Matriz de Requisitos SGC PDF

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
MATRIZ DE REQUISITOS Y EVIDENCIAS

Norma de Referencia: ISO 9001
tem de la CRITERIO DE EVALUACIN PROCESOS QUE DEBEN DEPENDENCIA

INDICADOR ESTNDAR EVIDENCIAS QUE SE VERIFICAN
Norma (Referencia Norma ISO 9001) CUMPLIR RESPONSABLE
Caracterizaciones
100% de procesos
Establecer los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad y su Procesos documentados e Diagramas de Flujo Todos los Procesos del Todas las dependencias
4.1 a) documentados e
aplicacin a travs de la institucin implementados Registros de acuerdo al Procedimiento Sistema ESPE de la ESPE
implementados
Formatos establecidos
Establecimiento de interacciones en los procedimientos
Procesos relacionados y la 100% de la interaccin (smbolo de procedimiento documentado) Todos los Procesos del Todas las dependencias
4.1 b) Establecer la secuencia e interaccin de los procesos
interaccin evidenciada determinada Establecimiento del SIPOC Sistema ESPE de la ESPE
Registros que evidencian la interaccin
Actividades de control declaradas en los procedimientos

Determinar los criterios y los mtodos necesarios para asegurarse de que tanto Criterios establecidos y 100% de criterios establecidos y Polticas de control declaradas en los procesos (de existir) Todos los Procesos del Todas las dependencias
4.1 c)
la operacin como el control de los procesos sean eficaces aplicados aplicados Herramientas de ayuda para el control del cumplimiento de Sistema ESPE de la ESPE
los procesos
Procesos cuentan con los 100% de recursos disponibles

La institucin debe asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin Accesos disponibles a la pgina del SGC Todos los Procesos del Todas las dependencias
4.1 d) recursos necesarios para su para la ejecucin de los
necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de los procesos Conocimiento del manejo de la pgina del SGC Sistema ESPE de la ESPE
ejecucin procesos
Procedimiento de auditora (evaluacin) de calidad

Registros sobre el cumplimiento del proceso de auditora
(evaluacin) de calidad (hallazgos, acciones implementadas)
Procedimiento de seguimiento, Procedimiento de gestin de indicadores
La institucin debe determinar los procedimientos necesarios para realizar el Procedimiento totalmente Todos los Procesos del Todas las dependencias
4.1 e) medicin y anlisis de procesos Registros sobre el cumplimiento del proceso de gestin de
seguimiento, la medicin cuando sea aplicable y el anlisis de los procesos documentado y aplicado Sistema ESPE de la ESPE
documentado y aplicado indicadores (reportes, acciones implementadas)
Cualquier evidencia de acciones para realizar seguimiento y
anlisis del comportamiento del proceso (herramientas de
control de actividades)
Procedimiento de mejora continua

Registros sobre el cumplimiento del proceso de mejora
Acciones de mejoramiento continua
Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y Acciones totalmente Todos los Procesos del Todas las dependencias
4.1 f) continuo planificados e Herramienta de Gestin para la mejora continua
la mejora continua de los procesos. planificadas y ejecutadas Sistema ESPE de la ESPE
implementados Verificacin de registros que permitan evidenciar el
cumplimiento de objetivos o planes establecidos en los
procesos
Proceso Gestin de
Adquisiciones
Proceso Administracin
En los casos en que la institucin opte por contratar externamente cualquier Procedimiento o actividades para evaluar el servicio
del Servicio de
proceso que afecte a la conformidad del sistema de calidad, la institucin debe Procesos contratados Procesos contratados entregado por el proveedor contratado Unidad de Logstica
4.1 Transporte
asegurarse de controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar externamente identificados y externamente totalmente Matriz de evaluacin de proveedores Transportes
prrafo Proceso Administracin
sobre dichos procesos contratados externamente debe estar definido dentro controlados identificados y controlados Registros del control o de la evaluacin del servicio Comedor Politcnico
del Servicio de
del sistema de gestin de la calidad contratado
Alimentacin
Procedimiento de
Capacitacin
Versin: 1.0
Fecha de elaboracin: 02/12/11
Fecha de ltima revisin: 02/12/11 Pgina 1 de 12

La documentacin del sistema de gestin de la calidad debe incluir:
a) declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de Poltica de calidad
la calidad, Objetivos de calidad Macroproceso
b) un manual de calidad Documentos generados Manual de Calidad Seguimiento y Mejora
Unidad de Desarrollo
4.2.1 c) los procedimientos documentados y los registros requeridos por esta Norma Documentos generados cumplen con los requisitos Proceso Administracin documental de Procesos Subproceso
Institucional
Internacional, y exigidos Proceso de Evaluacin del SAC Planificacin Estratgica
d) los documentos, incluidos los registros que la organizacin determina que Proceso de Mejora Continua de la Calidad
son necesarios para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control Manual de Procesos
de sus procesos.
Establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: el alcance del

Manual de Calidad establecido y aprobado
sistema de gestin de la calidad, incluyendo los detalles y la justificacin de
Manual de calidad Manual de calidad totalmente Proceso de Administracin documental de Procesos Macroproceso Unidad de Desarrollo
4.2.2 cualquier exclusin; los procedimientos documentados establecidos para el
documentado y difundido documentado y difundido Proceso de Evaluacin del SAC Seguimiento y Mejora Institucional
sistema de gestin de la calidad, o referencia a los mismos, y una descripcin
Proceso de Mejora Continua
de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la calidad.
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles

