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RESUMEN EJECUTIVO
Fcil acceso de los productos agrcolas del centro poblado de San Pedro de Sasape a los
mercados locales, regionales y nacionales.
Para la facilidad de acceso a los mercados locales y regionales desde los centros de
produccin agrcolas, se plantea la construccin del camino vecinal de 3.5m de ancho y
6.74 Km de longitud, afirmado de 15cm de espesor con material apropiado, la construccin
de 6.74Km de cunetas de tierra, construccin de 02 alcantarillas de concreto armado, 04
badenes de concreto y mampostera de piedra, y plazoletas de cruce cada 500m.
La ejecucin del proyecto beneficiar a un promedio de 819 habitantes durante su vida til.
La ejecucin del proyecto brindara un VAN Social de 4,220.39 miles de soles, con una TIR
de 109%; el B/C de 6.21
I. Impacto Ambiental
J. Organizacin y Gestin
1
Los beneficiarios se encuentran organizados a travs de los Comits Pro carreteras por
cada casero involucrado en el proyecto.
La gestin para la ejecucin del proyecto estar a cargo de la Gerencia Sub Regional de
Bagua, rgano desconcentrado del Gobierno Regional de Amazonas.
K. Plan de Implementacin
Ao 0 Ao Ao Ao Ao
Descripcin
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 1 2 3 n
Estudios definitivos
Obras preliminares
Explanaciones
Pavimentos
Obras de arte y drenaje
Mitigacin Ambiental
L. Conclusiones y Recomendaciones
Se concluye que el proyecto es beneficioso para el pas por que arroja una evaluacin
social positiva.
M. Marco lgico
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- TN. DE CARGA - ENCUESTA DE CARGA. -INTERS DE AUTORIDADES DEL
FACIL ACCESO DE LOS TRANSPORTADA - CONTEOS DE TRFICO LUGAR DE ASIGNAR RECURSOS Y
PRODUCTOS AGRCOLAS - FLUJO VEHICULAR PARTICIPAR EN ACCIONES DE
DE LAS LOCALIDADES DE - N DE PERSONAS QUE MANTENIMIENTO.
NUEVO VENCEREMOS, HACEN USO DE -INTERS DE INSTITUCIONES DE
VISTA ALEGRE, BUENOS UNIDADES DE APOYAR INCREMENTO DE
AIRES Y ALTO PERU A LOS TRANSPORTE. INFRAESTRUCTURA.
MERCADOS LOCALES, -EXISTENCIA DE PROGRAMAS
REGIONALES Y SOCIALES POR PARTE DEL
NACIONALES ESTADO, QUE APOYAN A
POBLACIONES DEPRIMIDAS.
ESPECIFICOS
(COMPONENTES)
-VAS EN PTIMAS
CONDICIONES DE - 6.74 KILMETROS DE VA - INVENTARIO VIAL -PROGRAMACIN DE LA
TRANSITABILIDAD. MEJORADA - INFORMES DE OBRA EJECUCIN DE LA OBRA EN
-MANTENIMIENTO VIAL - 6.74 KILMETROS DE VA - VALORIZACIONES POCA NO LLUVIOSA.
ADECUADO Y MANTENIDA CADA 365 -EJECUCION DE LA OBRA POR LA
PROGRAMADO. DAS GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA.
-CARRETERA AFIRMADA -DISPONIBILIDAD DE
-OBRAS DE INSTITUCIONES DE APOYAR EN
MEJORAMIENTO EL MANTENIMIENTO DE LA
-PRESENCIA DE SUELOS INFRAESTRUCTURA.
GRANULAR DE MAYOR
RESISTENCIA.
ACCIONES
- CONSTRUCCION DE 6.74 - ELABORACIN DEL
KM DE CAMINO VECINAL DE EXPEDIENTE TCNICO EN - ACTAS DE RECEPCIN - PROGRAMACIN DE LA
3.50 M DE ANCHO , 30 DAS ENTREGA DE OBRAS EJECUCIN DE LA OBRA EN
AFIRMADO CON MATERIAL - EJECUCIN PROYECTO - REPORTES DE AVANCE POCAS NO LLUVIOSAS.
CAPA DE 15 CM., SIN EN UN PLAZO DE 5 MESES DE LA UNIDAD - EJECUCION DE LA OBRA POR
BERMAS, CONSTRUCCIN - COSTOS DE INVERSIN EJECUTORA PROVIAS DESCENTRALIZADO.
DE 02 ALCANTARILLAS, 04 S/.929,820.90 NUEVOS -INFORMES DE - DISPONIBILIDAD DE
BADENES, 6.74 KM. DE SOLES SUPERVISIN INSTITUCIONES DE APOYAR EN EL
CUNETAS Y PLAZOLETAS A - COSTOS DE IMPACTO MANTENIMIENTO DE LA
CADA 500 M. AMBIENTAL S/. 18,175.68 INFRAESTRUCTURA
NUEVOS SOLES
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II. ASPECTOS GENERALES
En este modulo se han definido los datos bsicos del proyecto como el nombre que lo
identificara durante el Ciclo del proyecto, la Unidad Formuladora y Ejecutora responsables
del proyecto, la participacin de las identidades involucradas y de los beneficiarios, as
como tambin el marco de referencia del proyecto.
De la situacin actual
El casero San Pedro de Sasape cuentan con una trocha carrozable. En malas
condiciones de transitabilidad por efectos de las lluvias y paso de vehculos menores,
presenta afirmado en malas condiciones, requirindose mejorar las condiciones de la
trocha carrozable. La municipalidad de Illimo ocasionalmente realiza trabajos muy
simples como limpieza ya que no cuenta con los recursos necesarios para realizar
dicho mejoramiento, que permita el trnsito de vehculos permitiendo que la
poblacin se desplace en una trocha en condiciones adecuadas.
II.3.2 Transportistas
4
maquinaria, los cuales se pondrn a disposicin para las acciones de operacin y
mantenimiento.
El centro poblado de San Pedro de Sasape se caracteriza por ser eminentemente agrcola,
sin embargo se reitera que existe el problema del acceso a los mercados locales y
regionales.
Para la Municipalidad distrital de Illimo, este proyecto, materia del presente perfil, es
de suma prioridad, ya que contribuir al desarrollo econmico del mismo.
Dentro de la priorizacin de proyectos del gobierno local de Illimo, se encuentra el
mejoramiento del camino vecinal afirmado illimo San Pedro de Sasape, ya que
dar impulso al casero por donde pasa la va, as como para los caseros cercanos
que utilizan esta va para sacar sus productos hacia la capital de la Provincia y
Mercados Regionales.
