Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
MODELO PARA FACULTADES
(A nivel Diagnstico)
Documento de Trabajo
LIMA PER
OFICINA DE RACIONALIZACIN
Ing. Fernando Arbul Vlez
Jefe de la Oficina de Racionalizacin
18 de junio de 2015
http://ogpl.unmsm.edu.pe
1
PRESENTACIN
Oficina de Racionalizacin
2
NDICE
Presentacin 2
Resumen Ejecutivo 4
Proceso de implementacin de la Gestin de Procesos 5
Desarrollo del Curso-Taller 6
1. Datos Generales 6
2. Metodologa de elaboracin del MAPRO Modelo para Facultades 7
3. Participacin 8
4. Procedimientos desarrollados 9
Documentacin de Procedimientos desarrollados 11
FAC-AD-001. Formulacin del Tarifario Descentralizado 12
FAC-AD-002. Formulacin del Plan Operativo y Presupuesto Multianual 20
FAC-AD-003. Elaboracin de contrato de docentes bajo modalidad de locacin de 24
servicios
FAC-AD-004. Cambio de clase docente por cargo directivo ocupado 29
FAC-AD-005. Adquisicin directa de bienes 35
FAC-AD-006. Pago de propinas para alumnos de pregrado por labores de apoyo 40
FAC-AD-007. Aprobacin de otorgamiento de propinas para alumnos de pregrado 44
por labores de apoyo
FAC-AD-008. Devolucin de Dinero 49
FAC-AD-009. Emisin de Diplomas de especializacin del CEUPS 53
FAC-AC-010. Actualizacin del Plan curricular 56
FAC-AC-011. Prstamo de material bibliogrfico 64
FAC-AC-012. Concurso de Ayudanta de ctedra 67
FAC-AC-013. Gestin de convenios especficos 74
FAC-AC-014. Seleccin de miembros del Comit de Evaluacin de Estudios de 84
Investigacin de la Facultad
FAC-AC-015. Inscripcin y aprobacin de estudios de investigacin 91
FAC-AD-016. Evaluacin trimestral del Plan Operativo (Desarrollado por la OR) 99
Conclusiones 103
Recomendaciones 104
3
RESUMEN EJECUTIVO
4
PROCESO DE IMPLEMENTACIN DE LA GESTIN DE PROCESOS
Para ubicar las actividades referentes a la implementacin de la Gestin por Procesos en la
universidad, se utilizarn como referencia las etapas de la metodologa propuesta por la
Secretara de Gestin Pblica de la Presidencia del Consejo de Ministros.1
1. Etapa Preparatoria
En esta Etapa se identificaron y conformaron Equipos, los cuales fueron continuamente
capacitados en teora y prctica desde la presentacin de la Directiva N 01-OGPL-2015 hasta
la culminacin del Curso-Taller (El cual tena como finalidad brindar por y para las Facultades el
insumo para la elaboracin de MAPRO en cada una de ellas), incluyendo la exposicin de la
importancia de la Gestin por Procesos.
Las tareas a futuro de las Facultades, en esta etapa, incluyen la identificacin del universo de
sus procedimientos, y la elaboracin del Formato 1 (Descripcin del procedimiento) incluyendo
el marco jurdico y la identificacin de actores involucrados en los procedimientos.
La elaboracin del Plan de Trabajo de la Gestin de Procesos de su Facultad, su alineamiento
al Plan Operativo Institucional y la inclusin de la Gestin por Procesos como Estrategia en el
Plan Estratgico Institucional se encuentran en esta etapa.
1PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS Secretara de Gestin Pblica. Seccin Gestin por Procesos. Extrado
el 14 de junio 2015 de http://sgp.pcm.gob.pe/gestion-por-procesos/
5
DESARROLLO DEL CURSO-TALLER
1. Datos Generales
1.1. Finalidad
Elaborar y validar un Manual de Procedimientos (MAPRO) Modelo para Facultades de la
UNMSM, a fin de documentar 15 procedimientos priorizados y orientar el registro progresivo
de la totalidad de procedimientos internos administrativos y acadmicos en las Facultades de
la UNMSM.
1.2. Objetivos
Poner en prctica los alcances metodolgicos de la Directiva N 01-OGPL-2015
Directiva para la formulacin, aplicacin y actualizacin del Manual de Procedimientos
(MAPRO) de las Facultades y Dependencias de la UNMSM, aprobada con R.R. N 01167-
R-15.
Propiciar el anlisis desde los actores involucrados sobre los componentes principales de
sus procedimientos a desarrollar para permitir la comprensin de los aspectos
problemticos de su realizacin.
Establecer un MAPRO Modelo desde las Facultades, que se utilice como fuente principal
para la elaboracin del MAPRO de cada Facultad.
6
Plenaria del MAPRO modelo Jueves 18 Aula 102 de la Facultad
SESIN 5 08:30 13:00
para Facultades de junio de Ciencias Contables
7
3. Participacin
Cuadro N 3. Cuadro resumen del desarrollo de la participacin en el Curso-Taller
Nmero de Nmero de Cantidad de procedimientos
Equipo de
N Coordinador Cargo participantes participantes desarrollados
trabajo
por equipo certificados Individual Grupal
Jefe de la Unidad de Planificacin,
1 Grupo 1 Bach. Carlos Segundo Chunga Alzamora Presupuesto y Racionalizacin de la 14 10 3
Facultad de Ingeniera Industrial
Jefe de la Unidad de Estadstica e 1
2 Grupo 2 Ing. Manuel Mendoza Chvez Informtica (Miembro de ESP) de la 11 9 4
Facultad de Ciencias Fsicas
Jefe de la Unidad de Planificacin,
3 Grupo 3 Econ. Carlos Montoya Linares Presupuesto y Racionalizacin de la 13 9 3
Facultad de Derecho y Ciencia Poltica
1
Jefa de la Unidad de Planificacin,
4 Grupo 4 Lic. Mara Esther Torres Almeyda Presupuesto y Racionalizacin de la 16 10 3
Facultad de Letras y Ciencias Humanas
TOTAL 54 38 15
8
4. Procedimientos Desarrollados
Cuadro N 4. Cuadro resumen de procedimientos acadmicos y administrativos en facultades desarrollados y documentados (A nivel diagnstico)
2 Administrativo FAC-AD-002 Formulacin del Plan Operativo y Presupuesto Multianual GRUPO 2 4 1 19 Das 9005
Elaboracin de contrato de docentes bajo modalidad de locacin
3 Administrativo FAC-AD-003 GRUPO 3 5 - 8 Das 3720
de servicios
4 Administrativo FAC-AD-004 Cambio de clase docente por cargo directivo ocupado GRUPO 4 7 1 14 Das 6555
5 Administrativo FAC-AD-005 Adquisicin directa de bienes GRUPO 1 4 3 26 Das 12712
6 Administrativo FAC-AD-006 Pago de propinas para alumnos de pregrado por labores de apoyo GRUPO 2 5 - 6 Das 2690
Aprobacin de otorgamiento de propinas para alumnos de
7 Administrativo FAC-AD-007 GRUPO 3 7 - 11 Das 5084
pregrado por labores de apoyo
8 Administrativo FAC-AD-008 Devolucin de Dinero GRUPO 4 5 1 7 Das 3175
9 Administrativo FAC-AD-009 Emisin de Diplomas de especializacin del CEUPS GRUPO 1 2 - 14 Das 7045
10 Acadmico FAC-AC-010 Aprobacin de Plan curricular GRUPO 2 5 1 25 Das 12112
11 Acadmico FAC-AC-011 Prstamo de material bibliogrfico GRUPO 2 1 - 1 Da 518
12 Acadmico FAC-AC-012 Concurso de Ayudanta de ctedra GRUPO 3 5 - 19 Das 9005
13 Acadmico FAC-AC-013 Gestin de convenios especficos GRUPO 4 6 2 53 Das 25397
Seleccin de miembros del Comit de Evaluacin de Estudios de
14 Acadmico FAC-AC-014 GRUPO 1 y 3 4 1 12 Das 5640
Investigacin de la Facultad
15 Acadmico FAC-AC-015 Inscripcin y aprobacin de estudios de investigacin GRUPO 2 y 4 6 1 31 Das 14861
16 Administrativo FAC-AD-016 Evaluacin trimestral del Plan Operativo OGPL OR** 4 1 16 Das 7760
* Son consideradas Unidades externas las Unidades Orgnicas de la UNMSM (excepto Facultades), as como entidades y/o instituciones externas a la universidad.
**Se ha incluido este procedimiento desarrollado por la Oficina de Racionalizacin en coordinacin con la Oficina de Planes y Programas para el I Taller Prctico.
9
Del Cuadro N 4, podemos analizar lo siguiente:
10
DOCUMENTACIN DE PROCEDIMIENTOS
DESARROLLADOS
11
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
BASE LEGAL
REQUISITOS
DURACIN
24 das
DIAGRAMAS
Diagrama de Bloques
Diagrama de Flujo
12
FAC AD 001
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
13
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Unidad de Planificacin,
Tcnico
26 Recepcionar el informe tcnico Presupuesto y 2' X
Administrativo
Racionalizacion
Unidad de Planificacin,
Tcnico
27 Preparar cargo Presupuesto y 3' X
Administrativo
Racionalizacion
Unidad de Planificacin,
Tcnico
28 Esperar para la atencin Presupuesto y 60' X
Administrativo
Racionalizacion
Unidad de Planificacin,
Enviar el informe tcnico a Decanato Tcnico
29 Presupuesto y 10' X
para conocimiento Administrativo
Racionalizacion
Tcnico
40 Recepcionar y firmar cargo Unidad de Economa 5' X
Administrativo
Tcnico
41 Entregar a Jefe para conocimiento Unidad de Economa 3' X
Administrativo
Tcnico
47 Recepcionar el informe tcnico Unidad de Economa 2' X
Administrativo
Tcnico
48 Preparar cargo Unidad de Economa 3' X
Administrativo
Tcnico
49 Esperar para la atencin Unidad de Economa 60' X
Administrativo
Enviar el informe tcnico a Decanato Tcnico
50 Unidad de Economa 10' X
para conocimiento Administrativo
14
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
15
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Recepcionar RD aprobando el
101 Tarifario Descentralizado y firmar Direccin Administrativa Secretaria 2' X
cargo
102 Entregar a Director Administrativo Direccin Administrativa Secretaria 3' X
Director
103 Recepcionar RD Direccin Administrativa 2' X
Administrativo
Director
104 Esperar para atencin Direccin Administrativa 480' X
Administrativo
Director
105 Revisar y firmar la RD Direccin Administrativa 10' X
Administrativo
Director
106 Entregar a secretaria Direccin Administrativa 2' X
Administrativo
Observaciones Resumen
* El tiempo del paso N 13 y N 22 puede extenderse hasta 5 das hbiles. Pasos Tiempo Actividad
83 1672 Operacin
12 179 Traslado
1 30 Inspeccin
19 9480 Espera
Tiempo 11364' Minutos 1 3 Archivo
23.68 Da (s) 116 11364' Total
16
CDIGO: FAC-AD-001 FORMULACIN DEL TARIFARIO DESCENTRALIZADO
FACULTAD UNMSM
JEFE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SECRETARIA JEFE SECRETARIA DECANO TECNICO ADMINISTRATIVO JEFE
INICIO
Recepcionar el oficio
Recepcionar el Recepcionar del
Elaborar el oficio circular con el Recepcionar Recepcionar del Recepcionar el
Recepcionar los oficios Oficio expediente
circular solicitando requerimiento de y firmar el cargo informe tcnico expediente
circulares y firma el cargo y firma del cargo
la informacin informacin
17
CDIGO: FAC-AD-001 FORMULACIN DEL TARIFARIO DESCENTRALIZADO
FACULTAD UNMSM
Recepcionar de la Recepcionar el
Recepcionar
Recepcionar Recepcionar el informe propuesta de tarifario documentacin que
y firmar el cargo
y firmar el cargo tcnico descentralizado forma parte de la
agenda del consejo de
Facultad
Confirmar el nmero Tomar conocimiento Recepcionar de la Tomar conocimiento
de expediente del proyecto de propuesta de tarifario de la propuesta del
mediante SISG Tarifario descentralizado Tarifario Poner en conocimiento
Descentralizado la agenda y expedientes
al Consejo de Facultad
Recepcionar Solicitar la aprobacin
expediente para de Tarifario al Consejo Clasificar la Incluir en la agenda del
derivar de Facultad documentacin a Consejo Elaborar acuerdos de Se aprueba
ser atendida en el Consejo de Facultad y S el Tarifario
consejo de facultad firmar Acta Descentralizado?
Transferir expediente
mediante el SISG a la
Direccin Acadmica
para la agendar en el
Consejo de Facultad Recepcionar del Acta No
con la aprobacin del
Tarifario
Descentralizado Se retorna a UPPR
para su reformulacin
y/o archivo
Recepcionar
Preparar cargo
y firmar del cargo
2
Recepcionar del Acta
Proyectar RD para
aprobacin del Tarifario
FACULTAD UNMSM
Tomar conocimiento y
firmar
Recepcionar de la RD.
la Resolucin de
Decanato
Recepcionar la RD
Aprobando el Tarifario Tomar conocimiento y Recepcionar el
descentralizado firmar la RD expediente
firmada
Enviar a la
Secretaria General
Enviar la RD a la para ratificacin de
Unidad de Tramite RD
Documentario
Archivar
cargo
FIN
19
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
Programar metas fsicas y financieras a las actividades a ser desarrolladas por la Facultad,
para un periodo de tres aos fiscales consecutivos, a fin de alcanzar los objetivos y metas
institucionales consideradas en el Plan Estratgico Institucional.