Proceso de Administracin documental de Procesos
necesarios para:
Registros de la Solicitud de Cambio de documentos del SGC
tramitada
a) aprobar, revisar y actualizar los documentos
Registros de identificacin de cambios (archivos de cambios
b) asegurarse de que se identifican los cambios
Procedimiento de control de realizados identificados con color rojo)
c) identificarse el estado de la versin vigente Procedimiento de control de
documentos totalmente Versin anterior y nueva de documentos Todos los Procesos del Todas las dependencias
4.2.3 d) versiones actuales se encuentran disponibles en cada unidad acadmico - documentos definido,
definido, documentado y Acceso de los documentos modificados en la pgina del SGC Sistema ESPE de la ESPE
administrativa documentado y aplicado
aplicado Formatos identificados (nombre, cdigo, versin y fecha de
e) documentos legibles y fcilmente identificables
ltima revisin) de la misma manera como se encuentran
f) documentos de origen externo necesarios para la planificacin y la operacin
declarados
del sistema de gestin de la calidad, se identifiquen y se controle su
Verificacin sitio del uso de documentos vigentes
distribucin
(verificacin de versiones de la pgina del SGC)
g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos
Registros identificados de la misma manera como se
encuentran declarados en los procesos (nombres)
Almacenamiento de los registros realizado de la misma
manera como se encuentra declarado en el proceso
Seguridades implementadas para evitar daos en los
La institucin debe establecer un procedimiento documentado para definir los Procedimiento de control de Procedimiento de control de
registros (sitio de almacenamiento) Todos los Procesos del Todas las dependencias
4.2.4 controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la registros definido, registros totalmente definido,
Agilidad para recuperar o encontrar el registro Sistema ESPE de la ESPE
recuperacin, la retencin y la disposicin de los registros. documentado y aplicado documentado y aplicado
Tiempo de los registros en archivo activo de acuerdo a lo
declarado en el proceso
Registros que evidencias la ejecucin de acciones para
disponer de los registros luego de su tiempo en el archivo
activo (memorando a archivo general, otras)
Registros en buenas condiciones

Totalidad de los registros
Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y Registros identificados, legibles Registros identificados claramente de acuerdo a lo declarado Todos los Procesos del Todas las dependencias
4.2.4 identificados, legibles y
recuperables. y recuperables en el sistema Sistema ESPE de la ESPE
recuperables
Agilidad para la recuperacin del registro
Versin: 1.0

Macroproceso de
Gestin Jurdica
Macroproceso de
Comunidad Politcnica 80% de la comunidad Registros que evidencias la comunicacin a todo el personal Procuradura
Gestin Documental
La institucin debe comunicar a la Comunidad Politcnica de la importancia de informada sobre la importancia politcnica informada sobre la de actualizaciones a la normativa interna, externa pertinente Secretara General
5.1 Cualquier proceso del
satisfacer tanto los requisitos del usuario como los legales y reglamentarios de la satisfaccin de los importancia de la satisfaccin (mails a comunidad politcnica, memorandos a los Todas las dependencias
Sistema ESPE que
requisitos del usuario de los requisitos del usuario involucrados o usuarios) de la ESPE
maneje informacin
legal o reglamentaria
que afecte al servicio
Macroproceso Gestin
Financiera
Macroproceso Gestin
de Recursos Fsicos
del Servicio de Unidad de Finanzas
Alojamiento Unidad de Logstica
Proceso Administracin Unidad de Desarrollo
Registros que evidencien el establecimiento de requisitos del Servicio de Fsico
La institucin debe asegurarse de que los requisitos del cliente (interno o
Requisitos del usuario 100 % Requisitos del usuario para la prestacin del servicio (memorando con documentos Alimentacin Comedor Politcnico
5.2 externo) se determinan y se cumplen en las diferentes etapas de su relacin
determinados y cumplidos determinados y cumplidos requeridos para el trmite, parmetros para entrega de un Proceso Administracin Residencia
con el mismo, con el propsito de aumentar su satisfaccin
producto, otros) del Servicio de Transportes
Transporte Editorial Politcnica
Proceso Administracin Audiovisuales
del Servicio de Editorial
Politcnica
del Servicio de
Auditorios y
Audiovisuales
La institucin debe establecer la Poltica de calidad y asegurarse de que:

a) es adecuada al propsito de la institucin
Procedimiento
b) incluya un compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar Poltica de calidad definida, Unidad de Desarrollo
80% de la Comunidad Poltica de Calidad establecida y aprobada Planificacin Estratgica
continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad documentada, aprobada, Institucional
5.3 Politcnica conoce y entiende la Conocimiento de la existencia y contenido de la Poltica de de la Calidad
c) proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos difundida y entendida por la Todas las dependencias
Poltica de Calidad de la ESPE Calidad Todos los procesos del
de la calidad comunidad politcnica de la ESPE
Sistema ESPE
d) sea comunicada y entendida dentro de la institucin; y
e) sea revisada para su continua adecuacin.
Objetivos establecidos en el Plan Estratgico de la ESPE y su

alineamiento a los procesos Procedimiento
Totalidad de los objetivos de la Unidad de Desarrollo
Objetivos de la calidad Objetivos establecidos en los procesos Planificacin Estratgica
La institucin debe establecer los objetivos de la calidad, incluyendo aquellos calidad definidos, Institucional
5.4.1 definidos, documentados, Registros que evidencien el cumplimiento de los objetivos de la Calidad
necesarios para cumplir los requisitos para el producto o servicio documentados, aprobados y en Todas las dependencias
aprobados y en ejecucin planteados en el PEI Todos los procesos del
ejecucin de la ESPE
Registros que evidencien el cumplimiento de los objetivos Sistema ESPE
declarados en los procesos
Versin: 1.0

Plan del Sistema de Gestin de Totalidad del Plan de Sistema

La planificacin del sistema de gestin de la calidad debe ser realizada con el Procedimiento de Planificacin Estratgica de la Calidad,
5.4.2 la calidad documentado y en de Gestin de la calidad Planificacin estratgica UDI
fin de cumplir los criterios establecidos, as como los objetivos de la calidad manual de calidad
ejecucin documentado y en ejecucin
Totalidad de los cambios al

Cambios al Sistema de Calidad Registros que evidencien los cambios realizados a la Procedimiento
La institucin debe mantener la integridad del sistema de gestin de la calidad Sistema de Calidad Unidad de Desarrollo
5.4.2 b) identificados, aprobados y estructura del Sistema de Calidad de la ESPE y la aprobacin Planificacin Estratgica
cuando se planifican e implementan cambios en ste identificados, aprobados y Institucional
documentados de los mismos de la Calidad
documentados
Matriz de responsabilidad del Sistema de Calidad de la ESPE