Funcin : 16 Transporte
Programa : 052 Transporte Terrestre
Sub Programa : 0145 Caminos Rurales
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III. IDENTIFICACION
El presente diagnostico se basa en las visitas de campo realizadas, toma de medidas del
camino afirmado, del trazo del camino vecinal, entrevistas con los pobladores de los
caseros asentados en el rea de influencia de proyecto, transportistas y personal de la
Municipalidad distrital de Illimo.
Los nicos intentos de solucin a la situacin negativa que aqueja los pobladores
han sido dar pequeos mantenimientos al camino afirmado despus de cada
periodo.
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b) Las caractersticas de los grupos sociales afectados
CUADRO N 02
ACTIVIDADES ECONOMICAS EN EL DISTRITO DE ILLIMO
FUENTE: INEI
CUADRO N 03
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA ( PEA )
7
FUENTE: INEI
En la zona del proyecto solo existen los niveles de educacin inicial, primaria
y secundaria.
8
del ri, acequias o manantiales en un 44.06%. La instalacin de redes
pblicas a travs del uso de piletas representan el 16.30%.
En la zona del proyecto, no se cuenta con agua potable, sino agua entubada
que va desde la captacin a las instalaciones domiciliarias.
CUADRO N 04
VIVIENDAS PARTICULARES CON SERVICIOS DE DESAGUE Y ALUMBRADO
ELECTRICO
Con respecto al idioma que habla la poblacin del Distrito de Illimo se indica
que el 100% habla el castellano,.
Cuadro N 05
Caractersticas de la Poblacin Censo 2007
9
Fuente: INEI
Cuadro N 06
VARIABLES COMPLEMENTARIAS EN EDUCACIN
Fuente: INEI
A) Grado de Avance
B) Temporalidad
C) Relevancia
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Es de suma importancia la construccin de un camino vecinal, ya que la
poblacin beneficiada desempea varias actividades que se reflejan en la
economa o ingreso familiar; siendo los ms importantes la agricultura con el
cultivo del limn acido, mamey, mango, entre otros.
Del anlisis del diagnstico realizado en la zona de influencia del proyecto, luego de
la inspeccin, se desprende que la va de acceso es un camino afirmado, que est
en malas condiciones de transitabilidad, lo cual impide el normal traslado de los
productos agrcolas entre los centros de produccin y los mercados locales, en los
cuales se hace el intercambio comercial.
Del anlisis del problema central, se ha establecido como causa directa, que
provocan este problema, las siguientes:
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A continuacin se presentan los efectos directos e indirectos que tienen su origen
en el problema central y son los siguientes:
GRAFICO N 01
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
EFECTO EFECTO
INDIRECTO INDIRECTO
Perdida de capital de Bajos ingresos econmicos
trabajo y abandono de de los pobladores del rea
la actividad agrcolas de influencia del proyecto
12
EFECTO EFECTO EFECTO
DIRECTO DIRECTO DIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del
problema central:
PROBLEMA CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL:
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Los medios para solucionar el problema se obtienen remplazando cada una de las
causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, as
tenemos:
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarn
cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se alcance el primero.
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De igual modo que para el acaso del rbol de causas efectos, se ha elaborado el
rbol de medios fines, el mismo que a continuacin se detalla.
GRAFICO N 02
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
EFECTO FINAL
EFECTO EFECTO
INDIRECTO INDIRECTO
Capital de trabajo y Buenos ingresos
actividad agrcola econmicos de los
contina en el tiempo pobladores del rea de
influencia del proyecto
EFECTO EFECTO
DIRECTO DIRECTO
PROBLEMA CENTRAL
CAUSA DIRECTA
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Lambayeque, que se encuentran contenidos en los Objetivos Estratgicos
definidos en el Plan Estratgico Concertado de Desarrollo Regional.
A partir de este momento, ser necesario establecer cul ser el procedimiento para
alcanzar la situacin ptima esbozada en el rbol de objetivos. Con este propsito,
es necesario tomar como punto de partida los medios fundamentales, que
representan la base del rbol de objetivos.
IMPRESCINDIBLE
As como se relaciono con los medios fundamentales, se hace lo propio con las
acciones, de la siguiente manera:
Mutuamente Excluyentes
Complementarios
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III.4.3 rbol de medios fundamentales y acciones
IMPRESCINDIBLE
COMPLEMENTARIOS
MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
FUNDAMENTAL
Camino vecinal de buena Incrementar el Trnsito
condicin de transitabilidad
Camino vecinal de y vehicular por la va.
geometra
buena condicin de
transitabilidad y
geometra
Accin 1a
Optimizacin en el
trazado.
Accin 1b
Explanaciones para
calzada de 5.5m de
ancho.
Accin 1c
Explanaciones para c
de 6m de ancho
Accin 1d
Afirmado e=15cm con
material apropiado
Accin 1e
Asfalto en caliente
e=2``.
Accin 1f
Revestimiento de
cunetas y
Sealizacin.
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III.4.4 Planteamientos de las Alternativas de Solucin
18
IV. FORMULACION Y EVALUACION
En este modulo se define las caractersticas bsicas de las alternativas planteadas, para lo
cual se ha determinado la demanda, oferta, aspectos tcnicos, costos de inversin,
operacin y mantenimiento.
Horizonte: 10 aos.
Unidad de tiempo:
- Durante el mejoramiento: 5 Meses
- Durante la operacin y mantenimiento: 10 Aos.
IV.2.1 Ubicacin
Regin : Lambayeque
Departamento : Lambayeque
Provincia : Lambayeque
Distrito : Illimo
Localidad : San Pedro de Sasape
Regin Geogrfica : Costa
En los grficos siguientes se puede ubicar el proyecto, materia del presente perfil
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GRAFICO 03
PER. LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
GRAFICO 04
LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LA REGION LAMBAYEQUE
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GRAFICO 05
PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y SUS DISTRITOS
GRAFICO 06
DISTRITO DE ILLIMO Y SUS CASERIOS
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Respecto a la red vial, este camino vecinal esta conectada a la carretera
Panamericana Norte en la localidad de Illimo, que une a esta localidad con la ciudad
de Lambayeque, Chiclayo.
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Panamerican
a Norte
Camino vecinal
illimo-san pedro
CUADRO N 07
POBLACIN DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO(BENEFICIARIOS DIRECTOS)
DISTRITO/CENTRO % VIVIENDAS POBLACION
POBLADO
2007 2007 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ILLIMO 100 1278 4699 5126 5239 5354 5472 5593 5716 5841 5970 6101 6235 6373
San Pedro de Sasape 8,84 113 533 581 594 607 621 634 648 663 677 692 707 723
TOTAL 8,84 113 533 581 594 607 621 634 648 663 677 692 707 723
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El tramo del camino vecinal en estudio se inicia en el centro poblado San Pedro de
Sasape, y termina en el distrito de Illimo, Provincia de Lambayeque, haciendo una
longitud total de 6.7 Km. sobre terreno regular, con desniveles comprendidos entre
los 50 y los 54 m.s.n.m, conformado por una superficie casi llana, a lo largo existen
alcantarillas y pequeos pontones por donde discurren las aguas en tiempos de
precipitaciones.
