Pip

ESTUDIO DE PRE INVERSIO N A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ Q LT. 17 EN EL A.H. EL PORVENIR, DISTRITO DE

CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA
Estudio de Pre-inversin a nivel de Perfil
MEJORAMIENTO DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA

MZ Q LT. 17 EN EL A.H. EL PORVENIR, DISTRITO DE
CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH


CHIMBOTE, OCTUBRE DEL 2013
NDICE GENERAL
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Informacin General
B. Planteamiento del Proyecto
C. Determinacin de la brecha Oferta y Demanda
D. Anlisis Tcnico del PIP
E. Costos del Proyecto
F. Evaluacin Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Impacto Ambiental
I. Gestin del Proyecto
J. Marco Lgico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y Localizacin
2.2. Institucionalidad
2.3. Marco Referencial
III. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico
3.2. Definicin del Problema, sus Causas y efectos
3.3. Planteamiento del proyecto
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. Definicin del Horizonte de evaluacin del proyecto
4.2. Determinacin de la brecha oferta-demanda
4.3. Anlisis Tcnico de las Alternativas
4.4. Costos a precios de Mercado
V. EVALUACION
5.1. Evaluacin Social


5.2. Evaluacin Privada

5.3. Anlisis de Sostenibilidad
5.4. Impacto Ambiental
5.5. Gestin del Proyecto.
5.6. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
V. CONCLUSINES Y RECOMENDACIONES
VII. ANEXOS


I. RESUMEN EJECUTIVO


A. INFORMACION GENERAL:
1. Nombre del proyecto:
MEJORAMIENTO DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ Q LT. 17 EN EL A.H. EL
PORVENIR, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH.
2. Localizacin del Proyecto:
DATOS DE UBICACION
Localidad A.H. El Porvenir

Regin/Provincia/Distrito Ancash/Santa/Chimbote
Direccin MZ Q LT. 17
Ubicacin del
Minicomplejo
3. La institucionalidad:
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
Unidad Formuladora:
La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversin recae en la Unidad

Formuladora, quien desarrolla el presente estudio a travs de un formulador Externo.
Nombre : Gerencia de Obras
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial del Santa
Funcionario : Ing. Jos Milla Prieto
Direccin : Jr. Enrique Palacios 341


Telfono : 043-321331
Unidad Ejecutora:
Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversin, se propone al rea de Obras y
Proyectos como Unidad Ejecutora, en funcin a que es la dependencia responsable del
desarrollo.
Nombre : Gerencia de Obras Publicas

Funcionario : Ing. Rafu Gadiel Aguirre Escober
Telfono : 043-321331
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:
1. Objetivos del proyecto:

Seala la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es posible
determinar la estructura requerida para el logro del objetivo. El problema central, no es
ms que el problema central que quiere solucionar, es decir la situacin opuesta al
problema central identificado, para este caso es: ADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL
A.H. EL PORVENIR.
2. Medios fundamentales del proyecto:

Adecuada infraestructura para la prctica de actividades deportivas, recreativas y de
esparcimiento.
Eficiente capacidad de gestin de los servicios y organizacin de eventos
socioculturales por parte de los pobladores de la zona.
Mayor disposicin de presupuesto econmico para ejecucin y mantenimiento de
proyectos que brinden servicios de recreacin.


C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:
1. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO:

La comparacin de la oferta actual y la demanda que proyectamos, nos muestra que
en el A.H. EL PORVENIR, existe un dficit de infraestructura deportiva, por lo que
con la ejecucin del proyecto complejo Deportivo se reducir dicho dficit en un
100%. En el cuadro se muestra las importantes caractersticas y especificaciones
tcnicas del complejo deportivo en la situacin sin Proyecto (Oferta Actual) y la
situacin con Proyecto (Oferta Proyectada).
SIN PROYECTO
CON PROYECTO
SERVICIOS HIGIENICOS, VESTIDORES Y SALA DE USOS
No tiene
MULTIPLES rea de 96.48 m2.
AREA DE CIRCULACION: Piso de concreto f'c = 175 kg/cm2 e No tiene
= 4'' i/encofrado, acabado pulido m:1:2x1.5cm en 90.54 m2.
Piso c/adoqun 10x20x4cm color en 125.05 m2.
CERCO PERIMETRICO: Muro de soga ladrillo king-kong de No tiene
arcilla en 268.77 m2. Cerco perimtrico placa CA. placas -
concreto 210 kg/cm2 (cemento tipo ms) en 15.80 m3.
CISTERNA SUBTERRANEA: Cisterna subterrnea - concreto No tiene
f'c=210 kg/cm2 2.47 m3.
ZONA DE JUEGOS Y JARDINES No tiene
Sembrado de grass tipo champa en 29.35 m2.
CAMPO DEPORTIVO: Sum. e inst. de grass artificial inc. cama No tiene
de arena y caucho, lneas de juego en 774.69 m2 Y
GRADERIAS CAMPO DEPORTIVO: En una rea de 101.51 m2.
CAMPO DEPORTIVO MULTIUSOS
Concreto en losa f'c=175 kg/cm2 e=4" ac. m, 1:2 Demolicin de losa existente c/maquina
i/enc/acab/curado 513.51 m2. Pintado de lneas de juego 900.00 m2. Demolicin de graderas
7.50cm 257.00 m. GRADERIAS CAMPO DEPORTIVO: En una rea existentes c/equipo 100.80 m3.
de 26.70 m2.
INSTALACIONES ELECTRICAS No tiene


2. DEMANDA DEL PROYECTO:

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a las necesidades de la
poblacin beneficiaria de disponer con reas de recreacin para lo cual se asumen
como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto,
que se estima en 5,140 habitantes al ao 2013.
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado
considerando la frmula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt = Poblacin en el ao T, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base
r = Tasa de crecimiento anual. (Tasa asumida de 1.13%)
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n.
Proyecciones de Poblacin A.H. EL PORVENIR
Poblacin Ao Poblacin
Poblacin Censo 2013 5,140
Tasa de Crecimiento Poblacional: 1.13
POBLACION OBJETIVO
Ao Poblacin N de Viviendas
2013 5,140 1,028

2014 5,198 1,040
2015 5,257 1,051
2016 5,316 1,063
2017 5,376 1,075
2018 5,437 1,087
2019 5,498 1,100
2020 5,561 1,112
2021 5,623 1,125
2022 5,687 1,137
2023 5,751 1,150
Total 5,440 1,039


D. ANALISIS TECNICO DEL PIP:
DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
SERVICIOS HIGIENICOS, VESTIDORES Y SALA DE USOS MULTIPLES

En un rea de 96.48 m2.Relleno con material granular 2 e=0.30 m en 1.14 m3. Relleno
con material granular no plstico A-1-b, e=0.20 m en 37.40 m3. con elementos de
concreto armado (vigas, zapatas, columnas y losa aligerada) y muros de albailera. Piso
de cermica 30x30cm (PEI IV) 63.08 m2. Piso de cermica 50x50cm (porcelanato) 31.26
m2. Zcalos y contra zcalos enchape de maylica 20x30cm color 100.22 m2.
Instalaciones sanitarias y elctricas.
AREA DE CIRCULACION
Relleno con material granular no plstico A-1-b, e=0.20 m en 3.42 m3. Relleno con
afirmado A-1-a(0) 3.42 m3. Piso de concreto f'c = 175 kg/cm2 e = 4'' i/encofrado,
acabado pulido m:1:2x1.5cm en 90.54 m2. Piso c/adoqun 10x20x4cm color en 125.05
m2.
CERCADO METALICO Y COBERTURAS

CERCO METALICO SOBRE GRADERIAS: Parantes de malla c/tubo circular FG 3",
e=3.2mm inc. acabado, h=2.80m 22.00 und. Malla metlica c/perfil 1 1/2"x1/4" + cocada
galv. recubierta 2" s/diseo inc. pint. sum. y colocacin en 188.16 m2.
ESTRUCTURAS Y COBERTURAS POLICARBONATO: Campana metlica galvanizada c/tubo
FG 2" e=3mm lp=3.40m inc. Acabado en 50.00 und. Angulo de fierro 3/4"x3/4"x1/8"
(3mm) en 97.39 m. Tubo rectangular fg 2 1/4"x1 1/2"x1/8" inc. Acabado en 194.78
m.Tubo de FG circular 2"x3.2mm inc. Acabado en 124.00 m. Cobertura c/plancha
policarbonato translucido 3.40x2.10m, e=6mm en 331.13 m2.
CERCO PERIMETRICO: Relleno con afirmado A-1-a (0) en 18.46 m3. Muro de soga ladrillo
king-kong de arcilla en 268.77 m2. Cerco perimtrico placa CA. placas - concreto 210
kg/cm2 (cemento tipo ms) en 15.80 m3. Cerco perimtrico tubo PVC tubo de pvc 4" h=
3.80m en 380.00 und. tubo de pvc 4" - concreto 210 kg/cm2 en 14.44 und.
CISTERNA SUBTERRANEA: Cisterna subterrnea - concreto f'c=210 kg/cm2 2.47 m3.
ZONA DE JUEGOS Y JARDINES

Sembrado de grass tipo champa en 29.35 m2. Sembrado de plantas ornamentales: ficus o
similar en 24.00 und. Bancas de concreto fc=175kg/cm2, revestimiento con granito
s/diseo en 3.00 und. Botes de basura fibra de vidrio inc. soportes en 5.00 und.
Monumento alegrico deportivo h=3.00m: base y escultura 1.00 und.


CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO

Demolicin de losa existente c/maquina 900.00 m2. Demolicion de graderas existentes
c/equipo 100.80 m3.
CAMPO DEPORTIVO: Mejoramiento de terreno c/material granular no plstico a-1-b,
e=0.45m en 348.61 m3. Mejoramiento de terreno c/material afirmado a-1-a, e=0.35m en
271.14 m3. Sum. e inst. de grass artificial inc. cama de arena y caucho, lneas de juego
en 774.69 m2. Sistema de drenaje.
GRADERIAS CAMPO DEPORTIVO: En una rea de 101.51 m2. Relleno con afirmado A-1-a,
H=0.15 m en 14.56 m3. Concreto simple, concreto armado, albailera, revoques y
enlucidos, juntas de dilatacin y pintura.

Mejoramiento de terreno c/material granular no plstico a-1-b, e=0.45m en 231.08 m3.
Mejoramiento de terreno c/material afirmado a-1-a, e=0.35m en 179.73 m3. Concreto en
losa f'c=175 kg/cm2 e=4" ac. m, 1:2 i/enc/acab/curado 513.51 m2. Pintado de lneas de
juego 7.50cm 257.00 m.
INSTALACIONES ELECTRICAS:
Instalacin de redes elctricas. Poste de C.A.C. 12m/300kg en 16.00 und. Sum. e inst. de
postes metlicos 5m. Poste metlico f g 4", h=4.00m s/diseo inc. acabado en 5.00
und. Sum. e instalacin de reflectores y luminarias. Reflector c/lamp. 400w halogenuro
metalico kit 16.00 und. Reflector c/lamp. 150w halogenuro metlico kit 16.00 und.
luminaria ornamental tipo isla c/lamp. 70w vapor de sodio 5.00 und.
E. COSTOS DEL PIP:


1. Costo de Inversin
COSTO TOTAL DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA - 1
A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)
Concepto RESUMEN DE COSTOS
Costos Directos 1,234,793.08

SSHH, cercado, ingresos y reas circulacin 618,276.93
Campo deportivo y bloque de graderas 352,653.55
Campo deportivo multiusos y bloque de
graderas 158,757.12
Instalaciones elctricas 105,105.48
Gastos Generales 12% 148,175.17
Utilidad 10% 123,479.31
Sub Total General 1,506,447.56
IGV 18% 271,160.56
Presupuesto de Obra 1,777,608.12
Estudio Definitivo 3% 53,328.24
Supervisin de Obra 5% 88,880.41
Total de Inversin 1,919,816.77
A PRECIOS SOCIALES
PARTIDAS TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 233,721.63
MANO DE OBRA NO
CALIFICADA 161,214.58
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 629,744.47
GASTOS GENERALES 12% 125,948.89
UTILIDADES 10% 104,957.41
EXPEDIENTE TCNICO 3% 45,329.01
SUPERVISIN 5% 75,548.35
1,376,464.
TOTAL S/. 35
2. Costo de Operacin y mantenimiento


COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOS
Item A PRECIOS PRIVADOS Total Anual

1.00 COSTOS POR OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 1,150.00
Item APRECIOS SOCIALES Total Anual

1.00 COSTOS POR OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL 862.50
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOS
Item A PRECIOS PRIVADOS Total Anual

1.00 COSTOS POR OPERACIN ANUAL 11,400.00
2.00 COSTOS POR MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 7,200.00

3.00 COSTOS POR MANTENIMIENTO PERIODICO (CADA 2 AOS) 61,403.25
Total Costo S/. 80,003.25
Total
Item APRECIOS SOCIALES Anual
F. EVALUACION SOCIAL


1. Beneficios del Proyecto

CUADRO COMPARATIVO DE LOS BENEFICIOS CON PROYECTO Y SIN
PROYECTO
CON PROYECTO SIN PROYECTO
Disminucin del nmero de accidentes Se presentan pequeos accidentes como

(resbalones, fracturas por la precariedad del (resbalones, fracturas por la precariedad del
lugar donde se practica el deporte). lugar donde se practica el deporte).
Se disminuir la delincuencia que existe en la Presencia de delincuencia en la zona por el
zona en los siguientes aos. abandono
Mejorar el ornato pblico, hacindola una
No presenta
ciudad moderna.
Recuperacin de los terrenos y reas en estado
Posee un campo deportivo deteriorado por el
de abandono que sirven para actos
paso de los aos.
delincuenciales en horas de la noche.
Incremento de reas de esparcimiento En la actualidad en el A.H. existe una losa
sociocultural destinadas al mejoramiento del deportiva con graderas las cuales presentan
nivel de vida poblacional. rajaduras, debido al tiempo transcurrido desde
su ejecucin.
Fomento de la prctica de actividades deportivas Fomento de la prctica de actividades deportivas
en la poblacin. en zonas no adecuadas.
Incrementar las condiciones de Seguridad Mnimas condiciones de Seguridad poblacional y
poblacional, ofreciendo mejor confort a los asistentes al campo deportivo.
asistentes.
2. Evaluacin Social
Metodologa Costo-Efectividad
Se utiliz la Metodologa Costo-Efectividad, para comparar las alternativas y tomar

decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo que se plantea, procurando
siempre el ms econmico por poblador y que sea eficiente al asignar los recursos,
considerando que el nivel de servicios sea similar en naturaleza, intensidad y calidad, se
espera que el ms conveniente econmicamente y socialmente ser el menos menor por
poblador (indicador de eficiencia).
EVALUACION SOCIAL
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIN N 01 N 02
VACT 1,544,679.42 1,649,393.42
VAE 240,692.09 257,008.63
BENEFICIARIOS (PA) 5,440 5,440
AREA DE COMPLEJO
(M2) 1,815.00 1,815.00
CE/HABITANTE 283.92 303.17
CE/M2 851.06 908.76