Totalidad de las Registros que evidencien la designacin de las Procedimiento
La institucin debe asegurar que las responsabilidades estn definidas y son Responsabilidades definidas y Unidad de Desarrollo
5.5.1 responsabilidades definidas y responsabilidades Planificacin Estratgica
comunicadas dentro de la institucin. comunicadas Institucional
comunicadas Registros que evidencien la comunicacin de las de la Calidad
designaciones de las responsabilidades realizadas
Macroproceso de Gestin de la Comunicacin
Macroproceso de
Registros que evidencien el cumplimiento de los procesos de
Totalidad de los procesos de Gestin de la URCI
La institucin debe establecer los procesos de comunicacin apropiados dentro Procesos de comunicacin comunicacin
5.5.3 comunicacin documentados y Comunicacin Todas las dependencias
de la institucin y con los usuarios documentados y aplicados Establecimiento de actividades declaradas en los
aplicados Todos los procesos del de la ESPE
procedimientos sobre la comunicacin con el usuario o
Sistema ESPE
cliente
Agenda del Comit de Calidad Secretario del Comit de
La alta direccin debe revisar el sistema de gestin de la calidad de la Programa de revisin por la Programa de revisin por la
Actas del Comit de Calidad Proceso Revisin Calidad
5.6 institucin, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, direccin del SGC establecido y direccin del SGC totalmente
Informes de Gestin de cada Macroproceso Gerencial Gerente Administrativo
adecuacin y eficacia continuas en ejecucin establecido y en ejecucin
Informe de Revisin por la Direccin Financiero
Totalidad del personal es
Personal consciente de la
La institucin debe asegurar de que su personal es consciente de la pertinencia consciente de la pertinencia e Unidad de Talento
pertinencia e importancia de Actas de Induccin Procesos de Seguimiento
5.6 e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los importancia de sus actividades Humano
sus actividades y contribucin a Registros de asistencia y Mejora
objetivos de la calidad y contribucin a los objetivos SGC
los objetivos de la calidad
de la calidad
procesos necesarios para la 100% procesos necesarios para
entrega o realizacin del la entrega o realizacin del
La institucin debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la producto o servicio producto o servicio Todos los Procesos del Responsables de
7.1 Procesos documentados en el SGC
realizacin del producto. identificados, documentados, identificados, documentados, Sistema ESPE Proceso
aprobados, difundidos e aprobados, difundidos e
implementados implementados
100% Objetivos de calidad y
Objetivos de calidad y requisitos
requisitos para el producto o Caracterizaciones
para el producto o entrega del Todos los Procesos del Responsables de
7.1 a) Determinar los objetivos de la calidad y requisitos para el producto entrega del servicio Diagramas de Flujo
servicio identificados, Sistema ESPE Proceso
identificados, documentados y
documentados y difundidos
difundidos
Caracterizaciones
100% de procesos
la necesidad de establecer procesos y documentos, y de proporcionar recursos Procesos documentados e Diagramas de Flujo Todos los Procesos del Todas las dependencias
7.1 b) documentados e
especficos para el producto (SE CUMPLE SI LOS TEMS 4.1a -4.2.1d - 5.1) implementados Registros de acuerdo al Procedimiento Sistema ESPE de la ESPE
implementados
Formatos establecidos
Versin: 1.0

Las actividades identificadas, 100% Las actividades
documentadas e identificadas, documentadas e
implementadas para la implementadas para la
verificacin, validacin, verificacin, validacin, Todos los Procesos del
Diagramas de flujo de los procesos
seguimiento, medicin, seguimiento, medicin, Sistema ESPE
Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, medicin, inspeccin y ensayo/prueba inspeccin y ensayo/prueba
7.1 c) inspeccin y ensayo/prueba especficas para el producto as como los criterios especficas para el producto o especficas para el producto o
para la aceptacin del mismo entrega del servicio entrega del servicio
100% requisitos identificados,
documentados e Caracterizaciones
Criterios para la aceptacin del Todos los Procesos del Responsables de
implementados para la Diagramas de Flujo
producto o entrega del servicio Sistema ESPE Proceso
conformidad de producto
/servicio
la institucin debe determinar, cuando sea apropiado los registros que sean ndice de satisfaccin del cliente 80% de satisfaccin de los
Encuestas de satisfaccin de cumplimiento de requisitos del
7.1 d) necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el en relacin a cumplimiento de clientes de los servicios Satisfaccin del cliente Director de Marketing
producto o servicio entregado
producto o servicio resultante cumplen los requisitos requisitos administrativos universitarios
Que estn identificados,

100% requisitos del producto o
Debe determinar los requisitos relacionados con el producto o servicio documentados y difundidos los
servicio especificados por el Todos los Procesos del Responsables de
7.2.1 a) especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de requisitos relacionados con el Caracterizacin del proceso (matriz sipoc)
cliente identificados, Sistema ESPE Proceso
entrega y las posteriores a la misma producto o servicio
documentados y difundidos
especificados por el cliente
Requisitos del producto o

Debe determinar los requisitos relacionados con el producto o servicio no 100% Requisitos necesarios
servicio necesarios Todos los Procesos del Responsables de
7.2.1 b) establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el identificados, documentados y Caracterizacin del proceso (matriz sipoc)
identificados, documentados y Sistema ESPE Proceso
uso previsto, cuando sea conocido difundidos por proceso
difundidos
Requisitos legales y 100% Requisitos legales y

reglamentarios aplicables a reglamentarios aplicables a
Todos los Procesos del Responsables de
7.2.1 c) Debe determinar los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto producto o servicio producto o servicio Caracterizacin del proceso (matriz sipoc)
Sistema ESPE Proceso
identificados, documentados y identificados, documentados y
difundidos difundidos
Requisitos del producto o
100% Requisitos necesarios
La institucin debe asegurarse de que estn definidos los requisitos del servicio necesarios Todos los Procesos del Responsables de
7.2.2 a) identificados, documentados y Caracterizacin del proceso (matriz sipoc)
producto (SE CUMPLE CON 7.2.1b) identificados, documentados y Sistema ESPE Proceso
difundidos por proceso
difundidos
Diferencias resultas en lo 100% Diferencias resultas en lo Evaluaciones de cumplimiento de requisitos de producto o Responsables de
La institucin debe asegurarse de que estn resueltas las diferencias existentes referente a los requisitos del referente a los requisitos del servicio entregado Todos los Procesos del Proceso
7.2.2 b)
entre los requisitos documentados y los requisitos solicitados producto o servicio entre lo producto o servicio entre lo Eficacia de las acciones correctivas implementadas Sistema ESPE Responsable de
documentado y lo solicitado documentado y lo solicitado Solicitudes de cambio del SGC Seguimiento y Mejora
Capacidad de cumplimiento con 90% capacidad de