El rea del radio de influencia del camino vecinal tiene una temperatura mxima de
36C y una mnima de 15C.
Dado que la construccin del camino vecinal no generara un trfico desviado, y que
adems toda el rea de influencia poseen las mismas caractersticas, no es
necesario subdividir en zonas menores.
Dado que el camino vecinal es relativamente corto, se consideran solo un tramo: San
Pedro-Illimo.
CUADRO N 08
Producto San Pedro Has. %
de Sasape
MAMEY 5 5 17.7
MANGO 2 2 7.08
LIMON 3 3 10.62
ACIDO
VERGEL 6.25 6.25 22.12
FRUTICOLA
MAIZ 12 12 42.48
Total 28.25 28.25 100.00
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IV.3.3 Proyecciones de la Demanda
CUADRO N 09
INDICE MEDIO DIARIO-ANUAL
TOTAL.
CONF. VEH. LUNES MARTES MIRCOLES JUEVES VIERNES SBADO DOMINGO SEMAN IMDS FC IMDA
AUTO 3 3 3 3 3 4 4 21 12 1,1002 13
ESTA.
WAGON 9 9 9 9 9 10 10 66 38 1,1002 42
PICK UP 16 16 16 16 16 14 14 107 64 1,1002 70
CAMION 2E 4 4 4 4 4 3 3 25 15 1,1002 17
MOTOTAXIS 34 34 34 34 34 33 33 234 139 1,1002 153
TOTAL 65 65 65 65 65 64 64 452 269 295
CUADRO N 10
PROYECCION DE DEMANDA A UN HORIZONTE DE DIEZ AOS
TASA
CONF. VEH. CREC. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
AUTO 0,022 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16
ESTA.
WAGON 0,022 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53
PICK UP 0,022 72 73 75 77 78 80 82 84 85 87
CAMION 2E 0,034 18 18 19 19 20 21 21 22 23 24
MOTOTAXIS 0,022 157 160 164 167 171 175 178 182 186 190
TOTAL 302 309 316 323 331 338 346 354 362 370
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El camino vecinal es utilizado para el traslado de personas y transporte de carga ,
posee una longitud Aproximada de 6.7Km, con anchos que fluctan entre 4 y 6
metros. Las caractersticas del camino vecinal, se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO N 23
INFRAESTRUCTURA ACTUAL
CARACTERSTICAS ACTUALES DE LA VA
1.Caractersticas Topogrficas
Tramo Longitud Topografa Altitud Precipitacin
Km msnm mm 1
1 Llana 51
Illimo-San Pedro de Sasape 6.7
TOTAL 6.7
2. Caractersticas Geomtricas
Tramo Calzada Pistas por Ancho Ancho velocidad
mts. sentido Carril mts Bermas (m) operacin
No se
1 6 1 aprecia No existe
La oferta en la situacin con proyecto est dada por 02 alternativas, las que fueron
descritas en los tems anteriores.
CUADRO N 24
CARACTERSTICAS TCNICAS DE ALTERNATIVAS
26
Espesor Carpeta de rodadura (cm) 15 20
Ancho Calzada (mts) 3.5 4
Ancho de Bermas (m) 0.6 0.6
Radio mnimo (m) 45 45
Peralte mximo (%) 10 10
Bombeo (%) 3 3
Plazoletas c/500m (min) c/500m (min)
Taludes H 1:V 3 H 1:V 3
Sealizacin (unid) 6 6
2. Obras de Arte
Pontones 2 2
3. Drenaje
Alcantarillas 2 2
Tipo y seccin (m) Rectangular/ 1.5x2.0 Rectangular/ 1.5x2.0
Cunetas Tierra Tierra
Tipo y seccin (m) Triangular/ 0.30x0.60 Triangular/ 0.30x0.60
4. Impacto Ambiental
Campamento Si Si
Patio de maquinaria Si Si
Zona de botadero Si Si
Del anlisis a las caractersticas actual de la va, se observa que sta no cumple con los
estndares tcnicos de tal modo que satisfaga la demanda actual, ni al crecimiento de la
demanda futura, por lo que se puede concluir que existe una demanda insatisfecha.
El Presente proyecto est constituido por el mejoramiento del camino vecinal que parte
desde el el distrito de, en el Km. 0+000 y culmina en el , ser una va importante y por lo
tanto la nica y ms rpida para la salida de la poblacin de los caseros del rea de
influencia del proyecto en mencin hacia la capital de la provincia, para efectos de un
buen proyecto en condiciones de transitabilidad presentamos esta va con la siguientes
caractersticas.
Para los diseos se ha tenido en cuenta las mediciones realizadas con GPS
GARMIN12, resultados del estudio de Mecnica de Suelos que se adjunta en
anexos, informe de peritaje tcnico de la va, la ubicacin de canteras, entre otras.
27
Alternativa 1: La construccin del camino vecinal de 3.5m de ancho y 6.74 Km
de longitud, afirmado de 15cm de espesor con material apropiado, la
construccin de 6.74Km de cunetas de tierra, construccin de 02 alcantarillas de
concreto armado, 04 badenes de concreto y mampostera de piedra y
construccin de plazoletas a cada 500 m.
Los anchos de calzada que fueron asumidos estn provistas de sobreanchos en los
tramos en curva de acuerdo a lo indicado en el cuadro N 3.2.7 (Manual de Diseo
de Caminos no Pavimentados de Bajo Volumen de Trnsito Resolucin Directoral
N 084 2005 -, MTC/14 DEL 16-11-2005).
El volumen de las obras, para las dos alternativas identificadas estn determinadas
por los metrados y las obras de arte identificadas, las mismas que han descritas en el
tem 4.6.2.
Para la estimacin de los costos se han tenido en cuenta metrados aproximados por
cada partida, as como los costos unitarios obtenidos de expedientes tcnicos de
proyectos ejecutados, tanto por la Gerencia Sub Regional Bagua as como por la
Municipalidad Provincial de Bagua.
