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EQUIPO DE TRABAJO:
Olga Parhuay Alvarez
Wendy Solans Rojas Sulla
Cesar Quispe Quispe
Lucia Cornelia Cuba Davila
Leonel Mantilla Leon
SEMESTRE 2017-I
CUSCO PERU
PRODUCCIN DE ROCOTO EN POLVO"
(ESTUDIO DE PRE - FACTIBILIDAD)
INTRODUCCIN
CAPTULO 1:
GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.Objetivos y justificacin.
CAPTULO 2:
ESTUDIO DE MERCADO
2.1. Descripcin del producto, materia prima, caractersticas y usos.
2.2. Estudio de la demanda y oferta del rocoto.
2.3. Estudio de la demanda y oferta de rocoto en polvo.
2.4. Mercado potencial para el proyecto (demanda insatisfecha).
2.5. Precios.
2.6. Canales de distribucin
CAPTULO 3:
ESTUDIO DE TAMAO Y LOCALIZACIN DE LA PLANTA
PROCESADORA.
3.1. Factores que determinan el tamao del proyecto.
3.2. Tamao ptimo de la planta procesadora
3.3. Localizacin de la planta procesadora.
CAPTULO 4:
ESTUDIO DE INGENIERA DEL PROYECTO
4.1. Proceso productivo- diagrama del flujo del proceso productivo
4.2. Balance de materiales
4.3. Balance de energa
4.4. Periodo operacional estimado de la planta
4.5. Capacidad de produccin
4.6. Distribucin de la maquinaria y equipos en la planta industrial
4.7. Planos de distribucin de la planta
CAPTULO 5:
ESTUDIO DE ORGANIZACIN
5.1. Aspectos generales.
5.2. Estructura organizativa.
CAPTULO 6:
ESTUDIO DE LAS INVERSIONES Y FINANCIAMIENTOS
6.1. Inversiones en activos fijos tangibles.
6.1.1. Terreno.
6.1.2. Construccin.
6.1.3. Instalacin y montaje.
6.1.4. Equipos de transporte.
6.2. Inversiones en activos fijos intangibles.
6.2.1. Costos de ingeniera y administracin de la instalacin.
6.2.2. Intereses durante la construccin.
6.2.3. Imprevistos.
6.3. Inversiones en activos circulantes o capital de trabajo.
6.4. Resumen de las inversiones.
6.5. Cronograma de ejecucin del proyecto.
6.6. Financiamiento.
6.7. Punto de equilibrio
CAPTULO 7:
ESTUDIO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
7.1. Situacin financiera actual.
7.2. Situacin financiera proyectada
7.3. Presupuestos de egresos- ingresos
7.4. Estado de resultados proyectados
7.5. Presupuesto de caja
7.6. Fuentes y usos de fondos
7.7. Punto de equilibrio
CAPTULO 8:
EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
8.1. Valor presente neto o valor actual neto (VANE y VANF).
8.2. Tasa interna de retorno (TIR y TIRF).
8.3. Periodo de recuperacin de la inversin (PRI)
8.4. Relacin beneficio- costo (B/C).
CAPTULO 9:
ANLISIS FINANCIERO
9.1. Anlisis de sensibilidad
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFA
INTRODUCCIN
La industria alimentara tiene como objetivo principal el prolongar la vida til de los
productos elaborados. De esta forma, se llevan a cabo procesos y operaciones unitarias
en la que los alimentos son transformados a su forma de comercializacin intermedia o
final.
La gran diversidad de cultivos en el Per crea la necesidad de buscar alternativas para
proporcionar un valor agregado a los frutos o plantas cultivadas en nuestro pas, el aj
rocoto (Capsicum pubescens) es una de las hortaliza de amplio uso en el arte culinario,
debido a su fragancia y sabor tpico lo hacen ms preferido en la preparacin casera de
guisos, salsas y sopas, es un producto que se puede deshidratar y moler para
aprovecharse como condimento.
Las zonas de produccin son los valles andinos, la poca de siembra es todo el ao
teniendo como mbito un clima templado, favoreciendo una temperatura ptima que
flucta entre los 18 a 20 C con una humedad relativa baja.
El consumo de hortalizas frescas es, sin duda, la mejor forma de beneficiarse de sus
propiedades nutricionales, pero su alto contenido en agua hace que sean altamente
perecederas y que tengan una vida til relativamente corta.