La institucin debe asegurarse de que tiene la capacidad para cumplir con los Todos los Procesos del Responsable de
7.2.2 c) los requisitos definidos del cumplimiento con los requisitos Caracterizacin de Macro proceso
requisitos definidos del producto o servicio Sistema ESPE Procesos
producto o servicio definidos del producto servicio
Versin: 1.0

Listas de verificacin de 100% Listas de verificacin de
Cuando el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos identificadas, requisitos identificadas,
7.2.2 Listas de verificacin de cumplimiento de requisitos Todos los Procesos del Responsable de
requisitos, la institucin debe confirmar los requisitos del cliente antes de la documentadas, implementadas documentadas, implementadas
prrafo implementadas en los procesos Sistema ESPE Procesos
aceptacin y difundidas en los procesos y difundidas en los procesos
necesarios necesarios
Cuando se cambien los requisitos del producto o servicio, la institucin debe Solicitudes de cambio de SGC 100% Solicitudes de cambio de
7.2.2 asegurarse de que la documentacin en relacin a los requisitos del SGC en relacin a los requisitos Solicitudes de cambio del SGC Todos los Procesos del Responsable de
prrafo pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea consciente servicio implementadas y del servicio implementadas y Pgina Web SGC Sistema ESPE Procesos
de los requisitos modificados. difundidas difundidas
La institucin debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la Comunicacin eficaz con el 100% Comunicacin eficaz con
Todos los Procesos del Responsable de
7.2.3.a) comunicacin con los clientes, relativas a la informacin sobre el producto o cliente relativas al producto o el cliente relativas al producto o Caracterizacin de proceso (Polticas-subprocesos)
Sistema ESPE Procesos
servicio servicio servicio
Registros de los procedimientos (diagramas de flujo) como
La institucin debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la Comunicacin eficaz con el 100% Comunicacin eficaz con memorandos, correo electrnico
Todos los Procesos del Responsable de
7.2.3.b) comunicacin con los clientes, relativas a las consultas, contratos o atencin de cliente relativas a consultas, el cliente relativas a consultas, Proceso de Gestin Documental
Sistema ESPE Procesos
pedidos, incluyendo las modificaciones contratos o atencin a pedidos contratos o atencin a pedidos Proceso de Gestin Jurdica
Proceso de Admisin y Registro
Retroalimentacin del cliente 100% Retroalimentacin del
La institucin debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la Gestin de Reclamos
implementada y monitoreada cliente implementada y Todos los Procesos del
7.2.3.c) comunicacin con los clientes, relativas a la retroalimentacin del cliente, Quejas tratadas y resueltas de los productos y servicios Gestin de Talento
en los procesos identificados monitoreada en los procesos Sistema ESPE
incluyendo sus quejas Humano
como necesario identificados como necesario
Administracin de
Etapas del diseo y desarrollo, Etapas del diseo y desarrollo, Servicios de Editorial
La institucin debe determinar las etapas del diseo y desarrollo, revisin, Proceso de Administracin de Servicios de Editorial
revisin, verificacin, validacin revisin, verificacin y Servicios Universitarios
7.3.1 a-b-c verificacin, validacin, evaluacin apropiadas y las responsabilidades y Proceso de Diseo, desarrollo e implantacin de aplicativos
y evaluacin definidas y validacin totalmente definidas Desarrollo, Implantacin UTIC
autoridades para el diseo y desarrollo (GT)
aplicadas y aplicadas y mantenimiento de
Aplicativos
Administracin de
Servicios de Editorial
La institucin debe gestionar las interfaces entre los diferentes grupos Proceso de Administracin de Servicios de Editorial
Interfaces definidas en los 100% Interfaces definidas en los Servicios Universitarios
7.3.1 involucrados en el diseo y desarrollo para asegurarse de una comunicacin Proceso de Diseo, desarrollo e implantacin de aplicativos
procesos procesos Desarrollo, Implantacin UTIC
eficaz y una clara asignacin de responsabilidades. (GT)
y mantenimiento de
Aplicativos
Deben determinarse los elementos de entrada relacionados con los requisitos
del producto y mantenerse registros 100% Elementos de entrada
Elementos de entrada
relacionados con los requisitos Solicitudes de cambio del SGC Todos los Procesos del Todas las dependencias
7.3.2 relacionados con los requisitos
Los elementos de entrada deben revisarse para comprobar que sean del proceso documentados y Pgina Web SGC Sistema ESPE de la ESPE
del proceso
adecuados. Los requisitos deben estar completos, sin ambigedades y no publicados
deben ser contradictorios.
Requisitos de los elementos de
100% Requisitos de elementos Resultados de diseo y desarrollo (incluye verificacin de Desarrollo, Implantacin
Los resultados del diseo y desarrollo deben cumplir los requisitos de los entrada para el diseo y
7.3.3 a) de entrada para el diseo y cumplimiento de requisitos de elementos de entrada para el y mantenimiento de UTIC
elementos de entrada para el diseo y desarrollo, desarrollo verificados / Total
desarrollo verificados diseo y desarrollo) Aplicativos
requisitos solicitados
Versin: 1.0

Bases Tcnicas elaboradas /
Desarrollo, Implantacin
Los resultados del diseo y desarrollo deben proporcionar informacin Pedidos de diseo y desarrollo 100% Bases Tcnicas
7.3.3 b) Resultados de diseo y desarrollo (incluye Bases Tcnicas) y mantenimiento de UTIC
apropiada para la compra, la produccin y la prestacin del servicio, para produccin o prestacin de elaboradas
Aplicativos
servicio
Criterios de aceptacin del 100% Criterios de aceptacin Desarrollo, Implantacin

Los resultados del diseo y desarrollo deben contener o hacer referencia a los Resultados de diseo y desarrollo (incluye Criterios de
7.3.3 c) producto identificados y del producto identificados y y mantenimiento de UTIC
criterios de aceptacin del producto aceptacin del producto)
documentados documentados Aplicativos
100% Caractersticas del