28
CUADRO N 25
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS PRIVADOS( 1 Alternativa )
29
Zarandeado M 3.540 2,83 10.018,20
Carguo de material afirmado M 3.540 2,36 8.354,40
Transporte de material afirmado M 3.540 9,55 33.807,00
Extendido, riego y compactado de material afirmado M 40.440 1,06 42.866,40
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
ALCANTARILLA DE CONCRETO (02 Unid, L=7M) 11.107,71
Excavacin no clasificada para estructuras M 42,00 15,12 635,04
Solado con concreto pobre 4" mezcla 1:12 C-H M 21,00 36,66 769,86
Concreto f'c= 140 kg/cm M 2,30 270,11 621,25
Concreto f'c= 175 kg/cm M 8,36 335,42 2.804,11
Acero corrugado de 1/2" Kg 297,02 6,68 1.984,09
Acero corrugado de 3/8" Kg 234,36 6,68 1.565,52
Encofrado y desencofrado normal M 133,00 20,51 2.727,83
BADENES (04 Unid) 5.492,87
Excavacin no clasificada para estructuras M 12,00 15,12 181,44
Mampostera de piedra asentada con concreto Fc=140
Kg/cm2 M 29,00 140,26 4.067,54
Concreto ciclpeo Fc=140 Kg/cm2+70% PM M 3,00 156,79 470,37
Base compactada manual de arena y grava H=0,15m. M 8,00 96,69 773,52
DRENAJE 10.716,60
Excavacin de cunetas en material suelto 0.30x0.60m.
Ml. 6.740 1,59 10.716,60
PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 18,795.4
Mitigacin Ambiental Glb 1 4 18,795.44 18,795.44
Total Costo Directo (3) 628.150,78
Gastos Generales Fijos (4), (3%) 18.844,52
Gastos Generales Variables ( 5), (7%) 43.970,55
Utilidad (6), (10%) 62.815,07
SUB TOTAL (7) = ((3)+(4)+(5)+(6) 753.780,92
IGV 19% (8) 143.218,37
VALOR REFERENCIAL (9) = ((7)+(8) 896.999,29
Gastos Administrativos (10), (2%) 17.939,98
Supervisin (11), (6%) 53.819.,96
TOTAL (12) = (1)+(2) 990.513,22
CUADRO N 26
PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIOS PRIVADOS( 2 Alternativa )
30
Eliminacin de material excedente a bot dist 1Km M 42,614 0.60 25,568.19
PAVIMENTO 136,040.16
Perfilado y compactado de sub rasante (6.74Km x 6m) M 40,440 0.83 33,565.20
Zarandeado M 4,044 2.83 11,444.52
Carguo de material afirmado M 4,044 2.36 9,543.84
Transporte de material afirmado M 4,044 9.55 38,620.20
Extendido, riego y compactado de material afirmado M 40,440 1.06 42,866.40
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
ALCANTARILLA DE CONCRETO (02 Unid, L=7M) 11,107.71
Excavacin no clasificada para estructuras M 42.00 15.12 635.04
Solado con concreto pobre 4" mezcla 1:12 C-H M 21.00 36.66 769.86
Concreto f'c= 140 kg/cm M 2.30 270.11 621.25
Concreto f'c= 175 kg/cm M 8.36 335.42 2,804.11
Acero corrugado de 1/2" Kg 297.02 6.68 1,984.09
Acero corrugado de 3/8" Kg 234.36 6.68 1,565.52
Encofrado y desencofrado normal M 133.00 20.51 2,727.83
BADENES (04 Unid) 5,492.87
Excavacin no clasificada para estructuras M 12.00 15.12 181.44
Mampostera de piedra asentada con concreto Fc=140
Kg/cm2 M 29.00 140.26 4,067.54
Concreto ciclpeo Fc=140 Kg/cm2+70% PM M 3.00 156.79 470.37
Base compactada manual de arena y grava H=0,15m. M 8.00 96.69 773.52
DRENAJE 10,716.60
Excavacin de cunetas en material suelto 0.30x0.60m. Ml. 6,740 1.59 10,716.60
PROGRAMA DE MITIGACION AMBIENTAL 18,795.4
Mitigacin Ambiental Glb 1 4 18,795.44 18,795.44
Total Costo Directo (3) 635,579.74
Gastos Generales Fijos (4), (3%) 19,067.39
Gastos Generales Variables ( 5), (7%) 44,490.58
Utilidad (6), (10%) 63,557.97
SUB TOTAL (7) = ((3)+(4)+(5)+(6) 762,695.68
IGV 19% (8) 144,912.18
VALOR REFERENCIAL (9) = ((7)+(8) 907,607.86
Gastos Administrativos (10), (2%) 18,152.16
Supervisin (11), (6%) 54,456.47
TOTAL (12) = (1)+(2) 1002,235.69
CUADRO N 27
31
Total Costo Directo de Obra 628.150,78 635,579.74
Gastos Generales Fijos (3%) 18.844,52 19,067.39
Gastos Generales Variables (7%) 43.970,55 44,490.58
Utilidad (10%) 62.815,07 63,557.97
SUB TOTAL 753.780,92 762,695.68
IGV 19% 143.218,37 144,912.18
VALOR REFERENCIAL 896.999,29 907,607.86
Gastos Administrativos (2%) 17.939,98 18,152.16
Supervisin (6%)) 53.819.,96 54,456.47
TOTAL OBRA 968.759,23 980,216.49
TOTAL COSTO FINANCIERO 990.513,22 1002,235.69
CUADRO N 28
SITUACIN SIN PROYECTO
PAR. PARTIDA UNID. CANTIDAD PRECIO PARCIAL
No UNITARIO S/.
1 Limpieza General Km. 6.74 51.33 345.96
2 Limpieza de Derrumbes y Huaycos M3 80.00 6.60 528.00
3 Encauzamiento de Curso de Agua M3 30.00 6.60 198.00
S/./ao 1,071.96
US$/ao 306.28
CUADRO N 29
SITUACIN CON PROYECTO AMBAS ALTERNATIVAS
PAR. PARTIDA UNID. CANTIDAD PRECIO PARCIAL
No UNITARIO S/.
1 Limpieza General Km. 6.74 51.33 345.96
2 Limpieza de Derrumbes y Huaycos M3 80.00 6.60 528.00
3 Encauzamiento de Curso de Agua M3 30.00 6.60 198.00
4 Bacheo M3 12.00 20.00 240.00
5 Desencalaminado Km. 6.74 222.90 1,502.35
6 Limpieza de Cunetas Ml. 6,740.00 1.65 11,121.00
7 Limpieza de Alcantarillas Unid. 2.00 215.00 430.00
8 Roce M2 200.00 0.90 180.00
9 Reposicin de Base M3 80.00 20.00 1,600.00
S/./ao 16,145.31
US$/ao con bacheo y reposicin de base 4,612.95
US$/ao con Bacheo 4,155.80
US$/ao 4,087.23
32
IV.7.5 Costos a Precios Sociales
CUADRO N 30
COSTO DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES EN AMBAS ALTERNATIVAS
Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situacin sin proyecto
menos la situacin con proyecto.