3. Sensibilidad del proyecto
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
A PRECIOS PRIVADOS
VARIACION DE
COSTOS DE
Alternativa N01 Alternativa N02
INVERSION Vac CE Vac CE
-40% 1,286,463 236 1,374,092 253
-30% 1,500,873 276 1,603,107 295
-20% 1,715,283 315 1,832,123 337
-10% 1,929,694 355 2,061,138 379
0% 2,144,104 394 2,290,153 421
10% 2,358,515 434 2,519,169 463
20% 2,572,925 473 2,748,184 505
30% 2,787,335 512 2,977,199 547
40% 3,001,746 552 3,206,215 589
VARIACION DE
COSTO DE Alternativa N01 Alternativa N02
OPORTUNIDAD
DE CAPITAL Vac CE Vac CE
10% 2,358,515 434 2,519,169 463
12% 2,401,397 441 2,564,972 471
16% 2,487,161 457 2,656,578 488
A PRECIOS SOCIALES
VARIACION DE Alternativa N01 Alternativa N02
COSTOS DE
-40% 926,808 3,264 989,636 3,264
-30% 1,081,276 3,808 1,154,575 3,808
-20% 1,235,744 4,352 1,319,515 4,352
-10% 1,390,211 4,896 1,484,454 4,896
0% 1,544,679 5,440 1,649,393 5,440
10% 1,699,147 5,985 1,814,333 5,985
20% 1,853,615 6,529 1,979,272 6,529
30% 2,008,083 7,073 2,144,211 7,073
40% 2,162,551 7,617 2,309,151 7,617
VARIACION DE
COSTO DE
Alternativa N01 Alternativa N02
OPORTUNIDAD
10% 1,699,147 5,985 1,641,721 5,415
12% 1,730,041 6,093 1,627,843 5,369
16% 1,791,828 6,311 1,604,948 5,294
G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP


El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de
vista:
CAPACIDAD DE EJECUCION
La etapa de inversin ser asumida por la Municipalidad Provincial del Santa, dicha
institucin financiar y ejecutar el Proyecto a travs de su Gerencia de Obras
Pblicas, que tambin ser la encargada de elaborar los estudios de Pre Inversin
(Unidad Formuladora - GO- MPS).
FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El financiamiento de las inversiones para la ejecucin de la Obra est garantizada
ya que la Municipalidad Provincial del Santa, ser la responsable de efectuar el
100% de la Inversin.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Los costos por Operacin y Mantenimiento RUTINARIOS sern asumidos por La junta
directiva de la zona, debido a que se cuenta con la capacidad administrativa y
recursos para dichos gastos.
Los Costos Mantenimiento Peridico sern asumidos por la Municipalidad Provincial

del Santa en coordinacin con las autoridades locales, debido a los altos costos que
conlleva dicha ejecucin.
H. IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado de la
ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de la obra y
la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generar efectos negativos
relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran presentarse en la
etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las medidas de mitigacin
de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras.
Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como movimiento de
tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.


Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos y
trabajos.
Los principales impactos ambientales que se generarn por el PIP son:
La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el

desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que seran costosos de
corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan
intensamente la mano de obra local, la minimizacin de desechos y la
recuperacin y proteccin de los recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un

proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de prdida de
tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que
esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto

Ambiental son:
Llevar a cabo un diagnstico de los componentes bsicos del ambiente, tales

como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e

indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las
actividades de desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un

programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables
errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera
prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un
desarrollo sostenible.
b).- Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos
negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se
alterara el suelo al momento de la ejecucin ms no luego de terminado este.
c).- Emisin de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter
momentneo y bastante localizado.


d).- Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la ejecucin
del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.
e).- Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.-
Generacin de Empleo.-En la etapa de construccin el proyecto incrementara la

poblacin econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos
trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hmelos para los
residentes de la zona de influencia y ms an empleos generados indirectamente.
Incremento de la Recaudacin Fiscal.-

Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones de
transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la
Municipalidad Provincial del Santa.
Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material, no
se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose la
explotacin por el mtodo de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el
fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los silenciadores en
buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con agua.
I. GESTION DEL PROYECTO


Dirigentes Vecinales:
Los dirigentes vecinales, considerado como uno de los actores que participan en la
ejecucin del proyectos, vela por el mantenimiento dado que es una asociacin que
realiza actividades y coordinaciones con los pobladores, a fin de poder efectuar los gastos
que generan el mantenimiento de la infraestructura.
Administrativamente cuenta con una Organizacin ramificada y funcional ya que a travs
de una asamblea general ponen en conocimiento todas las acciones efectuadas.
Municipalidad Provincial del Santa

La Gerencia de Obras Publicas de la misma entidad pblica, cuenta con las reas de:
Estudios Tcnicos, Obras Publicas y Liquidacin de Obras los cuales permitirn un control
exhaustivo de metas fsicas y financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio
hasta la liquidacin del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en
consideracin lo siguiente:
Modalidad de Ejecucin Costo de la Obra
CONTRATA S/. 1919,816.77
Porque la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecucin a comparacin de una

administracin directa, adems de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en
s y de las partidas de acuerdo a los cronogramas.
Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecucin de obras, contando con
mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales
no cuentan con estos.
J. MARCO LOGICO

MEJORAMIENTO DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ Q LT. 17 EN EL A.H. EL PORVENIR, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH .
MARCO LGICO
Estrategia de
Resumen de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente (IVO) Medios Verificables (MV) Supuestos / Riesgos
Inversin
Mayor ingreso econmico de la zona.

FIN 1.- Aumento de la calidad de vida en el A.H. El Porvenir. Verificacin por la Efectiva participacin de la
Disminucin de delincuencia y drogadiccin
Municipalidad. ciudadana.
Aumento de la seguridad en la zona.
Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas, Incremento en el trabajo laboral, mayor Encuestas anuales realizadas Mantenimiento rutinario y
PROPSITO
recreativas y de esparcimiento en el A.H. El Porvenir. productividad en el empleo. a los moradores. peridico.
Utilidad del complejo Deportivo por la Verificacin por la Asegurar la estabilidad de
1.- Construccin de campo deportivo, graderas e iluminacion.
poblacin. Municipalidad. salud evitando la erosin.
COMPONENTES
Los gobiernos locales velan

Disminucin de delincuencia
2.-Instalaciones Elctricas y sanitarias. Embellecimiento de las reas recreativas. por la limpieza y salud de la
y zonas peligrosas.
poblacin.
Disminucin de la contaminacin Verificacin de parte de la Los gobiernos locales regulan
3.-SS.HH, vestidores, circulacin y cerco perimtrico. ambiental. Municipalidad Provincial del normas para el tiempo de
Santa. vida til de la obra.

ACCIONES SERVICIOS HIGIENICOS, VESTIDORES Y SALA DE USOS MULTIPLES 1.-Expediente, elaborado, 1.-Disponibilidad profesional.
PRESUPUESTO DE OBRA
En un rea de 96.48 m2.Relleno con material granular 2 e=0.30 m en 1.14 m3. facturas.
2.-Financiamiento.
Relleno con material granular no plstico A-1-b, e=0.20 m en 37.40 m3. con S/. 1,777,608.12
3.-Se mantienen estables lo
elementos de concreto armado (vigas, zapatas, columnas y losa aligerada) y 2.-Obra ejecutada.
precios de materiales
muros de albailera. Piso de cermica 30x30cm (PEI IV) 63.08 m2. Piso de EXPEDIENTE TECNICO servicios.
cermica 50x50cm (porcelanato) 31.26 m2. Zcalos y contra zcalos enchape de
S/. 53,328.24
maylica 20x30cm color 100.22 m2. Instalaciones sanitarias y elctricas.
SUPERVISION DE OBRA
AREA DE CIRCULACION
S/. 88,880.41
Relleno con material granular no plstico A-1-b, e=0.20 m en 3.42 m3. Relleno
con afirmado A-1-a(0) 3.42 m3. Piso de concreto f'c = 175 kg/cm2 e = 4''
TOTAL DE INVERSION
i/encofrado, acabado pulido m:1:2x1.5cm en 90.54 m2. Piso c/adoqun
10x20x4cm color en 125.05 m2. S/. 1,919,816.77

CERCO METALICO SOBRE GRADERIAS: Parantes de malla c/tubo circular FG
3", e=3.2mm inc. acabado, h=2.80m 22.00 und. Malla metlica c/perfil 1
1/2"x1/4" + cocada galv. recubierta 2" s/diseo inc. pint. sum. y colocacin en
188.16 m2.
ESTRUCTURAS Y COBERTURAS POLICARBONATO: Campana metlica galvanizada
c/tubo FG 2" e=3mm lp=3.40m inc. Acabado en 50.00 und. Angulo de fierro
3/4"x3/4"x1/8" (3mm) en 97.39 m. Tubo rectangular fg 2 1/4"x1 1/2"x1/8"
inc. Acabado en 194.78 m.Tubo de FG circular 2"x3.2mm inc. Acabado en
124.00 m. Cobertura c/plancha policarbonato translucido 3.40x2.10m, e=6mm
en 331.13 m2.
CERCO PERIMETRICO: Relleno con afirmado A-1-a (0) en 18.46 m3. Muro de soga
ladrillo king-kong de arcilla en 268.77 m2. Cerco perimtrico placa CA. placas
- concreto 210 kg/cm2 (cemento tipo ms) en 15.80 m3. Cerco perimtrico tubo
PVC tubo de pvc 4" h= 3.80m en 380.00 und. tubo de pvc 4" - concreto 210

kg/cm2 en 14.44 und.
CISTERNA SUBTERRANEA: Cisterna subterrnea - concreto f'c=210 kg/cm2 2.47

m3.

Sembrado de grass tipo champa en 29.35 m2. Sembrado de plantas
ornamentales: ficus o similar en 24.00 und. Bancas de concreto fc=175kg/cm2,
revestimiento con granito s/diseo en 3.00 und. Botes de basura fibra de vidrio
inc. soportes en 5.00 und. Monumento alegrico deportivo h=3.00m: base y
escultura 1.00 und.

Demolicin de losa existente c/maquina 900.00 m2. Demolicion de graderas
existentes c/equipo 100.80 m3.
CAMPO DEPORTIVO: Mejoramiento de terreno c/material granular no plstico a-
1-b, e=0.45m en 348.61 m3. Mejoramiento de terreno c/material afirmado
a-1-a, e=0.35m en 271.14 m3. Sum. e inst. de grass artificial inc. cama de arena
y caucho, lneas de juego en 774.69 m2. Sistema de drenaje.
GRADERIAS CAMPO DEPORTIVO: En una rea de 101.51 m2. Relleno con afirmado
A-1-a, H=0.15 m en 14.56 m3. Concreto simple, concreto armado, albailera,
revoques y enlucidos, juntas de dilatacin y pintura.

Mejoramiento de terreno c/material granular no plstico a-1-b, e=0.45m en
231.08 m3.
Mejoramiento de terreno c/material afirmado a-1-a, e=0.35m en 179.73 m3.
Concreto en losa f'c=175 kg/cm2 e=4" ac. m, 1:2 i/enc/acab/curado 513.51 m2.
Pintado de lneas de juego 7.50cm 257.00 m.


Instalacin de redes elctricas. Poste de C.A.C. 12m/300kg en 16.00 und. Sum.
e inst. de postes metlicos 5m. Poste metlico f g 4", h=4.00m s/diseo inc.
acabado en 5.00 und. Sum. e instalacin de reflectores y luminarias. Reflector
c/lamp. 400w halogenuro metalico kit 16.00 und. Reflector c/lamp. 150w
halogenuro metlico kit 16.00 und.

MEJORAMIENTO DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ Q LT. 17 EN EL A.H. EL PORVENIR, DISTRITO DE CHIMBOTE,
PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH .
II. ASPECTOS GENERALES

II.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION:
NOMBRE DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ Q LT. 17 EN EL A.H.