Caractersticas del producto Desarrollo, Implantacin
Los resultados del diseo y desarrollo deben especificar las caractersticas del producto para su uso correcto y Resultados de diseo y desarrollo (incluye Caractersticas del
7.3.3 d) para su uso correcto y seguro y mantenimiento de UTIC
producto que son esenciales para el uso seguro y correcto seguro establecidas y producto para su uso correcto y seguro)
establecidas y documentadas Aplicativos
documentadas
Deben realizarse revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con Desarrollo, Implantacin
Capacidad para cumplir con los 100% capacidad para cumplir Registros de pruebas ejecutadas, novedades, acciones
7.3.4 a) lo planificado para evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo y mantenimiento de UTIC
requisitos establecidos con los requisitos establecidos implementadas en diseo y desarrollo
para cumplir los requisitos Aplicativos
Problemas resueltos de diseo y

Deben realizarse revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con Desarrollo, Implantacin
desarrollo / problemas 100% Problemas resueltos de Registros de pruebas ejecutadas, novedades, acciones
7.3.4 b) lo planificado para identificar cualquier problema y proponer las acciones y mantenimiento de UTIC
identificados de diseo y diseo y desarrollo implementadas en diseo y desarrollo
necesarias Aplicativos
desarrollo
Participacin de los 100% Participacin de los

Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las Registro de asistencia o participacin de los representantes Desarrollo, Implantacin
7.3.4 representantes de las funciones representantes de las funciones
funciones relacionadas con la(s) etapa(s) de diseo y desarrollo que se est(n) de las funciones relacionadas y mantenimiento de UTIC
prrafo relacionadas con las etapas de relacionadas con las etapas de
revisando Informes de funcionamiento de los productos en pruebas Aplicativos
diseo y desarrollo diseo y desarrollo
Se debe realizar la verificacin, de acuerdo con lo planificado, para asegurarse Desarrollo, Implantacin
Verificaciones ejecutadas / 100% Verificaciones solicitadas Registro de verificacin de los resultados del diseo y
7.3.5 de que los resultados del diseo y desarrollo cumplen los requisitos de los y mantenimiento de UTIC
verificaciones planificadas ejecutadas desarrollo del producto
elementos de entrada del diseo y desarrollo. Aplicativos
Se debe realizar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo

planificado para asegurarse cronograma de validacin Desarrollo, Implantacin
100 % cumplimiento del Cronograma de validacin del producto desarrollado
7.3.6 de que el producto resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su ejecutado / cronograma de y mantenimiento de UTIC
cronograma de validacin Validaciones del producto ejecutadas
aplicacin especificada o uso previsto, validacin planificado Aplicativos
cuando sea conocido.
100 %cambios de diseo y Desarrollo, Implantacin

Los cambios del diseo y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse cambios de diseo y desarrollo Identificacin de cambios realizados en el diseo y desarrollo
7.3.7 desarrollo identificados y y mantenimiento de UTIC
registros identificados y registrados del producto (versiones/fecha ltima validacin)
registrados Aplicativos
Versin: 1.0

100% cambios del diseo y
cambios del diseo y desarrollo Desarrollo, Implantacin
Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, segn sea apropiado, y desarrollo del producto , Documento de aprobacin de cambios (incluye revisin,
7.3.7 del producto , verificados, y mantenimiento de UTIC
aprobarse antes de su implementacin verificados, validados y verificacin y validacin del cambio)
validados y aprobados Aplicativos
aprobados
100% cambios del diseo y

cambios del diseo y desarrollo Documento de aprobacin de cambios (incluye evaluacin Desarrollo, Implantacin
La revisin de los cambios del diseo y desarrollo debe incluir la evaluacin del desarrollo del producto ,
7.3.7 del producto , verificados, del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el y mantenimiento de UTIC
efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado verificados, validados y
validados y aprobados producto entregado) Aplicativos
aprobados
La institucin debe establecer los criterios para la seleccin, la evaluacin y la Criterios de seleccin, Totalidad de los criterios de
re-evaluacin de proveedores. Deben mantenerse los registros de los evaluacin y reevaluacin de seleccin, evaluacin y Gestin de Adquisiciones Gestin de Recursos
7.4.1 Unidad de Logstica
resultados de las evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de proveedores definidos y reevaluacin de proveedores Herramienta de evaluacin de proveedores Fsicos
las mismas aplicados definidos y aplicados
Bases Tcnicas o
especificaciones establecidas Totalidad de Pedidos de compra
La informacin de las compras debe describir el producto a comprar, Bases Tcnicas-Especificaciones (que incluya los requisitos
del producto o servicio a o contratacin de servicio con Gestin de Recursos
7.4.2a incluyendo los requisitos para la aprobacin del producto, procedimientos, para la aprobacin del producto, procedimientos, procesos y Unidad de Logstica
contratar / No. pedidos de bases tcnicas o Fsicos
procesos y equipos equipos)
compra y contratacin de especificaciones
servicio
Especificaciones de la 100% especificaciones de la

La informacin de las compras debe describir los requisitos para la calificacin competencia del personal a competencia del personal a Bases Tcnicas-Especificaciones (que incluya los requisitos Gestin de Recursos
7.4.2b Unidad de Logstica
del personal contratar para la prestacin del contratar para la prestacin del para la calificacin del personal) Fsicos
servicio o compra del producto servicio o compra del producto
Requisitos identificados del 100 % Requisitos identificados

La informacin de las compras debe describir los requisitos del sistema de Bases Tcnicas-Especificaciones (que incluya los requisitos Gestin de Recursos
7.4.2c sistema de gestin de calidad del sistema de gestin de Unidad de Logstica
gestin de la calidad del sistema de gestin de calidad) Fsicos
para compras calidad para compras
Requisitos de compras 100% Requisitos de compras

Bases Tcnicas validadas por el especialista en el tema objeto
La institucin debe asegurarse de la adecuacin de los requisitos de compra validados por el/los validados por el/los Gestin de Recursos
7.4.2 de compra o contratacin antes de iniciar el proceso de Unidad de Logstica
especificados antes de comunicrselos al proveedor. especialista/s antes de iniciar la especialista/s antes de iniciar la Fsicos
invitacin a proveedores (INCOP)
compra compra
La institucin debe establecer e implementar la inspeccin u otras actividades 100 % Cumplimiento de

