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i
AUTORIZACIN PARA LA PRESENTACIN ORAL
DE TRABAJO DE GRADO (TUTOR)
___________________
Ing. Yngrid Brito
C.I.16.627.131
ii
NDICE GENERAL
Pp.
LISTA DE CUADROS............................................................................. vi
LISTA DE FIGURAS............................................................................... vii
RESUMEN.............................................................................................. viii
INTRODUCCIN...................................................................................... 1
CAPTULOS
I EL PROBLEMA.................................................................................... 3
Contextualizacin del Problema.................................................................. 3
Objetivos de la Investigacin...................................................................... 5
Objetivo General.......... 5
Objetivos Especficos................................................................................. 5
Justificacin de la Investigacin.......... 6
II MARCO REFERENCIAL.... 8
Antecedentes de la Investigacin..... 8
Bases Tericas......... 10
Sistema.................................................................................................... 10
Teora General de Sistemas.......................................................................... 11
Calidad..................................................................................................... 14
Diagnstico de la Calidad Dentro de una Organizacin.................................. 15
Sistema de Gestin de Calidad (S.G.C)... 15
Estructura de un sistema de la calidad documentado...................................... 19
Requisitos de la Documentacin.................................................................. 21
Estructura del Sistema de Gestin basado en la Norma ISO 9001:2015..... 28
Bases Legales............................................................................................ 30
Sistema de Variables.................................................................................. 34
Definicin de Trminos Bsicos.................................................................. 35
iii
Pp.
Observacin Directa.................................................................................. 41
Revisin documental........................................................................................... 41
Entrevista estructurada........................................................................................ 42
Tcnicas de Anlisis de Datos..................................................................... 42
Diagrama Causa Efecto.............................................................................. 43
Matriz FODA........................................................................................... 43
Anlisis Costo Beneficio......................................................................... 44
IV RESULTADOS............................................................................................ 45
Situacin actual de la empresa ECOMONAGAS C.A........................................ 45
Fallas presentes en los procesos de gestin de la calidad en ECOMONAGAS.. 52
Sistema de gestin de la calidad bajo los requisitos de la norma ISO
9001:2015 para la empresa ECOMONAGAS C.A............................................. 56
Relacin Costo Beneficio de la propuesta........................................................... 67
CONCLUSIONES............................................................................................. 71
RECOMENDACIONES.................................................................................. 72
REFERENCIAS................................................................................................. 73
ANEXOS............................................................................................................. 75
Anexo A.............................................................................................................. 76
Anexo B............................................................................................................... 98
iv
LISTA DE CUADROS
CUADRO PP.
1. Sistema de Variables...... 34
2. Matriz de Anlisis FODA.................................................................. 54
3. Costos de Material de Oficina........................................................... 68
4. Costos de Induccin al Personal Auditora Interna......................... 68
5. Costos de Auditoria........................................................................... 69
6. Costos Elaboracin de un SGC.......................................................... 69
v
LISTA DE FIGURAS
FIGURA Pp.