BASE LEGAL
Ley N 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
Decreto Legislativo N 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico y
del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico
Resolucin Directoral N 003-2015-EF/50.01 que aprueba la Directiva N 002-2015-
EF/50.01 Directiva para la programacin y formulacin anual del presupuesto del sector
pblico, con una perspectiva de programacin multianual
Resolucin Rectoral N 01721-R-15 - Directiva N 02-OGPL-2015 Directiva para la
formulacin del plan operativo institucional y presupuesto multianual de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos
REQUISITOS
DURACIN
19 das
DIAGRAMAS
Diagrama de Bloques
Diagrama de Flujo
20
FAC AD 002
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
21
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la Actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Unidad de Planificacin,
27 Esperar para atencin Presupuesto y Jefe 240' X
Racionalizacin
Unidad de Planificacin,
28 Revisar la informacin entregada Presupuesto y Jefe 240' X
Racionalizacin
Registrar la informacin entregada por Unidad de Planificacin,
29 las unidades responsables del P.O. en el Presupuesto y Jefe 2400' X
SIP Racionalizacin
Unidad de Planificacin,
Imprimir el Reporte 1 del P.O. de la
30 Presupuesto y Jefe 3' X
Facultad
Racionalizacin
Unidad de Planificacin,
31 Elaborar Informe a Decanato Presupuesto y Jefe 60' X
Racionalizacin
Unidad de Planificacin,
Transferir nmero de Expediente
32 Presupuesto y Jefe 2' X
mediante el SISG a Decanato
Racionalizacin
Unidad de Planificacin,
33 Enviar expediente a Decanato Presupuesto y Jefe 10' X
Racionalizacin
Jefe de la
Recepcionar expediente (con Reporte 1
34 Decanato Unidad de 2' X
del P.O.)
Secretara
Jefe de la
Confirmar nmero de expediente
35 Decanato Unidad de 2' X
mediante el SISG
Secretara
Jefe de la
36 Esperar para atencin Decanato Unidad de 480' X
Secretara
Jefe de la
37 Entregar expediente a Decano Decanato Unidad de 2' X
Secretara
Recepcionar expediente (con Reporte 1
38 Decanato Decano 2' X
del P.O.)
Revisar la informacin registrada en
39 Decanato Decano 240' X
Reporte 1
Firmar el Reporte 1 del P.O. de la
40 Decanato Decano 3' X
Facultad y derivar
41 Entregar expediente a Secretaria Decanato Decano 2' X
Jefe de la
Recepcionar expediente (con Reporte 1
42 Decanato Unidad de 2' X
del P.O. visado) para derivar
Secretara
Elaborar Oficio a OGPL adjuntando el Jefe de la
43 Informe de UPPR y el Reporte 1 del P.O. Decanato Unidad de 60' X
visado y firmado Secretara
Jefe de la
Transferir nmero de Expediente
44 Decanato Unidad de 2' X
mediante el SISG a UTD
Secretara
Jefe de la
45 Enviar expediente a UTD Decanato Unidad de 10' X
Secretara
Unidad de Trmite
46 Recepcionar expediente Jefe 2' X
Documentario
Confirmar nmero de expediente Unidad de Trmite
47 Jefe 4' X
mediante el SISG y transferir a OGPL Documentario
Observaciones Resumen
* El paso 29 se est considerando con un tiempo mximo de espera de 7 das Pasos Tiempo Actividad
Del paso 21 al 25 el tiempo promedio se estableci en funcin a una sola rea. 33 3183 Operacin
7 80 Traslado
2 480 Inspeccin
8 5260 Espera
Tiempo 9005' Minutos 1 2 Archivo
18.76 Da (s) 51 9005' Total
22
CDIGO: FAC-AD-002 FORMULACIN DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO MULTIANUAL
FACULTAD UNMSM
Recepcionar
INICIO expediente Recepcionar Recepcionar Oficio de
expediente requerimiento de UPPR
Registrar la informacin
Confirmar el nmero de
entregada por las
expediente mediante el Elaborar Oficio a OGPL Es correcta la
unidades responsables
SISG y transferir a OGPL adjuntado el Informe de informacin?
del P.O. en el SIP
UPPR y el Reporte 1 del P.O.
visado y firmado
Recepcionar cargo Si Imprimir el Reporte 1
del P.O. de la Facultad
Recepcionar Informe y Firmar el Reporte
Reporte 1 del P.O. visado 1 del P.O. de la Revisar
Archivar Elaborar Informe a Revisar
para derivar Facultad y derivar observaciones
cargo Decanato observaciones
Recepcionar
Recepcionar No
expediente
expediente Transferir el nmero de
observado
observado para
para Expediente mediante el
derivar
derivar SISG a Decanato
FIN
23
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
BASE LEGAL
REQUISITOS
Decanato
Direccin Administrativa
Unidad de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento
Unidad de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin
Unidad de Personal
DURACIN
8 das
DIAGRAMAS
Diagrama de Bloques
Diagrama de Flujo
24
FAC AD 003
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Jefe de la Unidad
2 Esperar para la atencin Decanato 480' X
de Secretara
Elaborar Oficio para contratos de
Jefe de la Unidad
3 docentes bajo modalidad locacin de Decanato 60' X
de Secretara
servicios
Entregar Oficio para la firma del Jefe de la Unidad
4 Decanato 2' X
Decano de Secretara
Jefe de la Unidad
8 Recepcionar Oficio para derivar Decanato 2' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
9 Esperar para la distribucin del Oficio Decanato 60' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
10 Enviar Oficio a DADM Decanato 10' X
de Secretara
Direccin
11 Recepcionar Oficio Secretaria 2' X
Administrativa
Direccin
12 Esperar para la atencin Secretaria 240' X
Administrativa
Direccin Director
14 Recepcionar Oficio 2' X
Administrativa Administrativo
Direccin Director
15 Tomar conocimiento y derivar 5' X
Administrativa Administrativo
Direccin
17 Recepcionar Oficio Secretaria 2' X
Administrativa
Direccin
18 Esperar para la distribucin del Oficio Secretaria 60' X
Administrativa
Direccin
19 Enviar Oficio a USGOM Secretaria 10' X
Administrativa
Unidad de Servicios
Generales,
20 Recepcionar Oficio Secretaria 2' X
Operaciones y
Mantenimiento
Unidad de Servicios
Generales,
21 Esperar para atencin Secretaria 240' X
Operaciones y
Mantenimiento
Unidad de Servicios
Generales,
22 Entregar Oficio al Jefe USGOM Secretaria 2' X
Operaciones y
Mantenimiento
Unidad de Servicios
Generales,
23 Recepcionar Oficio Jefe 2' X
Operaciones y
Mantenimiento
25
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la Actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Unidad de Servicios
Generar y enviar Hoja de solicitud en el
Generales,
24 SIGF Quipucamayoc - Logstica para Jefe 60' X
Operaciones y
validacin
Mantenimiento
Unidad de Servicios
Comunicar telefnicamente al Jefe Generales,
25 Jefe 5' X
UPPR Operaciones y
Mantenimiento
Unidad de
Planificacin,
26 Esperar para atencin Jefe 240' X
Presupuesto y
Racionalizacin
Unidad de
Revisar Hoja de solicitud en el SIGF Planificacin,
27 Jefe 30' X
Quipucamayoc - Logstica Presupuesto y
Racionalizacin
Unidad de
Validar y Enviar Hoja de solicitud en el Planificacin,
28 Jefe 60' X
SIGF Quipucamayoc - Logstica Presupuesto y
Racionalizacin
Unidad de
Comunicar telefnicamente al Jefe Planificacin,
29 Jefe 5' X
USGOM Presupuesto y
Racionalizacin
Unidad de Servicios
Generales,
30 Esperar para atencin Jefe 240' X
Operaciones y
Mantenimiento
Unidad de Servicios
Imprimir Hoja de solicitud del SIGF Generales,
31 Jefe 3' X
Quipucamayoc - Logstica Operaciones y
Mantenimiento
Unidad de Servicios
Entregar Hoja de solicitud impresa a la Generales,
32 Jefe 2' X
secretaria para obtencin de firmas Operaciones y
Mantenimiento
Unidad de Servicios
Generales,
33 Recepcionar Hoja de solicitud impresa Secretaria 2' X
Operaciones y
Mantenimiento
Unidad de Servicios
Generales,
34 Esperar para atencin Secretaria 60' X
Operaciones y
Mantenimiento
Unidad de Servicios
Obtener firmas de autoridades Generales,
35 Secretaria 240' X
responsables para la Hoja de solicitud Operaciones y
Mantenimiento
Unidad de Servicios
Enviar expediente a la Unidad de Generales,
36 Secretaria 10' X
Personal Operaciones y
Mantenimiento
26
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la Actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Jefe de la Unidad
53 Recepcionar Contrato Decanato 2' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
54 Esperar para atencin Decanato 480' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
61 Esperar para distribucin Decanato 60' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
62 Enviar Contrato firmado a la UP Decanato 10' X
de Secretara
Observaciones Resumen
*La actividad del paso 65, puede extenderse varios das, ya que depende de la llegada Pasos Tiempo Actividad
del docente. 47 638 Operacin
5 50 Traslado
3 150 Inspeccin
12 2880 Espera
Tiempo 3720' Minutos 1 2 Archivo
7.75 Da (s) 68 3720' Total
27
CDIGO: FAC-AD-003 ELABORACIN DE CONTRATO DE DOCENTES BAJO MODALIDAD DE LOCACIN DE SERVICIOS
FACULTAD UNMSM
1
INICIO Recepcionar Recepcionar Recepcionar
Recepcionar Oficio
Oficio Oficio Oficio Recepcionar expediente Recepcionar expediente
28
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
Consiste en tramitar el cambio de clase docente de tiempo parcial a tiempo completo con
motivo de su eleccin, designacin o encargatura a un cargo directivo sealado en el Artculo
7 del Reglamento de Cambio de Clase. Y, teniendo en cuenta que terminado el periodo del
cargo asignado el docente regresar a su clase anterior.
BASE LEGAL
REQUISITOS
Resolucin Rectoral, aprobando la eleccin del Docente nombrado en uno de los cargos
autorizados en la Resolucin Rectoral N 02389-R-06.
Oficio del Docente, solicitando el cambio de clase por cargo administrativo.