CUADRO N 31
Flujo de Costos de mantenimiento a precios financieros y sociales
Situacin Sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2
Ao
P.Financ. P.Social1 P.Financ. P.Social1 P.Financ. P.Social1
1 1,071.96 803.97 14,305.31 10,728.98 14,305.31 10,728.98
2 1,071.96 803.97 14,305.31 10,728.98 14,305.31 10,728.98
3 1,071.96 803.97 14,545.31 10,908.98 14,545.31 10,908.98
4 1,071.96 803.97 14,305.31 10,728.98 14,305.31 10,728.98
5 1,071.96 803.97 16,145.31 12,108.98 16,145.31 12,108.98
6 1,071.96 803.97 14,305.31 10,728.98 14,305.31 10,728.98
7 1,071.96 803.97 14,305.31 10,728.98 14,305.31 10,728.98
8 1,071.96 803.97 14,545.31 10,908.98 14,545.31 10,908.98
9 1,071.96 803.97 14,305.31 10,728.98 14,305.31 10,728.98
10 1,071.96 803.97 16,145.31 12,108.98 16,145.31 12,108.98
33
1
Para la obtencin de los precios sociales, los precios de mercado han sido afectados por el Factor de Conversin igual
a 0.75, como lo recomienda el Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Viabilidad Interurbana
(Pg.. 39)
CUADRO N 32
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - SIN PROYECTO
En Miles de Nuevos Soles
Product
o Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Maz 72.39 75.27 78.26 81.37 84.61 87.97 91.47 95.11 98.89 102.83
Yuca 118.66 123.24 127.99 132.93 138.06 143.39 148.91 154.66 160.62 166.81
Pia 566.37 588.72 611.95 636.10 661.19 687.28 714.39 742.57 771.87 802.31
Pltano 230.17 239.33 248.84 258.74 269.03 279.73 290.85 302.42 314.44 326.94
Azafrn 76.35 79.39 82.56 85.86 89.28 92.85 96.55 100.41 104.41 108.58
Caf 758.20 788.52 820.06 852.86 886.98 922.45 959.35 997.72 1,037.63 1,079.13
Naranja 8.76 9.11 9.48 9.86 10.25 10.66 11.09 11.53 11.99 12.47
Cacao 403.90 420.04 436.83 454.29 472.45 491.33 510.97 531.39 552.63 574.72
TOTAL 2,234.80 2,323.62 2,415.98 2,512.00 2,611.85 2,715.65 2,823.58 2,935.80 3,052.48 3,173.80
CUADRO N 33
COSTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - SIN PROYECTO
En Miles de Nuevos
Soles
Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Maz 30.60 31.82 33.10 34.42 35.80 37.23 38.72 40.27 41.88 43.55
Yuca 40.80 42.43 44.13 45.89 47.73 49.64 51.63 53.69 55.84 58.07
Pia 120.00 124.80 129.79 134.98 140.38 146.00 151.84 157.91 164.23 170.80
Pltano 64.20 66.77 69.44 72.22 75.10 78.11 81.23 84.48 87.86 91.38
Azafrn 24.00 24.96 25.96 27.00 28.08 29.20 30.37 31.58 32.85 34.16
Caf 102.00 106.08 110.32 114.74 119.33 124.10 129.06 134.23 139.59 145.18
Naranja 17.60 18.30 19.04 19.80 20.59 21.41 22.27 23.16 24.09 25.05
Cacao 24.75 25.74 26.77 27.84 28.95 30.11 31.32 32.57 33.87 35.23
TOTAL 423.95 440.91 458.54 476.89 495.96 515.80 536.43 557.89 580.20 603.41
34
CUADRO N 34
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - CON PROYECTO
Product
o Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Maz 98.40 103.38 108.62 114.12 119.90 125.97 132.35 139.05 146.10 153.49
Yuca 169.00 178.12 187.72 197.83 208.48 219.69 231.50 243.93 257.02 270.80
Pia 796.77 837.84 881.01 926.40 974.11 1,024.26 1,076.99 1,132.41 1,190.67 1,251.91
Pltano 298.22 313.35 329.24 345.93 363.47 381.89 401.25 421.58 442.95 465.39
Azafrn 101.92 107.05 112.43 118.08 124.01 130.24 136.79 143.67 150.88 158.47
Caf 931.33 977.90 1,026.80 1,078.14 1,132.06 1,188.67 1,248.11 1,310.52 1,376.05 1,444.86
Naranja 116.12 121.93 128.03 134.43 141.15 148.21 155.62 163.40 171.57 180.15
Cacao 535.68 562.51 590.69 620.28 651.36 683.98 718.25 754.22 792.00 831.67
TOTAL 3,047.44 3,202.07 3,364.53 3,535.21 3,714.53 3,902.92 4,100.85 4,308.78 4,527.24 4,756.74
CUADRO N 35
COSTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - CON PROYECTO
Producto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
Maz 33.66 35.34 37.11 38.97 40.91 42.96 45.11 47.36 49.73 52.22
Yuca 44.88 47.12 49.48 51.95 54.55 57.28 60.14 63.15 66.31 69.62
Pia 132.00 138.60 145.53 152.81 160.45 168.47 176.89 185.74 195.02 204.78
Pltano 70.62 74.15 77.86 81.75 85.84 90.13 94.64 99.37 104.34 109.55
Azafrn 26.40 27.72 29.11 30.56 32.09 33.69 35.38 37.15 39.00 40.96
Caf 112.20 117.81 123.70 129.89 136.38 143.20 150.36 157.88 165.77 174.06
Naranja 19.36 20.33 21.34 22.41 23.53 24.71 25.94 27.24 28.60 30.03
Cacao 27.23 28.59 30.02 31.52 33.09 34.75 36.48 38.31 40.22 42.23
TOTAL 466.35 489.66 514.15 539.85 566.85 595.19 624.95 656.19 689.00 723.45
CUADRO N 36
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRCOLA
En Miles de Soles a Precios de Mercado
Rubro Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 3,047.44 3,202.07 3,364.53 3,535.21 3,714.53 3,902.92 4,100.85 4,308.78 4,527.24 4,756.74
Costo Total de Produccin 466.35 489.66 514.15 539.85 566.85 595.19 624.95 656.19 689.00 723.45
Beneficios 2,581.09 2,712.41 2,850.39 2,995.36 3,147.69 3,307.74 3,475.90 3,652.59 3,838.24 4,033.29
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,234.80 2,323.62 2,415.98 2,512.00 2,611.85 2,715.65 2,823.58 2,935.80 3,052.48 3,173.80
Costo Total de Produccin 423.95 440.91 458.54 476.89 495.96 515.80 536.43 557.89 580.20 603.41
Beneficios 1,810.85 1,882.72 1,957.43 2,035.12 2,115.88 2,199.85 2,287.15 2,377.92 2,472.28 2,570.38