EL PORVENIR, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH.
LOCALIZACIN DEL PIP
DATOS DE UBICACION

Localizacin de las Vas de la Zona
Plano de Localizacin Departamento de Ancash - Provincia del Santa

Plano de Localizacin - Distrito de Chimbote
Localizacin de la Zona donde se ejecutara el Proyecto

Ubicacin del
Minicomplejo
II.2
INSTITUCIONALIDAD
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

UNIDAD FORMULADORA:
La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversin recae en la Unidad

Formuladora, quien desarrolla el presente estudio a travs de un formulador Externo.
Nombre : Gerencia de Obras

Funcionario : Ing. Jos Milla Prieto
Telfono : 043-321331
UNIDAD EJECUTORA:
Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversin, se propone al rea de Obras
y Proyectos como Unidad Ejecutora, en funcin a que es la dependencia responsable
del desarrollo.
Nombre : Gerencia de Obras Publicas


Funcionario : Ing. Rafu Gadiel Aguirre Escober

Telfono : 043-321331
PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
La Municipalidad Provincial del Santa

Es la principal entidad involucrada en la direccin y desarrollo, como gobierno local,
est en la obligacin de velar por el buen servicio que deben brindar los parques,
reas recreativas, etc. hacia la comunidad, este problema no se resolvi por la
deficiencia econmica y carencia de presupuesto en aos anteriores, la gestin
actual ha visto conveniente en dar prioridad en atender la solicitud de los vecinos.
Adems la Municipalidad se encargar de elaborar los estudios tcnicos del proyecto,
para ello esta dependencia cuenta con la capacidad financiera, tcnica y la
experiencia en obras de envergaduras.
La dirigencia del A.H. El Porvenir, en forma reiterada ha planteado la construccin

de dicho Minicomplejo, ante la precariedad de la que existe. Por tal motivo, en bien
del deporte y de la salud mental y fsica de los pobladores de su jurisdiccin, se
compromete en aportar todo lo necesario para la ejecucin del proyecto, sobre todo
para la operacin y mantenimiento del mismo.
Los beneficiarios Directos del proyecto son todos los pobladores del A.H. El Porvenir
que practican deporte, en especial fulbito, quienes utilizarn la infraestructura para
desarrollar sus prcticas deportivas y campeonatos en los meses de verano.
En el siguiente cuadro se resume la participacin de los involucrados:
MATRIZ DE PARTICIPACION DE LOS INVOLUCRADOS

Grupo de involucrados Participacin
POBLADORES DEL A.H. EL Asumir los costos

PORVENIR (BENEFICIARIOS) de mantenimiento del complejo despus de
haberse ejecutado la obra.
Solicitud dirigida a la MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL SANTA, para que solucionen el
DIRECTIVA VECINAL
problema.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL

Formulacin del perfil y ejecucin de la obra.
SANTA
II.3 MARCO DE REFERENCIA

ANTECEDENTES
Existen antecedentes de constantes solicitudes para la instalacin de esta rea

deportiva sin xito alguno hasta el momento.
La zona o espacio donde se desarrollar este proyecto en la actualidad existe una
losa y graderas en mal estado.
Cabe indicar que este Perfil de Pre Inversin nace porque las Autoridades Locales
de la comunidad tuvieron la iniciativa en insistir con que se realiza su Proyecto y la
Municipalidad cuenta con el financiamiento para la ejecucin de este tipo de
proyecto.
BASE NORMATIVIDAD
De acuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben
promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos que
presenten objetivamente externalidades o economas de escala de mbito

provincial (Art. VI-Promocin del desarrollo econmico local); as mismo promover

el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y
la sostenibilidad ambiental en coordinacin y asociacin con los niveles de
gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de
vida de su poblacin. La elaboracin del Expediente Tcnico se realizar por
consultara y la ejecucin de la obra se realizar por contrata.
Para la elaboracin del presente proyecto a nivel de perfil, de acuerdo a lo

normado por el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), se ejecut el trabajo
de campo correspondientes mediante la inspeccin del estado actual del terreno y
recogiendo la opinin de los beneficiarios directos. El SNIP se sustenta en el marco
legal de las siguientes normas:
Ley N 29951 Ley de Presupuesto Del Sector Pblico Para El Ao Fiscal

2012.
Ley N 27785 Ley del Sistema Nacional de control.
Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica
Actualizado y Leyes modificatorias N 28522 y N 28802.
D.S. N 102-2007- EF. Aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica Actualizado y Modificatoria D.S. N 038-2009-
EF.
Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 que aprueba la Directiva N
001-2011-EF/68.01: Directiva General del Sistema de Inversin Pblica y
Modificatorias.
Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales y modificatorias.
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado con D.S. N 184-2008-EF y Modificatoria Ley N
29873 y D.S. N 138-2012-EF
Decreto Supremo N 011-2006-VIVIENDA, Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Legislacin y/o Reglamentacin Ambiental a Nivel Nacional, Sectorial y
Regional.
En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo
especfico sectorial optimizar la calidad de los servicios de la ciudad de
Chimbote a travs del MEJORAMIENTO DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO
EN LA MZ Q LT. 17 EN EL A.H. EL PORVENIR, DISTRITO DE CHIMBOTE,
PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH, Que beneficiar a los habitantes del
A.H. El Porvenir, ubicado en el Distrito de Chimbote, Provincia del Santa,

Departamento de Ancash.
CLASIFICADOR FUNCIONAL - PROGRAMATICA

Segn el anexo SNIP-01 clasificador de responsabilidad
Funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente
cadena funcional programtica
FUNCIN 21: Cultura y deporte

Corresponde al nivel mximo de agregacin para la consecucin de las
acciones y servicios, en materia de cultura, deporte y recreacin a nivel
nacional, orientados a contribuir al desarrollo integral del individuo,
mejorar la convivencia social, preservar y difundir la cultura.
DIVISIN FUNCIONAL 046: Deportes

Conjunto de acciones que promueven el desarrollo de los deportes, la
recreacin y las aptitudes fsicas del individuo.
Grupo Funcional 0102: Infraestructura deportiva y recreativa

Comprende las acciones orientadas a la implementacin y funcionamiento
de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la
recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera
general.

III. IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNOSTICO
3.1.1. AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA:
Se encuentra constituida por el espacio territorial donde se encuentra reas

recreativas al cual se tienen o potencialmente, podra tener acceso la poblacin
que se encuentra afectada por el problema identificado.
No existe reas recreativas dentro del radio Normativo y Radio de Influencia

Mximo que se puede observar.
DATOS DE UBICACION

ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

El acceso a la zona del proyecto, se realiza principalmente a travs del Pasaje
Los Claveles y el Pasaje S/N.
Localizacin de la Zona donde se ejecutara el Proyecto
Ubicacin del
Minicomplejo
3.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES EN LOS QUE INTENVENDRA EL

PIP:
Caractersticas del problema que se Intenta solucionar:
El A.H. El Porvenir, tiene una poblacin de 5,140 habitantes y cuyo terreno
donde se realizara dicho proyecto pertenece a la Municipalidad provincial del
Santa.
El problema encontrado afecta seriamente la calidad de los servicios
recreativos brindados a los moradores de la zona, ya que dicho espacio no
cuentan con las condiciones mnimas para realizar este tipo de servicios.
En los planos de COFOPRI del A.H. El Porvenir el PIP en mencin se encuentra
ubicado en la Mz Q Lt 17 con un rea de 2,352.29 m2. Pero esta rea en la

actualidad est disminuida a 1,860.36 m2 (segn copia literal, ver anexos),

debido que en la actualidad existe el Jr. Huscar entre el rea deportiva y
los lotes colindantes a este (ver plano en anexo).
El A.H. El Porvenir cuenta con el servicio de electricidad, agua y desage,
internet, transporte pblico y privado; es decir es un pueblo consolidado.
GRAVEDAD DE LA SITUACIN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR:
Temporalidad:
El problema ha existido desde hace ms de 25 aos y esta situacin
empeorar debido a la precariedad de la infraestructura que no
renen las condiciones necesarias.
Grado de Avance:
La poblacin afectada potencialmente por el problema asciende al
100 %.
3.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP:
INVOLUCRADOS DEL PIP:
Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la

sociedad para que el proyecto sea considerado y su ejecucin se
torne fcilmente. As pues, con el fin de indagar si existe el apoyo
social y poltico necesario para llevarlo a cabo, resulta til elaborar
la siguiente matriz de involucrados.
Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados
Grupo de involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategias
Asumir los costos de

mantenimiento del local
Poco inters de las Tener mejores despus de haberse
autoridades por el deporte. reas recreativas para ejecutado la obra.
POBLADORES DEL A.H.
realizar sus
EL PORVENIR
Presencia de filtraciones actividades deportivas Reunin de la DIRECTIVA
de aguas turbias. y campeonatos. VECINAL dando a conocer
sus necesidades.

Dar soluciones Solicitud dirigida a la

Hace falta mayor como agente activo a MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DIRECTIVA VECINAL presupuesto para el deporte. la problemtica que DEL SANTA, para que
ocurre en su solucionen el problema.
localidad.
Mejorar las
Poblacin no cuenta con condiciones de la
MUNICIPALIDAD una infraestructura adecuada infraestructura y Formulacin del perfil y
PROVINCIAL DEL SANTA y moderna para brindar los dotar de reas ejecucin de la obra.
servicios recreativos. recreativas en la
Provincia.
Fuente: Elaboracin en base a las entrevistas a los grupos y beneficiarios del proyecto.
CARACTERSTICAS DE LA POBLACIN AFECTADA POR EL PROBLEMA:
La poblacin de referencia del diagnostico

El Distrito de Chimbote creado el 06/12/1906, con Disposicin de
Creacin: Ley con N 0417 con una rea de extensin de 1467km2.
Segn el censo del INEI del ao 2,007 se tiene 215,817 habitantes, con
una superficie de 1467km2, con una densidad poblacional de
148.1hab/ km2, proyectando su poblacin.
POBLACION DE REFERENCIA DISTRITO CHIMBOTE

Ao Poblacin Vivienda
0 230,869 46,174
1 233,478 46,696
2 236,116 47,223
3 238,784 47,757
4 241,483 48,297
5 244,211 48,842
6 246,971 49,394
7 249,762 49,952
8 252,584 50,517
9 255,438 51,088
10 258,325 51,665
Total 245,715 49,143

La poblacin del rea afectada

La poblacin objetivo se considera a la totalidad del A.H. El Porvenir:
Proyecciones de Poblacin objetivo A.H. EL PORVENIR
POBLACION OBJETIVO
2013 5,140 1,028

2014 5,198 1,040
2015 5,257 1,051
2016 5,316 1,063
2017 5,376 1,075
2018 5,437 1,087
2019 5,498 1,100
2020 5,561 1,112
2021 5,623 1,125
2022 5,687 1,137
2023 5,751 1,150
Total 5,440 1,039
ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS.
EVOLUCIN DE LA POBLACIN
Para describir las caractersticas socioeconmicas y culturales de poblacin
afectada se tomar como referencia la Provincia del Santa, lo que se resumen
en los siguientes cuadros:

Fuente: Datos Bsicos por Distritos del INEI
La evolucin de la poblacin de la Provincia del Santa, en el ltimo censo 2007,

muestra como el distrito de mayor crecimiento a Chimbote. La tasa de
crecimiento poblacional del distrito de Chimbote segn el censo 2007 registra
un crecimiento del 1.13% anual.
El crecimiento vertiginoso de Chimbote, principalmente de los asentamientos

humanos estara revelando que la poblacin que emigra hacia este distrito,
proviene de sectores de muy bajos ingresos, que son desplazados de otras reas
mayormente.
CARACTERSTICAS SOCIOECONMICAS
En cuanto a las caractersticas socioeconmicas de la poblacin se observa que
slo un 40.0% tiene empleo adecuado, un 50.2 % es eventual y un 9.8%
"desocupado" segn MTPS e INEI. Los lugares de sus actividades laborales se
encuentran predominantemente en el casco urbano representando (54%) y el

resto en las otras zonas del Distrito (reas centrales, este y sur
respectivamente).
SERVICIOS PBLICOS
El sector en cuestin, cuentan con el sistema de abastecimiento de agua
potable y alcantarillado, el mismo que opera regularmente 6 horas al da, y
cobertura al 95% de la poblacin; adems el 95% de las familias estn
conectadas al servicio de energa elctrica en las viviendas y alumbrado
pblico. Asimismo, cuenta con el servicio de comunicaciones: telefona, cable e
Internet.
ASPECTOS SOBRE VIVIENDA

En el Distrito de Nvo. Chimbote, predominan las viviendas cuyas construcciones
varan entre uno y dos pisos, las viviendas de dos plantas representan el 50% y
estn construidas con material noble con paredes de ladrillo y techos de
concreto, tambin existen viviendas de ms niveles en menor escala.
3.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS:
Definicin del problema central

El diagnstico de la situacin actual en el mbito de intervencin, que describe y
explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido establecer
que el problema principal que afecta principalmente a dicho A.H. es:

INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL A.H. EL PORVENIR.
Identificacin de causas del problema principal
Despus de haber analizado las caractersticas del problema, se puede identificar

las causas que dan orgenes al problema. Las causas se dividen en niveles, algunas
afectarn de manera directa y otras de manera indirecta quieren decir que a
travs de las anteriores, as tenemos:
Causas Directas:
1. Desaprovechamiento de reas destinadas, para realizar actividades

deportivas, recreativas y de esparcimiento.
2. Bajos niveles de organizacin e iniciativa de los pobladores de la zona.
3. Deficiente atencin por parte de los gobiernos locales para la habilitacin
de reas pblicas destinadas para la prctica deportiva.
Causas Indirectas:
1. Inadecuada infraestructura para la prctica de actividades deportivas,

recreativas y de esparcimiento.
2. Insuficiente capacidad de gestin de los servicios y organizacin de
eventos socioculturales por parte de los pobladores de la zona.
3. Limitada disposicin de presupuesto econmico para ejecucin y
mantenimiento de proyectos que brinden servicios de recreacin.
Construccin del rbol de causas
III.RBOL DE CAUSAS
PROBLEMA
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
DEPORTIVAS,
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL A.H. EL PORVENIR
DEL SANTA
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Deficiente atencin por parte de
Desaprovechamiento de reas destinadas, Bajos niveles de organizacin e los gobiernos locales para la
para realizar actividades deportivas, iniciativa de los pobladores de la habilitacin de reas pblicas
recreativas y de esparcimiento. zona. destinadas para la prctica
deportiva.
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

Inadecuada Insuficiente capacidad de Limitada disposicin de
infraestructura para la gestin de los servicios y presupuesto econmico para
prctica de actividades organizacin de ejecucin y
deportivas, recreativas eventos socioculturales mantenimiento de proyectos
y de esparcimiento por parte de los que brinden servicios de
pobladores de la zona. recreacin.
Identificacin de los efectos del problema principal
Se han considerado dos tipos de efectos, los actuales, aquellos que existen en
la actualidad y pueden ser observados y los potenciales, aquellos que an no
se producen pero que ser muy posible que aparezcan. La agrupacin de los
efectos de acuerdo a su relacin con el problema principal, de esta manera se
reconoce los efectos directos e indirectos.
Efectos Directos:
1. Prctica deportiva en espacios inadecuados.

2. Espacios abandonados.
Efectos Indirectos:
1. Incremento en los gastos econmicos para prctica deportiva
debido a la bsqueda de mejores ambientales.
2. Disminucin del nimo por la prctica deportiva y eventos
deportivos.
3. Imagen de una localidad deteriorada y una inadecuada
presentacin del ornato.
4. Incremento de la tasa de contaminacin por emisiones de
partculas suspendidas y acumulacin de residuos slidos.

