES DE ACCIN
1
Informe de Seguimiento
a Planes de Accion
Oficinas Despacho Ministra y Dependencias de
Secretara General
Informe de Seguimiento a Planes de Accin
Objetivo
2
Oficina Asesora Jurdica
De acuerdo al reporte entregado por la Oficina Asesora Jurdica en relacin con el
seguimiento al Plan de Accin, se concluye que el 56% de las metas propuestas (6
metas) se han cumplido de acuerdo a lo estipulado, 33% (3 metas) por debajo y una meta
por encima (11%). El cumplimiento del plan de accin para el tercer trimestre frente a la
vigencia es del 72.56% y frente a lo planeado es del 96.04%.
70,0% 65,0%
matrcula automatizado
6
Oficina de Tecnologa y Sistemas de
Informacin
De acuerdo al reporte entregado por la Oficina en relacin con el seguimiento al Plan de
Accin, se concluye que el 50% (2 metas) estn de acuerdo a lo planeado y un 50% (2
metas) estn por debajo. El cumplimiento del plan de accin para el tercer trimestre frente
a la vigencia 2016 es del 67.14%, y frente a lo planeado el porcentaje de cumplimiento es
del 86.08%.
8
El cumplimiento a las metas se da de la siguiente manera:
OFICINA DE INNOVACIN EDUCATIVA CON USO DE NUEVAS TECNOLOGAS SEGUIMIENTO III TRIMESTRE 2016
PLANEACIN FRENTE AL
CUMPLIMIENTO DE LA CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO DE LA
PESO DE LA PLANEADO EJECUTADO TRIMESTRE
ESTRATEGIA (5) = FRENTE A LA VIGENCIA PLANEACIN
ESTRATEGIA ESTRATEGIA META (2) (3) (4) = (PROMEDIO DE (2)
(PROMEDIO DE (3)) (6) = (5) * (1) (7) = (6) / (4)
(1) * (1))
9
Oficina de Cooperacin y Asuntos
Internacionales
De acuerdo al reporte entregado por la Oficina en relacin con el seguimiento al Plan de
Accin, se concluye que el 67% de las metas establecidas (4metas) en la formulacin se
han cumplido acorde a lo planeado y 33% (2 meta) por encima de lo planeado. El
cumplimiento del plan de accin para el tercer trimestre frente a la vigencia 2016 es del
100.17%, y frente a lo planeado el porcentaje de cumplimiento es del 133.5%.
Diseo e implementacin de
estrategias de alianzas con los
sectores privado, solidario y
organizaciones internacionales que 75% 101%
nos permitan obtener
$22.000.000.000 de cooperacin.
Identificar al menos 3 buenas
prcticas Internacionales) que
permitan impactar la formulacin y 75% 200%
ejecucin de politica desde las reas
misionales.
10
Oficina de Control Interno
De acuerdo al reporte entregado por la Oficina en relacin con el seguimiento al Plan de
Accin, se concluye que el 50% de las metas establecidas (1 meta) en la formulacin se
encuentran de acuerdo a lo establecido, la otra meta se encuentra por debajo. El
cumplimiento del plan de accin para el tercer trimestre frente a la vigencia 2016 es del
69% y frente a lo planeado es del 88.46%.
11
Subdireccin de Gestin Financiera
Del anlisis al reporte entregado por la Subdireccin Financiera en relacin con el
seguimiento al Plan de Accin, se concluye que el 63% de las metas establecidas en la
formulacin se han obtenido de acuerdo a lo planeado (12 metas), el 32% se encuentra
por encima (6 metas) y una meta (5%) por debajo de lo planeado. El avance en el
cumplimiento del plan de accin para el tercer trimestre frente a la vigencia es del
77.52%; es decir, el 103.94% frente a lo planeado.
PLANEACIN CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENT CUMPLIMIENT
FRENTE AL DE LA
PESO DE LA PLANEADO EJECUTADO O FRENTE A LA O DE LA
TRIMESTRE ESTRATEGIA (5)
ESTRATEGIA ESTRATEGIA META (2) (3) VIGENCIA PLANEACIN
(4) = (PROMEDIO = (PROMEDIO
(1) (6) = (5) * (1) (7) = (6) / (4)
DE (2) * (1)) DE (3))
III III III III III III
Recaudo del 100% neto por concepto de
aportes de ley 21 de 1982 por la vigencia
75,0% 77,5%
2016 proyectado por $ 240.548.561.390
13
Subdireccin de Contratacin
Del anlisis al reporte entregado por la Subdireccin de Contratacin en relacin con el
seguimiento al Plan de Accin, se concluye que el 67% de las metas establecidas (2
metas) en la formulacin estn por encima y una meta (33%) por debajo de lo planeado.
El cumplimiento en el avance del plan de accin en el tercer trimestre frente a la vigencia
2016 es de 84.55% y de 338.20% frente a lo planeado.
CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE
PESO DE LA PLANEADO EJECUTADO AL TRIMESTRE FRENTE A LA
LA ESTRATEGIA (5) = LA PLANEACIN
ESTRATEGIA ESTRATEGIA META (2) (3) (4) = (PROMEDIO DE VIGENCIA
(PROMEDIO DE (3)) (7) = (6) / (4)
(1) (2) * (1)) (6) = (5) * (1)
14
Subdireccin de Gestin Administrativa
Del anlisis al reporte entregado por la Subdireccin Administrativa en relacin con el
seguimiento al Plan de Accin, se concluye que el 100% de las metas establecidas (5
meta) se cumplieron de acuerdo a la formulacin. Es importante mencionar que el
resultado obtenido en el avance total del plan de accin del tercer trimestre frente a la
vigencia es del 77.87% y el avance frente a lo planeado es del 99.99%.
15
Subdireccin de Talento Humano
Teniendo en cuenta el reporte realizado en relacin con el seguimiento al Plan de Accin,
se concluye que el 85% de las metas establecidas (17 metas) en la formulacin se han
cumplido acorde a lo planeado, el 15% (3 metas) se encuentran por debajo de lo
planeado. El cumplimiento en el avance del plan de accin para el tercer trimestre frente
a la vigencia 2016 es del 72.01%; y el 97.22% frente a lo planeado.
Incrementar el ndice de
participacin de los
servidores convocados a
75% 74,9%
actividades de capacitacin
en un 5% en relacin con la
meta establecida para 2015
Ampliar la cobertura de la
plataforma virtual MENTOR
50% 50,0%
al 40% de las entidades
adscritas y vinculadas
16
Reducir en un 60% el tiempo
de trmite de permisos de 75% 75,0%
estudio y docencia
SUBDIRECCIN DE TALENTO HUMANO - III TRIMESTRE 2016
PLANEACIN
CUMPLIMIENTO
FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE
PLANEADO EJECUTADO FRENTE A LA
PESO DE LA TRIMESTRE LA ESTRATEGIA (5) = LA PLANEACIN
(2) (3) VIGENCIA
ESTRATEGIA ESTRATEGIA META (4) = (PROMEDIO DE (PROMEDIO DE (3)) (7) = (6) / (4)
(1) (6) = (5) * (1)
(2) * (1))
Alcanzar un ndice de
participacin del 75% de los
servidores inscritos o 75% 74,0%
convocados en actividades
del Sistema de Estmulos
Alcanzar un ndice de
cobertura del 50% en 3 o
ms actividades del sistema
a los servidores que 50% 30,9%
estuvieron activos durante
el ao en un periodo igual o
superior a tres meses
Alcanzar un ndice de
participacin del 75% de los
servidores inscritos o 75% 75,0%
convocados en actividades
Disear, ejecutar y evaluar las del SGSST
actividades del Sistema de Gestin Alcanzar un ndice de
de Seguridad y Salud en el Trabajo cobertura del 80% de las
con el prposito de realizar actividades del SGSST a los 70% 70,0%
15%
servidores activos durante
12,25% 81,67% 12,25% 100,00%
prevencin, control y seguimiento
de los riesgos asociados al el ao
desarrollo de la labor que afectan Alcanzar un 75% de
la salud de los colaboradores. cobertura de exmenes
mdicos peridicos a los
100% 100,0%
servidores que no se lo
realizan hace dos aos o
ms
17
Subdireccin de Desarrollo Organizacional
Teniendo en cuenta el reporte realizado en relacin con el seguimiento al Plan de Accin,
se concluye que 47% (7 metas) se encuentran de acuerdo a lo planeado, el 27% (4
metas) se encuentran por encima y el 27% (4 metas) por debajo. El cumplimiento del plan
de accin para el tercer trimestre frente a la vigencia es del 61%, y el 97.73% frente a lo
planeado.
(# actividades ejecutadas y
productos cumplidos / #
GESTIN DE LA CULTURA actividades ejecutadas y
60% 69,00%
Subir 1 nivel en el ndice de Ambiente
ORGANIZACIONAL Y GESTIN DEL 20% productos planeados ) *100 12,00% 69,00% 13,80% 115,00%
Laboral Great Place to Work
CAMBIO
Puntaje obtenido/puntaje de
base*100-100
No de procesos optimizados/No
proceso priorizados
75% 40,00%
Optimizar los procesos del Ministerio de
acuerdo al enfoque estratgico.
% de avance en el cronograma de
intervencin propuesto
75% 75,00%
% de avance en el cronograma de
intervencin propuesto
70% 70,00%
Intervenir y optimizacin de la estructura
del Ministerio de acuerdo al enfoque
estratgico. Propuesta de nueva Estructura
para el MEN
50,00%
FORTALECIMIENTO DE LA
30% 18,23% 60,75% 18,23% 100,00%
ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL
Porcentaje de avance en las
100% del macroproceso de mejoramiento
etapas del rediseo / (Nmero 100% 70,00%
rediseado total de etapas)
19
CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO FRENTE A LO
PLANEADO
CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO FRENTE A LO PLANEADO III SEMESTRE 2016
20
CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO FRENTE A LA
VIGENCIA
CONSOLIDADO CUMPLIMIENTO FRENTE A LA VIGENCIA III SEMESTRE 2016
21
Consideraciones
El xito para que las Oficinas dependientes del Despacho y las dependencias
adscritas a la Secretaria General logren cumplir al 100% las metas que
definieron al inicio de la vigencia, radica en la formulacin adecuada de sus
indicadores, puesto que los resultados logrados por medio de las mediciones,
mejoraran la planeacin, logrando tomar decisiones con mayor certeza y
confiabilidad.
22