1. Sistema..................................................................................................... 11
2. Teora General de Sistemas..................................................................... 12
3. Calidad..................................................................................................... 14
4. Sistema de Gestin de Calidad................................................................ 17
5. Principios de la Gestin de calidad.......................................................... 19
6. Estructura de un Sistema de Calidad....................................................... 20
7. Requisitos de la documentacin.............................................................. 21
8. Control de los documentos...................................................................... 22
9. Control de los registros............................................................................ 23
10. Poltica de la calidad................................................................................ 24
11. Indicadores de gestin............................................................................. 27
12. Estructura de la ISO 9001:2015... 30
13. Empresa ECOMONAGAS...................................................................... 45
14. Estructura organizativa de ECOMONAGAS.......................................... 47
15. Diagrama de Flujo Proceso productivo. Tomado de: Empresa
ECOMONAGAS............................................................................... 50
16. Diagrama Causa-Efecto: Falta de un SGC............................................. 52
vi
REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITCNICO
SANTIAGO MARIO
EXTENSIN MATURN
INGENIERA INDUSTRIAL
RESUMEN
Debido a los requerimientos del mercado, la competencia y la necesidad de
sobresalir ante la cantidad de empresas con la misma actividad econmica existentes
en la actualidad, aunado a un entorno empresarial altamente complejo, que se hace
necesario para las organizaciones , por lo que el objetivo del presente proyecto fue
Proponer un Sistema de Gestin de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2015 en la
empresa ECOMONAGAS SOLUCIONES AMBIENTALES C.A, Maturn estado
Monagas, con la finalidad de mejorar los procesos, para ello se diagnostic la
situacin actual de la empresa con la finalidad de conocer las fallas en la gestin de
la calidad, luego se analizaron las mismas, para conocer las causas que las originan
y poder elaborar el sistema de gestin de la calidad bajo los requisitos de la norma
ISO 9001:2015 en la adaptacin de los procesos, incrementando la satisfaccin al
cliente en la empresa, aunado a esto se realiz un anlisis Costo Beneficio que
permiti conocer la factibilidad de la propuesta. La presente investigacin se enmarc
en la modalidad de proyecto factible, apoyado en un diseo de campo de tipo
descriptivo, para recoleccin de datos se utiliz la observacin directa, revisin
documental y la entrevista no estructurada, que fueron aplicados en la unidad de
estudio representada los mdulos organizativos, cuya poblacin referencial fue de 38
personas, posteriormente estos datos se analizaron mediante el diagrama causa efecto
y la matriz FODA, lo cual permiti constatar la necesidad de elaborar el SGC,
comprobndose su viabilidad y recomendando su pronta aplicacin de acuerdo a la
revisin de norma vigente
Descriptores: Norma ISO 9001:2015, Procesos Operativos, Gestin de Calidad,
Sistema de Gestin.
vii
INTRODUCCIN
1
Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad para la empresa Ecomonagas
Soluciones Ambientales C.A., de tener una estructura organizacional adaptada a su
estrategia corporativa y una estandarizacin de sus procesos bajo un proceso de
actualizacin a la norma ISO 9001:2015 con el fin ofrecer servicios con altos
estndares de calidad que a su vez le permita generar satisfaccin y fidelizacin con
actuales y nuevos clientes.
El presente trabajo tuvo como finalidad mejorar los procesos del sistema
de gestin de la calidad bajo la norma ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015 para la
empresa Ecomonagas Soluciones Ambientales C.A., que le permitir a esta tener un
mejoramiento continuo tanto interno como de los servicios ofrecidos para obtener as
la satisfaccin deseada del cliente y mayor rentabilidad y estabilidad en el mercado
para la misma. Dicho trabajo se estructurar en tres captulos; los cuales se describen
a continuacin:
Captulo I El Problema: contiene la contextualizacin del problema, los objetivos,
general y especficos, la justificacin del estudio. El Captulo II, referido al Marco
Referencial, presenta los antecedentes que respaldan al estudio, las bases tericas y
legales que sustentan el presente proyecto, el sistema de variables, definicin de
trminos bsicos. Captulo III, el Marco Metodolgico, conformado por la
Modalidad, Diseo Tipo de Investigacin Unidad de Estudio, Tcnicas e
Instrumentos de Recoleccin, las tcnicas de anlisis de los datos. Captulo IV
contiene los Resultados de la investigacin. Conclusiones. Recomendaciones,
finalmente las Referencias y los Anexos
2
CAPTULO I
EL PROBLEMA
3
consumidor basados en la eficiencia y la eficacia; lo cual les permite cumplir y
alcanzar los objetivos planteados por la compaa, de esta misma forma lograr
ventajas competitivas en el mercado.
La Gestin de la calidad se ha convertido en el mundo moderno de hoy, en una
necesidad inevitable para que una organizacin pueda permanecer en el mercado.
