UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL PER

AO DEL BUEN SERVICIO AL CUIDADANO.

FACULTAD DE INGENIERA
CARRERA DE INGENIERA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

AUDITORIA A LA EMPRESA TILOPSAC

INTEGRANTES:
ALFARO CONDORI, ALEXIS
HACHA POSACCLLA GLADYS
JORDAN QUIO ANA
MAMANI RAMOS ALEXANDER

CURSO:
AUDITORIAS DE SEGURIDAD

PROFESOR:
ING. CRISTHIAN CARLOS ARDILES

TURNO:
NOCHE

AREQUIPA PER
2017
 Informe de Auditora
Cuadro de Control

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Alexis Alfaro Condori .

Lder Auditor . .

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 Informe de Auditora Interna

1. Objetivos de la Auditora

Realizar una revisin para verificar en qu nivel la organizacin tiene implementado un sistema SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO, que cumpla con los requisitos segn OHSAS 18001

2. Alcance de la Auditora
La auditora est dirigida solamente a la oficina de operaciones de la empresa TILOPSAC, est encargado:
Jefe de SOMAC (Seguridad y Salud Ocupacional del Medio Ambiente y Comunidades) Ing. Luis.

3. Representante de la Organizacin
Sr. Edwin Ticlavilca Herrera
Cargo: Gerente General de TILOPSAC

Ing. Luis
Cargo: Jefe de SOMAC

4. Datos del equipo auditor

Alexis Alfaro Condori
Cargo: Lder Auditor
Ana Gimena Pumchara Maque
Cargo: Auditor 1
Ana Jordn Quo
Cargo: Auditor 2
Gladys Medalith Hacha Posaclla
Cargo: Auditor 3
Alexander Mamani Ramos
Cargo: Auditor 4

5. Fecha de auditoria

La auditora se realiz el 22 de julio del 2017.

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6. Resumen del Informe

CLUSULA DE OHSAS 18001 NC AUDITOR

Elementos del sistema de gestin de la prevencin de riesgos laborales (S.G.P.R.L.) Auditor 1

4.1 Requisitos Generales Auditor 1

4.2 Poltica de SST x Auditor 1

4.3 Planificacin Auditor 1

4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacin de controles Auditor 1

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos Auditor 1

4.3.3 Objetivos y programas Auditor 2

4.4 Implantacin y operacin Auditor 2

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Auditor 2

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia Auditor 2

4.4.3 Comunicacin, participacin y consulta Auditor 2

4.4.3.1 Comunicacin Auditor 2

4.4.3.2 Participacin y consulta Auditor 3

4.4.4 Documentacin Auditor 3

4.4.5 Control de documentos Auditor 3

4.4.6. Control operacional Auditor 3

4.4.7. Preparacin y respuesta ante emergencias Auditor 3

4.5 Verificacin Auditor 3

4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo Auditor 3

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal Auditor 4

4.5.3 Investigacin de incidentes, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva Auditor 4

4.5.3.1. Investigacin de incidentes Auditor 4

4.5.3.2. No confomidad, accin correctiva y accin preventiva Auditor 4

4.5.4 Control de los registros Auditor 4

4.5.5 Auditora interna Auditor 4

4.6 Revisin por la Direccin Auditor 4

Total NO CONFORMIDADES 1

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7. Resumen de la Auditora

Se ha realizado la Auditora del Sistema de Gestin de SST segn OHSAS 18001.

Se revis si el Sistema de Gestin cumple con los requisitos de la norma de referencia, una vez revisada la norma se
encontraron los hallazgos y estas se compararon con los criterios encontrndose las siguientes no conformidades.

APDO. CATEG.
REF
DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD OHSAS N.C.
N.C
18001 MAYOR MENOR

1 Se evidencio que la empresa cuenta con una poltica integrada, pero esta no se encuentra 4.2 x
actualizada, incumpliendo el punto 4.2 de la norma OHSAS 18001.

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OBSERVACIONES

Se pudo observar que los trabajadores que estaban realizando trabajos de reparaciones en la entrada de la oficina no
1 cuentan con la adecuada sealizacin y trabajan desordenadamente como se puede apreciar en las imgenes de los

anexos.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Implementar sistemas de motivacin, en base a los comentarios del Ing. Luis el cual nos coment que los
1
trabajadores no eran muy colaboradores.

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5. Conclusiones
1. En vista de que la empresa PETROPERU realiza auditorias no planeadas , TILOPSAC cuenta con todos los documentos
actualizados y al alcance de sus colaboradores
2. La organizacin se quedar con copia de este informe.

3. Las No Conformidades han sido aclaradas y entendidas.

4. Teniendo en cuenta las No conformidades constatadas e indicadas en este informe para las cuales es necesario la
presentacin de un plan de acciones, la organizacin se compromete a presentar en 30 das naturales, contados a
partir de la fecha de esta Auditora, dicho plan, el cual debe indicar para cada No Conformidad el estudio de las
causas, la accin correctiva propuesta, el responsable de su implantacin, el tiempo estimado y las evidencias
documentales correspondientes

5. Indicar las No Conformidades del presente informe a las cuales la organizacin tiene intencin de presentar apelacin

6. Indicar la verificacin de la correccin de las No Conformidades pendientes de anteriores auditoras segn

corresponda.

7. Indicar, el resultado de la verificacin de los cambios de la documentacin desde la Auditora anterior:

8. El Equipo Auditor informa que esta Auditora se ha realizado a travs de un muestreo por lo que pueden existir otras
No Conformidades no identificadas en este informe.

9. Las No Conformidades se refieren a incumplimientos de los requisitos del estndar de referencia aplicables, o de los
documentos del Sistema de Gestin de la Organizacin.

Relacin de participantes en el proceso de la auditora

NOMBRE Y APELLIDOS DEPARTAMENTO

ING. LUIS MAIQUEL RAMOS OVIEDO Dpto. de operaciones

Dpto. de Prevencin de Riesgos
ING. ANABEL PUMACHARA MAQUE

Arequipa 4 de Agosto del 2017

ALEXIS ALFARO CONDORI

Lder Auditor

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