Los productos deshidratados, ofrecen variadas ventajas sobre los productos frescos, por
ejemplo, reduccin de masa, volumen y aumento de la vida til. Al tener una actividad
de agua mucho ms baja que el producto fresco, se reduce el desarrollo de
microorganismos y la actividad enzimtica.
Con el cual el presente proyecto de inversin a nivel de pre factibilidad, tiene por
objeto determinar la viabilidad tcnico econmica de la produccin de aj en polvo,
asu vez darle un valor agregado al aj rocoto (capsicum baccatum) y generar puestos de
trabajo.
CAPTULO 1: GENERALIDADES DEL PROYECTO
1.1.OBJETIVOS Y JUSTIFICACIN
1.1.3 JUSTIFICACIN:
Debido a sus mltiples usos en el arte culinario, este producto se presenta como
aji en polvo facilitando la preparacin de platos por su disponibilidad de
adquirirlo en cualquier establecimiento o puestos de venta.
CAPITULO 2: ESTUDIO DE MERCADO
2.1. DESCRIPCIN DE LA MATERIA PRIMA:
ROCOTO (Capsicum pubescens):
Gnero : Capsicum
Especie : Capsicum pubescens
Nombre Comn : Rocoto
a) ASPECTOS GENERALES DEL ROCOTO:
Capsicum pubescens conocido como, locoto (nombre utilizado en Bolivia y Chile),
pimiento (utilizado para diferentes clases de Capsicum pubescens y Capsicum annuum
en Argentina) rocoto (utilizado en el Per), chile de cera (nombre utilizado en Mxico),
chile manzano o pern, viene del quechua luqutu o rukutu es un fruto del gnero
Capsicum utilizado como condimento picante en la cocina latinoamericana,
especialmente la boliviana y peruana. Su color puede variar desde el rojo, verde naranjo
o amarillo. Se comercializa en su estado natural en los mercados Mexicanos, bolivianos
y peruanos, como tambin en pasta y en polvo.
b) PROPIEDADES FSICAS:
El fruto del aj rocoto puede ser rojo, amarillo o marrn (ver FIG.1) y se distingue de
los otros ajes por contener semillas de color negro. Se comercializa en su estado
natural en los mercados mexicanos, bolivianos y peruanos, como tambin en pasta y en
polvo.
Entre los principales aportes nutricionales del rocoto estn las vitaminas A,C, B1, B2 y
P
La cantidad de vitamina A es muy elevada se encuentra en forma de provitamina como
-caroteno, - caroteno y criptosantina las cuales son transformadas en vitamina A en
el hgado de los seres humanos.
Capsicina: es un alcaloide, soluble en agua.
d) CARACTERSTICAS ORGANOLPTICAS:
Aspecto Baya (fruto carnoso, jugoso, cuyas semillas estn
rodeadas de pulpa
f) USOS:
El rocoto puede ser usado como:
Estimulante digestivo,
sazonador, en carnes guisos y otros
Tiene valor alimenticio, especficamente vitamnico
antioxidante.
Quienes padecen de lcera gstrica, gastritis y colitis encontrarn en l la
ansiada proteccin para su dbil mucosa estomacal.(frmaco novoandino)
Segn investigaciones es un poderoso anticancergeno su accin impedira la
multiplicacin y el desarrollo de las clulas malignas que a travs del fenmeno
conocido como metstasis se reproducen en otras partes del cuerpo.
Textura Polvo
Fuente: INEI.
Oferta de rocoto
25
20
15
10
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
10000
8000
6000
4000
2000
0
2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022
Fuente: www.prompex.com.pe.
Proyeccin de la oferta del rocoto en polvo.
Para realizar la proyeccin de la oferta en el Per se utilizara el mtodo de ndice de
crecimiento, ya que se cuenta con cinco antecedentes o datos histricos.
Tabla N:8
AO DEMANDA[Tm] IC IC promedio
2007 125.048
2008 123.232 -0.01452242
2009 139.303 0.13041256
2010 153.827 0.10426193
2011 163.728 0.06436451
2012 175.374 0.07112914
2013 187.848
2014 201.209
2015 215.521
2016 230.851
2017 247.271
2018 264.860
2019 283.699
2020 303.878
300.0
250.0
200.0
150.0
100.0
50.0
0.0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grafica N 5: En la grfica se observa que existe un mercado que demanda del producto
(rocoto en polvo), por lo tanto se puede afirmar que el proyecto ser factible o rentable.