Venezuela, no est ajena a este proceso, la situacin de deterioro de las economas
locales y regionales, se le suma la capacidad financiera de las grandes corporaciones.
Las cuales realizan inversiones en sus sistemas productivos y en actividades
secundarias en pos de incrementar sus ventajas competitivas y ampliar su
participacin en el mercado.
Por ello los sistemas de gestin de la calidad basados en las normas ISO 9000,
reflejan el consenso nacional en este tema, han cobrado gran popularidad, y muchas
organizaciones han decidido tomar el camino de implantarlo. La desaparicin de los
mercados tradicionales ha forzado al pas desde inicios del siglo pasado a tratar de
introducir sus productos y servicios en el mercado internacional, lo que ltimamente
se ha convertido en imperativo para las empresas, la implementacin de sistemas de
gestin de la calidad que aseguren la preferencia del consumidor, el mantenimiento
de una actividad rentable y competitiva en el tiempo
Un SGC brinda informacin de los requisitos de los clientes y de otras partes
interesadas, cul es el nivel actual alcanzado de satisfaccin de los productos o
servicios, qu mejoras se deben analizar e implementar para subsanar las diferencias
y mejorar de manera continua. A su vez, permite incorporar herramientas, procesos y
otros recursos que permite disminuir la brecha competitiva con las grandes
corporaciones, identificndola en esta economa globalizada como una organizacin
comprometida con la Calidad y la Mejora Continua de los servicios.
En el caso especfico de Monagas, la empresa Ecomonagas Soluciones
Ambientales C.A., tiene sus oficinas administrativas en la Calle Cumana, Edificio
Mara Gabriela, Pis 1, Oficina N4 en la ciudad de Maturn y su proceso productivo
lo lleva a cabo en la poblacin de Cachipo, del mismo estado, su actividad econmica
es el manejo, transporte y disposicin final de desechos peligrosos y no peligrosos,
4
limpieza de tanques, prestndole servicio a empresas como Halliburton, Esvenca,
Schlumberger, entre otras.
Actualmente esta empresa presenta una disminucin en los niveles de servicios,
motivado a requerimientos de los clientes, las exigencias de los consumidores en los
escenarios econmicos, especialmente por el rol que desempea la calidad y en
donde, la empresa no est plenamente identificada que ello constituye un buena
ventaja competitiva porque que la organizacin no cuenta con un Sistema de Gestin
de Calidad establecido, circunstancia que la hace vulnerable, requisito este, cada vez
ms solicitado como condicin obligatoria para establecer relaciones comerciales con
los clientes, as poder tener un mejor control de sus procesos. Todo ello hace preciso,
la adopcin de un sistema gerencial con orientacin a la calidad que favorezca a los
logros, objetivos establecidos y haga ms competitivas a la empresa Por lo antes
expuesto, se hace necesario un Sistema de Gestin de Calidad Basado en la Norma
ISO 9001:2015 de la empresa Ecomonagas Soluciones Ambientales C.A, Maturn
estado Monagas, con la finalidad de documentar los requisitos exigidos por las
normas ISO 9001:2015 en cuanto a la calidad de los procesos
Objetivos de la Investigacin
Objetivo General
Objetivos Especficos
5
2. Analizar las fallas presentes en los procesos en Ecomonagas C.A, con la
finalidad de conocer las causas que las originan
3. Elaborar el sistema de gestin de la calidad bajo los requisitos de la norma
ISO 9001:2015 para adaptar los procesos e incrementar la satisfaccin al cliente en la
empresa Ecomonagas C.A
4. Realizar la relacin Costo Beneficio, con el fin de conocer la factibilidad de
la propuesta
Justificacin de la Investigacin
6
radicar en que su implementacin le permitir a la organizacin sistematizar sus
operaciones, aumentar la competitividad, generndole un nivel de mejora de las
estructuras de una forma sostenible, reduciendo los costes productivos.