EXCEDENTE DEL
PRODUCTOR 770.25 829.70 892.95 960.24 1,031.80 1,107.88 1,188.75 1,274.68 1,365.96 1,462.91
35
CUADRO N 37
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRCOLA
En Miles de Soles a Precios Sociales
Rubro Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 3,047.44 3,202.07 3,364.53 3,535.21 3,714.53 3,902.92 4,100.85 4,308.78 4,527.24 4,756.74
Costo Total de Produccin 349.76 367.25 385.61 404.89 425.13 446.39 468.71 492.15 516.75 542.59
Beneficios 2,697.68 2,834.83 2,978.92 3,130.32 3,289.40 3,456.53 3,632.14 3,816.64 4,010.49 4,214.15
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 2,234.80 2,323.62 2,415.98 2,512.00 2,611.85 2,715.65 2,823.58 2,935.80 3,052.48 3,173.80
Costo Total de Produccin 317.96 330.68 343.91 357.66 371.97 386.85 402.32 418.42 435.15 452.56
Beneficios 1,916.83 1,992.94 2,072.07 2,154.34 2,239.87 2,328.80 2,421.26 2,517.39 2,617.33 2,721.24
EXCEDENTE DEL
PRODUCTOR 780.85 841.88 906.85 975.98 1,049.52 1,127.73 1,210.88 1,299.25 1,393.16 1,492.92
CUADRO N 38
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD PECUARIA
En Miles de Soles a Precios de Mercado
Rubro Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 19.40 27.32 37.00 48.79 63.13 80.52 101.60 127.09 157.91 195.11
Costo Total de Produccin 9.70 13.66 18.50 24.40 31.56 40.26 50.80 63.55 78.95 97.56
Beneficios 9.70 13.66 18.50 24.40 31.56 40.26 50.80 63.55 78.95 97.56
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 19.40 22.82 26.65 30.93 35.70 41.02 46.95 53.54 60.88 69.03
Costo Total de Produccin 9.70 11.41 13.32 15.46 17.85 20.51 23.47 26.77 30.44 34.51
Beneficios 9.70 11.41 13.32 15.46 17.85 20.51 23.47 26.77 30.44 34.51
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 0.00 2.25 5.18 8.93 13.71 19.75 27.32 36.78 48.52 63.04
CUADRO N 39
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD PECUARIA
En Miles de Soles a Precios Sociales
Rubro Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 19.40 27.32 37.00 48.79 63.13 80.52 101.60 127.09 157.91 195.11
Costo Total de Produccin 7.27 10.25 13.87 18.30 23.67 30.20 38.10 47.66 59.22 73.17
Beneficios 12.12 17.08 23.12 30.50 39.45 50.33 63.50 79.43 98.69 121.94
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin 19.40 22.82 26.65 30.93 35.70 41.02 46.95 53.54 60.88 69.03
Costo Total de Produccin 7.27 8.56 9.99 11.60 13.39 15.38 17.61 20.08 22.83 25.89
Beneficios 12.12 14.26 16.66 19.33 22.31 25.64 29.34 33.46 38.05 43.14
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR 0.00 2.81 6.47 11.17 17.14 24.69 34.16 45.97 60.64 78.80
36
Metodologa Costo/ Beneficio
Como quiera que se hayan podido valorar los beneficios, por lo tanto se han hecho la
comparacin de beneficios y costos incrementales. En tal sentido se utilizarn los
indicadores de Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) con esto
podremos seleccionar las alternativas cuyo VAN sea Mayor que 0.
CUADRO N 40
Beneficios por excedente del productor a precios sociales
Aos Alternativa Alternativa Alternativa
1 2 n
1 780.85 780.85
2 844.70 844.70
3 913.32 913.32
4 987.15 987.15
5 1,066.67 1,066.67
6 1,152.42 1,152.42
7 1,245.03 1,245.03
8 1,345.22 1,345.22
9 1,453.80 1,453.80
10 1,571.72 1,571.72
11,360.87 11,360.87
Nota: Los montos estn expresados en miles de soles
CUADRO N 41
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
ALTERNATIVA 1
Ao Inversin Costo de Man- Beneficios Flujo Neto
(a) tenimiento (b) ( c ) ( c)-(a)-(b)
0 760.69 -760.69
1 9.93 780.85 770.92
2 9.93 844.70 834.77
3 10.11 913.32 903.22
4 9.93 987.15 977.22
5 11.31 1,066.67 1,055.36
6 9.93 1,152.42 1,142.49
8 9.93 1,245.03 1,235.11
9 10.11 1,345.22 1,335.12
10 9.93 1,453.80 1,443.88
Tasa de Descuento: 14% VAN : S/. 4,220.39
TIR : 109%
B/C : 6.21
CUADRO N 42
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
ALTERNATIVA 2
37
Ao Inversin Costo de Man- Beneficios Flujo Neto
(a) tenimiento (b) (c) ( c)-(a)-(b)
0 769.97 -769.97
1 9.93 780.85 770.92
2 9.93 844.70 834.77
3 10.11 913.32 903.22
4 9.93 987.15 977.22
5 11.31 1,066.67 1,055.36
6 9.93 1,152.42 1,142.49
8 9.93 1,245.03 1,235.11
9 10.11 1,345.22 1,335.12
10 9.93 1,453.80 1,443.88
Tasa de Descuento: 14% VAN : S/. 4,211.11
TIR : 108%
B/C : 6.14
CUADRO N 43
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Alternativa Alternativa Alternativa
Variable / Indicador 1 2 n
Cambio Variable 1: +40%
VAN $3,916.11 $3,903.12
TIR 80% 79%
B/C $4.51 $4.46
Cambio Variable 1: +20%
VAN $4,981.08 $4,057.12
TIR 92% 91%
B/C $5.23 $5.17
Cambio Variable 1: 0%
VAN $4,220.39 $4,211.11
TIR 109% 108%
B/C $6.21 $6.14
Cambio Variable 1: -20%
VAN $4,372.52 $4,365.11
TIR 135% 133%
B/C $7.64 $7.55
Cambio Variable 1: -40%
VAN $4,524.66 $4,519.10
TIR 177% 175%
B/C $9.93 $9.83
38
Nota: los valores del VAN estn expresados en miles de soles
Los valores de la relacin B/C estn expresados en soles
Uno de los problemas que se presenta en este tipo de proyectos, es que en algn
momento se reduzcan o eliminen los beneficios a consecuencia de las interrupciones de la
va por falta de mantenimiento en la etapa de operacin durante el perodo de su vida til.