Efectos Final:
Baja calidad de vida de los pobladores del A.H. El Porvenir.
Construccin del rbol de efectos
RBOL DE EFECTOS
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Prctica deportiva en
Espacios abandonados
espacios inadecuados.
EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS
POBLADORES DEL A.H. EL PORVENIR
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Disminucin del nimo por la Incremento de la tasa de
prctica deportiva y eventos contaminacin por emisiones de
deportivos. partculas suspendidas y
acumulacin de residuos slidos

Incremento en los gastos econmicos Imagen de una localidad
para prctica deportiva debido a la deteriorada y una inadecuada
bsqueda de mejores ambientales. presentacin del ornato.
PROBLEMA
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL A.H.
EL PORVENIR.
Construccin del rbol de causas y efectos
RBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
BAJA CALIDAD DE VIDA DE LOS


Disminucin del nimo por la Incremento de la tasa de
prctica deportiva y eventos contaminacin por emisiones de
deportivos. partculas suspendidas y
EFECTO INDIRECTO
Incremento en los gastos econmicos EFECTO INDIRECTO
para prctica deportiva debido a la Imagen de una localidad
bsqueda de mejores ambientales. deteriorada y una inadecuada
presentacin del ornato.
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

Prctica deportiva en
espacios inadecuados. Espacios abandonados
PROBLEMA
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE
ESPARCIMIENTO EN EL A.H. EL PORVENIR.
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA

Desaprovechamiento de reas Bajos niveles de organizacin e Deficiente atencin por parte de
destinadas, para realizar iniciativa de los pobladores de la los gobiernos locales para la
actividades deportivas, recreativas zona. habilitacin de reas pblicas
y de esparcimiento. destinadas para la prctica
deportiva.
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Inadecuada infraestructura para la Insuficiente capacidad de gestin Limitada disposicin de presupuesto

prctica de actividades de los servicios y organizacin de econmico para ejecucin y
deportivas, recreativas y de eventos socioculturales por parte mantenimiento de proyectos que
esparcimiento de los pobladores de la zona. brinden servicios de recreacin.
3.3 PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

3.3.1. Objetivo central
Seala la estructura sobre la cual se fundamenta e influye el problema, es
posible determinar la estructura requerida para el logro del objetivo.

El problema central, no es ms que el problema central que quiere solucionar,

es decir la situacin opuesta al problema central identificado, para este caso
es:
OBJETIVO CENTRAL
INADECUADAS CONDICIONES ADECUADAS CONDICIONES PARA
PARA EL DESARROLLO DE EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
RECREATIVAS Y DE RECREATIVAS Y DE
ESPARCIMIENTO EN EL A.H. EL ESPARCIMIENTO EN EL A.H. EL
PORVENIR. PORVENIR.
Objetivos Especficos
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE

Medio 2
Medio 1 Medio 1 Eficiente atencin por parte de los
Aprovechamiento de reas destinadas Elevado niveles de organizacin e autoridades locales para la habilitacin
para realizar actividades recreativas y iniciativa de los pobladores de la zona. de reas publicas destinadas para la
deportivas prctica deportiva y recreativa.
Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental

Adecuada infraestructura Eficiente capacidad de gestin
para la prctica de de los servicios y organizacin Mayor disposicin de presupuesto
actividades deportivas, de eventos socioculturales econmico para ejecucin y
recreativas y de por parte de los pobladores de mantenimiento de proyectos que
esparcimiento la zona. brinden servicios de recreacin.

Determinacin de las consecuencias positivas que se generan cuando

se alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se
observaran cuando se resuelva el problema identificado, es decir cuando se
alcanc el primero, por esta razn se encuentran vinculados con los efectos
o consecuencias negativas del mencionado problema a continuacin se
presenta el rbol de fines :
FIN LTIMO
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE
LOS POBLADORES DEL A.H. EL
PORVENIR
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Incremento de la tasa de
Aumento del nimo por la prctica
contaminacin por emisiones de
deportiva y eventos deportivos.
partculas suspendidas y
FIN INDIRECTO
Reduccin en los gastos FIN INDIRECTO
econmicos para prctica Imagen de una localidad
deportiva debido a la bsqueda de moderna y una adecuada
mejores ambientales. presentacin del ornato.
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Prcticas deportivas en Espacios recuperados y
espacios adecuados. tratados
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL A.H.
EL PORVENIR.

Presentacin del rbol de Objetivos o rbol de medios -Fines

Se muestra a continuacin el rbol de Medios y Fines:
RBOL DE OBJETIVOS O RBOL DE MEDIOS -FINES
FIN LTIMO
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS

FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO Incremento de la tasa de
Aumento del nimo por la contaminacin por emisiones de
prctica deportiva y eventos partculas suspendidas y
deportivos. acumulacin de residuos slidos
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Reduccin en los gastos econmicos Imagen de una localidad moderna y
para prctica deportiva debido a la una adecuada presentacin del
bsqueda de mejores ambientales. ornato.
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Espacios recuperados y tratados
Prcticas deportivas en
espacios adecuados.
OBJETIVO CENTRAL
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
Medio 2
Medio 1 Medio 1
Eficiente atencin por parte de los
Aprovechamiento de reas destinadas Elevado niveles de organizacin e autoridades locales para la habilitacin
para realizar actividades recreativas y iniciativa de los pobladores de la zona. de reas publicas destinadas para la
deportivas
prctica deportiva y recreativa.
Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental

Adecuada infraestructura Eficiente capacidad de gestin
para la prctica de de los servicios y organizacin Mayor disposicin de presupuesto
actividades deportivas, de eventos socioculturales econmico para ejecucin y
recreativas y de por parte de los pobladores de mantenimiento de proyectos que
esparcimiento la zona. brinden servicios de recreacin.
3.3.2. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3
CAMPO DEPORTIVO, SSHH, VESTIDORES, SALA DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y

GRADERIAS Y LOSA ESPERA, CERCO METALICO, Y SANITARIAS, CISTERNA, AREAS
DEPORTIVA COBERTURA. VERDES Y PISOS Y PAVIMENTOS.
ACCION 1 A ACCION 2 A ACCION 3 A

CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO Relleno con material granular no
MULTIPLES
Demolicin de losa existente c/maquina 900.00 m2.
En un rea de 96.48 m2.Relleno con material granular 2 e=0.30 plstico A-1-b, e=0.20 m en 3.42 m3.
Demolicin de graderas existentes c/equipo 100.80 m3.
m en 1.14 m3. Relleno con material granular no plstico A-1-b,
CAMPO DEPORTIVO: Mejoramiento de terreno c/material Relleno con afirmado A-1-a(0) 3.42 m3.
e=0.20 m en 37.40 m3. Con elementos de concreto armado
granular no plstico a-1-b, e=0.45m en 348.61 m3.
(vigas, zapatas, columnas y losa aligerada) y muros de Piso de concreto f'c = 175 kg/cm2 e = 4''
Mejoramiento de terreno c/material afirmado a-1-a,
albailera. Piso de cermica 30x30cm (PEI IV) 63.08 m2. Piso de
e=0.35m en 271.14 m3. Sum. e inst. de grass artificial inc. i/encofrado, acabado pulido
cermica 50x50cm (porcelanato) 31.26 m2. Zcalos y contra
cama de arena y caucho, lneas de juego en 774.69 m2.
zcalos enchape de maylica 20x30cm color 100.22 m2. m:1:2x1.5cm en 90.54 m2. Piso
Sistema de drenaje.
GRADERIAS CAMPO DEPORTIVO: En una rea de 101.51 m2. c/adoqun 10x20x4cm color en 125.05
Relleno con afirmado A-1-a, H=0.15 m en 14.56 m3.
CERCO METALICO SOBRE GRADERIAS: Parantes de malla c/tubo m2.
Concreto simple, concreto armado, albailera, revoques y
circular FG 3", e=3.2mm inc. acabado, h=2.80m 22.00 und.
Malla metlica c/perfil 1 1/2"x1/4" + cocada galv. recubierta 2"
CAMPO DEPORTIVO MULTIUSOS ACCION 3 B
s/diseo inc. pint. sum. y colocacin en 188.16 m2.
Mejoramiento de terreno c/material granular no plstico
ESTRUCTURAS Y COBERTURAS POLICARBONATO: Campana Relleno con material over T.M. 6,
a-1-b, e=0.45m en 231.08 m3. Mejoramiento de terreno
metlica galvanizada c/tubo FG 2" e=3mm lp=3.40m inc.
c/material afirmado a-1-a, e=0.35m en 179.73 m3. H=0.50 m en 5.23 m3. Relleno con
Concreto en losa f'c=175 kg/cm2 e=4" ac. m, 1:2 Acabado en 50.00 und. Angulo de fierro 3/4"x3/4"x1/8" (3mm)
i/enc/acab/curado 513.51 m2. Pintado de lneas de juego material granular no plstico A-1-b,
en 97.39 m. Tubo rectangular fg 2 1/4"x1 1/2"x1/8" inc.
7.50cm 257.00 m. Acabado en 194.78 m.Tubo de FG circular 2"x3.2mm inc. e=0.20 m en 3.42 m3. Relleno con
GRADERIAS CAMPO DEPORTIVO: En una rea de 26.70 m2. Acabado en 124.00 m. Cobertura c/plancha policarbonato
Relleno con afirmado A-1-a, H=0.15 m en 4.01 m3. afirmado A-1-a(0) 3.42 m3. Piso de
translucido 3.40x2.10m, e=6mm en 331.13 m2.
Concreto simple, concreto armado, albailera, revoques y CERCO PERIMETRICO: Relleno con afirmado A-1-a (0) en 18.46 concreto f'c = 175 kg/cm2 e = 4''
enlucidos, juntas de dilatacin y pintura. m3. Muro de soga ladrillo king-kong de arcilla en 268.77 m2.
i/encofrado, acabado pulido
Cerco perimtrico placa CA. placas - concreto 210 kg/cm2
(cemento tipo ms) en 15.80 m3. Cerco perimtrico tubo PVC m:1:2x1.5cm en 90.54 m2. Piso
tubo de pvc 4" h= 3.80m en 380.00 und. tubo de pvc 4" -
c/adoqun 10x20x4cm color en
ACCION 1 B concreto 210 kg/cm2 en 14.44 und.
125.05 m2.
Demolicin de losa existente c/maquina 900.00 m2.
Demolicin de graderas existentes c/equipo 100.80 m3. ACCION 3 C
CAMPO DEPORTIVO: Mejoramiento con material over T.M. ACCION 1 A CISTERNA SUBTERRANEA: Cisterna
6, H=0.60 m en 464.81 m3. Mejoramiento de terreno SERVICIOS HIGIENICOS, VESTIDORES Y SALA DE USOS MULTIPLES
En un rea de 96.48 m2. Relleno con material over T.M. 6, subterrnea - concreto f'c=210 kg/cm2
c/material granular no plstico a-1-b, e=0.45m en
348.61 m3. Mejoramiento de terreno c/material afirmado H=0.50 m en 45.92 m3. Relleno con material granular 2 e=0.30 m 2.47 m3.
a-1-a, e=0.35m en 271.14 m3. Sum. e inst. de grass en 1.14 m3. Relleno con material granular no plstico A-1-b,
artificial inc. cama de arena y caucho, lneas de juego en e=0.20 m en 37.40 m3. con elementos de concreto armado ACCION 3 D
774.69 m2. Sistema de drenaje. (vigas, zapatas, columnas y losa aligerada) y muros de Sembrado de grass tipo champa en
GRADERIAS CAMPO DEPORTIVO: En una rea de 101.51 m2. albailera. Piso de cermica 30x30cm (PEI IV) 63.08 m2. Piso de
cermica 50x50cm (porcelanato) 31.26 m2. Zcalos y contra 29.35 m2. Sembrado de plantas
Relleno con material over T.M. 6, H=0.50 m en 48.53 m3.
Relleno con afirmado A-1-a, H=0.15 m en 14.56 m3. Concreto zcalos enchape de maylica 20x30cm color 100.22 m2. ornamentales: ficus o similar en 24.00
simple, concreto armado, albailera, revoques y enlucidos, Instalaciones sanitarias y elctricas. CERCADO METALICO Y
COBERTURAS und. Bancas de concreto
juntas de dilatacin y pintura.
CAMPO DEPORTIVO MULTIUSOS CERCO METALICO SOBRE GRADERIAS: Parantes de malla c/tubo fc=175kg/cm2, revestimiento con
Mejoramiento con material over T.M. 6, H=0.60 m en circular FG 3", e=3.2mm inc. acabado, h=2.80m 22.00 und.
Malla metlica c/perfil 1 1/2"x1/4" + cocada galv. recubierta 2" granito s/diseo en 3.00 und. Botes de
308.11 m3. Mejoramiento de terreno c/material granular no
plstico a-1-b, e=0.45m en 231.08 m3.Mejoramiento de s/diseo inc. pint. sum. y colocacin en 188.16 m2. basura fibra de vidrio inc. soportes en
terreno c/material afirmado a-1-a, e=0.35m en 179.73 m3. ESTRUCTURAS Y COBERTURAS POLICARBONATO: Campana
metlica galvanizada c/tubo FG 2" e=3mm lp=3.40m inc. 5.00 und. Monumento alegrico
Concreto en losa f'c=175 kg/cm2 e=4" ac. m, 1:2
i/enc/acab/curado 513.51 m2. Pintado de lneas de juego Acabado en 50.00 und. Angulo de fierro 3/4"x3/4"x1/8" (3mm) en deportivo h=3.00m: base y escultura
7.50cm 257.00 m. 97.39 m. Tubo rectangular fg 2 1/4"x1 1/2"x1/8" inc. Acabado
en 194.78 m.Tubo de FG circular 2"x3.2mm inc. Acabado en 1.00 und.
Relleno con material over T.M. 6, H=0.50 m en 13.35 m3. 124.00 m. Cobertura c/plancha policarbonato translucido
Relleno con afirmado A-1-a, H=0.15 m en 4.01 m3. Concreto 3.40x2.10m, e=6mm en 331.13 m2.
simple, concreto armado, albailera, revoques y enlucidos, CERCO PERIMETRICO: Relleno con material over T.M. 6, H=0.50 ACCION 3 E
juntas de dilatacin y pintura. m en 46.14 m3 Relleno con afirmado A-1-a (0) en 18.46 m3. Muro Instalaciones elctricas y sanitarias.
de soga ladrillo king-kong de arcilla en 268.77 m2. Cerco
perimtrico placa CA. placas - concreto 210 kg/cm2 (cemento
tipo ms) en 15.80 m3. Cerco perimtrico tubo PVC tubo de pvc 4"
h= 3.80m en 380.00 und. tubo de pvc 4" - concreto 210 kg/cm2
en 14.44 und. NOTA:
Acciones mutuamente
excluyentes
Acciones
complementarias

3.3.3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION

ALTERNATIVA 1

con material granular no plstico A-1-b, e=0.20 m en 37.40 m3. Con elementos de
concreto armado (vigas, zapatas, columnas y losa aligerada) y muros de albailera.
Piso de cermica 30x30cm (PEI IV) 63.08 m2. Piso de cermica 50x50cm (porcelanato)
31.26 m2. Zcalos y contra zcalos enchape de maylica 20x30cm color 100.22 m2.
AREA DE CIRCULACION
10x20x4cm color en 125.05 m2.

e=3.2mm inc. acabado, h=2.80m 22.00 und. Malla metlica c/perfil 1 1/2"x1/4" +
cocada galv. recubierta 2" s/diseo inc. pint. sum. y colocacin en 188.16 m2.
3/4"x3/4"x1/8" (3mm) en 97.39 m. Tubo rectangular fg 2 1/4"x1 1/2"x1/8" inc.
Acabado en 194.78 m.Tubo de FG circular 2"x3.2mm inc. Acabado en 124.00 m.
Cobertura c/plancha policarbonato translucido 3.40x2.10m, e=6mm en 331.13 m2.
ladrillo king-kong de arcilla en 268.77 m2. Cerco perimtrico placa CA. placas -
concreto 210 kg/cm2 (cemento tipo ms) en 15.80 m3. Cerco perimtrico tubo PVC
tubo de pvc 4" h= 3.80m en 380.00 und. tubo de pvc 4" - concreto 210 kg/cm2 en
14.44 und.

m3.