El desarrollo, implementacin y compromiso hacia un Sistema de Gestin de la
Calidad (SGC) basados en la Norma ISO 9001:2015 permitir ofrecer en el mercado
productos y servicios con un mayor nivel de competitividad basado en los requisitos
del cliente y el de otras partes interesadas, lo cual incrementar la participacin en el
mismo, de emprendedores, del pequeo y mediano empresario en quebranto del
liderazgo competitivo de las grandes compaas que se van presentando y asentando
en localidades y regiones.
Desde el punto de vista social, el tener mayor conocimiento sobre el tema
permitir crear nuevos mtodos de trabajo, actualizacin de la informacin, sinergia
dentro de la organizacin y se elevar la calidad de la misma y llevarlo a la prctica
har que los errores se minimicen y se pueda llevar a cabo metas propuestas, adems
del cumplimiento de unos objetivos y requisitos que son planteados por el cliente, la
empresa y la Ley y que le admiten estar a un mayor nivel de competitividad; teniendo
en cuenta que su objetivo principal es la mejora continua en cada uno de los procesos
y procedimientos para brindar un servicio.
Entre otros beneficios a obtener es que dispondr de un conjunto de tareas
crticas, que evitar la duplicidad de esfuerzo, orientadas desde un enfoque sistmico,
al mejoramiento de las actividades, impactando en un mejor resultado esperado de
calidad. La no duplicidad y la orientacin directa impactan en menor esfuerzo del
equipo, reflejando en menos horas hombre a invertir en el proceso. Desde el punto de
vista metodolgico ser una referencia clave para futuras investigaciones relacionadas
con el tema.
7
CAPTULO II
MARCO REFERENCIAL
Antecedentes de la Investigacin
8
servicios para llevar sus sistema de calidad a una estructura de alto nivel. Concluy
que para elaborar los procedimientos y formatos surgieron algunos inconvenientes
por parte del personal debido a la resistencia al cambio, sin embargo finalmente se
logr el propsito con el consenso del personal directivo, empleados que laboran en
la empresa, El aporte a la presente propuesta fue la elaboracin de los grficos,
modelos y mapas de procesos correspondientes a la Norma ISO 9001-2008.
lvarez M. (2013) Diseo de un Sistema de Gestin de Calidad basado en la
Norma ISO 9001-2008 para el departamento de servicios Profesionales para la
Empresa E&M Solutions, C.A. Maturn Estado Monagas. Trabajo de Grado
presentado en el IUP Santiago Mario, Extensin Maturn. Este trabajo se orient
principalmente a disear un Sistema de Gestin de Calidad basado en la aplicacin de
la Norma ISO 9001-2008 para ser aplicado dentro del departamento de Servicios
Profesionales para documentar los procesos, se consider pertinente actualizar la
estructura documental y mantener la integridad, vigencia, pertinencia de la
informacin consignada en el manual de calidad. Facilitndole a la empresa una
mejor preparacin para futuras auditorias. Concluyendo que toda empresa que
busque una certificacin de calidad debe mantener y actualizar la estructura
documental. Este trabajo aport al presente proyecto, los lineamientos a seguir para la
elaboracin de la documentacin empresarial sobre Norma ISO 9001-2015 referida
al Sistema de Gestin de Calidad.
Rodrguez, P. (2013), Sistema de Gestin de la Calidad conforme a la Norma
ISO 9001-2008 en la Constructora Muchatti, C.A, Maturn Estado Monagas" Trabajo
de Grado presentado en el IUP Santiago Mario, Extensin Maturn. Tuvo como
objetivo el diseo de un Sistema de Gestin de Calidad bajo la Norma ISO 9001-
2008, con la finalidad de lograr la eficiencia y eficacia de los procesos productivos, la
empresa no tiene identificado ni registrado sus procedimientos actuales (estratgicos,
medulares y de apoyo) que involucran las actividades del servicio que esta pueda
ofrecer, dadas las tendencias actuales que implican el enfoque de la produccin o
prestacin optima del servicio al cliente. Concluy que las mejoras generan valor y
los procesos de apoyo a los misionales con un enfoque en la calidad que permita al
9
cliente percibir y disfrutar de la satisfaccin de las edificaciones que la organizacin
comercializa. Aport al presente, el enfoque en el estudio de los procesos para la
aplicacin de un Sistema de Gestin de la Calidad buscando como fin la satisfaccin
de los clientes.