En el Per a partir de 1990 con la dacin del Cdigo de Medio Ambiente se ha acentuado
la tarea de crear conciencia sobre el medio ambiente y su proteccin, llevndose a cabo
acciones con el fin de evaluar los posibles impactos negativos y positivos que los proyectos
de inversin generan sobre los recursos naturales y aspectos socio culturales y estticos.
39
metodologas que permitan estudiar con anticipacin sus posibles consecuencias, desde la
concepcin de la idea del proyecto hasta su funcionamiento mismo, afn de que las
alteraciones negativas sean mitigadas para obtener un funcionamiento sostenido.
IV.12.1Metodologa
GRAFICO N 11
Diagrama de Flujo para el Desarrollo de Un Estudio de Evaluacin de Impactos Ambientales
Matriz de Interaccin
Identificacin de los
Impactos Ambientales
Propuestas de Medidas de
Control
IV.12.2Factores ambientales
a. Ubicacin.-
Polticamente el rea del proyecto se ubica en el distrito de Aramango Regin
Cajamarca, a una altitud entre 340 y 840 m.s.n.m. El rea pertenece a la
Regin Natural de ceja de Selva.
b. Clima
El clima del medio es tropical, con 28 C de temperatura promedio ambiental
media anual.
El rea de riego por sus caractersticas climticas a lo largo del ao, brinda
condiciones extraordinarias para el desarrollo de una gran variedad de
cultivos en cualquier poca del ao.
40
c. Suelos.-
Los suelos son de origen residual y aluvial, formado por gravas, arcillas y
limos, transportados por escorrenta superficial. La textura de los suelos es de
arcilla limosa, poco profundos; de relieve muy ondulado con pendientes
variables de 2% a 35%.
d. Hidrologa.-
El rea del proyecto est ubicado en la micro cuenca de la quebrada
Tutumberos, que entrega sus aguas al ro Maran.
e. Flora.-
La flora presente en la zona donde se rehabilitar la carretera est constituida
por bosques de especies maderables predominantemente, pastos y
pajonales. En la zona se cuenta con rboles de mediana altura (guayache,
laritaca) y mayor altura (romerillo, laurel), tpicas de la zona de Ceja de Selva.
f. Fauna.-
Desde el punto de vista de la macro diversidad, el rea de estudio
corresponde a zonas que predominan composiciones faunsticas.
41
IV.12.4.1 Matriz de interaccin
a. Factores Ambientales
Los factores ambientales impactados por las acciones del proyecto durante
las fases de construccin y operacin en orden decreciente se muestran
en el Cuadro N 38 El factor ambiental sobre el cual incide el mayor
nmeros de impactos positivos que negativos es el socioeconmico con
+41 puntos, le siguen los recursos fauna con +1 punto y el clima con +1
punto, flora con -1 punto, agua con 8 y suelo con 11 puntos. La
diferencia de la sumatoria de impactos positivos y negativos es de 23
puntos positivos a favor del entorno ambiental.
42
CUADRO N 44
MATRIZ DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TUTUMBEROS
VISTA ALEGRE BUENOS AIRES
FACTORES AMBIENTALES
FASES Y ACTIVIDADES
SOCIO IMPACTOS
SUELO CLIM FLOR FAUN ECONOMIC Positiv Negativ
AGUA
S A A A O o o
Apertura de acceso a -I1, -I2 -I3 +I10, +I11 2 -3 -1
canteras
Construccin de campamento +I10, -I9 1 -1 0
Construccin de alcantarillas -I4 -I5 +I10, +I11 2 -2 0
CONSTRUCCION
b. Acciones Antrpicas.-
CUADRO N 45
ACTIVIDADES DEL PROYECTO MATRIZ DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL
CAMINO VECINAL TUTUMBEROS VISTA ALEGRE BUENOS AIRES
IMPACTOS
FASE
ACCIONES ANTROPICAS Positivo Negativo Total
Ampliacin de frontera agrcola Operacin 4 -1 3
Afirmado de carretera Mejoramiento 4 -1 3
Bacheo cada 365 das Operacin 4 -1 3
Limpieza de cunetas Operacin 4 -1 3
Limpieza de alcantarillas Operacin 4 -2 2
43
Mantenimiento de badenes Operacin 4 -1 3
Construccin de cunetas Construccin 1 -1 0
Construccin de badenes Construccin 2 -1 1
Construccin de campamento Construccin 1 -1 0
Construccin de alcantarilla Construccin 2 -2 0
Perfilado de plataforma Mejoramiento 1 -2 -1
Apertura de vas de acceso a canteras Construccin 2 -3 -1
39
Positivo -20
IMPACTOS
19
CUADRO N 46
ACTIVIDADES DEL PROYECTO MATRIZ DEL PROYECTO CONSTRUCCION DEL
CAMINO VECINAL TUTUMBEROS VISTA ALEGRE BUENOS AIRES
FACTORES N DE IMPACTOS
AMBIENTALES Positivo Negativo Total
Socio econmico 36 -2 34
Fauna 1 0 1
Clima 1 0 1
Flora 0 -1 -1
Agua 0 -5 -5
Suelo 1 -12 -11
IV.12.5Impactos ambientales
IV.12.6Conclusiones y recomendaciones
44
IV.13 ANALISIS DE FINANCIAMIENTO
El financiamiento estar dado por los recursos provenientes del Programa de Inversiones
de la Gerencia Sub Regional Bagua, ya que el proyecto ha sido priorizado para su
ejecucin.
CUADRO N 47
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSION
M. D.
G.S.R.B Benefic. Fuente
FUENTES / USOS Total Aramango
1 2 3 4
1- Estudios definitivos 21,753.99 0.00 21,753.99 0.00 0.00
Estudios (Expediente tcnico) 0.00 21,753.99 0.00 0.00
2. Inversin 628,150.78 0.00 590,066.07 38,084.71 0.00
Obras preliminares 45,896.40 43,027.88 2,868.53
Explanaciones 407,530.56 382,059.90 25,470.66
Pavimento 128,611.20 120,573.00 8,038.20
Obras de arte y drenaje 27,317.18 25,609.86 1,707.32
Programa Mitigacin Ambiental 18,795.44 18,795.44
Total Costo Directo de Obra 628.150,78 0.00 590,066.07 38,084.71 0.00
Gastos Generales Fijos (3%) 18.844,52 0.00 17,701.98 1,142.54 0.00
Gastos Generales Variables (7%) 43.970,55 0.00 41,304.62 2,665.93 0.00
Utilidad (10%) 62.815,07 0.00 59,006.61 3,808.47 0.00
SUB TOTAL 753.780,92 0.00 708,079.28 45,701.65 0.00
IGV 19% 143.218,37 0.00 134,535.06 8,683.31 0.00
VALOR REFERENCIAL 896.999,29 0.00 842,614.33 54,384.96 0.00
Gastos Administrativos (2%) 17.939,98 0.00 16,852.28 1,087.70 0.00
Supervisin (6%)) 53.819.,96 0.00 50,556.86 3,263.10 0.00
TOTAL OBRA 968.759,23 0.00 910,023.42 58,735.76 0.00
TOTAL COSTO FINANCIERO 990.513,22 0.00 931,777.46 58,735.76 0.00
CUADRO N 48
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CUADRO N 49
SELECCIN DE LA ALTERNATIVA PTIMA
Indicadores Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa N
45
Longitud de la alternativa 21 21
Costo de Inversin total 760,693.37 769,967.37
Costo por km 36,223.49 36,665.11
Costo de mantenimiento -
promedio por ao por Km 768.82 768.82
Indicadores de Rentabilidad
VAN (Miles de soles) 4,220.39 4,211.11
TIR 109% 108%
GRAFICO N 12
FASES Y ETAPAS DEL CICLO DEL PROYECTO
Estudios y Evaluacin Ex
expediente post
tcnico
Ide Perfil
a
Ejecucin Operacin y
mantenimiento
El ciclo de proyectos de inversin pblica se inicia con esta fase de preinversin, que
incluye la elaboracin de los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad.