DURACIN
14 das
DIAGRAMAS
Diagrama de Bloques
Diagrama de Flujo
29
FAC AD 004
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
30
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Departamento
36 Esperar para distribucin Secretaria 120' X
Acadmico
Transferir el nmero de expediente Departamento
37 Secretaria 2' X
mediante el SISG Acadmico
Enviar expediente a Instituto de
Departamento
38 Investigacin, segn la indicacin de Secretaria 10' X
Acadmico
Direccin Acadmica
39 Recepcionar el expediente Instituto de Investigacin Secretaria 3' X
Confirmar el nmero de expediente
40 Instituto de Investigacin Secretaria 2' X
mediante el SISG
41 Elaborar oficio de opinin Instituto de Investigacin Secretaria 20' X
Esperar para atencin del
42 Instituto de Investigacin Secretaria 240' X
Coordinador
Entregar el expediente y oficio al
43 Instituto de Investigacin Secretaria 3' X
Coordinador
44 Recepcionar el expediente Instituto de Investigacin Director 3' X
31
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Jefa de la Unidad
76 Recepcionar acta Decanato 2' X
de Secretara
Tomar conocimiento e indicar la Jefa de la Unidad
77 Decanato 10' X
proyeccin de RD de Secretara
Entregar a secretaria expediente de Jefa de la Unidad
78 Decanato 3' X
Cambio de Clase de Secretara
Recepcionar el expediente de Cambio Jefa de la Unidad
79 Decanato 3' X
de Clase de Secretara
Jefa de la Unidad
80 Esperar para atencin Decanato 120' X
de Secretara
Proyectar Resolucin de Decanato
Jefa de la Unidad
81 para aprobacin de Cambio de Clase Decanato 240' X
de Secretara
y el Oficio
Entregar a Decano para firma de RD Jefa de la Unidad
82 Decanato 3' X
y Oficio de Secretara
Jefa de la Unidad
83 Recepcionar RD Decanato 2' X
de Secretara
Jefa de la Unidad
84 Firmar RD y Oficio Decanato 2' X
de Secretara
Jefa de la Unidad
85 Entregar a secretaria Decanato 3' X
de Secretara
Jefa de la Unidad
86 Recepcionar RD Decanato 2' X
de Secretara
Jefa de la Unidad
87 Esperar para atencin Decanato 60' X
de Secretara
Jefa de la Unidad
88 Entregar a Direccin Adminsitrativa Decanato 2' X
de Secretara
Recepcionar RD aprobando el
89 Direccin Administrativa Secretaria 2' X
Cambio de Clase
Esperar para atencin del Director
90 Direccin Administrativa Secretaria 240' X
Administrativo
Director
92 Recepcionar RD Direccin Administrativa 2' X
Administrativo
Director
93 Firmar la RD Direccin Administrativa 10' X
Administrativo
Director
94 Entregar a secretaria Direccin Administrativa 2' X
Administrativo
Observaciones Resumen
(*) Departamento Acadmico e Instituto de Investigacin. Pasos Tiempo Actividad
El normatividad del cambio de clase por cargo dice que es automtico cuando se 78 689 Operacin
cumple con el Artculo 7, sin embargo tambin se indica que se debe dar cumplimiento 8 95 Traslado
con lo establecido en el Artculo 8, lo cual hace que el procedimiento sea ms extenso. 1 30 Inspeccin
18 5740 Espera
Tiempo 6557' Minutos 1 3 Archivo
13.66 Da (s) 106 6557' Total
32
CDIGO: FAC-AD-004 CAMBIO DE CLASE DOCENTE POR CARGO DIRECTIVO OCUPADO
FACULTAD UNMSM
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO Y DECANATO DIRECCIN ACADMICA DEPARTAMENTO ACADMICO INSTITUTO DE INVESTIGACIN CONSEJO DE FACULTAD
ARCHIVO
JEFA DE UNIDAD DIRECTOR DIRECTOR
JEFE DECANO SECRETARIA SECRETARIA COORDINADOR SECRETARIA DIRECTOR CONSEJEROS
DE SECRETARA ACADMICO ACADMICO
INICIO
Recepcionar Recepcionar Tomar Recepcionar Tomar
expediente y expediente y conocimiento expediente y conocimiento
Recepcionar Recepcionar confirmarlo en
Recepcionar confirmarlo en confirmarlo en y firmar oficio y firmar oficio
y verificar la expediente el sistema de
expediente y el sistema de el sistema de
solicitud del Recepcionar SISG SISG SISG
confirmarlo
docente y expediente
en el sistema Tomar
generar
de SISG conocimiento, Elaborar Elaborar oficio
expediente
visar y derivar oficio de de opinin
Tomar opinin
conocimiento,
visar y derivar
Recepcionar Recepcionar
expediente y expediente y Recepcionar
Recepcionar expediente y
transferirlo en el transferirlo en el
expediente y transferirlo en el
sistema de SISG sistema de SISG
transferirlo en sistema de SISG
el sistema de Recepcionar
SISG expediente e
Recepcionar incluirlo en la
expediente y FIN
agenda del
confirmarlo en Consejo de
el sistema de Facultad No
SISG
Poner en
Clasificar la Cumple con
conocimiento
documentacin el Art. 7 del
la agenda y
a ser atendida Reglamento?
expedientes
en el Consejo de
para atencin
Facultad
Elaborar
acuerdos de
S
Consejo de
Facultad y firmar
Acta
33
CDIGO: FAC-AD-004 CAMBIO DE CLASE DOCENTE POR CARGO DIRECTIVO OCUPADO
FACULTAD UNMSM
Recepcionar Acta
Recepcionar
con la aprobacin
expediente y
del Cambio de
confirmarlo en el
Clase y preparar
sistema de SISG
cargo
Recepcionar
expediente
Tomar
conocimiento
Recepcionar
e indicar la
expediente
proyeccin de
RD
Recepcionar
Proyectar RD RD y oficio y
firmarlos
Recepcionar RD
Recepcionar RD y Recepcionar
aprobando el
Oficio firmados y firmar RD
cambio de clase
Recepcionar RD y
Recepcionar RD
Oficio firmado
Recepcionar
RD, confirmar el
expediente en Recepcionar
el SISG y expediente y
transferirlo a preparar cargos
Secretara para Secretara
General para General
ratificacin por
RR
Archivar
cargo FIN
34
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
BASE LEGAL
Ley N 29873. Ley que modifica el Decreto Legislativo 1017 que aprueba la Ley de
Contrataciones del Estado
Resolucin Rectoral N 03326-R-09 aprueba la Directiva N 005-DGA/2009 sobre el
Manejo y control de los Recursos Propios para la Administracin central y las
Facultades de la UNMSM
Resolucin Rectoral N 01305-R-11, se aprob los niveles de Autorizacin de gasto
para la Administracin Central, Facultades y Centros de Produccin de la Universidad
REQUISITOS
DURACIN
26 das
DIAGRAMAS
Diagrama de Bloques
Diagrama de Flujo
35
FAC AD 005
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 2015
36
Actividad Responsables Tiempo Naturaleza de la Actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin del Paso rea Cargo m'
Unidad de Servicios
Elaborar cuadro comparativo de Tcnico
28 Generales, Operaciones 60' X
cotizacin Administrativo
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Entregar cuadro comparativo de Tcnico
29 Generales, Operaciones 2' X
cotizacin Administrativo
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Recepcionar cuadro comparativo de
30 Generales, Operaciones Jefe 2' X
cotizacin
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Revisar cuadro comparativo de
31 Generales, Operaciones Jefe 10' X
cotizacin
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Firmar cuadro comparativo de
32 Generales, Operaciones Jefe 3' X
cotizacin
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Entregar cuadro comparativo de
33 Generales, Operaciones Jefe 2' X
cotizacin
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Recepcionar cuadro comparativo de Tcnico
34 Generales, Operaciones 2' X
cotizacin para derivar Administrativo
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Enviar cuadro comparativo de Tcnico
35 Generales, Operaciones 10' X
cotizacin a DADM Administrativo
y Mantenimiento
Recepcionar cuadro comparativo de
36 Direccin Administrativa Secretaria 2' X
cotizacin
37 Esperar para atencin Direccin Administrativa Secretaria 240' X
Entregar cuadro comparativo de
38 Direccin Administrativa Secretaria 2' X
cotizacin
Recepcionar cuadro comparativo de Director
39 Direccin Administrativa 2' X
cotizacin administrativo
Director
40 Seleccionar cotizacin Direccin Administrativa 30' X
administrativo
Director
41 Entregar cotizacin seleccionada Direccin Administrativa 2' X
administrativo
Recepcionar cotizacin seleccionada
42 Direccin Administrativa Secretaria 2' X
para elaborar oficio
43 Esperar para atencin Direccin Administrativa Secretaria 60' X
Elaborar Oficio para solicitar informe
44 Direccin Administrativa Secretaria 60' X
de disponibilidad presupuestal
45 Esperar para distribucin Direccin Administrativa Secretaria 60' X
46 Enviar Oficio a UPPR Direccin Administrativa Secretaria 10' X
Unidad de Planificacin,
Tcnico
47 Recepcionar Oficio Presupuesto y 2' X
Administrativo
Racionalizacin
Unidad de Planificacin,
Tcnico
48 Esperar para atencin Presupuesto y 240' X
Administrativo
Racionalizacin
Unidad de Planificacin,
Tcnico
49 Entregar Oficio Presupuesto y 2' X
Administrativo
Racionalizacin
Unidad de Planificacin,
50 Recepcionar Oficio Presupuesto y Jefe 2' X
Racionalizacin
Unidad de Planificacin,
Adecuar techo presupuestal en el
51 Presupuesto y Jefe 3840' X
SIGF Quipucamayoc - Logstica*
Racionalizacin
Unidad de Planificacin,
Elaborar informe de disponibilidad
52 Presupuesto y Jefe 60' X
presupuestal
Racionalizacin
Unidad de Planificacin,
Entregar informe de disponibilidad
53 Presupuesto y Jefe 2' X
presupuestal
Racionalizacin
Unidad de Planificacin,
Recepcionar informe de disponibilidad Tcnico
54 Presupuesto y 2' X
presupuestal para derivar Administrativo
Racionalizacin
Unidad de Planificacin,
Enviar informe de disponibilidad Tcnico
55 Presupuesto y 10' X
presupuestal a USGOM Administrativo
Racionalizacin
37
Actividad Responsables Tiempo Naturaleza de la Actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin del Paso rea Cargo m'
Unidad de Servicios
Recepcionar informe de disponibilidad Tcnico
56 Generales, Operaciones 2' X
presupuestal Administrativo
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Tcnico
57 Elaborar Hoja de Requerimiento Generales, Operaciones 20' X
Administrativo
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Obtener firmas de la Hoja de Tcnico
58 Generales, Operaciones 240' X
Requerimiento Administrativo
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Tcnico
59 Elaborar Orden de Compra Generales, Operaciones 20' X
Administrativo
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Tcnico
60 Obtener firmas de Orden de Compra Generales, Operaciones 240' X
Administrativo
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Elaborar solicitud de Gua de remisin Tcnico
61 Generales, Operaciones 60' X
a proveedor con Orden de compra Administrativo
y Mantenimiento
Comunicar telefnicamente al Unidad de Servicios
Tcnico
62 proveedor la espera de la Gua de Generales, Operaciones 5' X
Administrativo
remisin y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Tcnico
63 Esperar envo de Gua de remisin Generales, Operaciones 2400' X
Administrativo
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Tcnico
64 Recepcionar Gua de remisin Generales, Operaciones 2' X
Administrativo
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Tcnico
65 Revisar la Gua de remisin Generales, Operaciones 60' X
Administrativo
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Tcnico
66 Esperar envo del bien adquirido Generales, Operaciones 2400' X
Administrativo
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Tcnico
67 Recepcionar el bien adquirido Generales, Operaciones 30' X
Administrativo
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Elaborar la PECOSA del bien Tcnico
68 Generales, Operaciones 60' X
adquirido Administrativo
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Enviar el bien y PECOSA a la unidad Tcnico
69 Generales, Operaciones 10' X
solicitante Administrativo
y Mantenimiento
Recepcionar PECOSA y el bien Unidad solicitante del
70 Secretaria 30' X
adquirido bien
Unidad solicitante del
71 Firmar PECOSA Secretaria 3' X
bien
Unidad solicitante del
72 Entregar PECOSA firmada Secretaria 2' X
bien
Unidad de Servicios
Tcnico
73 Recepcionar PECOSA firmada Generales, Operaciones 2' X
Administrativo
y Mantenimiento
Unidad de Servicios
Tcnico
74 Archivar PECOSA firmada Generales, Operaciones 2' X
Administrativo
y Mantenimiento
Observaciones Resumen
* La actividad 51 puede extenderse aproximadamente hasta 8 das Pasos Tiempo Actividad
54 4960' Operacin
6 60' Traslado
2 70' Inspeccin
11 7620' Espera
Tiempo 12712' Minutos 1 2' Archivo
26.48 Da (s) 74 12712' Total
38
CDIGO: FAC-AD-005 ADQUISICIN DIRECTA DE BIENES
FACULTAD UNMSM
DIRECTOR TCNICO
SECRETARIA DIRECTOR/JEFE SECRETARIA TCNICO ADMINISTRATIVO JEFE JEFE
ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO
Elaborar solicitud
Tomar Recepcionar Tomar conocimiento Adecuar techo
Recepcionar de cotizaciones a
Elaborar Oficio de Recepcionar conocimiento y Oficio de solicitud y dar indicaciones presupuestal en
Oficio de solicitud proveedores
solicitud Oficio de solicitud derivar el SIGF
Quipucamayoc -
Elaborar cuadro Recepcionar cuadro Logstica
Recepcionar
Recepcionar Oficio Firmar Oficio comparativo de comparativo de
cotizaciones
de solicitud firmado de solicitud cotizacin cotizacin Recepcionar
Recepcionar Recepcionar Elaborar Informe
Informe de
cuadro cuadro de disponibilidad
disponibilidad
comparativo de comparativo de presupuestal
Revisar Es correcto el presupuestal
cotizacin cotizacin No
observaciones cuadro?
Recepcionar
Seleccionar
cotizacin
cotizacin Si
seleccionada
Recepcionar cuadro
Firmar cuadro
Elaborar Oficio comparativo de
comparativo
con cotizacin cotizacin firmado
seleccionada
Obtener
Elaborar Orden de firmas de la Elaborar solicitud de
compra Orden de Gua de remisin
compra
Comunicar al
Es conforme
Recepcionar Gua proveedor la
la Gua de
de remisin espera de la Gua
remisin?
Recepcionar de remisin
PECOSA y el bien
Si
adquirido No
Recepcionar el
Elaborar PECOSA
bien adquirido
Firmar PECOSA
Archivar
Entregar PECOSA Recepcionar
PECOSA FIN
firmada PECOSA firmada
firmada 39
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
Procedimiento que corresponde al trmite realizado para que los alumnos que apoyan bajo la
modalidad de propinas en Facultades reciban el monto establecido segn la normatividad
vigente.
BASE LEGAL
Ley N 30281, Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015.
Resolucin Rectoral N. 01305-R-2011, aprueba los niveles de autorizacin de gastos de la
Administracin Central, Centros de Produccin y Facultades de la UNMSM.
Resolucin Rectoral N 08456-R-01 que aprueba el otorgamiento de propinas a los alumnos
de Pre-grado por labores de apoyo. Y, su modificatoria por Resolucin Rectoral N. 02413-R-
03.