Bases Tericas
Sistema
10
En este marco de ideas, cada sistema existe dentro de otro ms grande, por lo
tanto un sistema puede estar formado por subsistemas y partes, y a la vez puede ser
parte de un supersistema. Tienen lmites o fronteras, que los diferencian del ambiente,
puede ser fsico (el gabinete de una computadora) o conceptual. Si hay algn
intercambio entre el sistema y el ambiente a travs de ese lmite, el sistema es abierto,
de lo contrario, el es cerrado. (Ver figura 1)
11
En 1980 David Ruelle, Edward Lorenz, Mitchell Feigenbaum, Steve Smale y
James A. Yorke describen la Teora del Caos, una teora matemtica de sistemas
dinmicos no lineales que describe bifurcaciones, extraas atracciones y movimientos
caticos. John H. Holland, Murray Gell-Mann, Harold Morowitz, W. Brian Arthur, y
otros en 1990 plantean el Sistema adaptativo complejo (CAS), una nueva ciencia de
la complejidad que describe surgimiento, adaptacin y auto-organizacin. Fue
establecida fundamentalmente por investigadores del Instituto de Santa Fe y est
basada en simulaciones informticas. Incluye sistemas de multiagente que han
llegado a ser una herramienta importante en el estudio de los sistemas sociales y
complejos. Es todava un activo campo de investigacin. (Ver figura 2)
12
Finalidad de la TGS
13
Calidad
14
esto visto desde una perspectiva dinmica en que la calidad evoluciona
continuamente, debiendo esto adaptarse al entorno cambiante en que se mueven las
empresas. (Bermdez 2014)
La calidad es inherente a todo proceso productivo, sea industrial o de servicios.
Dentro de los objetivos para alcanzarla se encuentran la estandarizacin de procesos y
de mtodos de trabajo, stos han constituido una parte fundamental de la labor de los
ingenieros industriales; quienes normalmente son los encargados de realizar muchos
de los procesos de Aseguramiento de la Calidad en las empresas. Teniendo en cuenta
las anteriores necesidades es fundamental enmarcar los esfuerzos tendientes al
alcance de dichos objetivos en un formato universal, de fcil comprensin y que
permita medir el grado de satisfaccin del cliente para poder mejorar
permanentemente estas tcnicas y mtodos.
15
coherente y coordinada en la organizacin de una empresa. El Sistema de Calidad se
debe establecer, documentar e implantar de forma efectiva. Segn la Norma ISO
9000, es el conjunto de elementos mutuamente relacionados para dirigir y controlar
una organizacin con respecto a la calidad. (p.11). Un sistema de gestin de calidad
es un conjunto de elementos relacionados que interactan para establecer los
lineamientos para dirigir y controlar una organizacin respecto a sus objetivos de
calidad. Velsquez (2014), expone que:
16
Figura 4. Sistema de Gestin de Calidad (S.G.C). Tomado de ISO 9001:2015
17
participado en la preparacin de las nuevas normas. Estos pueden ser utilizados por la
alta gerencia para conducir a la organizacin a la mejora continua, los cuales son:
1. Enfoque al cliente: para cualquier organizacin el cliente es el elemento ms
importante, ya que sin clientes no hay negocio. Las organizaciones dependen de sus
clientes, por lo tanto deben interpretar sus necesidades actuales y futuras, cumplir con
estos requisitos esforzarse para sobrepasar sus expectativas.