Cumplimiento de requisitos de Registros que evidencian el cumplimiento de los requisitos, Gestin de Recursos
7.4.3 necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los requisitos requisitos de compra Unidad de Logstica
compra especificados incluye: Informe Tcnico Fsicos
de compra especificados. especificados
Versin: 1.0

100% Requerimientos
Cuando la institucin o su cliente quieran llevar a cabo la verificacin en las Requerimientos establecidos de Bases Tcnicas o Especificaciones donde incluya, de acuerdo
establecidos de verificacin y
instalaciones del proveedor, la institucin debe establecer en la informacin de verificacin y mtodos de al producto o servicio, los requerimientos establecidos de Gestin de Recursos
7.4.3 mtodos de liberacin del Unidad de Logstica
compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del producto en las verificacin y mtodos de liberacin del producto en las Fsicos
producto en las instalaciones
liberacin del producto instalaciones del proveedores instalaciones del proveedor
del proveedor
Control de la produccin y de la prestacin del servicio: La institucin debe

Informacin disponible de las 100% Informacin disponible de Objetivos establecidos en la caracterizacin de cada proceso Editorial Politcnica
planificar y llevar a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo
7.5.1a caractersticas del producto o las caractersticas del producto y objetivos de sub procesos que sealan los servicios a SIS
condiciones controladas que incluye la disponibilidad de informacin que
servicio o servicio entregar publicados en la pgina web Transporte
describa las caractersticas del producto o servicio
Procedimientos e instrucciones
La institucin debe planificar y llevar a cabo la produccin y la prestacin del aclaratorias implementadas / 100% Procedimientos e
Solicitudes de cambio del SGC Todos los Procesos del Todas las dependencias
7.5.1b servicio bajo condiciones controladas que incluye la disponibilidad de Procedimientos e instrucciones instrucciones aclaratorias
Pgina Web SGC Sistema ESPE de la ESPE
instrucciones de trabajo, cuando sea necesario aclaratorias identificadas como necesarias implementadas
necesarias
Equipo apropiado instalado Equipo apropiado instalado

La institucin debe planificar y llevar a cabo la produccin y la prestacin del Reporte de Control de Inventarios Todos los Procesos del Todas las dependencias
7.5.1c para cumplir con la produccin para cumplir con la produccin
servicio bajo condiciones controladas que incluya el uso del equipo apropiado Equipos instalados y sus especificaciones Sistema ESPE de la ESPE
y prestacin del servicio y prestacin del servicio
Proceso de Soporte
Tcnico
Proceso de
Registro en software del equipo ingresado para soporte
Administracin de
La institucin debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que tcnico
Activos Fijos, Bienes
son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o incorporacin Bienes identificados, verificados 80% de bienes identificados, Informacin de inventarios de bienes UTIC
7.5.4 sujetos de control y
dentro del y protegidos verificados y protegidos Manejo de base de Datos de alumnos, docentes, militares, Unidad de Logstica
existencias
producto. servidores pblicos y trabajadores utilizados para el servicio
Proceso de Diseo,
informtico que entrega UTIC
Desarrollo e
implantacin de
aplicativos
100% Buenas practicas de
Buenas practicas de manejo de
manejo de alimentos
alimentos implementadas en la Instrucciones de buenas practicas implementado eficazmente Administracin de Servicios Universitarios
La institucin debe preservar el producto durante el proceso interno y la implementadas en la
Administracin de servicios de evidencia en el sitio del manejo de alimentos servicios de alimentacin Comedor
entrega al destino previsto para mantener la conformidad con los requisitos. Administracin de servicios de
alimentacin
Segn sea aplicable, la preservacin debe incluir la identificacin, alimentacin
7.5.5
manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. La preservacin debe
aplicarse tambin a las partes Totalidad de los productos
constitutivas de un producto. Producto entregado de Gestin de Recursos
entregados de conformidad con Registro de entrega de bienes (bodega-custodio) Unidad de Logstica
conformidad con los requisitos Fsicos
los requisitos
Versin: 1.0

el equipo de medicin debe calibrarse o verificarse, o ambos, a intervalos
No. Calibraciones ejecutadas
especificados o antes de su utilizacin, comparado con patrones de medicin 100% calibraciones ejecutadas
del equipo / No. Calibraciones Administracin de Servicios Universitarios
7.6 a) b) trazables a patrones de medicin internacionales o nacionales; cuando no en el intervalo indicado por el Registros de Calibracin de equipo
planificadas indicadas por el Servicios de Salud SIS
existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracin o la especialista o fabricante
experto (fabricante)
verificacin
100% Equipo de medicin

El equipo de medicin debe estar identificado para poder determinar su estado Equipo de medicin identificado Administracin de Servicios Universitarios
7.6 c) identificado con el estado de Registros de Calibracin de equipo
de calibracin con el estado de calibracin Servicios de Salud SIS
calibracin
Requisitos establecidos 100% Requisitos establecidos Proveedor del servicio de calibracin est calificado para el
El equipo de medicin debe protegerse contra ajustes que pudieran invalidar el calibracin del equipo y calibracin del equipo y efecto conforme los requisitos establecidos (Poltica y Administracin de Servicios Universitarios
7.6 d)
resultado de la medicin cumplidos por el proveedor del cumplidos por el proveedor del cumplimiento de especificaciones para contratacin de Servicios de Salud SIS
servicio servicio servicio)
Instrucciones establecidas para 100% Instrucciones establecidas

evitar daos y deterioro para evitar daos y deterioro
El equipo de medicin debe protegerse contra los daos y el deterioro durante Instrucciones para evitar daos y deterioro durante la Administracin de Servicios Universitarios
7.6 e) durante la manipulacin y durante la manipulacin y
la manipulacin, el mantenimiento y el almacenamiento manipulacin y el mantenimiento del equipo de medicin Servicios de Salud SIS
mantenimiento del equipo de mantenimiento del equipo de
medicin medicin
Procesos de medicin, anlisis y procesos implantados
mejora ejecutadas que Medicin, anlisis y mejora
Planificar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios Herramienta Tablero de indicadores de cada proceso Todos los Procesos del Todas las dependencias
8.1a demuestren conformidad de ejecutadas que demuestren
para demostrar la conformidad con los requisitos del producto o servicio Herramienta de Mejora Sistema ESPE de la ESPE
requisitos del producto o conformidad de requisitos del
servicio producto o servicio
Procesos de medicin, anlisis y Procesos implantados e