Sembrado de grass tipo champa en 29.35 m2. Sembrado de plantas ornamentales:
ficus o similar en 24.00 und. Bancas de concreto fc=175kg/cm2, revestimiento con
granito s/diseo en 3.00 und. Botes de basura fibra de vidrio inc. soportes en 5.00
und. Monumento alegrico deportivo h=3.00m: base y escultura 1.00 und.

e=0.45m en 348.61 m3. Mejoramiento de terreno c/material afirmado a-1-a, e=0.35m
en 271.14 m3. Sum. e inst. de grass artificial inc. cama de arena y caucho, lneas de
juego en 774.69 m2. Sistema de drenaje.
GRADERIAS CAMPO DEPORTIVO: En una rea de 101.51 m2. Relleno con afirmado A-1-
a, H=0.15 m en 14.56 m3. Concreto simple, concreto armado, albailera, revoques y

Mejoramiento de terreno c/material granular no plstico a-1-b, e=0.45m en 231.08
m3. Mejoramiento de terreno c/material afirmado a-1-a, e=0.35m en 179.73 m3.
Instalacin de redes elctricas. Poste de C.A.C. 12m/300kg en 16.00 und. Sum. e inst.
de postes metlicos 5m. Poste metlico f g 4", h=4.00m s/diseo inc. acabado en
5.00 und. Sum. e instalacin de reflectores y luminarias. Reflector c/lamp. 400w
halogenuro metalico kit 16.00 und. Reflector c/lamp. 150w halogenuro metlico
kit 16.00 und.

ALTERNATIVA 2
En un rea de 96.48 m2. Relleno con material over T.M. 6, H=0.50 m en 45.92 m3.
Relleno con material granular 2 e=0.30 m en 1.14 m3. Relleno con material granular
no plstico A-1-b, e=0.20 m en 37.40 m3. con elementos de concreto armado (vigas,
zapatas, columnas y losa aligerada) y muros de albailera. Piso de cermica 30x30cm
(PEI IV) 63.08 m2. Piso de cermica 50x50cm (porcelanato) 31.26 m2. Zcalos y
contra zcalos enchape de maylica 20x30cm color 100.22 m2. Instalaciones
sanitarias y elctricas.
AREA DE CIRCULACION
Relleno con material over T.M. 6, H=0.50 m en 5.23 m3. Relleno con material
granular no plstico A-1-b, e=0.20 m en 3.42 m3. Relleno con afirmado A-1-a(0)
3.42 m3. Piso de concreto f'c = 175 kg/cm2 e = 4'' i/encofrado, acabado pulido
m:1:2x1.5cm en 90.54 m2. Piso c/adoqun 10x20x4cm color en 125.05 m2.

CERCO PERIMETRICO: Relleno con material over T.M. 6, H=0.50 m en 46.14 m3

Relleno con afirmado A-1-a (0) en 18.46 m3. Muro de soga ladrillo king-kong de arcilla
en 268.77 m2. Cerco perimtrico placa CA. placas - concreto 210 kg/cm2 (cemento
tipo ms) en 15.80 m3. Cerco perimtrico tubo PVC tubo de pvc 4" h= 3.80m en 380.00
und. tubo de pvc 4" - concreto 210 kg/cm2 en 14.44 und.


m3.


CAMPO DEPORTIVO: Mejoramiento con material over T.M. 6, H=0.60 m en 464.81 m3.
Sum. e inst. de grass artificial inc. cama de arena y caucho, lneas de juego en 774.69
m2. Sistema de drenaje.
GRADERIAS CAMPO DEPORTIVO: En una rea de 101.51 m2. Relleno con material over
T.M. 6, H=0.50 m en 48.53 m3. Relleno con afirmado A-1-a, H=0.15 m en 14.56 m3.
Concreto simple, concreto armado, albailera, revoques y enlucidos, juntas de
dilatacin y pintura.

Mejoramiento con material over T.M. 6, H=0.60 m en 308.11 m3. Mejoramiento de
terreno c/material granular no plstico a-1-b, e=0.45m en 231.08 m3.
Mejoramiento de terreno c/material afirmado a-1-a, e=0.35m en 179.73 m3. Concreto
en losa f'c=175 kg/cm2 e=4" ac. m, 1:2 i/enc/acab/curado 513.51 m2. Pintado de
lneas de juego 7.50cm 257.00 m.

kit 16.00 und.
IV. FORMULACIN

4.1 DEFINICIN DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO:

El ciclo de los proyectos de inversin pblica incluyes tres fases: Pre inversin,
Inversin y Post-inversin.
Ciclo del proyecto

Factibilidad Estudios y Evaluacin ex
expediente post
Depende de la tcnico

envergadura del Pre
proyecto factibilidad

Ejecucin Operacin y
mantenimiento
PERFIL
IDE
A
4.1.1 La Fase de Pre inversin y su Duracin:

El ciclo de los proyectos se inicia con el estudio de pre inversin y dependiendo de la
envergadura del proyecto se determina si son necesarios los estudios de pre
factibilidad y factibilidad. El presente proyecto solo abarcar el estudio de pre
inversin solo a nivel de perfil que dura aproximadamente 01 mes.

4.1.2 La Fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin:

La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad
fsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha u
operacin del proyecto. Las actividades que se incluyen son:
Desarrollo de estudios definitivos: Expediente Tcnico.

Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin/inspeccin).
La primera actividad durar aproximadamente 01 mes y la segunda actividad se

estima que dure 02 meses.
4.1.3 La Fase de Post-Inversin y su Duracin:

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y mantenimiento del
proyecto, as como su evaluacin ex post. En este caso se considera la duracin de 10
aos.
4.1.4 El Horizonte de Evaluacin de Cada Proyecto Alternativo:

El horizonte de evaluacin de cada proyecto alternativo est determinado por la suma
de las duraciones de las fases de pre inversin, inversin y post inversin que en este
caso ser 10 aos, segn el anexo SNIP-09-PARMETROS DE EVALUACIN en el
punto de Horizonte de Evaluacin del Proyecto El perodo de evaluacin de un PIP
no ser mayor de diez (10) aos. Dicho perodo deber definirse en el perfil y
mantenerse durante todas las fases del Ciclo de Proyecto.
4.1.5 Organizacin de las Fases y Etapas de cada Proyecto Alternativo:

A continuacin se muestra las fases y etapas de los 2 proyectos alternativos:
Fases del Proyecto Alternativo N 01

Fuente:
Elaboracin Fases Actividades Duracin
Propia Preinversin Elaboracin del Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil 1 mes
Inversin Elaboracin del Expediente Tcnico 1 mes
- Ejecucin de Obras Civiles.

- Adquisicin e Equipamiento de Mobiliarios
2 meses
- Supervisin
Operacin y Mantenimiento 1-10 aos

Post-Inversin
Fases del Proyecto Alternativo N 02

Fuente: Fases Actividades Duracin
Elaboracin
Preinversin Elaboracin del Estudio de Pre inversin a Nivel de Perfil 1 mes
Propia
Inversin - Elaboracin del Expediente Tcnico 1 mes
- Ejecucin de Obras Civiles.

- Adquisicin e Equipamiento de Mobiliarios
2 meses
- Supervisin
Post-Inversion Operacin y Mantenimiento 1-10 aos
4.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA
4.2.1 ANLISIS DE LA DEMANDA
Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a las necesidades de la

poblacin beneficiaria de disponer con reas de recreacin para lo cual se asumen
como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto,
que se estima en 5,140 habitantes al ao 2013.
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se ha estimado
considerando la frmula y variables siguientes:
Pt = Po*(1+r)n
Donde:
Pt = Poblacin en el ao T, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base
r = Tasa de crecimiento anual. (Tasa asumida de 1.13%)
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n.
Proyecciones de Poblacin Chimbote
PROVINCIA SANTA
Poblacin Proyectada 2013 424,083
DISTRITO CHIMBOTE
Poblacin Proyectada 2013 233,478
POBLACION DE REFERENCIA PROVINCIA DEL SANTA

2013 424,083 84,817
2014 428,875 85,775
2015 433,722 86,744
2016 438,623 87,725
2017 443,579 88,716
2018 448,591 89,718
2019 453,661 90,732
2020 458,787 91,757
2021 463,971 92,794
2022 469,214 93,843
2023 474,516 94,903
Total 451,354 90,271

POBLACION DE REFERENCIA DISTRITO CHIMBOTE

2013 230,869 46,174
2014 233,478 46,696
2015 236,116 47,223
2016 238,784 47,757
2017 241,483 48,297
2018 244,211 48,842
2019 246,971 49,394
2020 249,762 49,952
2021 252,584 50,517
2022 255,438 51,088
2023 258,325 51,665
Total 245,715 49,143
Proyecciones de Poblacin objetivo A.H. EL PORVENIR
POBLACION OBJETIVO
2013 5,140 1,028

2014 5,198 1,040
2015 5,257 1,051
2016 5,316 1,063
2017 5,376 1,075
2018 5,437 1,087
2019 5,498 1,100
2020 5,561 1,112
2021 5,623 1,125
2022 5,687 1,137
2023 5,751 1,150
Total 5,440 1,039

Diagnstico de la Situacin actual de la demanda
Con el proyecto: MEJORAMIENTO DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ Q LT.

17 EN EL A.H. EL PORVENIR, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA-
ANCASH, Se permitir brindar los servicios de espacios deportivos adecuados para
que los nios, jvenes, adultos puedan disfrutar de actividades recreativas, de esta
manera se estar incentivando a la prctica del deporte en la zona, alejando a la
juventud del sedentarismo (tendencia a la obesidad), la vagancia y la delincuencia.
La proyeccin de la poblacin demandante sin proyecto

La poblacin demandante son aquellos que hacen uso de servicio la que est
representada por los pobladores del A.H. EL PORVENIR, la misma que cuenta con
5,140 habitantes al ao 2013.
Los servicios demandados sin proyecto

Los servicios demandados sin proyecto, estn dados por el estado actual del rea, el
cual se encuentra en terreno natural, dicho estado deteriorado del terreno no es el
adecuado para la prctica del deporte.
Los servicios demandados con proyecto

Los servicios demandados con proyecto, es la existencia de un Minicomplejo deportivo
en buen estado que garantice un tiempo de recreacin en ptimas condiciones, dando
realce al urbanismo de la localidad y colocndolo a la altura de las ciudades
modernas.
4.2.2 Anlisis de la oferta
Oferta en la situacin sin proyecto:
La oferta actualmente en situacin sin proyecto es de cero debido que actualmente

no existe una infraestructura deportiva deteriorada, la cual no permite la prctica del
deporte en condiciones adecuadas.
Demolicin de losa existente c/maquina 900.00 m2. Demolicin de graderas
Oferta en la situacin con proyecto:

La oferta con proyecto corresponde a la puesta en servicio de un Minicomplejo
Deportivo con una infraestructura que permitir la recreacin en condiciones
adecuadas, mejorando la calidad de vida de la poblacin.
CON PROYECTO
AREA DE CIRCULACION: Piso de concreto f'c = 175 kg/cm2 e =
4'' i/encofrado, acabado pulido m:1:2x1.5cm en 90.54 m2.
CERCO PERIMETRICO: Muro de soga ladrillo king-kong de
CISTERNA SUBTERRANEA: Cisterna subterrnea - concreto
f'c=210 kg/cm2 2.47 m3.
CAMPO DEPORTIVO: Sum. e inst. de grass artificial inc. cama
Concreto en losa f'c=175 kg/cm2 e=4" ac. m, 1:2
i/enc/acab/curado 513.51 m2. Pintado de lneas de juego
7.50cm 257.00 m. GRADERIAS CAMPO DEPORTIVO: En una rea
de 26.70 m2.
INSTALACIONES ELECTRICAS
4.2.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
La comparacin de la oferta actual y la demanda que proyectamos, nos muestra que en

el A.H. EL PORVENIR, existe un dficit de infraestructura deportiva, por lo que con
la ejecucin del proyecto complejo Deportivo se reducir dicho dficit en un 100%. En
el cuadro se muestra las importantes caractersticas y especificaciones tcnicas del
complejo deportivo en la situacin sin Proyecto (Oferta Actual) y la situacin con
Proyecto (Oferta Proyectada).