REQUISITOS
Direccin Administrativa.
Unidad de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin
Unidad de Servicios Generales, Operaciones y Mantenimiento
Unidad de Economa
DURACIN
6 das
DIAGRAMAS
Diagrama de Bloques
Diagrama de Flujo
40
FAC AD 006
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
41
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Unidad de Servicios
Entregar al Jefe de USGOYM
24 Generales, Operaciones y Asistente 2 X
para la firma
Mantenimiento
Unidad de Servicios
Recepcionar Hoja de
25 Generales, Operaciones y Jefe 2 X
requerimiento y provedo
Mantenimiento
Unidad de Servicios
26 Firmar la Hoja de requerimiento Generales, Operaciones y Jefe 5 x
Mantenimiento
Entregar oficio con provedo a Unidad de Servicios
27 asistente para obtencin de Generales, Operaciones y Jefe 2 X
firmas Mantenimiento
Unidad de Servicios
Recepcionar hoja de
28 Generales, Operaciones y Asistente 2 X
requerimiento con provedo
Mantenimiento
Unidad de Servicios
29 Esperar para la atencin Generales, Operaciones y Asistente 10 X
Mantenimiento
Unidad de Servicios
Obtener las firmas de la Hoja de
30 Generales, Operaciones y Asistente 480 X
requerimiento (*)
Mantenimiento
Unidad de Servicios
31 Entregar a la secretaria Generales, Operaciones y Asistente 2 X
Mantenimiento
Unidad de Servicios
Recepcionar Hoja de
32 Generales, Operaciones y Secretaria 2 X
requerimiento y provedo
Mantenimiento
Unidad de Servicios
33 Esperar para la atencin Generales, Operaciones y Secretaria 5 X
Mantenimiento
Enviar Hoja de requerimiento y Unidad de Servicios
34 provedo a UE para pre- Generales, Operaciones y Secretaria 2 X
compromiso Mantenimiento
Recepcionar Hoja de
35 Unidad de Economa Secretaria 2 X
requerimiento y provedo
Recepcionar Hoja de
38 Unidad de Economa Jefe 2 X
requerimiento y provedo
Verificar que la Hoja de
requirimiento cuente con las
39 Unidad de Economa Jefe 240 X
autorizaciones de las reas
correspondientes
Generar en el SIGF
Quipucamayoc - Contabilidad el
pre-compromiso, transferir en el
40 sistema a la Oficina de Control de Unidad de Economa Jefe 5 X
Previo y Fiscalizacin e imprimir
la hoja de ruta del pre-
compromiso
Firmar la hoja de ruta del pre-
41 Unidad de Economa Jefe 5 X
compromiso
Observaciones Resumen
(*) Puede extenderse hasta 3 das. (Firmas de UPPR y Direccin Administrativa) Pasos Tiempo Actividad
30 622 Operacin
3 252 Traslado
2 245 Inspeccin
7 1570 Espera
Tiempo 2690' Minutos 1 1 Archivo
5.60 Da (s) 43 2690' Total
42
CDIGO: FAC-AD-006 PAGO DE PROPINAS PARA ALUMNOS DE PREGRADO POR LABORES DE APOYO
FACULTAD UNMSM
INICIO 1
Recepcionar Recepcionar
Recepcionar Recepcionar Hoja Recepcionar Hoja
Recepcionar Oficio Oficio con
Recepcionar Oficio con de requerimiento y de requerimiento
Oficio y provedo de
Oficio de la provedo de UPPR provedo y provedo
requisitos de la UPPR
Unidad Usuaria
Unidad Usuaria
Comprometer el
pago en el mdulo
Recepcionar presupuestal-SIP Cuenta la HR
Oficio con todos los
Firmar y autorizar Cuenta con el
autorizado de vistos buenos?
el pago No compromiso
la Unidad de UPPR?
Usuaria
Recepcionar oficio S
S
con provedo
Generar el pre-
compromiso y
transferir a Control
Ingresar en el SIGF Previo y Fiscalizacin
QUIPUCAMAYOC- en el SIGF
Recepcionar
Logstica, generar Quipucamayoc-
Hoja de
la Hoja de Contabilidad
requerimiento
Requerimiento y
y provedo
adjuntarla al
provedo de UPPR Imprimir y firmar
hoja de ruta
43
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
BASE LEGAL
REQUISITOS
Decanato
Direccin Acadmica
Direccin Administrativa
Unidad usuaria
Unidad de Bienestar
Unidad de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin
Unidad de Economa
DURACIN
11 das
DIAGRAMAS
Diagrama de Bloques
Diagrama de Flujo
44
FAC AD 007
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
45
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
46
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Jefe de la Unidad
93 Recepcionar expediente Decanato 2' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
94 Esperar para atencin en rea Decanato 480' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
95 Entregar expediente al Decano Decanato 2' X
de Secretara
Observaciones Resumen
Pasos Tiempo Actividad
74 570 Operacin
11 110 Traslado
2 20 Inspeccin
24 4380 Espera
Tiempo 5084' Minutos 2 4 Archivo
10.59 Da (s) 113 5084' Total
47
CDIGO: FAC-AD-007 APROBACIN DE OTORGAMIENTO DE PROPINAS PARA ALUMNOS DE PREGRADO POR LABORES DE APOYO
FACULTAD UNMSM
UNIDAD DE PLANIFICACIN,
UNIDAD DE
UNIDAD USUARIA DIRECCIN ADMINISTRATIVA PRESUPUESTO Y DIRECCIN ACADMICA UNIDAD DE BIENESTAR DECANATO
ECONOMA
RACIONALIZACIN
DIRECTOR DIRECTOR JEFE DE UNIDAD DE
DIRECTOR/JEFE SECRETARIA SECRETARIA JEFE JEFE SECRETARIA JEFE DECANO
ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO SECRETARA
Recepcionar
Firmar provedo No Es
provedo
Tomar correcta la
Recepcionar
conocimiento y R.D.?
expediente
FIN derivar
Recepcionar Recepcionar
expediente expediente Si
Tomar Recepcionar
Recepcionar Firmar R.D.
conocimiento y R.D.
expediente
Archivar dar indicaciones
copia de Elaborar Oficio
R.D. Recepcionar Fotocopiar R.D.
solicitando
Oficio
emisin de R.D.
Es correcto
No Archivar
Recepcionar el Oficio?
copia de R.D. R.D.
Si
48
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
Procedimiento que se realiza cuando el usuario requiere el retorno de su dinero por haber
realizado un pago por una gestin que no corresponde, por algn servicio no recibido u otras
causas justificadas que amerite la devolucin tanto a nivel de Pregrado como de actividades
autofinanciadas.
BASE LEGAL
REQUISITOS
Formato nico de Trmite (FUT) firmado por el usuario (firma debe coincidir con el
DNI).
Recibo de pago original.
Factura y/o boleta de venta (en caso de haber sido emitida)
Copia Documento Nacional de Identidad (DNI)
DURACIN
07 das
DIAGRAMAS
Diagrama de Bloques
Diagrama de Flujo
49
FAC AD 008
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Unidad de Trmite
1 Recepcionar y verificar requisitos Jefe 2' X
Documentario y Archivo
Generar el nmero de expediente en
Unidad de Trmite
2 el Sistema Integrado de Secretara Jefe 2' X
Documentario y Archivo
General (SISG) y transferir
Unidad de Trmite
3 Esperar la distribucin del expediente Jefe 60' X
Documentario y Archivo
Entregar al tcnico el expediente Unidad de Trmite
4 Jefe 2' X
para su distribucin Documentario y Archivo
Unidad de Trmite Tcnico
5 Recepcionar expediente 2' X
Documentario y Archivo administrativo
Unidad de Trmite Tcnico
6 Preparar cargo del expediente 3' X
Documentario y Archivo administrativo
Enviar expediente a la Unidad Unidad de Trmite Tcnico
7 10' X
receptora del ingreso Documentario y Archivo administrativo
Unidad receptora del
8 Recepcionar el expediente Secretaria 2' X
ingreso (*)
Confirmar el nmero de expediente Unidad receptora del
9 Secretaria 2' X
mediante el SISG ingreso (*)
Unidad receptora del
10 Esperar para el despacho Secretaria 240' X
ingreso (*)
Entregar el expediente al Unidad receptora del
11 Secretaria 2' X
Director/Jefe ingreso (*)
Unidad receptora del
12 Recepcionar el expediente Director/Jefe 2' X
ingreso (*)
Verificar la documentacin del pedido Unidad receptora del
13 Director/Jefe 10' X
de devolucin ingreso (*)
Entregar a la secretaria para Unidad receptora del
14 Director/Jefe 2' X
elaboracin del informe ingreso (*)
Unidad receptora del
15 Recepcionar el expediente Secretaria 2' X
ingreso (*)
Esperar para la elaboracin del Unidad receptora del
16 Secretaria 240' X
informe ingreso (*)
Elaborar informe de devolucin
dirigido al Director Administrativo,
Unidad receptora del
17 indicando el N de la Resolucin de Secretaria 15' X
ingreso (*)
Decanato del presupuesto de la
actividad autofinanciada
Entregar el informe al Director/Jefe de Unidad receptora del
18 Secretaria 2' X
la Unidad receptora del ingreso ingreso (*)
Unidad receptora del
19 Recepcionar el expediente Director/Jefe 2' X
ingreso (*)
Firmar el Informe de devolucin de Unidad receptora del
20 Director/Jefe 3' X
dinero ingreso (*)
Unidad receptora del
21 Entregar el informe a la secretaria Director/Jefe 2' X
ingreso (*)
Unidad receptora del
22 Recepcionar el expediente Secretaria 2' X
ingreso (*)
Transferir el nmero de expediente Unidad receptora del
23 Secretaria 2' X
mediante el SISG ingreso (*)
Unidad receptora del
24 Esperar para la distribucin Secretaria 240' X
ingreso (*)
Enviar el expediente a Direccin Unidad receptora del
25 Secretaria 10' X
Administrativa ingreso (*)
26 Recepcionar el expediente Direccin Administrativa Secretaria 2' X
Confirmar el nmero de expediente
27 Direccin Administrativa Secretaria 2' X
mediante el SISG
Elaborar provedo a la Unidad de
28 Direccin Administrativa Secretaria 5' X
Economa
Esperar para la firma del provedo del
29 Direccin Administrativa Secretaria 480' X
Director
30 Entregar al Director Administrativo Direccin Administrativa Secretaria 2' X
Director
31 Recepcionar el expediente Direccin Administrativa 2' X
Administrativo
Director
32 Firmar el provedo Direccin Administrativa 3' X
Administrativo
50
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Observaciones Resumen
(*) La Unidad receptora del ingreso para el caso de trmites de Pregrado lo realiza la Pasos Tiempo Actividad
Unidad de Matrcula, Registros Acadmicos, Grados y Ttulos. En el caso de devolucin
49 170 Operacin
de dinero por actividades autofinanciadas, puede ser el CEUPS, UPG, E.A.P., D.A.,
Centro de Produccin, entre otros. 5 50 Traslado
(**) Paso N 45 puede extenderse hasta 03 das. 2 130 Inspeccin
11 2820 Espera
Tiempo 3175' Minutos 1 5 Archivo
6.61 Da (s) 68 3175' Total
51
CDIGO: FAC-AD-008 DEVOLUCIN DE DINERO
FACULTAD UNMSM
UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO UNIDAD RECEPTORA DE INGRESO DIRECCIN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ECONOMA
INICIO
Recepcionar Recepcionar
Recepcionar expediente y Recepcionar Recepcionar
expediente y Recepcionar expediente y Recepcionar
expediente confirmarlo en el expediente
Recepcionar, preparar cargo expediente confirmarlo en expediente
verificar SISG
el SISG
requisitos y Confirmar el
generar nmero de Tomar
Elaborar Firmar el conocimiento y Recepcionar
expediente expediente
provedo a la provedo derivar el expediente
mediante el SISG
Unidad de expediente
Es conforme la Economa
Generar el Informar al documentacin
nmero de 1 No
interesado para la
expediente en el devolucin? Informar a la Es conforme la
Recepcionar
SISG y transferir Unidad documentacin
expediente y
No
FIN transferirlo en el Receptora de para la
SISG Ingreso devolucin?