Ya que tambin se cuenta con la materia prima necesaria para produccin de rocoto en
polvo.
2.4. PRECIOS DEL ROCOTO Y ROCOTO EN POLVO
Tabla N 13: Precio promedio en chacra mensual de Rocoto, segn regin o subregin. 2015 (S/.
por kg)
Regin/sub-
Prom edio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
regin
Nacional 1.83 1.19 1.05 2.70 2.70 1.77 3.16 2.00 0.96 1.36 1.56 1.27 1.81
Am azonas 1.73 1.89 1.45 1.40 1.60 1.56 1.71 1.71 1.77 1.59 1.74 1.78 2.00
Hunuco 1.48 0.79 0.92 1.51 2.13 1.85 2.58 2.45 1.84 1.16 1.06 1.31 0.66
Pasco 1.77 0.86 0.70 3.01 2.99 1.80 3.48 1.98 0.83 1.28 1.50 1.13 1.49
Junn 1.21 0.96 1.13 1.56 1.76 1.45 1.27 1.39 0.85 0.93 1.28 1.03 0.81
Tacna 1.99 2.50 0.00 1.93 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00 1.80 2.00 1.72 1.90
Apurm ac 0.88 0.90 1.00 0.73 0.79 1.17 1.20 0.86 1.00 0.50 0.83 1.00 0.75
Cusco 2.69 4.07 2.46 2.19 2.15 1.20 2.66 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 6.89
Puno 2.59 2.53 2.54 2.56 2.59 2.59 2.65 2.63 2.66 2.60 2.57 2.54 2.64
Fuente: Gerencia Regionales de Agricultura Sub Gerencia/Direccin de Estadstica/Direccin de
Informtica Agraria Evaluacin Mensual de la Direccin Agropecuaria (EMDA).
Tabla N 14: Precio promedio en chacra mensual de Rocoto, segn regin o subregin. 2016 (S/.
por kg)
Regin/sub-
Prom edio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
regin
Nacional 1.50 0.75 1.19 1.51 1.66 2.50 2.18 1.55 1.19 0.87 1.21 1.08 1.50
La Libertad 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76 1.91 1.98 2.08 1.46 1.40 0.00 0.00
Am azonas 0.99 2.74 1.88 1.97 0.60 0.65 0.60 0.50 0.60 0.91 0.83 0.81 0.87
Hunuco 1.31 0.61 0.50 0.97 1.43 2.95 2.05 2.11 1.51 1.07 1.05 0.89 0.84
Pasco 1.40 0.50 0.94 1.31 1.57 3.41 2.59 1.48 0.98 0.49 1.00 0.84 1.46
Junn 1.10 0.77 0.71 0.84 1.32 1.64 1.73 0.99 0.87 0.82 0.86 0.93 1.05
Tacna 1.48 1.50 1.20 1.20 0.00 1.59 2.00 1.50 1.78 1.50 1.80 1.20 1.50
Apurm ac 0.52 0.00 0.57 0.61 1.00 0.30 0.35 0.70 0.35 0.30 0.30 0.25 0.30
Abancay 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.35 0.00 0.35 0.30 0.30 0.25 0.30
Andahuaylas 0.64 0.00 0.57 0.61 1.00 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cusco 1.58 1.20 2.08 2.13 1.99 1.28 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Puno 2.23 2.06 2.08 2.05 2.06 2.07 2.09 2.12 2.18 2.63 2.62 2.64 2.61
El principal pas que importa nuestro producto es Estados Unidos, Esto lo convierte en nuestro
mercado objetivo, por tal motivo los canales de comercializacin se realizara siguiendo el
esquema siguiente:
CAPTULO 3:
Malo 2
Regular 4
Bueno 6
Muy Bueno 8
Excelente 10
Calificacin de Alternativas
Podemos observar que entre los lugares propuestos el mayor puntaje obtenido es 7.34, que
le pertenece a la Regin de AREQUIPA. Por tanto el proyecto se instalar en dicha
Regin.