2. Liderazgo: los lderes de la organizacin establecen la unidad de propsito, la
orientacin y el ambiente interno requerido para que el personal pueda involucrarse
en los logros de los objetivos de la organizacin.
3. La participacin del personal: la gestin de calidad exige la participacin activa y
total de todos los miembros de la organizacin esto posibilita que sus conocimientos
se traduzcan en beneficios para la organizacin.
4. El enfoque basado en procesos: para que la organizacin funcione de manera
eficaz, se deben identificar y gestionar los numerosos procesos interrelacionados que
la integran.
5. Enfoque de sistema para la gestin: la calidad requiere que se identifique, se
comprenda, y se gestione como un sistema integrado. De esta manera la organizacin
genera confianza en su capacidad y en la confiabilidad de sus procesos.
6. La mejora continua: la alta gerencia debe tomar acciones para mejorar las
propiedades, caractersticas y funciones de los productos e incrementar la eficacia y
eficiencia de sus procesos de realizacin.
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisin: Las decisiones eficaces se
basan en el anlisis de los datos y la informacin.
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organizacin y sus
proveedores son interdependientes, y una relacin mutuamente beneficiosa aumenta
la capacidad de ambos para crear valor. (Ver figura 5, p. 19)
18
Figura 5. Principios de la Gestin de calidad. Tomado de ISO 9001:2015
19
La estructura de la documentacin est representada por una pirmide de tres
niveles de requerimiento, como mnimo, que son exigencias son la norma, el nivel
superior en la cspide de la pirmide constituye el manual de la calidad, donde se
delinea la estructura de la documentacin que contiene la declaracin de la poltica,
objetivos de la calidad, planes de calidad, entre otros. Luego, bajando se encuentra el
manual de procedimientos, donde se describen los procedimientos de la calidad
aplicables, y por ltimo se encuentran los registros de la calidad, constituidos por los
formatos o formularios y las especificaciones utilizadas por el sistema de la calidad.
Los formatos una vez registrada la informacin en ellos constituyen la evidencia
objetiva de que el sistema funciona. (Ver figura 6)
20
Requisitos de la Documentacin
21
Control de los documentos
22
Control de los registros
Manual de la Calidad
23
2. Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la
calidad, o referencia los mismos.
3. Una descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de gestin de la
calidad. (Mnera 2012),
Poltica de la Calidad
24
Manual de Procedimientos
25
actividades a realizar y debe responder a las siguientes preguntas: quien, que, donde,
cmo y cundo deben ejecutarse estas actividades.
Flujograma de Procedimiento
Responsabilidad de la Direccin
Enfoque al Cliente
26
as se puede incluir: conversar con los clientes, realizar estudios de mercado/clientes,
tener reportes del proceso de la industria en general, e identificar las oportunidades
del nicho de mercadeo. (Norma ISO 9001:2008)
Indicadores de Gestin
Las organizaciones necesitan saber que est pasando en este momento y que
podra suceder en el futuro. Como ejemplo podramos tomar, los resultados de una
encuesta acerca de los servicios prestados recientemente a los clientes, esto podra ser
un buen indicador para retener los clientes y por consiguiente mejorar los niveles de
ventas (un indicador de diagnostico). Igualmente, la satisfaccin de los empleados
podra ser un indicador importante en la rotacin de personal. (Ver figura 11)
27
Estructura del Sistema de Gestin basado en la Norma ISO 9001:2015
28
Soporte: Se establece los recursos que necesita el sistema de gestin de la
calidad, la toma de conciencia y competencia del personal, comunicacin e
informacin documentada.
1. Generalidades.
2. Personas.
3. Infraestructura.
4. Ambiente para la operacin de los procesos.
5. Recursos de seguimiento y medicin.
6. Conocimientos organizativos.
7. Competencia.
8. Toma de conciencia.
9. Comunicacin.
10. Informacin documentada.
Operacin: En esta seccin se establece la planificacin operacional y control
del sistema de gestin de la calidad.