SIN PROYECTO
CON PROYECTO
No tiene
AREA DE CIRCULACION: Piso de concreto f'c = 175 kg/cm2 e No tiene
= 4'' i/encofrado, acabado pulido m:1:2x1.5cm en 90.54 m2.
CERCO PERIMETRICO: Muro de soga ladrillo king-kong de No tiene
CISTERNA SUBTERRANEA: Cisterna subterrnea - concreto No tiene
f'c=210 kg/cm2 2.47 m3.
ZONA DE JUEGOS Y JARDINES No tiene
CAMPO DEPORTIVO: Sum. e inst. de grass artificial inc. cama No tiene
Concreto en losa f'c=175 kg/cm2 e=4" ac. m, 1:2 Demolicin de losa existente c/maquina
i/enc/acab/curado 513.51 m2. Pintado de lneas de juego 900.00 m2. Demolicin de graderas
7.50cm 257.00 m. GRADERIAS CAMPO DEPORTIVO: En una rea existentes c/equipo 100.80 m3.
de 26.70 m2.
INSTALACIONES ELECTRICAS No tiene

4.3 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.3.1 Descripcin del Proyecto Alternativo N 01
ALTERNATIVA 1

con material granular no plstico A-1-b, e=0.20 m en 37.40 m3. Con elementos de
concreto armado (vigas, zapatas, columnas y losa aligerada) y muros de albailera.
Piso de cermica 30x30cm (PEI IV) 63.08 m2. Piso de cermica 50x50cm (porcelanato)
31.26 m2. Zcalos y contra zcalos enchape de maylica 20x30cm color 100.22 m2.
AREA DE CIRCULACION
10x20x4cm color en 125.05 m2.

ladrillo king-kong de arcilla en 268.77 m2. Cerco perimtrico placa CA. placas -
concreto 210 kg/cm2 (cemento tipo ms) en 15.80 m3. Cerco perimtrico tubo PVC
tubo de pvc 4" h= 3.80m en 380.00 und. tubo de pvc 4" - concreto 210 kg/cm2 en
14.44 und.

m3.



e=0.45m en 348.61 m3. Mejoramiento de terreno c/material afirmado a-1-a, e=0.35m
en 271.14 m3. Sum. e inst. de grass artificial inc. cama de arena y caucho, lneas de
juego en 774.69 m2. Sistema de drenaje.
GRADERIAS CAMPO DEPORTIVO: En una rea de 101.51 m2. Relleno con afirmado A-1-
a, H=0.15 m en 14.56 m3. Concreto simple, concreto armado, albailera, revoques y

kit 16.00 und.

ALTERNATIVA 2
En un rea de 96.48 m2. Relleno con material over T.M. 6, H=0.50 m en 45.92 m3.
Relleno con material granular 2 e=0.30 m en 1.14 m3. Relleno con material granular
no plstico A-1-b, e=0.20 m en 37.40 m3. con elementos de concreto armado (vigas,
zapatas, columnas y losa aligerada) y muros de albailera. Piso de cermica 30x30cm
(PEI IV) 63.08 m2. Piso de cermica 50x50cm (porcelanato) 31.26 m2. Zcalos y
contra zcalos enchape de maylica 20x30cm color 100.22 m2. Instalaciones
sanitarias y elctricas.
AREA DE CIRCULACION
Relleno con material over T.M. 6, H=0.50 m en 5.23 m3. Relleno con material
granular no plstico A-1-b, e=0.20 m en 3.42 m3. Relleno con afirmado A-1-a(0)
3.42 m3. Piso de concreto f'c = 175 kg/cm2 e = 4'' i/encofrado, acabado pulido
m:1:2x1.5cm en 90.54 m2. Piso c/adoqun 10x20x4cm color en 125.05 m2.

CERCO PERIMETRICO: Relleno con material over T.M. 6, H=0.50 m en 46.14 m3

Relleno con afirmado A-1-a (0) en 18.46 m3. Muro de soga ladrillo king-kong de arcilla
en 268.77 m2. Cerco perimtrico placa CA. placas - concreto 210 kg/cm2 (cemento
tipo ms) en 15.80 m3. Cerco perimtrico tubo PVC tubo de pvc 4" h= 3.80m en 380.00
und. tubo de pvc 4" - concreto 210 kg/cm2 en 14.44 und.

m3.



CAMPO DEPORTIVO: Mejoramiento con material over T.M. 6, H=0.60 m en 464.81 m3.
Sum. e inst. de grass artificial inc. cama de arena y caucho, lneas de juego en 774.69
m2. Sistema de drenaje.

Mejoramiento con material over T.M. 6, H=0.60 m en 308.11 m3. Mejoramiento de
terreno c/material granular no plstico a-1-b, e=0.45m en 231.08 m3.
Mejoramiento de terreno c/material afirmado a-1-a, e=0.35m en 179.73 m3. Concreto
en losa f'c=175 kg/cm2 e=4" ac. m, 1:2 i/enc/acab/curado 513.51 m2. Pintado de
lneas de juego 7.50cm 257.00 m.
kit 16.00 und.

4.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
4.4.1. COSTOS DE INVERSION
En funcin a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha

valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se
han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa
planteada con el fin de lograr el propsito del Proyecto. Los costos se clasifican
generalmente en dos categoras:
COSTOS DE INVERSIN
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de ejecucin, componentes
principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
Maquinarias y Equipos.
Servicios profesionales.
Mano de Obra Calificada y No Calificada.
Otros.

A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)

graderas 158,757.12
Utilidad 10% 123,479.31
IGV 18% 271,160.56


A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos Soles)

graderas 189,562.29
Utilidad 10% 132,872.93
IGV 18% 291,788.95
4.4.2. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada del proyecto. Se subdividen a su vez en insumos y materiales, mano de obra
calificada y mano de obra no calificada.
Costos de Mantenimiento y Operacin sin proyecto a Precio de Mercado.

Consiste en las labores que se realizar para mantener en buenas condiciones la
infraestructura existente que presta servicios, como es limpieza, la reparacin por el
deterioro de la misma y por el uso continuo, dichos trabajos se realizan de manera
rutinaria. Los costos de operacin y mantenimiento es asumida por la Junta Directiva.

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

PRECIO DE MERCADO. NUEVOS SOLES
Item Descripcin Und. Cantidad S/.Precio Sub Total Total Anual

1.0
0 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 1,150.00
1.01 Personal para Limpieza de Campo GLB 1 500.00 500.00
Materiales GLB 1 650.00 650.00
1.02 materiales para pintado Glb 500.00
otros gastos Glb 150.00
Total Costo Anual S/. 1,150.00
Costos de Mantenimiento y Operacin con proyecto a Precio de Mercado.
Consiste en las labores que se realizar para mantener en buenas condiciones la

infraestructura que presta servicios, como es limpieza, la reparacin por el deterioro
de la misma y por el uso continuo, dichos trabajos se realizan de manera rutinaria y
peridica. Los costos de operacin y mantenimiento es asumida por la Junta Directiva
y la Municipalidad Provincial del Santa.
COSTOS DE OPERACIN
Ite Und
m Descripcin . Cantidad S/.Precio Sub Total Total Anual
1.0
0 OPERACIN 11,400.00
1.0
Personal de guardiania y Limpieza MES 12 750.00 9,000.00
1
Materiales MES 12 200.00 2,400.00
1.0 material administrativo Glb 50

2
accesorios de limpieza Glb 100
utencilios de limpieza y jardineria Glb 50
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

2.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 7,200.00
2.01 Pago de agua y luz MES 12 250.00 3,000.00
2.02 Pequeas reparaciones MES 12 300.00 3,600.00
2.03 En equipos electricos(farolas interiores y MES 12 50.00 600.00

exteriores)

COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO

2.00 MANTENIMIENTO PERIODICO 61,403.25
Equipos
2.01 En bombas de agua UND 2 1,500.00 3,000.00
2.02 En transformadores Elctricos UND 2 2,000.00 4,000.00
INFRAESTRUCTURA
2.05 En cobertura flexiforte GLB 1 31,463.97 31,463.97
2.06 Instalaciones elctricas GLB 1 5,255.27 5,255.27

2.07 Instalaciones Sanitarias GLB 1 2,000.00 2,000.00
2.08 Pintado de interiores y exteriores en muros, graderas, cerco AO 1 15,684.01 15,684.01

permetro, prticos, etc
RESUMEN DE (O&M)
Item DESCRIPCION Total Anual


V. evaluacin

5.1. EVALUACION SOCIAL:
5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES
Beneficios Sin Proyecto

Si no existe intervencin para mejorar las condiciones de tener adecuadas reas
deportivas, la poblacin seguir percibiendo los mismos efectos que la situacin
actual, que implica no contar con una infraestructura adecuada que genere
comodidad y confort a los asistentes y usuarios del recinto.
Incrementndose as la utilizacin de reas no adecuadas para la recreacin y se

seguir practicando deporte en reas no adecuadas como la va pblica, etc.
Por lo tanto la utilizacin de este campo deportivo es limitada generando continuos

esperas de los pobladores, malestar en la poblacin por no contar con una
infraestructura con la capacidad y equipamiento adecuado.
Beneficios Con Proyecto

Los beneficios con proyecto tanto para la alternativa 1 y alternativa 2 estn
enmarcados en los mismos lineamientos.
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son los siguientes:
Disminucin del nmero de accidentes (resbalones, fracturas por la precariedad

del lugar donde se practica el deporte, como las calles, pampas de tierras con
montculos de basura, etc.).
Se disminuir la delincuencia que existe en la zona en los siguientes aos.
Mejorar el ornato pblico, hacindola una ciudad moderna.
Recuperacin de los terrenos y reas en estado de abandono que sirven para actos
Elevar el nivel de vida poblacional del A.H. EL PORVENIR, e impulsar el
desarrollo econmico.
Incremento de reas de esparcimiento sociocultural destinadas al mejoramiento
del nivel de vida poblacional.
Fomento de la prctica de actividades deportivas en la poblacin.

Incrementar las condiciones de Seguridad poblacional, ofreciendo mejor confort a
los asistentes.
Optimizacin de la prestacin de servicios Municipales.
Aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona.
Fomento de la prctica deportiva en la localidad.
Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto.
CUADRO COMPARATIVO DE LOS BENEFICIOS CON PROYECTO Y SIN PROYECTO
CON PROYECTO SIN PROYECTO
Disminucin del nmero de accidentes Se presentan pequeos accidentes como

(resbalones, fracturas por la precariedad del (resbalones, fracturas por la precariedad del
lugar donde se practica el deporte). lugar donde se practica el deporte).
Se disminuir la delincuencia que existe en la Presencia de delincuencia en la zona por el
zona en los siguientes aos. abandono
Mejorar el ornato pblico, hacindola una
No presenta
ciudad moderna.
Recuperacin de los terrenos y reas en estado
Posee un campo deportivo deteriorado por el
de abandono que sirven para actos
paso de los aos.
Incremento de reas de esparcimiento En la actualidad en el A.H. existe una losa
sociocultural destinadas al mejoramiento del deportiva con graderas las cuales presentan
nivel de vida poblacional. rajaduras, debido al tiempo transcurrido desde
su ejecucin.
Fomento de la prctica de actividades deportivas Fomento de la prctica de actividades deportivas
en la poblacin. en zonas no adecuadas.
Incrementar las condiciones de Seguridad Mnimas condiciones de Seguridad poblacional y
poblacional, ofreciendo mejor confort a los asistentes al campo deportivo.
asistentes.
5.1.2. COSTOS SOCIALES:
Los costos de inversin a Precio Sociales para el proyecto, se obtiene

utilizando los factores de correccin (Fc), donde el costo social se obtiene:
multiplicando Factor de correccin por el precio de Mercado.
COSTOS DE INVERSION
El costo de inversin a precios sociales del proyecto, est dada por la siguiente
situacin:

COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 01

FACTORES DE CORRECCION % DE INCIDENCIA DEL COSTO
Mano de Obra Calificada DIRECTO
0.91
Mano de Obra No Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.40
Materiales y Herramientas 0.85 MAT. Y HERRM. 0.60
Gastos Generales 0.85
Utilidades 0.85
Expediente Tcnico 0.850
Supervisin 0.850 Costo Directo 1,234,793.08
Bienes Importados 0.81 Mano de Obra 493,917.23
Mat. Y Herrm. 740,875.85
A PRECIOS PRIVADOS SOCIAL

PARTIDAS TOTAL TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 256,836.96 0.91 233,721.63

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 237,080.27 0.68 161,214.58
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 740,875.85 0.85 629,744.47
GASTOS GENERALES 12% 148,175.17 0.8500 125,948.89
UTILIDADES 10% 123,479.31 0.85 104,957.41
IGV 18% 271,160.56 0.00 0.00
EXPEDIENTE TCNICO 3% 53,328.24 0.8500 45,329.01
SUPERVISIN 5% 88,880.41 0.8500 75,548.35
TOTAL S/. 1,919,816.77 1,376,464.35
COSTOS DE INVERSIN ALTERNATIVA N 02

FACTORES DE CORRECCION % DE INCIDENCIA DEL COSTO
Mano de Obra Calificada DIRECTO
0.91
Mano de Obra No Calificada 0.68 MANO DE OBRA 0.40
Materiales y Herramientas 0.85 MAT. Y HERRM. 0.60
Gastos Generales 0.85
Utilidades 0.85
Expediente Tcnico 0.850
Supervisin 0.850 Costo Directo 1,328,729.28
Bienes Importados 0.81 Mano de Obra 531,491.71
Mat. Y Herrm. 797,237.57
A PRECIOS PRIVADOS SOCIAL

PARTIDAS TOTAL TOTAL
MANO DE OBRA CALIFICADA 276,375.69 0.91 251,501.88

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 255,116.02 0.68 173,478.89

MATERIALES Y HERRAMIENTAS 797,237.57 0.85 677,651.93
GASTOS GENERALES 12% 159,447.51 0.8500 135,530.39
UTILIDADES 10% 132,872.93 0.85 112,941.99
IGV 18% 291,788.95 0.00 0.00
EXPEDIENTE TCNICO 3% 57,385.16 0.8500 48,777.39
SUPERVISIN 5% 95,641.93 0.8500 81,295.64
TOTAL S/. 2,065,865.77 1,481,178.11
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO.
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO.
Los costos de operacin son cero, debido que en la actualidad existe una
infraestructura deteriorada.
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

PRECIO SOCIALES. NUEVOS SOLES
Item Descripcin Und. Cantidad S/.Precio F.C Sub Total Total Anual
1.00 OPERACIN Y MANTENIMIENTO 862.50