CAPTULO 4:
ESTUDIO DE INGENIERA DEL PROYECTO
Secado
Molienda
Empaquetado
Almacenamiento
Distribucin
LAVADO
M1 M3
M2
SECADO
M3 M5
M4
MOLIENDA
M5 M7
22 3
( ) = 27.6543 ( ) ( )( )
= 1825.1812 ( )
4.3.BALANCE DE ENERGA
BALANCE DE ENERGA EN EL DESHIDRATADOR:
H2O=100%
A
SECADO C
ENTRADAS (Linea A)
alimentacion
% (pureza) kg /h
rocoto 79.3 1.1639
agua 20.7 0.3038
TOTAL 100 1.4677
Datos adicionales
Qr Qsp QH 2O
Dnde:
Qr. = Calor requerido por el sistema.
Qsp = Calor sensible del producto.
QH2O = Calor necesario para eliminar 94.166% de agua.
Calor sensible del producto
QH 2O Ql Qy QV
a) Clculo del calor necesario para calentar el agua (80a 90). (Calor sensible).
= 2 (2 )
kg
= 0.028 1 (80 20) = 0.25
a) de calor latente
= 2 2
kg
= 0.3038
0.3038 = 0.3038
Tabla 23: calor latente del agua
Qr Qsp QH 2O
La produccin se realizara cada 3 meses trabajando 8h/dia con un total de 22 das por
mes.
4.5.CAPACIDAD DE PRODUCCIN
marca PESAPERU
Modelo BCH100
Capacidad 30-100kg
AC 220V-50/60Hz
plataforma 30*40 cm
empresa de
comercializacin PESA PERU E.I.R.L
costo
aproximado de
la maquina 315 soles
garanta 1ao
marca PESAPERU
Modelo SF400
Capacidad 3-8 gr
Pantalla LCD
marca WANMA
Modelo 9FQ20
potencia(Kw) 2.2-2.6
Dimensin[l*w*h]mm 5400*3600*5500
voltaje(voltios) 220
Velocidad del
motor[rpm] 2800
Peso neto[kg] sin
motor elctrico 40
Productividad [kg/h] 220
Estilo estructura de la Tipo martillo
amoladora
empresa de
comercializacin WANMA LTD
costo aproximado de
la maquina $.600.00
garanta 1ao
marca ASLAN
Modelo ASLAN-TYN-100
potencia(kw) 2.2 kw
capacidad 400-500 kg/tiempo
Tiempo de secado 6-8 horas
Dimensin L1.0*W0.8*D1.2 m
voltaje(voltios) 220
Temperatura c 35-70 c ajustable
Numero de bandejas 192
peso(kg) 45 kg
Calefaccin Por conveccin
empresa de
comercializacin WANMA LTD
costo aproximado de
la maquina $ 1000
garanta 1ao
5. SELLADOR TERMICO FS-500AL
DESCRIPCIN DEL EQUIPO:
Sellador de Calor un equipo que es ampliamente aplicado para
sellar todo tipo de lminas de plstico, pelculas y aluminio-
plstico compuesto, de fcil manejo y uso.
DATOS TCNICOS:
marca SANMIN
Modelo FS-400
Energa de impuso
(W) 430
Longitud de
40 cm
sellado [mm]
Ancho de sellado 3.5 mm
Max. sello espesor 0.3 mm
voltaje(V/HZ) AC 220/50 110/60
Tiempo de
calentamiento 0.2-0.3 seg
Dimensiones L56*W8*H17 cm
peso(kg) 3.5kg
Costo aproximado S/ 105.00
4.7.Planos de distribucin de la planta
GERENTE GENERAL
Jefe de Jefe de
Administracin ventas
Jefe de Jefe de
produccin control y Finanzas
de
calidad
Trabajadores
Numero de Costo
ACTIVO Total $
m2 Unitario($/m2)
MAQUINARIA
secadora 1 1000.0 3350
molino 1 600.0 2010
balanza 1 94.0 315
balanza 1 6.9 23
empaquetadora 1 31.4 105
total 5 1732.2 5803
Tabla N 29: inversin en mobiliario y equipos de oficina
Costo
Unitario Costo Total
Descripcin Cantidad
(soles/unidad) (soles)
incluye IGV
Computadoras 2 1200 2400
Escritorio 2 80 160
Sillas 4 50 200
MONTO
RUBRO
(soles)
Terreno 31791.5
equipos y maquinarias 5803
obras civiles 16341.3
equipos de oficina 5760
presupuesto de materia prima 5929.6
costo de transporte 1568.7
TOTAL S/. 67,194.16
Inversiones en activos Intangibles.