Recepcionar
S Recepcionar
expediente 1
expediente y
confirmarlo en el Elaborar el
SISG informe
Elaborar informe de
devolucin dirigido Recepcionar
al Director expediente Elaborar el oficio Recepcionar el Recepcionar
Administrativo, de devolucin de oficio y el expediente
indicando el N de dinero informe tcnico
la RD del Firmar el informe Recepcionar
presupuesto de la de devolucin de Firmar el
Recepcionar expediente y
actividad dinero informe tcnico-
expediente y Firmar el oficio transferirlo en el
autofinanciada administrativo
transferirlo en el SISG
SISG a la DGA
Recepcionar
expediente y
Preparar cargo
transferirlo en el
para DGA
SISG
Archivar
cargo FIN
52
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
BASE LEGAL
REQUISITOS
Asistencia de un 70%
Aprobar el curso de especializacin
Recibo de pago por diploma de especializacin
Foto (1)
DURACIN
15 das
DIAGRAMAS
Diagrama de Bloques
Diagrama de Flujo
53
FAC AD 009
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Observaciones Resumen
El procedimiento se ha trabajado con un mnimo de 10 participantes para iniciar el Pasos Tiempo Actividad
trmite, pero este puede variar dependiendo la Facultad. 21 1270 Operacin
(*) Requisitos: Copia simple del Diploma de Bachiller o Ttulo Universitario, Constancia 3 22 Traslado
de Trabajo. 1 30 Inspeccin
7 5670 Espera
Tiempo 6992' Minutos 0 0 Archivo
14.57 Da (s) 32 6992' Total
54
CDIGO: FAC-AD-009 EMISIN DEL DIPLOMA DEL CEUPS
FACULTAD UNMSM
CENTRO DE EXTENSIN UNIVERSITARIA Y PROYECCIN SOCIAL DECANATO
SECRETARIA JEFE SECRETARIA DECANO
INICIO
Informar al
alumno, para Cumple con los Entregar a secretaria para la
No Entregar a la secretaria para devolucin de los diplomas
adjuntar requisitos requisitos de
distribucin a Decanato firmados a CEUPS
pendientes o inscripcin, pagos y
subsanar el curso notas aprobatorias?
desaprobado
Si
Recepcionar los diplomas
firmados
Elaborar el cuadro de
relacin de los interesados
55
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
BASE LEGAL
REQUISITOS
DURACIN
25 das
DIAGRAMAS
Diagrama de Bloques
Diagrama de Flujo
56
FAC AD 010
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Jefa de Unidad
12 Recepcionar el expediente Decanato 2' X
de Secretara
Jefa de Unidad
13 Esperar para atencion Decanato 240' X
de Secretara
Elaborar oficio para Comisin Permanente Jefa de Unidad
14 Decanato 60' X
de Coordinacin Curricular de Secretara
Jefa de Unidad
15 Esperar para atencin del Decano Decanato 480' X
de Secretara
Jefa de Unidad
16 Entregar oficio elaborado a Decano Decanato 2' X
de Secretara
Jefa de Unidad
20 Recepcionar el oficio firmado Decanato 2' X
de Secretara
Jefa de Unidad
21 Esperar para atencin Decanato 480' X
de Secretara
Enviar oficio a la Comisin Permanente de Jefa de Unidad
22 Decanato 2' X
Coordinacin Curricular de Secretara
Comisin Permanente
23 Recepcionar oficio de Coordinacin Secretaria 2' X
Curricular
Esperar para atencin del Presidente de la Comisin Permanente
24 Comisin Permanente de Coordinacin de Coordinacin Secretaria 240' X
Curricular Curricular
Comisin Permanente
Entregar oficio a Presidente de Comisin
25 de Coordinacin Secretaria 2' X
Permanente de Coordinacin Curricular
Curricular
Comisin Permanente
26 Recepcionar oficio de Coordinacin Presidente 2' X
Curricular
57
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Comisin Permanente
27 Tomar conocimiento y dar indicaciones de Coordinacin Presidente 5' X
Curricular
Comisin Permanente
28 Entregar documento a secretaria de Coordinacin Secretaria 2' X
Curricular
Comisin Permanente
29 Recepcionar el documento de Coordinacin Secretaria 2' X
Curricular
Comisin Permanente
30 Esperar para atencin de Coordinacin Secretaria 240' X
Curricular
Comisin Permanente
Coordinar y notificar a miembros de
31 de Coordinacin Secretaria 480' X
Comisin
Curricular
Comisin Permanente
32 Esperar la sesin de la Comisin de Coordinacin Secretaria 2400' X
Curricular
Comisin Permanente
Entregar la propuesta del nuevo plan
33 de Coordinacin Secretaria 2' X
curricular
Curricular
Comisin Permanente
Recepcionar la propuesta del nuevo plan
34 de Coordinacin Miembros 2' X
curricular
Curricular
Comisin Permanente
Tomar conocimiento del nuevo plan
35 de Coordinacin Miembros 480' X
curricular
Curricular
Comisin Permanente
36 Aprobar el nuevo plan curricular de Coordinacin Miembros 5' X
Curricular
Comisin Permanente
37 Dar indicaciones a la secretaria de Coordinacin Miembros 2' X
Curricular
Comisin Permanente
38 Elaborar Acta de sesin de Coordinacin Secretaria 20' X
Curricular
Comisin Permanente
Elaborar oficio a Decanato para
39 de Coordinacin Secretaria 10' X
aprobacin ante Consejo de Facultad
Curricular
Comisin Permanente
40 Entregar a miembros para la firma de Coordinacin Secretaria 3' X
Curricular
Comisin Permanente
41 Recepcionar Acta de sesin de Coordinacin Miembros 2' X
Curricular
Comisin Permanente
42 Firmar Acta de sesin de Coordinacin Miembros 10' X
Curricular
Comisin Permanente
Entregar a secretaria para distribucin a
43 de Coordinacin Miembros 3' X
Decanato
Curricular
Comisin Permanente
44 Recepcionar Acta y oficio firmado de Coordinacin Secretaria 2' X
Curricular
Comisin Permanente
45 Esperar para atencin de Coordinacin Secretaria 240' X
Curricular
Comisin Permanente
46 Enviar oficio y Acta de sesin a Decanato de Coordinacin Secretaria 2' X
Curricular
Jefa de Unidad
47 Recepcionar oficio Decanato 2' X
de Secretara
Jefa de Unidad
48 Esperar para atencin del Decano Decanato 480' X
de Secretara
Jefa de Unidad
49 Entregar oficio a Decano Decanato 2' X
de Secretara
58
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
59
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Director
94 Recepcionar RD Direccin Acadmica 2' X
Acadmico
Director
95 Firmar la RD Direccin Acadmica 10' X
Acadmico
Director
96 Entregar a secretaria Direccin Acadmica 2' X
Acadmico
Unidad de Trmite
102 Recepcionar expediente Jefe 2' X
Documentario
Confirmar el nmero de expediente
Unidad de Trmite
103 mediante SISG y transferir a Secretara Jefe 3' X
Documentario
General para ratificacin por RR
Unidad de Trmite
104 Entregar a tcnico administrativo Jefe 3' X
Documentario
Unidad de Trmite Tcnico
105 Recepcionar expediente 2' X
Documentario Administrativo
Unidad de Trmite Tcnico
106 Esperar para atencin 240' X
Documentario Administrativo
Unidad de Trmite Tcnico
107 Preparar cargos 5' X
Documentario Administrativo
Enviar a la Secretara General para Unidad de Trmite Tcnico
108 20' X
ratificacin de RD Documentario Administrativo
Unidad de Trmite Tcnico
109 Archivar cargo 3' X
Documentario Administrativo
Observaciones Resumen
Paso N 35, puede extenderse mas das. Pasos Tiempo Actividad
80 2135 Operacin
7 61 Traslado
2 35 Inspeccin
19 9880 Espera
Tiempo 12114' Minutos 1 3 Archivo
25.24 Da (s) 109 12114' Total
60
CDIGO: FAC-AD-010 APROBACIN DEL PLAN CURRICULAR
FACULTAD UNMSM
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO Y DECANATO COMISIN PERMANENTE DE COORDINACIN CURRICULAR CONSEJO DE FACULTAD DIRECCIN ACADMICA
ARCHIVO
JEFA DE UNIDAD DE DIRECTOR
JEFE DECANO SECRETARIA PRESIDENTE MIEMBROS SECRETARIA CONSEJEROS SECRETARIA DIRECTOR
SECRETARIA ACADMICO
INICIO
Recepcionar Recepcionar
oficio oficio
Recepcionar la
propuesta del Recepcionar
nuevo plan expediente y Recepcionar
Tomar
curricular y confirmarlo en el expediente
conocimiento y
generar sistema de SISG
dar indicaciones
expediente
Tomar Recepcionar el
conocimiento, documento, Recepcionar la
visar y derivar coordinar y propuesta del
notificar a nuevo plan
Recepcionar miembros de la curricular
expediente y Comisin
elaborar oficio
para Comisin
Permanente de Tomar
Coordinacin conocimiento del
Curricular nuevo plan
curricular
Recepcionar
oficio elaborado
Se aprueba el
Tomar
FIN No nuevo plan
conocimiento y
curricular?
firmar el oficio
elaborado
S
Recepcionar Elaborar acta
oficio firmado de sesin y
oficio a
Dar indicaciones
Decanato para
a la secretaria
aprobacin
ante el Consejo
de Facultad
FACULTAD UNMSM
UNIDAD DE TRMITE
DOCUMENTARIO Y DECANATO COMISIN PERMANENTE DE COORDINACIN CURRICULAR CONSEJO DE FACULTAD DIRECCIN ACADMICA
ARCHIVO
JEFA DE UNIDAD DE DIRECTOR
JEFE DECANO SECRETARIA PRESIDENTE MIEMBROS SECRETARIA CONSEJEROS SECRETARIA DIRECTOR
SECRETARIA ACADMICO
1
Recepcionar Recepcionar
documentacin Acta, confirmar
Recepcionar que forma
Acta de sesin y transferir
Recepcionar parte de la expediente
oficio firmado de agenda del mediante SISG
Recepcionar Consejo de
la Comisin Firmar Acta de
Acta y oficio Facultad
Permanente de sesin
firmado
Coordinacin
Curricular Recepcionar oficio Poner en Preparar cargo
firmado y dar Recepcionar
conocimiento la
indicaciones a la documentos Y
agenda al
secretaria para su elaborar
Consejo de
inclusin a la agenda
Facultad
agenda del
Consejo de
Se aprueba el
Facultad
FIN No nuevo plan
curricular?