1.01 Personal para Limpieza de Campo GLB 1 500.00 0.75 375.00
Materiales GLB 1 650.00 0.75 487.50

1.02
materiales para pintado Glb 500.00
otros gastos Glb 150.00
Total Costo Anual 862.50
COSTOS DE MANTENIMIENTO Y OPERACIN A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO.
Consiste en labores que se realiza para mantener en buenas condiciones la

infraestructura que presta servicios, como es limpieza y la refaccin en el deterioro
de la misma por el uso continuo, dichos trabajos se realizan de manera peridica.
Los costos de operacin y mantenimiento es asumida por la Junta Directiva y la
Municipalidad Provincial del Santa.
COSTOS DE OPERACIN
PRECIO SOCIALES. NUEVOS SOLES

Ite Und Cantida S/.Preci
m Descripcin . d o FC Sub Total Total Anual
1.0
0 OPERACIN 8,550.00
1.0 0.7
Personal de guardiania y Limpieza MES 12 750.00 6,750.00
1 5
0.7
1,800.00
Materiales MES 12 200.00 5
1.0 material administrativo Glb 50
2
accesorios de limpieza Glb 100
utencilios de limpieza y jardineria Glb 50
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

PRECIO SOCIAL. NUEVOS SOLES
Item Descripcin Und. Cantidad S/.Precio FC Sub Total Total Anual
2.00 MANTENIMIENTO RUTINARIO 5,400.00
2.01 Pago de agua y luz MES 12 250.00 0.75 2,250.00
2.02 Pequeas reparaciones MES 12 300.00 0.75 2,700.00
2.03 En equipos electricos(farolas interiores y MES 12 50.00 0.75

exteriores) 450.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO

PRECIO SOCIAL. NUEVOS SOLES
2.00 MANTENIMIENTO PERIODICO 46,052.44
Equipos
2.01 En bombas de agua UND 2 1,500.00 0.75 2,250.00
2.02 En transformadores Electricos UND 2 2,000.00 0.75 3,000.00
INFRAESTRUCTURA
2.05 En cobertura flexiforte GLB 1 31,463.97 0.75 23,597.98
2.06 Instalaciones electricas GLB 1 5,255.27 0.75 3,941.46

2.07 Instalaciones Sanitarias GLB 1 2,000.00 0.75 1,500.00
2.08 Pintado de interiores y exteriores en muros, graderias, cerco AO 1 0.75

perimetro, porticos, etc 15,684.01 11,763.01
RESUMEN DE (O&M)
Item DESCRIPCION Total Anual


5.1.3. ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PIP
Esta tarea tiene por objetivo calcular los indicadores de rentabilidad social de las
alternativas planteadas en el proyecto. La evaluacin es la eficiencia econmica o el
ahorro de recursos en este caso, se considera como mejor proyecto para el pas, el que
en trminos netos produzca un mayor impacto positivo sobre los ingresos de ste, el
cual viene medido por el ICE del Proyecto.
Este mtodo de evaluacin es aplicable a estos tipos de proyectos, debido a que los
beneficiarios atribuidos no han sido posible cuantificarlos monetariamente, para el
caso, es necesario definir un indicador meta del proyecto en el presente caso es
calcular el ndice de costos de efectividad por habitante (ICE) el horizonte del proyecto
es 10 aos y se utiliza una tasa de descuento de 9%.
Metodologa de Evaluacin:
Los resultados de la evaluacin se presentan en el siguiente cuadro:
VAE = VACT 0.10* (1.10)10

(1.10)10 - 1
Donde:
VACT = Valor actual de los costos totales

VAE = Valor anual equivalente
CE = Costo efectividad
PA = Poblacin atendida por mes
TASA DE DESCUENTO = 9%.
Costos Incrementales segn Alternativa N 01 y Alternativa N 02
Los Costos Incrementales del PIP, a Precios social se presentan a continuacin:

COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA N 01

( PRECIO SOCIAL )
PERIODO EN AOS
RUBRO VAC PS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIN A
PRECIO SOCIAL 1,376,464.3 1,376,464.0
5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA
1. Mano de Obra Calificada 233,721.63
2. Mano de Obra NO Calificada 161,214.58
3. Materiales y Equipos 629,744.47
4. Gastos Generales 12% 125,948.89
5. Utilidades 10% 104,957.41
7. Expediente Tcnico 45,329.01
8. Supervisin 75,548.35
ETAPA OPERATIVA
B) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO 13,950.0
0.00 13,950.00 0 60,002.44 13,950.00 13,950.00 60,002.44 13,950.00 13,950.00 60,002.44 13,950.00
C) COSTOS CON PROYECTO 1,376,464.0 13,950.0
(A+B) 0 13,950.00 0 60,002.44 13,950.00 13,950.00 60,002.44 13,950.00 13,950.00 60,002.44 13,950.00
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
0.00 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50
E) TOTAL COSTOS 1,376,464.0 13,087.5
INCREMENTALES (C-D) 0 13,087.50 0 59,139.94 13,087.50 13,087.50 59,139.94 13,087.50 13,087.50 59,139.94 13,087.50
F) FA: 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC T (Ex F) 1,544,679.4 1,376,464.0
2 0 12,006.88 11,015 45,667 9,272 8,505.98 35,263 7,159 6,568 27,230 5,528.30
VAE 240,692.09


( PRECIO SOCIAL )
PERIODO EN AOS
RUBRO VAC PS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRECIO SOCIAL 1,481,178.11 1,481,178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA
5. Utilidades 10% 112,941.99
ETAPA OPERATIVA
13,950.0 13,950.0 60,002.4 13,950.0 13,950.0 60,002.4 13,950.0 13,950.0 60,002.4 13,950.0
MANTENIMIENTO
0.00 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 13,950.0 13,950.0 60,002.4 13,950.0 13,950.0 60,002.4 13,950.0 13,950.0 60,002.4 13,950.0
1,481,178.00 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0
0.00 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50 862.50
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 13,087.5 13,087.5 59,139.9 13,087.5 13,087.5 59,139.9 13,087.5 13,087.5 59,139.9 13,087.5
(C-D) 1,481,178.00 0 0 4 0 0 4 0 0 4 0
F) FA: 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC T (Ex F) 12,006.8
1,649,393.42 1,481,178.00 8 11,015 45,667 9,272 8,505.98 35,263 7,159 6,568 27,230 5,528.30
VAE 257,008.63


PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH.
EVALUACION SOCIAL
INDICADORES DE ALTERNATIVA ALTERNATIVA
EVALUACIN N 01 N 02
VACT 1,544,679.42 1,649,393.42
VAE 240,692.09 257,008.63
BENEFICIARIOS (PA) 5,440 5,440
AREA DE COMPLEJO
(M2) 1,815.00 1,815.00
CE/HABITANTE 283.92 303.17
CE/M2 851.06 908.76
Como se puede observar en de los cuadros resumen, la Alternativa N 01, el Costo

Efectividad - ICE es de S/. 283.92 persona atendida; y de S/. 303.17 para la
Alternativa N 02. Deducindose que la mejor alternativa y ms rentable corresponde
a la primera.
5.1.4. Efectuar Anlisis de sensibilidad
Todos los proyectos de inversin se encuentra expuesto a riesgos no necesariamente

controlables por los formuladores o ejecutores del mismo, dicho riesgos afectan su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte utilizado, y deben de ser considerados
al momento de analizar su viabilidad.
Es as que se hace necesario llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad
social del proyecto ante diversos escenarios. Por lo que se supone estimar los cambios y
analizar bajo que circunstancia dicho proyecto dejara de ser rentable.
Para poder realizar el anlisis de sensibilidad es necesario determinar cules son las
variables que pueden afectar la rentabilidad del proyecto.
El anlisis de sensibilidad consiste en provocar variaciones (positivas o negativas) en
una de las variables del proyecto y detectar los efectos que producen otra variable o
variables.
Para el anlisis de sensibilidad se ha tomado en consideracin el aumento de costo por
habitante debido a un incremento del costo de la inversin de -20 a +20%, para la
alternativa que de acuerdo al anlisis anterior representa el menor costo por habitante
esta es la alternativa N 01, lo cual arroja el siguiente resultado: Ver el siguiente
cuadro:


A PRECIOS SOCIALES
VARIACION DE Alternativa N01 Alternativa N02
COSTOS DE
-40% 926,808 3,264 989,636 3,264
-30% 1,081,276 3,808 1,154,575 3,808
-20% 1,235,744 4,352 1,319,515 4,352
-10% 1,390,211 4,896 1,484,454 4,896
0% 1,544,679 5,440 1,649,393 5,440
10% 1,699,147 5,985 1,814,333 5,985
20% 1,853,615 6,529 1,979,272 6,529
30% 2,008,083 7,073 2,144,211 7,073
40% 2,162,551 7,617 2,309,151 7,617
VARIACION DE
COSTO DE Alternativa N01 Alternativa N02
OPORTUNIDAD
10% 1,699,147 5,985 1,641,721 5,415
12% 1,730,041 6,093 1,627,843 5,369
16% 1,791,828 6,311 1,604,948 5,294
El anlisis de sensibilidad nos muestra los posibles incrementos o reducciones del

presupuesto anual dependiendo de los resultados reales del anlisis de las alternativas
realizando un anlisis minucioso.
Comparando el Costo Efectividad de las dos alternativas con anlisis de sensibilidad, la
Alternativa N 01 es la menor ante un aumento o disminucin de los costos.
5.2. EVALUACION PRIVADA:
Los Costos Incrementales del PIP a Precios de Mercado se presentan a

continuacin:

MEJORAMIENTO DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ Q LT. 17 EN EL A.H. EL PORVENIR, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH.

( PRECIO DE MERCADO )
PERIODO EN AOS
RUBRO VAC PS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRECIO MERCADO
1,919,816.77 1,919,817.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA
5. Utilidades 10% 123,479.31
6. IGV 18% 271,160.56
ETAPA OPERATIVA
MANTENIMIENTO 18,600.0 18,600.0 80,003.2 18,600.0 18,600.0 80,003.2 18,600.0 18,600.0 80,003.2 18,600.0
0.00 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0
1,919,817.00 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0
0.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C-D) 17,450.0 17,450.0 78,853.2 17,450.0 17,450.0 78,853.2 17,450.0 17,450.0 78,853.2 17,450.0
1,919,817.00 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0
F) FA: 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC T (Ex F) 16,009.1 11,341.3
2,144,104.22 1,919,817.00 7 14,687 60,889 12,362 0 47,018 9,546 8,758 36,306 7,371.07
VAE 334,094.51


( PRECIO DE MERCADO )
PERIODO EN AOS
RUBRO VAC PS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PRECIO MERCADO
2,065,865.77 2,065,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ETAPA PREOPERATIVA
5. Utilidades 10% 132,872.93
6. IGV 18% 291,788.95
ETAPA OPERATIVA
MANTENIMIENTO 18,600.0 18,600.0 80,003.2 18,600.0 18,600.0 80,003.2 18,600.0 18,600.0 80,003.2 18,600.0
0.00 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0
2,065,866.00 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0
0.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 17,450.0 17,450.0 78,853.2 17,450.0 17,450.0 78,853.2 17,450.0 17,450.0 78,853.2 17,450.0
(C-D) 2,065,866.00 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0
F) FA: 0.09 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VAC T (Ex F) 16,009.1 11,341.3
2,290,153.22 2,065,866.00 7 14,687 60,889 12,362 0 47,018 9,546 8,758 36,306 7,371.07
VAE 356,851.88


5.3. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su

operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social y poltico en que el
proyecto se desarrolla.
El anlisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de

vista:
CAPACIDAD DE EJECUCION
La etapa de inversin ser asumida a por la Municipalidad Provincial del Santa,
dicha institucin financiar y ejecutar el Proyecto a travs de su Gerencia de
Obras, que tambin ser la encargada de elaborar los estudios de Pre
Inversin (Unidad Formuladora - GO- MPS).
FINANCIAMIENTO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El financiamiento de las inversiones para la ejecucin de la Obra esta
garantizada ya que la Municipalidad Provincial del Santa, ser la responsable de
efectuar el 100% de la Inversin.
FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Los costos por Operacin y Mantenimiento RUTINARIOS sern asumidos por La

junta directiva de la zona, debido a que se cuenta con la capacidad
administrativa y recursos para dichos gastos.
Los Costos Mantenimiento Peridico sern asumidos por la Municipalidad

Provincial del Santa en coordinacin con las autoridades locales, debido a los
altos costos que conlleva dicha ejecucin.
Concluida la construccin los pobladores a travs de la Junta administrativa de

la zona se comprometen a administrar y velar por el cuidado de dicha
infraestructura.


5.4. IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis de impacto a los medios fsicos, biolgicos y socioeconmicos como resultado

de la ejecucin y puesta en servicio del proyecto, por las caractersticas particulares de
la obra y la pequea envergadura fsica de la infraestructura, no generar efectos
negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podran
presentarse en la etapa de construccin principalmente, as como, se ha planteado las
medidas de mitigacin de dichos impactos, los que se detallan a continuacin:
Impactos Negativos
Cambio de paisaje como consecuencia de la explotacin de canteras.

Incremento de emisin de partculas de polvo, por acciones como
movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobras de vehculos y
equipos, entre otros.
Inhabilitacin del trnsito en la zona donde se ejecutar el proyecto.
Perturbacin de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehculos
y trabajos.
Los principales impactos ambientales que se generarn por el PIP, son:
La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que

asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que seran
costosos de corregir. Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia
proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin
de desechos y la recuperacin y proteccin de los recursos naturales.
Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a

un proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de
prdida de tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran
beneficio, desde que esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos
de diseo
a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto

Ambiental son:


Llevar a cabo un diagnstico de los componentes bsicos del ambiente, tales
como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos.
Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo

e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las
actividades de desarrollo del proyecto.
Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un

programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables
errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera
prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia
un desarrollo sostenible.
b).- Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos
negativos con lo que respecta a la partida de movimiento de tierras en donde se
alterara el suelo al momento de la ejecucin ms no luego de terminado este.
c).- Emisin de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter
momentneo y bastante localizado.
d).- Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la

ejecucin del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de
materiales.
e).- Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.-
Generacin de Empleo.-En la etapa de construccin el proyecto incrementara la

poblacin econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos
trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y hmelos
para los residentes de la zona de influencia y ms an empleos generados
indirectamente.
Incremento de la Recaudacin Fiscal.-

Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la
ejecucin de los trabajos, explotacin de canteras, impuestos por adquisiciones
de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para
la Municipalidad Provincial del Santa.


Plan de Mitigacin de los Impactos Adversos.

