PROCESO SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL Cdigo:FSE.

01

PROGRAMA ANUAL DE
Versin: 03
AUDITORAS INTERNAS DE LOS SISTEMAS DE
GESTIN
AO: 2013 Fecha de Actualizacin: Abril 1 de 2013

No PROCESOS /SUBPROCESOS / LABORATORIOS A AUDITAR NUMERO DE OBSERVACIONES

AUDITORAS
I SEMESTRE 2013
Procesos Estratgicos: Planeacin Institucional. Plan 01-13
Procesos de Evaluacin: Seguimiento Institucional, Gestin de la Calidad Auditora Interna bajo la Norma ISO 9001:2008 y
Acadmica NTC GP 1000:2009
Procesos Misionales: Formacin: Escuela de Artes-Msica y Marzo 18 al 22 de 2013
Escuela de Ingenieras Elctrica, Electrnica y Telecomunicaciones, Abril 1 al 10 de 2013
Investigacin, Extensin, Consultorio Jurdico e Instituto de Lenguas.
Procesos de Apoyo: Admisiones y Registro Acadmico, Biblioteca,
1 Bienestar Estudiantil, Contratacin, Financiero, Gestin Cultural, Gestin 23
Documental, Jurdico, Recursos Tecnolgicos, Relaciones
Interinstitucionales de Intercambio Acadmico, Servicios informticos y de
Telecomunicaciones, Talento Humano, Instituto de Proyeccin Regional y
Educacin a Distancia: Sedes Regionales Barbosa y Mlaga

Auditora bajo la Norma NTC/ISO 15189:2009

Laboratorio Clnico
2 1 Abril 12 de 2013

Laboratorio de Cromatografa y Espectometra de Masas- CROM-MASS Auditora bajo la Norma

3 1 NTC/ISO/IEC17025:2005
Abril 16 de 2013
Auditora bajo la Norma
Laboratorio Qumico de Consultas Industriales NTC/ISO/IEC17025:2005
4 1 *Experto Tcnico
Abril 17,18 y 19 de 2013

Auditora bajo la Norma

Laboratorio Caracterizacin de Materiales NTC/ISO/IEC17025:2005
5 1 *Experto Tcnico
Mayo 21-22 y 23 de 2013
Auditora bajo la Norma
Laboratorio de Inmunologa y Biologa Molecular NTC/ISO/IEC17025:2005
6 1
Mayo 28 de 2013

Auditora bajo la Norma

NTC/ISO/IEC17025:2005
Laboratorio de Difraccin de Rayos X *Experto Tcnico
7 1 Junio 12, 13 y 14 de 2013

Auditora bajo la Norma ISO 9001:2008 y

NTC/ISO/IEC17025:2005
Laboratorio de Gentica *Experto Tcnico
8 1
Junio 19 y 20 de 2013

II SEMESTRE 2013

Escuela de Ingeniera de Petrleos Auditora bajo las Normas

-Laboratorio Dao a la Formacin(Formacin/Extensin) NTC/ISO14001:2004
-Laboratorio de Anlisis Petrofsicos(Formacin/Extensin) OHSAS 18001:2007
9 1
-Laboratorio de Fluidos (Formacin) Julio de 2013
-Laboratorio de Lodos y Cementos (Formacin)

Auditoria de Seguimiento bajo las

Sistemas Seguridad y Salud Ocupacional Normas OHSAS 18001:2007
10 Sistema de Gestin Ambiental (Unidades ya auditadas) 1 Normas NTC/ISO 14001:2004
Agosto de 2013
 Auditoria de Seguimiento bajo las
Sistemas Seguridad y Salud Ocupacional Normas OHSAS 18001:2007
11 Sistema de Gestin Ambiental (20 Unidades nuevas) 1 Normas NTC/ISO 14001:2004
Septiembre de 2013

Auditora bajo la Norma

NTC/ISO/IEC17025:2005
Laboratorio de Ciencia y Tecnologa de Alimentos -CICTA
12 1 *Experto Tcnico
Julio de 2013

Auditora bajo la Norma

Laboratorio de Anlisis Petrofsicos NTC/ISO/IEC17025:2005
13 1
Julio 24 de 2013

Auditora bajo la Norma ISO 9001:2008 y

NTC/ISO/IEC17025:2005
Laboratorio de Gentica
14 1 Octubre de 2013

Procesos Misionales: Formacin. Auditora Interna bajo la Norma ISO 9001:2008 y

Procesos de Apoyo: Comunicacin Institucional, Recursos Fsicos Central, NTC GP 1000:2009
15 Recursos Fsicos Bucarica y Guatiguar, Instituto de Proyeccin Regional y 8 Octubre de 2013
Educacin a Distancia: Sedes Regionales Barrancabermeja y Socorro.

Auditora bajo la Norma NTC/ISO 15189:2009

Laboratorio Clnico Octubre de 2013
16 1

Auditora bajo la Norma

NTC/ISO/IEC17025:2005
Laboratorio de Inmunologa y Biologa Molecular
17 1 *Experto Tcnico
Octubre 30-31 y Nov. 1 de 2013

Auditora bajo la Norma

NTC/ISO/IEC17025:2005
Laboratorio de Anlisis Petrofsicos
18 1 *Experto Tcnico
Noviembre 18 ,19 y 20 de 2013

Laboratorio de Cromatografa y Espectometra de Masas- CROM-MASS Auditora bajo la Norma

19 1 NTC/ISO/IEC17025:2005
Noviembre de 2013
Auditora bajo la Norma
Laboratorio Qumico de Consultas Industriales NTC/ISO/IEC17025:2005
20 1
Noviembre de 2013

Auditora bajo la Norma

Laboratorio de Difraccin de Rayos X NTC/ISO/IEC17025:2005
21 1
Noviembre de 2013
Auditora bajo la Norma
NTC/ISO/IEC17025:2005
22 Laboratorio de Ciencia y Tecnologa de Alimentos -CICTA 1 Noviembre de 2013

Auditora Interna bajo la norma ISO 9001:2008 y

NTC GP 1000:2009
Procesos Estratgicos: Direccin Institucional.
23 1 Diciembre de 2013