Coordinar con la
secretaria de S
Consejo de Facultad
para incluirlo en la Elaborar
agenda de prxima acuerdos de
sesin y transferirlo Consejo de
mediante SISG Facultad y
firmar acta
Recepcionar
expediente y
Recepcionar
confirmarlo en
expediente
el sistema de
SISG
Tomar
conocimiento e
indicar la
proyeccin de RD
62
CDIGO: FAC-AD-010 APROBACIN DEL PLAN CURRICULAR
FACULTAD UNMSM
Recepcionar
expediente
Recepcionar Recepcionar RD
Proyectar RD y Recepcionar RD
RD y oficio y aprobando el
oficio y firmar la RD
firmarlos plan curricular
Recepcionar RD y
Oficio firmados Recepcionar RD
Recepcionar RD y
Oficio firmado
Recepcionar
RD, confirmar el
expediente en Recepcionar
el SISG y expediente y
transferirlo a preparar cargos
Secretara para Secretara
General para General
ratificacin por
RR
Archivar
cargo
FIN
63
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
BASE LEGAL
REQUISITOS
DURACIN
1 da
DIAGRAMAS
Diagrama de Bloques
Diagrama de Flujo
64
FAC AC 011
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Unidad de Biblioteca,
Asistente
1 Recepcionar requisitos Hemeroteca y Centro de 2' X
Administrativo
Documentacin
Unidad de Biblioteca,
Verificar requisitos acorde al tipo de Asistente
2 Hemeroteca y Centro de 5' X
usuario Administrativo
Documentacin
Unidad de Biblioteca,
Buscar el material bibliogrfico Asistente
3 Hemeroteca y Centro de 15' X
solicitado por el usuario Administrativo
Documentacin
Unidad de Biblioteca,
Entregar el material bibliogrfico al Asistente
4 Hemeroteca y Centro de 2' X
usuario solicitante Administrativo
Documentacin
Unidad de Biblioteca,
Esperar la devolucin del material Asistente
5 Hemeroteca y Centro de 480' X
bibliogrfico Administrativo
Documentacin
Unidad de Biblioteca,
Recepcionar el material bibliogrfico Asistente
6 Hemeroteca y Centro de 2' X
prestado Administrativo
Documentacin
Unidad de Biblioteca,
Consultar los datos del usuario Asistente
7 Hemeroteca y Centro de 3' X
solicitante Administrativo
Documentacin
Unidad de Biblioteca,
Buscar el documento dejado por el Asistente
8 Hemeroteca y Centro de 2' X
usuario solicitante Administrativo
Documentacin
Unidad de Biblioteca,
Entregar al usuario solicitante el Asistente
9 Hemeroteca y Centro de 2' X
documento Administrativo
Documentacin
Unidad de Biblioteca,
Guardar el libro consultado en la Asistente
10 Hemeroteca y Centro de 5' X
estanteria correspondiente Administrativo
Documentacin
Observaciones Resumen
Pasos Tiempo Actividad
8 33 Operacin
0 0 Traslado
1 5 Inspeccin
1 480 Espera
Tiempo 518' Minutos 0 0 Archivo
1.08 Da (s) 10 518' Total
65
CDIGO: FAC-AC-011 PRSTAMO DE MATERIAL BIBLIOGRFICO
FACULTAD UNMSM
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
INICIO
FIN
66
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
BASE LEGAL
REQUISITOS
DURACIN
19 das
DIAGRAMAS
Diagrama de Bloques
Diagrama de Flujo
67
FAC AC 012
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
68
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Jefe de la Unidad
34 Recepcionar Informe Decanato 2' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
35 Esperar para atencin Decanato 480' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
36 Entregar Informe al Decano Decanato 2' X
de Secretara
37 Recepcionar Informe Decanato Decano 2' X
Tomar conocimiento y dar indicaciones
38 para elaboracin de Resolucin de Decanato Decano 5' X
Decanato
39 Entregar Informe para atencin Decanato Decano 2' X
Recepcionar Informe para elaborar Jefe de la Unidad
40 Decanato 2' X
Resolucin de Decanato de Secretara
Esperar para elaborar Proyecto de Jefe de la Unidad
41 Decanato 60' X
Resolucin de Decanato de Secretara
Elaborar Proyecto de Resolucin de Jefe de la Unidad
42 Decanato 30' X
Decanato de Secretara
Entregar Proyecto de Resolucin de Jefe de la Unidad
43 Decanato 2' X
Decanato de Secretara
Recepcionar Proyecto de Resolucin de Jefe de la Unidad
44 Decanato 2' X
Decanato de Secretara
Revisar Proyecto de Resolucin de
45 Decanato Decano 10' X
Decanato
69
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
70
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Escuela Acadmico
103 Entregar Oficio con relacin de ganadores Secretaria 2' X
Profesional
Recepcionar Oficio con relacin de Escuela Acadmico
104 Director 2' X
ganadores Profesional
Escuela Acadmico
105 Revisar Oficio con relacin de ganadores Director 10' X
Profesional
Escuela Acadmico
106 Firmar Oficio con relacin de ganadores Director 3' X
Profesional
Entregar Oficio con relacin de ganadores Escuela Acadmico
107 Director 2' X
para derivar Profesional
Recepcionar Oficio con relacin de Escuela Acadmico
108 Secretaria 2' X
ganadores Profesional
Escuela Acadmico
109 Esperar para distribucin Secretaria 60' X
Profesional
Escuela Acadmico
110 Enviar Oficio con relacin de ganadores Secretaria 10' X
Profesional
Jefe de la Unidad
111 Recepcionar Oficio Decanato 2' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
112 Esperar para atencin Decanato 480' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
113 Entregar Oficio al Decano Decanato 2' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
117 Recepcionar Oficio para elaborar RD Decanato 2' X
de Secretara
Esperar para elaborar Proyecto de Jefe de la Unidad
118 Decanato 60' X
Resolucin de Decanato de Secretara
Elaborar Proyecto de Resolucin de Jefe de la Unidad
119 Decanato 30' X
Decanato de Secretara
Entregar Proyecto de Resolucin de Jefe de la Unidad
120 Decanato 2' X
Decanato de Secretara
Recepcionar Proyecto de Resolucin de
121 Decanato Decano 2' X
Decanato
Revisar Proyecto de Resolucin de
122 Decanato Decano 10' X
Decanato
Observaciones Resumen
* Previa coordinacin con Departamentos Acadmicos. Pasos Tiempo Actividad
91 1929 Operacin
10 100 Traslado
3 30 Inspeccin
26 6940 Espera
Tiempo 9005' Minutos 3 6 Archivo
18.76 Da (s) 133 9005' Total
71
CDIGO: FAC-AC-012 CONCURSO DE AYUDANTA DE CTEDRA
FACULTAD UNMSM
UNIDAD DE PLANIFICACIN, UNIDAD DE TRMITE
ESCUELA ACADMICO PROFESIONAL DECANATO UNIDAD DE ECONOMA
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIN DOCUMENTARIO
JEFE DE LA UNIDAD DE
DIRECTOR SECRETARIA DECANO JEFE JEFE JEFE
SECRETARA
INICIO
Recepcionar Oficio Recepcionar Oficio Recepcionar Oficio Recepcionar Oficio
Elaborar Oficio de solicitud
con Anexos Recepcionar Oficio Tomar conocimiento y derivar
Elaborar informe de
Recepcionar R.D. Recepcionar R.D. disponibilidad
presupuestal
Tomar conocimiento y Recepcionar Informe Recepcionar Informe Recepcionar Informe
Recepcionar R.D.
dar indicaciones
FACULTAD UNMSM
Recepcionar resultado de
exposiciones
Si
Tomar conocimiento y
Recepcionar Oficio
dar indicaciones
Si
Recepcionar R.D. Recepcionar R.D. Firmar R.D.
Publicar relacin de
ganadores del Concurso de Archivar copia
Ayudanta de Ctedra de de R.D.
R.D.
Archivar
R.D.
FIN 73
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
BASE LEGAL
REQUISITOS
DURACIN
53 das
DIAGRAMAS
Diagrama de Bloques
Diagrama de Flujo
74
FAC AC 013
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
75
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
76
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
77
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Jefe de la Unidad
109 Recepcionar expediente Decanato 2' X
de Secretara
Confirmar nmero de expediente en Jefe de la Unidad
110 Decanato 2' X
el SISG de Secretara
Jefe de la Unidad
111 Esperar para atencin Decanato 480' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
112 Entregar expediente a Decano Decanato 2' X
de Secretara
113 Recepcionar expediente Decanato Decano 2' X
Tomar conocimiento, visar y dar
114 Decanato Decano 10' X
indicaciones
Jefe de la Unidad
115 Entregar expediente a Secretaria Decanato 2' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
116 Recepcionar expediente Decanato 2' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
117 Esperar para atencin Decanato 60' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
118 Elaborar Oficio para OGCRII Decanato 60' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
119 Entregar Oficio a Decano Decanato 2' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
120 Recepcionar Oficio Decanato 2' X
de Secretara
121 Tomar conocimiento, firmar y derivar Decanato Decano 10' X
122 Entregar expediente a la Secretaria Decanato Decano 2' X
Jefe de la Unidad
123 Recepcionar expediente Decanato 2' X
de Secretara
Transferir nmero de expediente en el Jefe de la Unidad
124 Decanato 2' X
SISG a UTD de Secretara
Jefe de la Unidad
125 Esperar para distribucin Decanato 240' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
126 Enviar expediente a UTD Decanato 10' X
de Secretara
Unidad de Trmite
127 Recepcionar expediente Jefe 2' X
Documentario y Archivo
78
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Jefe de la Unidad
146 Esperar para distribucin Decanato 60' X
de Secretara
Enviar expediente a la Unidad Jefe de la Unidad
147 Decanato 10' X
interesada de Secretara
148 Recepcionar expediente Unidad interesada Secretaria 2' X
Confirmar nmero de expediente en
149 Unidad interesada Secretaria 2' X
el SISG
150 Esperar para atencin Unidad interesada Secretaria 240' X
151 Entregar expediente a Director/Jefe Unidad interesada Secretaria 2' X
152 Recepcionar expediente Unidad interesada Director/Jefe 2' X
Tomar conocimiento y dar
153 Unidad interesada Director/Jefe 5' X
indicaciones
154 Entregar expediente a Secretaria Unidad interesada Director/Jefe 2' X
155 Recepcionar expediente Unidad interesada Secretaria 2' X
Notificar a las partes involucradas
156 (Institucin y Decano) para la firma Unidad interesada Secretaria 60' X
del convenio
157 Esperar reunin de firma del convenio Unidad interesada Secretaria 960' X
Recepcionar convenio firmado por las
158 Unidad interesada Secretaria 2' X
partes involucradas
159 Esperar para atencin Unidad interesada Secretaria 60' X
Elaborar Oficio adjuntando convenio
160 Unidad interesada Secretaria 60' X
firmado
161 Entregar Oficio Unidad interesada Secretaria 2' X
162 Recepcionar Oficio Unidad interesada Director/Jefe 2' X
163 Tomar conocimiento, firmar y derivar Unidad interesada Director/Jefe 10' X
164 Entregar Oficio Unidad interesada Director/Jefe 2' X
165 Recepcionar Oficio Unidad interesada Secretaria 2' X
Transferir nmero de expediente en el
166 Unidad interesada Secretaria 2' X
SISG a Decanato
167 Esperar para distribucin Unidad interesada Secretaria 60' X
168 Enviar expediente a Decanato Unidad interesada Secretaria 10' X
Jefe de la Unidad
169 Recepcionar expediente Decanato 2' X
de Secretara
Confirmar nmero de expediente en Jefe de la Unidad
170 Decanato 2' X
el SISG de Secretara
Jefe de la Unidad
171 Esperar para atencin Decanato 480' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
172 Entregar expediente a Decano Decanato 2' X
de Secretara
173 Recepcionar expediente Decanato Decano 2' X
Tomar conocimiento y dar
174 Decanato Decano 5' X
indicaciones
175 Entregar expediente a Secretaria Decanato Decano 2' X
Jefe de la Unidad
176 Recepcionar expediente Decanato 2' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
177 Esperar para atencin Decanato 60' X
de Secretara
Elaborar Proyecto de Resolucin de Jefe de la Unidad
178 Decanato 30' X
Decanato de aprobacin del Convenio de Secretara
Entregar Proyecto de Resolucin de Jefe de la Unidad
179 Decanato 2' X
Decanato a Decano de Secretara
Recepcionar Proyecto de Resolucin Jefe de la Unidad
180 Decanato 2' X
de Decanato de Secretara
Revisar Proyecto de Resolucin de Jefe de la Unidad
181 Decanato 10' X
Decanato de Secretara
Jefe de la Unidad
182 Firmar Resolucin de Decanato Decanato 3' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
183 Entregar Resolucin de Decanato Decanato 2' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
184 Recepcionar Resolucin de Decanato Decanato 2' X
de Secretara
Transferir nmero de expediente en el Jefe de la Unidad
185 Decanato 2' X
SISG a Direccin correspondiente de Secretara
Jefe de la Unidad
186 Esperar para distribucin Decanato 60' X
de Secretara
Enviar expediente a Direccin Jefe de la Unidad
187 Decanato 10' X
correspondiente de Secretara
Direccin
188 Recepcionar expediente Secretaria 2' X
correspondiente
Confirmar nmero de expediente en Direccin
189 Secretaria 2' X
el SISG correspondiente
Direccin
190 Esperar para atencin Secretaria 240' X
correspondiente
79
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Direccin
191 Entregar expediente Secretaria 2' X
correspondiente
Direccin
192 Recepcionar expediente Director 2' X
correspondiente
Direccin
193 Tomar conocimiento, firmar y derivar Director 10' X
correspondiente
Direccin
194 Entregar expediente a la Secretaria Director 2' X
correspondiente
Direccin
195 Recepcionar expediente Secretaria 2' X
correspondiente
Transferir nmero de expediente en el Direccin
196 Secretaria 2' X
SISG a Decanato correspondiente
Direccin
197 Esperar para distribucin Secretaria 60' X
correspondiente
Direccin
198 Enviar expediente a Decanato Secretaria 10' X
correspondiente
Jefe de la Unidad
199 Recepcionar expediente Decanato 2' X
de Secretara
Confirmar nmero de expediente en Jefe de la Unidad
200 Decanato 2' X
el SISG de Secretara
Jefe de la Unidad
201 Esperar para atencin Decanato 480' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
202 Entregar expediente Decanato 2' X
de Secretara
203 Recepcionar expediente Decanato Decano 2' X
Tomar conocimiento, firmar y dar
204 Decanato Decano 10' X
indicaciones
205 Entregar expediente a Secretaria Decanato Decano 2' X
Jefa de la Unidad
206 Recepcionar expediente Decanato 2' X
de Secretara
Jefa de la Unidad
207 Esperar para atencin Decanato 60' X
de Secretara
Jefa de la Unidad
208 Elaborar Oficio para OGCRII Decanato 60' X
de Secretara
Jefa de la Unidad
209 Entregar Oficio a Decano Decanato 2' X
de Secretara
210 Recepcionar Oficio Decanato Decano 2' X
211 Tomar conocimiento, firmar y derivar Decanato Decano 10' X
212 Entregar expediente a Secretaria Decanato Decano 2' X
Jefa de la Unidad
213 Recepcionar expediente Decanato 2' X
de Secretara
Transferir nmero de expediente en el Jefa de la Unidad
214 Decanato 2' X
SISG a UTD de Secretara
Jefa de la Unidad
215 Esperar para distribucin Decanato 60' X
de Secretara
Jefa de la Unidad
216 Enviar expediente a UTD Decanato 10' X
de Secretara
Unidad de Trmite
217 Recepcionar expediente Jefe 2' X
Documentario y Archivo
Observaciones Resumen
* Se toma como supuesto que la emisin de opinin de cada Unidad Orgnica Pasos Tiempo Actividad
de la Sede Central demorar 6 das (OGCRII, OGAL) 162 2085 Operacin
17 200 Traslado
3 130 Inspeccin
39 22980 Espera
Tiempo 25397' Minutos 1 2 Archivo
52.91 Da (s) 222 25397' Total
80
CDIGO: FAC-AC-013 GESTIN DE CONVENIOS ESPECFICOS
FACULTAD UNMSM
UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO COMISIN PERMANENTE CONSEJO DE
DECANATO UNIDAD INTERESADA DIRECCIN CORRESPONDIENTE
Y ARCHIVO DE CONVENIOS FACULTAD
SECRETARIA DE
TCNICO JEFE DE LA UNIDAD
JEFE DECANO COMISIONES SECRETARIA DIRECTOR/JEFE MIEMBROS CONSEJEROS SECRETARIA DIRECTOR
ADMINISTRATIVO DE SECRETARA
PERMANENTES
Recepcionar Recepcionar Recepcionar
INICIO Recepcionar
expediente expediente expediente
expediente
Recepcionar Generar Confirmar Tomar Confirmar
propuesta de Expediente en Expediente conocimiento Expediente
convenio de SISG y en SISG y derivar en SISG Es
Institucin transferir beneficioso el
Recepcionar
Recepcionar propuesta No convenio?