Para el caso del presente proyecto, sta fase comprende la elaboracin del perfil del
proyecto de inversin pblica, no siendo necesario la elaboracin de estudios de pre
inversin de mayor nivel como es la prefactibilidad o factibilidad por el tamao del
proyecto, el presente perfil a demandado 30 das calendarios para su elaboracin.
Esta fase, para el caso del presente proyecto, incluye una sola etapa con dos
actividades:
46
Los estudios y expediente tcnico debern realizarse en un plazo de 30 das
calendarios, en tanto que la ejecucin del proyecto en 03 meses.
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post:
El monto de la inversin que se debe realizar debe ser tal que cumpla con el
mejoramiento a nivel de afirmado con sus obras de arte y drenaje del camino vecinal
planteado en las alternativas 01 y 02, de tal forma que la ejecucin dure solo 5
meses.
CUADRO N 51
CRONOGRAMA DE INVERSIN ALTERNATIVA 01
Total Ao 0
Descripcin Mes
Inversin Mes 1 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Estudios definitivos 21,753.99 21,753.99
Obras preliminares 45,896.40 45,896.40
Explanaciones 407,530.56 135,843.52 135,843.52 135,843.52
Pavimentos 128,611.20 64,305.60 64,305.60
Obras de arte y drenaje 27,317.18 27,317.18
Mitigacin Ambiental 18,795.44 18,795.44
47
Costo Directo 628.150,78 0.00 0.00 64,691.84 135,843.52 135,843.52 200,149.12 91,622.78
Gastos Generales Fijos (3%) 18.844,52 0.00 0.00 1,940.75 4,075.31 4,075.31 6,004.47 2,748.68
Gastos Generales Variables (7%) 43.970,55 0.00 0.00 4,528.43 9,509.05 9,509.05 14,010.44 6,413.59
Utilidad (10%) 62.815,07 0.00 0.00 6,469.18 13,584.35 13,584.35 20,014.91 9,162.28
SUB TOTAL 753.780,92 0.00 0.00 77630.20 163,012.22 163,012.22 240,178.94 109,947.34
IGV 19% 143.218,37 0.00 0.00 14,749.74 30,972.32 30,972.32 45,634.00 20,889.99
VALOR REFERENCIAL 896.999,29 0.00 0.00 92,379.94 193,984.55 193,984.55 285,812.94 130,837.33
Gastos Administrativos (2%) 17.939,98 0.00 0.00 1,847.59 3,879.69 3,879.69 5,716.26 2,616.75
Supervisin (6%)) 53.819.,96 0.00 0.00 5,542.79 11,639.07 11,639.07 17,148.78 7,850.24
TOTAL OBRA 968.759,23 0.00 0.00 99,770.32 209,503.31 209,503.31 308,677.98 141,304.32
TOTAL INVERSIN 990.513,22 21,753.99 0.00 99,770.31 209,503.31 209,503.31 308,677.98 141,304.32
Fin: Que constituye el objetivo superior al que se quiere contribuir con la ejecucin del
proyecto, en este caso el fin es:
Componentes: Por definicin constituyen las macro actividades que deben alcanzarse
que una vez terminadas permitan lograr el propsito; para el caso del proyecto a ejecutarse
en el Distrito de Aramango, se han identificado como componentes los siguientes:
CUADRO N 52
MATRIZ DE MARCO LGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE SUPUESTOS
VERIFICACIN
FIN
48
- CENSOS, ESTUDIOS - INTERS DE LA POBLACIN
- AUMENTAR EL INGRESO SOCIOECONMICOS LOCAL PARA PARTICIPAR EN
PERCPITA EN 10% DOS REALIZADOS. ACCIONES DE DESARROLLO DE
BUEN NIVEL DE VIDA DE LA
AOS DESPUS DE SER - ENCUESTAS A SU LOCALIDAD.
POBLACIN DE LOS
EJECUTADA LA OBRA, 30% HOGARES PARA - DESARROLLO DE EVENTOS
CASEROS TUTUMBEROS,
A LOS CINCO AOS DETERMINAR LOS CULTURALES PROMOVIDOS POR
NUEVO VENCEREMOS,
DESPUS DE SER PRINCIPALES LAS AUTORIDADES DEL LUGAR.
VISTA ALEGRE, BUENOS
EJECUTADA LA OBRA. INDICADORES DE LA - INTERS DEL GOBIERNO
AIRES Y ALTO PERU EN EL
- REDUCCIN DE LOCALIDAD (NIVELES DE REGIONAL DE REALIZAR
DISTRITO DE ARAMANGO
EXTREMA POBREZA DE LA VIDA). ENCUESTAS Y TRABAJOS
POBLACIN. ESTADSTICOS GENERALES; AS
COMO EL DESARROLLO DE
CENSOS TANTO DE POBLACIN,
VIVIENDA, PRODUCCIN
PECUARIA.
PROPOSITO
49
V. CONCLUSION
5.2 Las causas que originan este problema son: (i) Camino de herradura en malas
condiciones de transitabilidad; (ii) Presencia de lodos en pases de quebradas; (iii)
Fuertes pendientes en camino de acceso; (iv) Uso inadecuado de la va.
50
4.4 La evaluacin econmica a precios privados muestra que la mejor alternativa
beneficio costo es la alternativa 01 con un VAN equivalente a 4,220.39 miles de
nuevos soles, monto superior con respecto a la alternativa 02. Adems, los clculos
realizados indican que la alternativa seleccionada tiene una mayor TIR equivalente a
109%.
VI. ANEXOS
51