Tabla N 32: Detalle de la Inversin en Activos Intangibles del Proyecto
INVERSION EN ACTIVOS
COSTOS($) IGV($) TOTAL($)
INTANGIBLES
Constitucin legal de la 1,500 0 1,500
empresade
Licencias
500 0 500
Funcionamiento
Registro de Marca 150 0 150
Supervisin 1,000 0 1,000
Capacitacin 2,000 0 2,000
Puesta en marcha 2,000 380 2,380
SUB-TOTAL 7,150 380 7,530
Imprevistos 5% 358 0 358
TOTAL 7,508 380 7,888
CAPITAL DE TRABAJO
Presupuesto de Costos
Unid de P.U
Rubro. Cantidad(kg/ao) Total (S/.)
medida (S./kg)
Materia
prima
rocoto Kg 12987.07 1.66 21558.5362
Insumos
agua Kg 19125 0.08 1530
Hipoclorito
Kg 16.2 7.5 121.5
de sodio
TOTAL
23210.036
ANUAL
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
Presupuesto de mano de obra directa
En la siguiente tabla se muestra el requerimiento anual de MOD, en cantidad
de trabajadores y dinero
PERIODO
1 2 3
(ao)
Nmero de
trabajadores(4 9600 9600 9600
)
Jefe de
24000 24000 24000
produccin
TOTAL 33600 33600 33600
Periodo (ao) 1 2 3
CAPITAL DE TRABAJO
materia prima y otros requerimientos 23210.036
Mano de obra 135600
Total 158810
MONTO
RUBRO
(soles)
Inversin
75082.16
fija
Capital de
158810
trabajo
INVERSIN
233892.16
TOTAL
El proyecto ser financiado con aporte propio delos socios del proyecto.
TOTAL
CAPITAL DE TRABAJO INVERSIN FIJA FINANCIAMIENTO
ENTIDAD
PROGRAMA DE PRODUCCIN.
Para elaborar el programa de produccin se tendr en cuenta que el proyecto pretende darle
valor agregado al 14% de las exportaciones de organo en el Per; lo cual implica que se
procesar 1920 TM anuales de organo. En los primeros aos no se operar al mximo de la
planta con el transcurrir de los aos esta capacidad se llegar al mximo.
Los ingresos del proyecto corresponden a la venta del producto (rocoto en polvo) al precio de
S/.18.00 las presentaciones de 250 g de rocoto en polvo.
EGRESOS 0 1 2 3
Tangibles -67145.93
Intangibles -7888
Capital de Trabajo -23210.036
-
Pago de materia prima -21558.5362
-21558.5362 21558.5362
Pago de mano de obra
-33600 -33600
directa -33600
Gastos administrativos -102000 -102000 -102000
Impuesto a la renta -51800 -58930 -59574
TOTAL EGRESOS -98243.966 -208958.536 -216088.536 -216732.5
FLUJO DE CAJA
0 1 2 3
INGRESOS
Ventas 525510 525510 525510
TOTAL INGRESOS 525510 525510 525510
EGRESOS
Tangibles -67145.93
Intangibles -7888
Capital de Trabajo -23210.036
-
Pago de materia prima -21558.5362
-21558.5362 21558.5362
Pago de mano de obra
-33600 -33600
directa -33600
Gastos administrativos -102000 -102000 -102000
Impuesto a la renta -51800 -58930 -59574
TOTAL EGRESOS -98243.966 -208958.536 -216088.536 -216732.5
Impuesto a la renta -51800 -58930 -59574
TOTAL EGRESOS -98243.966 -260758.5362 -275018.5362 -
276306.5362
FLUJO DE CAJA TOTAL -98243.966 264751.4638 250491.4638 249203.464
Se obtiene que:
CONCLUSIONES:
El proyecto es rentable puesto que el VAN y el TIR son mayores que cero
BIBLIOGRAFA
Paginas Web:
http://www.jjalbarracin.com/procesos.html
https://energypedia.info/images/b/b8/Maquinaria_para_Aj%C3%AD_amarillo_y_Papri
ka.pdf
http://www.bioline.org.br/pdf?cg08015
http://www.unjbg.edu.pe/coin2/pdf/017-2009.pdf