Para la explotacin de canteras y de acuerdo con la estabilidad del material,
no se permitirn alturas de taludes superiores a 10 metros, recomendndose
la explotacin por el mtodo de bancos.
Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra,
con el fin de evitar la emisin de partculas de polvo.
Los materiales excedentes sern evacuados a botaderos.
Toda la maquinaria, vehculos motorizados, funcionarn con los
silenciadores en buen estado.
La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendr hmeda con
agua.
Por lo tanto al ser un estudio de Pre Inversin a nivel de PERFIL exige se haga un
estudio de Impacto Ambiental el cual se presenta con el este estudio en un
documento adicional al presente estudio.
5.5. GESTION DEL PROYECTO
5.5.1. FASE DE EJECUCION:
Municipalidad Provincial del Santa

La Gerencia de Obras Publicas de la misma entidad pblica, cuenta con las reas de:
Estudios Tcnicos, Obras Publicas y Liquidacin de Obras los cuales permitirn un
control exhaustivo de metas fsicas y financieras para la ejecucin del proyecto desde
su inicio hasta la liquidacin del mismo.
Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en
consideracin lo siguiente:
Modalidad de Ejecucin Costo de la Obra
CONTRATA S/. 1,919,816.77
Porque la modalidad a contrata reduce el tiempo de ejecucin a comparacin de una

administracin directa, adems de estar estipulado los plazos contractuales de la obra
en s y de las partidas de acuerdo a los cronogramas.


Porque existen empresas con la capacidad instalada de ejecucin de obras, contando
con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos
locales no cuentan con estos.
Plan de Implementacin
El proceso de ejecucin del proyecto tendr una duracin de 03 meses, en este tiempo
se est considerando 01 mes, el cual ser utilizado para la elaboracin del Expediente
Tcnico, los 02 meses son para la ejecucin expresa del proyecto.
El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:
CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS
Meses(Nuevos Soles)
METAS Mes Mes Mes Total por
1 2 3 meta
EXPEDIENTE TECNICO 53,328.24 53,328.24
SSHH, cercado, ingresos y reas circulacin 309,138.47 309,138.47 618,276.93
Campo deportivo y bloque de graderas 176,326.78 176,326.78 352,653.55
Campo deportivo multiusos y bloque de graderas 79,378.56 79,378.56 158,757.12
Instalaciones elctricas 105,105.48 105,105.48
GASTOS GENERALES 74,087.58 74,087.58 148,175.17
UTILIDADES 61,739.65 61,739.65 123,479.31
SUPERVISION DE OBRA 44,440.20 44,440.20 88,880.41
IGV 18% 135,580.28 135,580.28 271,160.56
TOTAL DEL PERIODO 53,328.24 880,691.52 985,797.00 1,919,816.77


CRONOGRAMA DE METAS FISICAS
PERIODOS
METAS Mes Mes Mes Total por
1 2 3 Componente
EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
SSHH, cercado, ingresos y reas circulacin 50% 50% 100%
Campo deportivo y bloque de graderas 50% 50% 100%
Campo deportivo multiusos y bloque de graderas 50% 50% 100%
Instalaciones elctricas 100% 100%
GASTOS GENERALES 50% 50% 100%
UTILIDADES 50% 50% 100%
SUPERVISION DE OBRA 50% 50% 100%
IGV 18% 50% 50% 100%
5.5.2. FASE DE POSTINVERSION:
Municipalidad Provincial del Santa:

Sera la encargada de velar por la operacin y mantenimiento rutinario y peridico de la
infraestructura recreativa durante el horizonte del PIP.
Dirigentes Vecinales:
Los dirigentes vecinales, considerado como uno de los actores que participan en la
ejecucin del proyectos, vela por el mantenimiento dado que es una asociacin que
realiza actividades y coordinaciones con los pobladores, a fin de poder efectuar los
gastos que generan el mantenimiento de la infraestructura.
Administrativamente cuenta con una Organizacin ramificada y funcional ya que a
travs de una asamblea general ponen en conocimiento todas las acciones efectuadas.


5.5.3. FINANCIAMIENTO
La Municipalidad Provincial del Santa, ser la encargada de financiera en su totalidad

el costo de la inversin para la realizacin del presente PIP. La fuente de
financiamiento ser del Canon y sobre canon de las regalas mineras.
5.6. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

MARCO LGICO
Estrategia de
Resumen de Objetivos Indicadores Verificables Objetivamente (IVO) Medios Verificables (MV) Supuestos / Riesgos
Inversin
Mayor ingreso econmico de la zona.

FIN 1.- Aumento de la calidad de vida en el A.H. El Porvenir. Verificacin por la Efectiva participacin de la
Disminucin de delincuencia y drogadiccin
Municipalidad. ciudadana.
Aumento de la seguridad en la zona.
Adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas, Incremento en el trabajo laboral, mayor Encuestas anuales realizadas Mantenimiento rutinario y
PROPSITO
recreativas y de esparcimiento en el A.H. El Porvenir. productividad en el empleo. a los moradores. peridico.
Utilidad del complejo Deportivo por la Verificacin por la Asegurar la estabilidad de
1.- Construccin de campo deportivo, graderas e iluminacion.
poblacin. Municipalidad. salud evitando la erosin.
COMPONENTES
Los gobiernos locales velan

Disminucin de delincuencia
2.-Instalaciones Elctricas y sanitarias. Embellecimiento de las reas recreativas. por la limpieza y salud de la
y zonas peligrosas.
poblacin.
Disminucin de la contaminacin Verificacin de parte de la Los gobiernos locales regulan
3.-SS.HH, vestidores, circulacin y cerco perimtrico. ambiental. Municipalidad Provincial del normas para el tiempo de
Santa. vida til de la obra.

ACCIONES SERVICIOS HIGIENICOS, VESTIDORES Y SALA DE USOS MULTIPLES 1.-Expediente, elaborado, 1.-Disponibilidad profesional.
PRESUPUESTO DE OBRA
En un rea de 96.48 m2.Relleno con material granular 2 e=0.30 m en 1.14 m3. facturas.
2.-Financiamiento.
Relleno con material granular no plstico A-1-b, e=0.20 m en 37.40 m3. con S/. 1,777,608.12
3.-Se mantienen estables los
elementos de concreto armado (vigas, zapatas, columnas y losa aligerada) y 2.-Obra ejecutada.
precios de materiales y
muros de albailera. Piso de cermica 30x30cm (PEI IV) 63.08 m2. Piso de EXPEDIENTE TECNICO servicios.
cermica 50x50cm (porcelanato) 31.26 m2. Zcalos y contra zcalos enchape de
S/. 53,328.24
maylica 20x30cm color 100.22 m2. Instalaciones sanitarias y elctricas.
SUPERVISION DE OBRA
AREA DE CIRCULACION
S/. 88,880.41
TOTAL DE INVERSION
10x20x4cm color en 125.05 m2. S/. 1,919,816.77

CERCO METALICO SOBRE GRADERIAS: Parantes de malla c/tubo circular FG
3", e=3.2mm inc. acabado, h=2.80m 22.00 und. Malla metlica c/perfil 1
1/2"x1/4" + cocada galv. recubierta 2" s/diseo inc. pint. sum. y colocacin en
188.16 m2.
3/4"x3/4"x1/8" (3mm) en 97.39 m. Tubo rectangular fg 2 1/4"x1 1/2"x1/8"
inc. Acabado en 194.78 m.Tubo de FG circular 2"x3.2mm inc. Acabado en
124.00 m. Cobertura c/plancha policarbonato translucido 3.40x2.10m, e=6mm
en 331.13 m2.
ladrillo king-kong de arcilla en 268.77 m2. Cerco perimtrico placa CA. placas
- concreto 210 kg/cm2 (cemento tipo ms) en 15.80 m3. Cerco perimtrico tubo
PVC tubo de pvc 4" h= 3.80m en 380.00 und. tubo de pvc 4" - concreto 210

kg/cm2 en 14.44 und.

m3.

Sembrado de grass tipo champa en 29.35 m2. Sembrado de plantas
ornamentales: ficus o similar en 24.00 und. Bancas de concreto fc=175kg/cm2,
revestimiento con granito s/diseo en 3.00 und. Botes de basura fibra de vidrio
inc. soportes en 5.00 und. Monumento alegrico deportivo h=3.00m: base y
escultura 1.00 und.

CAMPO DEPORTIVO: Mejoramiento de terreno c/material granular no plstico a-
1-b, e=0.45m en 348.61 m3. Mejoramiento de terreno c/material afirmado
a-1-a, e=0.35m en 271.14 m3. Sum. e inst. de grass artificial inc. cama de arena
y caucho, lneas de juego en 774.69 m2. Sistema de drenaje.

Mejoramiento de terreno c/material granular no plstico a-1-b, e=0.45m en
231.08 m3.
Mejoramiento de terreno c/material afirmado a-1-a, e=0.35m en 179.73 m3.


Instalacin de redes elctricas. Poste de C.A.C. 12m/300kg en 16.00 und. Sum.
e inst. de postes metlicos 5m. Poste metlico f g 4", h=4.00m s/diseo inc.
acabado en 5.00 und. Sum. e instalacin de reflectores y luminarias. Reflector
c/lamp. 400w halogenuro metalico kit 16.00 und. Reflector c/lamp. 150w
halogenuro metlico kit 16.00 und.


VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES


El proyecto, MEJORAMIENTO DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ Q LT. 17 EN EL
A.H. EL PORVENIR, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DEL SANTA-ANCASH. Tiene
como objetivo brindar las ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL AH. EL
PORVENIR.
La poblacin total beneficiaria actual promedio anual se estima en 5,140 habitantes al
2013, la misma que proyectada a 10 aos en promedio arroja 5,440 habitantes como
ndice costo efectividad, los mismos que estn comprendidos dentro del grupo
socioeconmico pobre.
Las Alternativas planteadas para la solucin del problema, desde el punto de vista
tecnolgico son apropiadas para la zona y cumple con las exigencias y estndares
establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El monto de inversin del proyecto a precios de mercado s/. 1,919,816.77 y social s/.
1,376,464.35 de la Alternativa 1 (seleccionada) es:
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad,
establece que la Alternativa 1 es la de menor costo.
EVALUACION SOCIAL
INDICADORES DE ALTERNATIVA
EVALUACIN N 01
VACT 1,544,679.42
VAE 240,692.09
BENEFICIARIOS (PA) 5,440
AREA DE COMPLEJO
(M2) 1,815.00
CE/HABITANTE 283.92
CE/M2 851.06
El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y

ambiental.
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin
conjunta del Gobierno Local y los Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.
Los costos de Operacin lo asumirn, la Directiva Vecinal. Los costos de Mantenimiento
Rutinario lo asumir la Directiva Vecinal en coordinacin con la Municipalidad.
Los costos de Mantenimiento Peridico lo asumir la Municipalidad Provincial del Santa
por los altos costos y requerimientos tcnicos que conlleva.
La Inversin del Proyecto ser asumida por la Municipalidad Provincial del Santa con la
fuente de financiamiento Canon y Sobre canon.


VII. ANEXOS


ANEXO 1:
REGISTRO FOTOGRAFICO


Fotografa N 01: En esta fotografa se aprecia la losa deportiva existente en mal estado.


Fotografa N 02: En esta fotografa se aprecia las graderas de losa deportiva existente en mal estado.
Fotografa N 03: En esta fotografa se aprecia reas libres pertenecientes a la infraestructura deportiva.


Fotografa N 04: En esta fotografa se aprecia instalaciones elctricas provisionales de la infraestructura

deportiva.
ANEXO 2:
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 1


ANEXO 3:
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 2


ANEXO 4:
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
ALTERNATIVA 1


ANEXO 5:
ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
ALTERNATIVA 2


ANEXO 6:
INSUMOS
ALTERNATIVA 1


ANEXO 7:
INSUMOS
ALTERNATIVA 2


ANEXO 8:
ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO


ANEXO 9:
CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD
DE USO


ANEXO 10:
PADRON DE BENEFICIARIOS


ANEXO 11:
PUNTO DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA


ANEXO 12:
PUNTO DE ALIMENTACION
DE ENERGIA ELECTRICA


ANEXO 13:
ESTUDIO DE MECANICA
DE SUELOS


ANEXO 14:
METRADO


ANEXO 15:
PLANOS


ANEXO 16:
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL


ANEXO 17:
OTROS


ALTERNATIVA 01


ALTERNATIVA - 02

Pip

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ESTUDIO DE PRE INVERSIO N A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA MZ Q LT. 17 EN EL A.H. EL PORVENIR, DISTRITO DE

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Estudio de Pre-inversin a nivel de Perfil

MEJORAMIENTO DE MINICOMPLEJO DEPORTIVO EN LA

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CHIMBOTE, OCTUBRE DEL 2013

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5.2. Evaluacin Privada

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2. Localizacin del Proyecto:

Localidad A.H. El Porvenir

La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversin recae en la Unidad

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Nombre : Gerencia de Obras Publicas

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO:

1. Objetivos del proyecto:

2. Medios fundamentales del proyecto:

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C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA:

1. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PROYECTO:

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2. DEMANDA DEL PROYECTO:

Proyecciones de Poblacin A.H. EL PORVENIR

Tasa de Crecimiento Poblacional: 1.13

2013 5,140 1,028

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SERVICIOS HIGIENICOS, VESTIDORES Y SALA DE USOS MULTIPLES

CERCADO METALICO Y COBERTURAS

CISTERNA SUBTERRANEA: Cisterna subterrnea - concreto f'c=210 kg/cm2 2.47 m3.

ZONA DE JUEGOS Y JARDINES

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CAMPO DEPORTIVO CON GRASS SINTETICO

CAMPO DEPORTIVO MULTIUSOS

E. COSTOS DEL PIP:

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Costos Directos 1,234,793.08

2. Costo de Operacin y mantenimiento

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COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTOS

Item A PRECIOS PRIVADOS Total Anual

Item APRECIOS SOCIALES Total Anual

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOS

Item A PRECIOS PRIVADOS Total Anual

2.00 COSTOS POR MANTENIMIENTO RUTINARIO ANUAL 7,200.00

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1. Beneficios del Proyecto

CON PROYECTO SIN PROYECTO

Disminucin del nmero de accidentes Se presentan pequeos accidentes como

Se utiliz la Metodologa Costo-Efectividad, para comparar las alternativas y tomar

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