expediente rechazada
Si
Confirmar Transferir Notificar a
Expediente en Expediente en Institucin Coordinar
1
SISG y SISG con Decano e
transferir Institucin
FIN
(Ver pgina siguiente) Recepcionar Recepcionar
Recepcionar expediente expediente
Recepcionar expediente Recepcionar Elaborar
Expediente Proyecto de Proyecto de
con opinin Notificar a Convenio Convenio
Confirmar Tomar conocimiento, miembros de
de OGCRII y
Expediente dar indicaciones y Comisin Transferir
OGAL
en SISG derivar Permanente de Expediente en
Convenios SISG
Analizar Proyecto
Confirmar y Recepcionar de convenio
transferir cargo de
Expediente en expediente
SISG a OGCRII enviado Elaborar Acta de Recepcionar Acta
Comisin de Comisin
Transferir Recepcionar Acta
Recepcionar Firmar Acta de
Expediente en de Comisin
expediente Comisin
SISG firmada
Notificar a
Elaborar Oficio Analizar Proyecto
Recepcionar Consejeros de
adjuntando de convenio
Oficio Facultad
expediente
FACULTAD UNMSM
UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO COMISIN PERMANENTE CONSEJO DE
DECANATO UNIDAD INTERESADA DIRECCIN CORRESPONDIENTE
Y ARCHIVO DE CONVENIOS FACULTAD
SECRETARIA DE
TCNICO JEFE DE LA UNIDAD
JEFE DECANO COMISIONES SECRETARIA DIRECTOR/JEFE MIEMBROS CONSEJEROS SECRETARIA DIRECTOR
ADMINISTRATIVO DE SECRETARA
PERMANENTES
Recepcionar
1
expediente Recepcionar Recepcionar
expediente expediente
Confirmar Recepcionar
Expediente en SISG expediente Confirmar Tomar
Expediente en conocimiento de
Tomar SISG observaciones/
Recepcionar Recepcionar
expediente conocimiento indicaciones de
expediente
y derivar OGCRII y OGAL
Transferir
Confirmar y Expediente en Coordinar con
Recepcionar
transferir SISG Decano e
expediente
Expediente en Institucin
SISG a OGCRII Elaborar Oficio y Recepcionar
Recepcionar modificar Oficio y
expediente Proyecto de Proyecto final
convenio de convenio
Confirmar Recepcionar
Expediente en SISG expediente Recepcionar Son
Recepcionar
cargo de Oficio y correctos el
No
expediente Tomar Proyecto Oficio y el
Recepcionar
enviado conocimiento, visar observados Proyecto?
expediente
y dar indicaciones
Si
Elaborar Oficio para Recepcionar
Recepcionar OGCRII Oficio Firmar Oficio,
Recepcionar
Expediente visar Proyecto y
expediente
con opinin Tomar derivar
Recepcionar
final de conocimiento,
Oficio firmado Transferir
OGCRII firmar y derivar
Expediente en
Transferir SISG
Expediente en SISG
Confirmar y
transferir Recepcionar Recepcionar Recepcionar
Expediente en expediente expediente expediente
SISG
Confirmar Recepcionar Confirmar Tomar
Expediente en SISG expediente Expediente en conocimiento y
SISG dar indicaciones
Recepcionar Tomar conocimiento
expediente y derivar
Recepcionar
Transferir 2 (Ver pgina siguiente)
expediente
Expediente en SISG
82
CDIGO: FAC-AC-013 GESTIN DE CONVENIOS ESPECFICOS
FACULTAD UNMSM
UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO COMISIN PERMANENTE CONSEJO DE
DECANATO UNIDAD INTERESADA DIRECCIN CORRESPONDIENTE
Y ARCHIVO DE CONVENIOS FACULTAD
SECRETARIA DE
TCNICO JEFE DE LA UNIDAD
JEFE DECANO COMISIONES SECRETARIA DIRECTOR/JEFE MIEMBROS CONSEJEROS SECRETARIA DIRECTOR
ADMINISTRATIVO DE SECRETARA
PERMANENTES
Recepcionar
expediente
Tomar
Recepcionar Oficio conocimiento,
firmar y derivar
Transferir
Expediente en SISG
83
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
Seleccionar a los miembros del Comit de Evaluacin de los Estudios de Investigacin con la
finalidad de evaluar las propuestas de estudios de investigacin de la Facultad aptas para
aprobacin y/o financiamiento.
BASE LEGAL
REQUISITOS
Instituto/Unidad/Centro de Investigacin
Decanato
Direccin Acadmica
Unidad de Trmite Documentario
DURACIN
12 das
DIAGRAMAS
Diagrama de Bloques
Diagrama de Flujo
84
FAC AC 014
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Instituto/ Unidad/
2 Esperar para entregar Centro de Secretaria 240' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
3 Entregar lista de docentes a Director Centro de Secretaria 2' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
4 Recepcionar lista de docentes Centro de Director 2' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
5 Revisar lista de docentes Centro de Director 240' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
6 Visar lista de docentes y dar indicaciones Centro de Director 10' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
7 Entregar lista de docentes a Secretaria Centro de Director 2' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
8 Recepcionar lista de docentes Centro de Secretaria 2' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
9 Esperar para atencin Centro de Secretaria 60' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
11 Entregar Oficio de invitacin Centro de Secretaria 2' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
12 Recepcionar Oficio de invitacin Centro de Director 2' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
13 Tomar conocimiento, firmar y derivar Centro de Director 10' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
14 Entregar Oficio de invitacin firmado Centro de Director 2' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
15 Recepcionar Oficio de invitacin firmado Centro de Secretaria 2' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
16 Notificar Oficio de invitacin a docentes Centro de Secretaria 60' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
17 Esperar respuestas de docentes invitados Centro de Secretaria 720' X
Investigacin
85
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la Actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Instituto/ Unidad/
Recepcionar respuestas de docentes
18 Centro de Secretaria 2' X
invitados
Investigacin
Instituto/ Unidad/
Esperar realizacin de reunin del Comit
21 Centro de Secretaria 1440' X
Directivo de Investigacin
Investigacin
Instituto/ Unidad/
Comit Directivo
22 Evaluar lista de docentes Centro de 60' X
de Investigacin
Investigacin
Instituto/ Unidad/
29 Esperar para atencin Centro de Secretaria 60' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
Elaborar Proyecto de Resolucin de
30 Centro de Secretaria 30' X
Decanato
Investigacin
Instituto/ Unidad/
Entregar Proyecto de Resolucin de
31 Centro de Secretaria 2' X
Decanato
Investigacin
Instituto/ Unidad/
Recepcionar Proyecto de Resolucin de
32 Centro de Director 2' X
Decanato
Investigacin
Instituto/ Unidad/
Revisar Proyecto de Resolucin de
33 Centro de Director 10' X
Decanato
Investigacin
Instituto/ Unidad/
Dar conformidad y visar Proyecto de
34 Centro de Director 5' X
Resolucin de Decanato
Investigacin
Instituto/ Unidad/
Entregar Proyecto de Resolucin de
35 Centro de Director 2' X
Decanato visado
Investigacin
Instituto/ Unidad/
Recepcionar Proyecto de Resolucin de
36 Centro de Secretaria 2' X
Decanato visado
Investigacin
Instituto/ Unidad/
Elaborar Oficio adjuntando Acta y
37 Centro de Secretaria 60' X
Proyecto de Resolucin de Decanato
Investigacin
86
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la Actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Instituto/ Unidad/
Entregar Oficio adjuntando Acta y
38 Centro de Secretaria 2' X
Proyecto de RD
Investigacin
Instituto/ Unidad/
39 Recepcionar Oficio Centro de Director 2' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
40 Tomar conocimiento, firmar y derivar Centro de Director 10' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
41 Entregar Oficio Centro de Director 2' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
42 Recepcionar Oficio Centro de Secretaria 2' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
43 Esperar para distribucin Centro de Secretaria 60' X
Investigacin
Instituto/ Unidad/
Enviar Oficio adjuntando Acta y Proyecto
44 Centro de Secretaria 10' X
de Resolucin de Decanato a Decanato
Investigacin
Jefe de la Unidad
45 Recepcionar Oficio Decanato 2' X
de Secretara
Generar nmero de expediente mediante Jefe de la Unidad
46 Decanato 2' X
el SISG de Secretara
Jefe de la Unidad
47 Esperar para atencin Decanato 480' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
48 Entregar expediente con Proyecto de RD Decanato 2' X
de Secretara
Recepcionar expediente con Proyecto de
49 Decanato Decano 2' X
RD
50 Tomar conocimiento y derivar Decanato Decano 5' X
Jefe de la Unidad
52 Recepcionar expediente y Proyecto de RD Decanato 2' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
54 Esperar para distribucin Decanato 60' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
55 Enviar expediente y Proyecto de RD Decanato 10' X
de Secretara
Direccin
56 Recepcionar expediente y Proyecto de RD Secretaria 2' X
Acadmica
Confirmar nmero de expediente mediante Direccin
57 Secretaria 2' X
el SISG Acadmica
Direccin
58 Esperar para atencin Secretaria 240' X
Acadmica
Direccin
59 Entregar expediente y proyecto de RD Secretaria 2' X
Acadmica
Direccin Director
60 Recepcionar expediente y Proyecto de RD 2' X
Acadmica Acadmico
Revisar Proyecto de Resolucin de Direccin Director
61 10' X
Decanato Acadmica Acadmico
Firmar Proyecto de Resolucin de Direccin Director
62 3' X
Decanato Acadmica Acadmico
Entregar Proyecto de Resolucin de Direccin Director
63 2' X
Decanato Acadmica Acadmico
Recepcionar Proyecto de Resolucin de Direccin
64 Secretaria 2' X
Decanato Acadmica
Transferir nmero de expediente mediante Direccin
65 Secretaria 2' X
el SISG a Decanato Acadmica
Direccin
66 Esperar para distribucin Secretaria 60' X
Acadmica
87
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la Actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Jefe de la Unidad
82 Recepcionar Oficio Decanato 2' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
83 Adjuntar Oficio al expediente Decanato 2' X
de Secretara
Transferir nmero de expediente mediante Jefe de la Unidad
84 Decanato 2' X
el SISG a UTD de Secretara
Jefe de la Unidad
85 Esperar para distribucin Decanato 60' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
86 Enviar expediente a UTD Decanato 10' X
de Secretara
Unidad de Trmite
Tcnico
87 Recepcionar expediente Documentario y 2' X
Administrativo
Archivo
Unidad de Trmite
Confirmar y transferir nmero de Tcnico
88 Documentario y 4' X
expediente mediante el SISG al VRI Administrativo
Archivo
Unidad de Trmite
Tcnico
89 Esperar para distribucin Documentario y 240' X
Administrativo
Archivo
Unidad de Trmite
Enviar expediente para conocimiento y Tcnico
90 Documentario y 20' X
fines al VRI Administrativo
Archivo
Unidad de Trmite
Tcnico
91 Recepcionar cargo Documentario y 2' X
Administrativo
Archivo
Unidad de Trmite
Tcnico
92 Archivar cargo Documentario y 2' X
Administrativo
Archivo
Observaciones Resumen
* Incluye la revisin del cumplimiento de los requisitos estipulados en el Reglamento del Pasos Tiempo Actividad
VRII. 68 998 Operacin
6 120 Traslado
3 260 Inspeccin
14 4260 Espera
Tiempo 5640' Minutos 1 2 Archivo
11.75 Da (s) 92 5640' Total
88
CDIGO: FAC-AC-014 SELECCIN DE MIEMBROS DEL COMIT DE EVALUACIN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION DE LA FACULTAD
FACULTAD UNMSM
INICIO
Recepcionar Oficios de
Elaborar Oficios de invitacin
invitacin
Notificar Oficios de
invitacin a docentes
Recepcionar respuestas de
docentes
Elaborar Acta
Recepcionar Acta
Recepcionar Proyecto
Elaborar Proyecto de R.D. de R.D.
Es correcto el
Recepcionar Proyecto Proyecto de
2 de R.D. observado
No
R.D.?
Si
FACULTAD UNMSM
1
Recepcionar Oficio Recepcionar Recepcionar
Expediente Expediente
Recepcionar Proyecto de Recepcionar
Oficio Recepcionar
R.D. visado Generar
Expediente con
Expediente en SISG Confirmar Recepcionar
Proyecto de R.D.
Elaborar Oficio adjuntando Tomar conocimiento, Expediente en Expediente con
Confirmar y transferir
Acta y Proyecto de R.D. firmar y derivar SISG Proyecto de R.D.