Planificar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios mejora que demuestren Medicin, anlisis y mejora que Herramienta Tablero de indicadores de cada proceso Todos los Procesos del Todas las dependencias
8.1b
para demostrar asegurarse la conformidad del sistema de gestin de la calidad, conformidad del sistema de demuestren conformidad del Herramienta de Mejora Sistema ESPE de la ESPE
gestin de calidad sistema de gestin de calidad
Procesos implantados de
Procesos de medicin, anlisis y
Planificar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios medicin, anlisis y mejora que Herramienta Tablero de indicadores de cada proceso
mejora que demuestren la
8.1c para demostrar la mejora continua de la eficacia del sistema de gestin de la demuestren la mejora continua Alineamiento de indicadores y acciones para medir la eficacia Seguimiento y mejora UDI
mejora continua de la eficacia
calidad de la eficacia sistema de gestin de la mejora continua del SGC
sistema de gestin de calidad
de calidad
Determinacin del alcance y uso Alcance y uso de mtodos y

La institucin debe planificar e implementar los procesos de seguimiento,
de mtodos y tcnicas tcnicas estadsticas para la Respaldos de la informacin que contiene los tableros de Todos los Procesos del Todas las dependencias
8.1 p medicin, anlisis y mejora que comprende la determinacin de los mtodos
estadsticas para la medicin, medicin, anlisis y mejora del indicadores Sistema ESPE de la ESPE
aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas, y el alcance de su utilizacin
anlisis y mejora del SGC SGC determinado
Mtodos establecidos e
Mtodos para obtener la
La institucin debe realizar el seguimiento de la informacin relativa a la implementados para obtener la
informacin relativa a la
percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte informacin relativa a la Informe de satisfaccin del servicio prestado
8.2.1 percepcin del cliente con Servicio al Cliente Marketing
de la institucin. percepcin del cliente con Procedimiento Evaluacin de la Satisfaccin
respecto al cumplimiento de sus
Deben determinarse los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin. respecto al cumplimiento de
requisitos
sus requisitos
Versin: 1.0

Llevar a cabo evaluaciones internas a intervalos planificados para determinar si 100% Cumplimiento de
Cumplimiento de Programa y Informe de evaluaciones (auditora) ejecutadas, donde se
8.2.2a el sistema de gestin de la calidad es conforme con las disposiciones Programa y planes de Seguimiento y Mejora UDI
planes de evaluacin (auditora) seala el cumplimiento de la fecha programada
planificadas evaluacin (auditora)
Grado de conformidad con la Conformidad con la Norma ISO
Llevar a cabo evaluaciones internas para determinar si el sistema de gestin de Informe de evaluaciones (auditora) ejecutadas, donde se
Norma ISO 9001 9001
calidad es conforme con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 y seala las conformidades y no conformidades identificadas
8.2.2a Grado de conformidad con los Conformidad con los requisitos Seguimiento y Mejora UDI
con los requisitos del sistema de gestin de la calidad establecidos por la en relacin a la Norma ISO 9001 y los requisitos del sgc
requisitos del SGC establecidos del SGC establecidos por la
organizacin establecido por la ESPE
por la ESPE ESPE
Llevar a cabo auditoras internas para determinar si el sistema de Grado de eficacia del SGC 80% Eficacia del SGC
8.2.2b Informe de Gestin (Revisin del SGC) Seguimiento y Mejora UDI
gestin de la calidad se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. implementado implementado
Se debe planificar un programa de auditoras tomando en consideracin el

Factores sealados por la 100% cumplimiento de factores
8.2.2 estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los Herramienta de Evaluaciones (criterios de planificacin,
Norma para planificacin de sealados por la Norma para Seguimiento y Mejora UDI
prrafo resultados de auditoras previas. Se deben definir los criterios de auditora, el importancia)
evaluaciones planificacin de evaluaciones
alcance de la misma, su frecuencia y la metodologa
100% cumplimiento de factores

La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras deben asegurar la Factores sealados por la
8.2.2 sealados por la Norma para la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditora. Los auditores no deben Norma para la seleccin de Herramienta de Evaluaciones (Calif evaluadores) Seguimiento y Mejora UDI
prrafo seleccin de evaluadores
auditar su propio trabajo. evaluadores (auditoras)
(auditoras)
Procedimiento de Evaluacin del SGC

Establecer un procedimiento documentado para definir las responsabilidades y 100% Procedimiento de Informe de evaluaciones del SGC (incluye conclusiones)
8.2.2 Procedimiento de evaluacin
los requisitos para planificar y realizar las evaluaciones, establecer los registros evaluacin documentado e Difusin de los resultados de las evaluaciones (auditora) en Seguimiento y Mejora UDI
prrafo documentado e implementado
e informar de los resultados. implementado la pgina web, por correo electrnico y memorando a los
responsables de los procesos
Totalidad de acciones
La direccin responsable del rea que est siendo evaluada debe asegurarse de Acciones correctivas
8.2.2 correctivas planificadas, con
que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias planificadas, con seguimiento y Programas de auditoria Seguimiento y Mejora UDI
prrafo seguimiento y control de
sin demora injustificada. control de eficacia
eficacia
La organizacin debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento, y

Mtodos establecidos para 100% Mtodos establecidos
cuando sea aplicable, la medicin de los procesos del sistema de gestin de la Tablero de Indicadores y respaldo del procesamiento de a
demostrar la capacidad de los para demostrar la capacidad de Todos los Procesos del Todas las dependencias
8.2.3 calidad. informacin para obtener los resultados de medicin de los
procesos para alcanzar los los procesos para alcanzar los Sistema ESPE de la ESPE
Estos mtodos deben demostrar la capacidad de los procesos para procesos
resultados planificados resultados planificados
alcanzar los resultados planificados.
mtodos establecidos para 100% mtodos establecidos Listas de verificacin de cumplimiento de requisitos
La organizacin debe hacer el seguimiento y medir las caractersticas del medir el cumplimiento de los para medir el cumplimiento de necesarias implementadas en los procesos Todos los Procesos del Todas las dependencias
8.2.4
producto para verificar que se cumplen los requisitos del mismo requisitos del producto o los requisitos del producto o Encuestas a clientes sobre el grado de cumplimiento de los Sistema ESPE de la ESPE
servicio servicio requisitos
Productos o servicios que no 80% de productos o servicios Procesos de Servicios de Procesos de Servicios de
Asegurar que el producto o servicio que no cumple con los requisitos, se
8.3 cumplen estn identificados y que no cumplen estn Productos no conforme identificados y controlados Administracin Administracin
identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados
controlados identificados y controlados Universitaria Universitaria
Versin: 1.0

