VIRTUAL PROFESSIONAL MANGEMENT CONSULTING&ASSURANCE S.R.L.

CLIENTE: EMBOTELLADORA BEBA S.A. Hecho Por: RJVQ

PERIODO: AL 31 DE MARZO DE 2016 Fecha: 20/04/2017
ETAPA: EVALUACION DE RIESGOS Revisado Por:
Fecha:
TTULO: LISTA DE CHEQUEO OUTSOURCING TI

LISTA DE CHEQUEO OUTSOURCING DE TI

Objetivo

El objetivo de esta lista, es contribuir a la evaluacin del rea de Tecnologa de la compaa cliente, cuando el
servicio es prestado por un proveedor (outsourcing). Otra persona lo realiza. Trabajo adicional son los
consultores

Se requiere que esta lista de verificacin sea revisada y aprobada por el socio y gerente del proyecto y cuando
corresponda por el revisor de control de calidad del trabajo.

Contenido

1. Definicin de Servicios

2. Acuerdos de Niveles de Servicios

3. Gestin de Relaciones con Proveedores

4. Costos y Gastos

Aplicabilidad

Este papel de trabajo deber ser completado y revisado en su totalidad.

N/A: Para los casos en donde no aplique el punto se deber explicar la razn por la cual se consider que no
aplica.

Evidencia de Revisin

Como evidencia de revisin, este papel de trabajo debe ser firmado por quien lo realiz y revis.

Fecha
Nombre Firma
(dd/mm/aaaa):
Elabor:
Revis:
Revis:
Revis:
N/A: Para los casos en donde no aplique el punto se deber explicar la razn por la cual se consider que no
aplica.

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PERIODO: AL 31 DE MARZO DE 2016 Fecha: 20/04/2017
ETAPA: EVALUACION DE RIESGOS Revisado Por:
Fecha:
TTULO: LISTA DE CHEQUEO OUTSOURCING TI

SI/
Procedimientos Ref. Observaciones
NO/N.A.
Definicin de servicios
Se ha desarrollado la definicin documentada
X
del servicio?
Se establece el tiempo de duracin de los
X
servicios?
Se establecen normas de cdigo civil para los
X
servicios?
Se establece que cualquier informacin que
facilite el cliente al proveedor ser totalmente
confidencial?
Se establece penalizaciones por el
incumplimiento del servicio?
La direccin de ubicacin con el proveedor es
verdadera?
Acuerdos de niveles de servicios
Se ha desarrollado la definicin documentada
de los acuerdos de niveles de servicio?
Se realizan reuniones con el fin de realizar una
realizarse una revisin a los acuerdos de
niveles de servicio?
Se establece las actividades que realizara el
servicio?
Se establecen los horarios de trabajo del
proveedor en el acuerdo de nivel de servicio?
Estn descritas con detalles las funciones y
responsabilidades del personal?
Se establecen los nombres de las
herramientas tecnolgicas que se usaran dentro
del acuerdo del nivel de servicio?
El acuerdo de nivel de servicio incluye
requisitos de disponibilidad del servicio?
Se efectan revisiones peridicas de los
acuerdos de nivel de servicio?
Se incluye una clusula de terminacin en el
nivel de servicio?
Gestin de Relaciones con Proveedores
El proveedor formaliza los acuerdos de los
servicios con el cliente?

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PERIODO: AL 31 DE MARZO DE 2016 Fecha: 20/04/2017
ETAPA: EVALUACION DE RIESGOS Revisado Por:
Fecha:
TTULO: LISTA DE CHEQUEO OUTSOURCING TI

Existe la calidad de las relaciones basadas en

confianza y transparencia entre el proveedor y
el cliente?
El proveedor cumple lo establecido con los
acuerdos de nivel de servicio?
El proveedor tiene una estrategia de
mitigacin de riesgos?
El proveedor tiene experiencia en proyectos
relacionados con el tipo de servicio que
proporcionar al proyecto?
El proveedor acepta los trminos y
condiciones especficas del proyecto
especificadas por el cliente?
El proveedor especifica el uso de sus
herramientas para el servicio?
El proveedor tiene algn tipo de antecedentes
(penales, disciplinarios, etc.)?
Costos y Gastos
Se establece el costo total por el servicio?
Se establecen penalizaciones en caso el
servicio no cumpla con lo establecido en el
contrato?
Se establece un modelo de costos del
servicio?
CONCLUSION:

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