Recepcionar Tomar conocimiento Expediente en SISG
Expediente y derivar
2 (Ver pgina anterior)
Recepcionar Oficio Transferir
firmado Expediente en SISG Recepcionar Cargo
Recepcionar Es correcto
Proyecto de No el Proyecto
R.D. observado de R.D.?
Recepcionar
Expediente con Si Archivar
Proyecto de R.D. Cargo
firmado
Recepcionar Firmar Proyecto
Recepcionar Expediente Expediente de R.D.
Confirmar
con Proyecto de R.D.
Expediente en SISG
firmado Transferir
Expediente en FIN
Recepcionar SISG
Tomar conocimiento,
Expediente con
firmar y dar indicaciones
R.D.
Tomar conocimiento,
Recepcionar Oficio
firmar y derivar
Transferir
Expediente en SISG
90
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
BASE LEGAL
REQUISITOS
DURACIN
31 das
DIAGRAMAS
Diagrama de Bloques
Diagrama de Flujo
91
FAC AC 015
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Instituto de
21 Imprimir acta del Comit Evaluador Secretaria 3' X
Investigacin
Tomar conocimiento de los puntajes finales
Instituto de
22 consolidados del Comit Evaluador e Secretaria 20' X
Investigacin
informar al Director
Instituto de
23 Esperar para la firma de miembros Secretaria 960' X
Investigacin
Entregar a los miembros del Comit Instituto de
24 Secretaria 2' X
Evaluador Investigacin
92
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Instituto de
28 Recepcionar acta firmada Secretaria 2' X
Investigacin
Jefe de la Unidad
44 Entregar oficio a Decano Decanato 2' X
de Secretara
Consejo de
50 Recepcionar documentos Secretaria 2' X
Facultad
Consejo de
51 Esperar para atencin Secretaria 240' X
Facultad
Consejo de
52 Elaborar agenda Secretaria 10' X
Facultad
Consejo de
53 Entregar agenda a miembros Secretaria 30' X
Facultad
93
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Direccin
63 Preparar cargo Secretaria 3' X
Acadmica
Direccin
64 Esperar para atencin Secretaria 60' X
Acadmica
Direccin
66 Enviar a Decanato Secretaria 10' X
Acadmica
Jefe de la Unidad
67 Recepcionar y firmar cargo Decanato 2' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
69 Esperar para la atencin del Decano Decanato 480' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
75 Esperar para atencin Decanato 120' X
de Secretara
Proyectar Resolucin de Decanato para
Jefe de la Unidad
76 aprobacin de los estudios de investigacin Decanato 240' X
de Secretara
y el oficio
Jefe de la Unidad
77 Entregar a Decano para firma de RD y oficio Decanato 3' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
81 Recepcionar RD Decanato 2' X
de Secretara
Jefe de la Unidad
82 Esperar para atencin Decanato 60' X
de Secretara
94
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Jefe de la Unidad
84 Entregar a Direccin Acadmica Decanato 2' X
de Secretara
Direccin
88 Entregar a Director Acadmico Secretaria 3' X
Acadmica
Direccin Director
89 Recepcionar RD 2' X
Acadmica Acadmico
Direccin Director
90 Revisar y firmar la Resolucin de Decanato 10' X
Acadmica Acadmico
Direccin Director
91 Entregar a secretaria 2' X
Acadmica Acadmico
Direccin
92 Recepcionar la RD Secretaria 2' X
Acadmica
Unidad de Trmite
98 Entregar a tcnico administrativo Jefe 3' X
Documentario
Observaciones Resumen
(*) Dentro del plazo establecido en la convocatoria segn el VRI Pasos Tiempo Actividad
(**) Expediente completo comprende: Estudios de Investigacin aprobados, Ficha del 78 1354 Operacin
Evaluador del Miembro de Comit Evaluador, Acta del Comit Evaluador, Formulario de
6 95 Traslado
Conformidad de Requisitos de puntaje de publicaciones e informe visado por el Director
del IIE. 2 990 Inspeccin
16 12420 Espera
Tiempo 14861' Minutos 1 2 Archivo
30.96 Da (s) 103 14861' Total
95
CDIGO: FAC-AD-015 INSCRIPCIN Y APROBACIN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIN
FACULTAD UNMSM
COMIT DE EVALUACIN UNIDAD DE TRMITE
INSTITUTO DE INVESTIGACIN DE ESTUDIOS DE DECANATO CONSEJO DE FACULTAD DIRECCIN ACADMICA DOCUMENTARIO Y
INVESTIGACIN ARCHIVO
JEFE DE UNIDAD DE DIRECTOR
SECRETARIA DIRECTOR DOCENTE MIEMBROS DECANO SECRETARIA CONSEJEROS SECRETARIA DIRECTOR JEFE
SECRETARIA ACADMICO
INICIO
Tomar
Difundir el conocimiento del
cronograma cronograma de
para la convocatoria de los
inscripcin de estudios de
los proyectos investigacin
de
investigacin Dar las indicaciones
a la secretaria para
la difusin
Actualizar la
informacin del
investigador en el
Elaborar oficio Tomar Sistema RAIS (+)
notificando al conocimiento de
Comit los estudios
Evaluador Tomar
inscritos en el
conocimiento del
RAIS WEB
puntaje
acumulado
Dar indicaciones
a la secretaria Registrar el
para notificar al estudio de
Comit investigacin en el
Evaluador Sistema RAIS WEB
Recepcionar oficio
y firmarlo Procede el
estudio de
No se aprueba
investigacin
con RD
inscrito en el
Recepcionar oficio RAIS WEB?
firmado y adjuntar
FIN
los resultados del
RAIS WEB
S
Se aprueba con
1 (Ver pgina siguiente)
RD
96
CDIGO: FAC-AD-015 INSCRIPCIN Y APROBACIN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIN
FACULTAD UNMSM
COMIT DE EVALUACIN UNIDAD DE TRMITE
INSTITUTO DE INVESTIGACIN DE ESTUDIOS DE DECANATO CONSEJO DE FACULTAD DIRECCIN ACADMICA DOCUMENTARIO Y
INVESTIGACIN ARCHIVO
JEFE DE UNIDAD DE DIRECTOR
SECRETARIA DIRECTOR DOCENTE MIEMBROS DECANO SECRETARIA CONSEJEROS SECRETARIA DIRECTOR JEFE
SECRETARIA ACADMICO
Recepcionar
Imprimir ficha de documentos y
Recepcionar
evaluacin del estudio elaborar
oficio y 2 (Ver pgina siguiente)
de investigacin por agenda
documentacin
cada miembro del
completa
Comit Evaluador y Acta
Recepcionar
documentacin
Tomar conocimiento de Generar el que forma parte Preparar
los puntajes finales nmero de Recepcionar de la agenda del cargo
consolidados del Comit Recepcionar acta expediente en el expediente Consejo de
Evaluador e informar a SISG y transferir Facultad
Director
Poner en
Recepcionar acta conocimiento la
firmada y solicitar a los agenda al
responsable sus Consejo de
estudios de Firmar acta Facultad Recepcionar
investigacin en fsico, Coordinar con la
Dar Acta, confirmar
con la firma de todos secretaria de
indicaciones y transferir
los participantes Consejo de
a la expediente
Facultad para Se aprueba el
secretaria mediante SISG
incluirlo en la FIN No estudio de
para su
Recepcionar los agenda de investigacin?
inclusin en
estudios de prxima sesin
el Consejo de
investigacin y redactar Recepcionar y y transferir
Facultad
oficio para el Decanato, firmar oficio mediante SISG S
remitendo el
expediente completo
Elaborar
acuerdos de
Consejo de
Recepcionar Facultad y
oficio firmado firmar acta
97
CDIGO: FAC-AD-015 INSCRIPCIN Y APROBACIN DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIN
FACULTAD UNMSM
COMIT DE EVALUACIN
UNIDAD DE TRMITE DOCUMENTARIO Y
INSTITUTO DE INVESTIGACIN DE ESTUDIOS DE DECANATO CONSEJO DE FACULTAD DIRECCIN ACADMICA
INVESTIGACIN ARCHIVO
Recepcionar Recepcionar RD
expediente y Recepcionar aprobando el
confirmarlo en el expediente plan curricular
sistema de SISG
Tomar Recepcionar y
conocimiento e firmar la RD
indicar la
proyeccin de RD
Recepcionar RD
Recepcionar RD
Recepcionar y Oficio firmado
expediente
Archivar
cargo
FIN
98
DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO
BASE LEGAL
Ley N 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
Decreto Legislativo N 1088 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento
Estratgico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratgico
Resolucin Rectoral N 04177-R-14 Directiva N 02-OGPL-2014 Directiva para
la evaluacin de los Planes Operativos de Facultades y Dependencias de la
UNMSM
REQUISITOS
DURACIN
16 das
DIAGRAMAS
Diagrama de Bloques
Diagrama de Flujo
99
FAC AD 016
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Unidad de Trmite
4 Enviar Oficio a Decanato Jefe 10' X
Documentario
Unidad de Planificacin,
13 Recepcionar Oficio Presupuesto y Jefe 2' X
Racionalizacin
Unidad de Planificacin,
14 Esperar para atencin Presupuesto y Jefe 240' X
Racionalizacin
Unidad de Planificacin,
Elaborar requerimiento de informacin a
15 Presupuesto y Jefe 60' X
Unidades responsables del P.O.
Racionalizacin
Unidad de Planificacin,
Enviar a Unidades responsables del
16 Presupuesto y Jefe 10' X
P.O.
Racionalizacin
Unidades responsables del
17 Recepcionar requerimiento Secretaria 2' X
P.O.
100
Actividad Responsable Tiempo Naturaleza de la Actividad
Operacin Traslado Inspeccin Espera Archivo
N Descripcin rea Cargo m'
Unidad de Trmite
42 Recepcionar Oficio Jefe 2' X
Documentario
Unidad de Trmite
43 Esperar para atencin Jefe 240' X
Documentario
Unidad de Trmite
45 Esperar para distribucin Jefe 240' X
Documentario
Unidad de Trmite
46 Enviar Oficio a OGPL Jefe 20' X
Documentario
Unidad de Trmite
47 Recepcionar cargo Jefe 2' X
Documentario
Unidad de Trmite
48 Archivar cargo Jefe 2' X
Documentario
Observaciones Resumen
* Puede extenderse hasta 1 da hbil. Pasos Tiempo Actividad
22 1698 Operacin
13 140 Traslado
2 480 Inspeccin
10 5440 Espera
Tiempo 7760' Minutos 1 2 Archivo
16.17 Da (s) 48 7760' Total
101
CDIGO: FAC-AD-016 EVALUACIN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO
FACULTAD UNMSM
INICIO
Recepcionar Oficio Recepcionar requerimiento
Recepcionar Oficio de
Recepcionar Oficio Recepcionar Oficio Elaborar requerimiento de
requerimiento de OGPL Clasificar informacin de
informacin a Unidades
cumplimiento de metas
responsables del Plan Operativo
Tomar
Recepcionar Oficio conocimiento y
derivar Recepcionar informe Elaborar informe a UPPR
Informacin
correcta registrada No
en el documento?
Si
Informacin
Registrar informacin en el SIP
correcta
segn los informes de las
registrada en el
Unidades responsables del P.O.
SIP?
No
Archivar
cargo FIN
102
CONCLUSIONES
1. Se logr cumplir con los objetivos planteados para el Curso-Taller Formulacin del
Manual de Procedimientos (MAPRO), entre otros, la validacin y aprobacin del
MAPRO Modelo para Facultades, con la activa participacin de los Jefes de las Unidades
de Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin, miembros de los Equipos de
Seguimiento de Procedimientos, actores involucrados en los procedimientos a
desarrollar y personal administrativo de apoyo y analistas de las Unidades de
Planificacin, Presupuesto y Racionalizacin de las Facultades de la UNMSM.
2. Se propici un primer acercamiento con la problemtica de carecer de procedimientos
documentados y controlados, lo que nos sensibiliz con la importancia que esta
situacin adversa puede generar en la gestin institucional.
3. El Manual de Procedimientos Modelo para Facultades, es producto del consenso y
trabajo conjunto de los participantes, mediante la aplicacin de la metodologa
respectiva, habindose encontrado particularidades propias de cada una de sus
Facultades en la realizacin de los procedimientos, lo que los llev a la reflexin, anlisis
y debate hasta alcanzar dicho consenso en la formulacin del MAPRO Modelo.
4. Como resultado de las sesiones de anlisis y exposiciones, se identificaron vacos e
inconsistencias en el marco normativo que regula la realizacin de algunos de los
procedimientos desarrollados en los Talleres, as como situaciones de omisin y
duplicidad de funciones del personal administrativo involucrado, generando
complejidades, retrasos, uso de mayor cantidad de recursos e insatisfaccin de los
usuarios, en el caso de procedimientos por solicitud.
5. Se propici un primer acercamiento con la motivacin necesaria de poner en valor al
MAPRO como instrumento de gestin que coadyuve a la gestin y toma de decisiones.
6. Destacar el Trabajo en Equipo como una prctica necesaria que genera motivacin,
empata e intencin de mejora continua en el personal y las autoridades involucradas en
los procedimientos.
103
RECOMENDACIONES
104