Procedimiento de identificacin
Establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las Procedimiento totalmente
8.3 y tratamiento de productos o Procedimiento de Tratamiento de producto no conforme Seguimiento y Mejora UDI
responsabilidades relacionadas para tratar el producto o servicio no conforme. documentado y aplicado
servicios no conformes
Determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la

80% de los procesos tienen Procesos de Servicios de Procesos de Servicios de
idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para evaluar Anlisis de datos tcnico
8.4 tcnicas de anlisis de datos Gestin de Indicadores Administracin Administracin
dnde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestin aplicado en los procesos
aplicadas y evaluadas Universitaria Universitaria
de la calidad.
80% de satisfaccin de los Procesos de Servicios de

Determinar, recopilar y analizar los datos para demostrar la satisfaccin de los
8.4 ndice de satisfaccin del cliente clientes de los servicios Encuestas de satisfaccin Satisfaccin del cliente Administracin
usuarios de los servicios administrativos universitarios
universitarios Universitaria
Totalidad de acciones
Acciones preventivas
Tomar acciones para eliminar las causas de los incumplimientos de los preventivas planificadas, con
8.5 planificadas, con seguimiento y Herramientas de Seguimiento y Mejora Seguimiento y Mejora UDI
requisitos con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir seguimiento y control de
control de eficacia
eficacia
Establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

a) revisar los incumplimientos (incluyendo las quejas de los usuarios)
b) determinar las causas de los incumplimientos Procedimiento de identificacin,
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que los planificacin, ejecucin, Procedimiento totalmente Proceso Mejora
8.5.2 Herramientas de Seguimiento y Mejora UDI
incumplimientos no vuelvan a ocurrir seguimiento, y control de documentado y aplicado Continua
d) determinar e implementar las acciones necesarias eficacia de acciones correctivas
e) registrar los resultados de las acciones tomadas
f) revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.
Establecer un procedimiento documentado para:

a) determinar los posibles incumplimientos y sus causas Procedimiento de identificacin,
b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia planificacin, ejecucin, Procedimiento totalmente
8.5.2 Proceso Mejora Continua Seguimiento y Mejora UDI
c) determinar e implementar las acciones necesarias seguimiento, y control de documentado y aplicado
d) registrar los resultados de las acciones tomadas eficacia de acciones preventivas
e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.
Versin: 1.0

Matriz de Requisitos SGC PDF

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Matriz de Requisitos SGC PDF

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

MATRIZ DE REQUISITOS Y EVIDENCIAS

tem de la CRITERIO DE EVALUACIN PROCESOS QUE DEBEN DEPENDENCIA

Actividades de control declaradas en los procedimientos

Procesos cuentan con los 100% de recursos disponibles

Procedimiento de auditora (evaluacin) de calidad

Procedimiento de mejora continua

tem de la CRITERIO DE EVALUACIN PROCESOS QUE DEBEN DEPENDENCIA

Establecer y mantener un manual de la calidad que incluya: el alcance del

Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles

Registros en buenas condiciones

tem de la CRITERIO DE EVALUACIN PROCESOS QUE DEBEN DEPENDENCIA

La institucin debe establecer la Poltica de calidad y asegurarse de que:

Objetivos establecidos en el Plan Estratgico de la ESPE y su

tem de la CRITERIO DE EVALUACIN PROCESOS QUE DEBEN DEPENDENCIA

Plan del Sistema de Gestin de Totalidad del Plan de Sistema

Totalidad de los cambios al

Matriz de responsabilidad del Sistema de Calidad de la ESPE

tem de la CRITERIO DE EVALUACIN PROCESOS QUE DEBEN DEPENDENCIA

Que estn identificados,

Requisitos del producto o

Requisitos legales y 100% Requisitos legales y

Capacidad de cumplimiento con 90% capacidad de

tem de la CRITERIO DE EVALUACIN PROCESOS QUE DEBEN DEPENDENCIA

tem de la CRITERIO DE EVALUACIN PROCESOS QUE DEBEN DEPENDENCIA

Criterios de aceptacin del 100% Criterios de aceptacin Desarrollo, Implantacin

100% Caractersticas del

Problemas resueltos de diseo y

Participacin de los 100% Participacin de los

Se debe realizar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo

100 %cambios de diseo y Desarrollo, Implantacin

tem de la CRITERIO DE EVALUACIN PROCESOS QUE DEBEN DEPENDENCIA

100% cambios del diseo y

Especificaciones de la 100% especificaciones de la

Requisitos identificados del 100 % Requisitos identificados

Requisitos de compras 100% Requisitos de compras

La institucin debe establecer e implementar la inspeccin u otras actividades 100 % Cumplimiento de

tem de la CRITERIO DE EVALUACIN PROCESOS QUE DEBEN DEPENDENCIA

Control de la produccin y de la prestacin del servicio: La institucin debe

Equipo apropiado instalado Equipo apropiado instalado

tem de la CRITERIO DE EVALUACIN PROCESOS QUE DEBEN DEPENDENCIA

100% Equipo de medicin

Instrucciones establecidas para 100% Instrucciones establecidas

Procesos de medicin, anlisis y Procesos implantados e

Determinacin del alcance y uso Alcance y uso de mtodos y

tem de la CRITERIO DE EVALUACIN PROCESOS QUE DEBEN DEPENDENCIA

Se debe planificar un programa de auditoras tomando en consideracin el

100% cumplimiento de factores

Procedimiento de Evaluacin del SGC

La organizacin debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento, y

tem de la CRITERIO DE EVALUACIN PROCESOS QUE DEBEN DEPENDENCIA

Determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la

80% de satisfaccin de los Procesos de Servicios de

Establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

Establecer un procedimiento documentado para:

Vous aimerez peut-être aussi