1. Planificacin y control operacional.
2. Determinacin de los requisitos para los productos y servicios.
3. Comunicacin con el cliente.
4. Determinacin de los requisitos relativos a los productos y servicios.
5. Revisin de los requisitos relacionados con los productos y servicios.
6. Diseo y desarrollo de los productos y servicios.
7. Generalidades.
Evaluacin del desempeo. En este captulo definen los requisitos para el
monitoreo, medicin, anlisis y evaluacin del sistema de gestin de la calidad,
proceso de auditora interna y revisin por la direccin.
1 Seguimiento, medicin, anlisis y evaluacin.
2. Satisfaccin del cliente.
3. Anlisis y evaluacin.
4. Auditora interna.
5. Revisin por la direccin.
29
Mejora: En este captulo se establece los requisitos para el trmite de una no
conformidad, accin correctiva y mejoramiento continuo del sistema de gestin de la
calidad.
1. Generalidades.
2. No conformidad y accin correctiva.
3. Cuando ocurra una no conformidad, incluidas aquellas originadas por quejas, la
organizacin debe, tomar acciones y hacer frente a las consecuencias.
4. Mejora continua. (Ver figura 12)
6. 7. Soporte
Planificacin 8. Operacin
4.2.
Entendimiento
de las 5. Liderazgo 4.1.
necesidades y Resultados
expectativas
de las partes
interesadas
Figura. 12. Estructura de la ISO 9001:2015. Tomado de: Norma ISO 9001:2008
Bases Legales
30
las leyes orgnicas, las resoluciones decretos entre otros" (p.55). De acuerdo al
concepto anterior las bases legales son todas aquellas leyes orgnicas las cuales deben
guardar una relacin con la investigacin de estudio, los artculos deben ser copiados
tal como son y como ltimo objetivos parafrasearlo con la relacin que tiene con la
investigacin. Entre las que se mencionan:
31
Ley del Sistema Venezolano para la Calidad. Gaceta Oficial Extraordinaria de la
(2003)
32
Ttulo I. Disposiciones Generales,
Captulo II, De los Deberes, Derechos y Garantas
33
Sistema de Variables
Cuadro 1.
Sistema de Variables
Objetivos Especficos Variables Definicin
Diagnosticar la situacin Representa la descripcin respecto
actual de la empresa al modo en que se llevan a cabo las
Ecomonagas C.A, con la Situacin Actual actividades de acuerdo a las
finalidad de conocer las de la empresa polticas implementadas, lo cual
fallas en los procesos de permite comprender el
gestin de la calidad. comportamiento actual del sistema
Analizar las fallas presentes Serie de desacuerdos presentes en
en los procesos de gestin Fallas en los las reas operativas lo que
de la calidad en procesos determinan el tipo y la intensidad
Ecomonagas, con la de las interacciones existentes
finalidad de conocer las entre las diferentes procesos de la
causas que las originan empresa
Elaborar el sistema de Sistema de Es una herramienta que le permite
gestin de la calidad bajo Gestin de a cualquier organizacin planear,
los requisitos de la norma Calidad ejecutar y controlar las actividades
ISO 9001:2015 para adaptar necesarias para el desarrollo de la
los procesos e incrementar misin, medidas a travs de la
la satisfaccin al cliente en satisfaccin de los usuarios.
la empresa Ecomonagas
C.A
Realizar la relacin Costo Es la disponibilidad de los recursos
Beneficio, con el fin de necesarios para llevar a cabo los
conocer la factibilidad de la Relacin costo - objetivos o metas sealados en la
propuesta Beneficio presente investigacin, as como
tambin los beneficios tangibles e
intangibles de la propuesta
34
Definicin de Trminos Bsicos
35
Accin correctiva: Accin tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situacin indeseable. (lvarez 2013)
Caracterstica de la calidad: Caracterstica inherente de un producto, proceso o
sistema relacionado con un requisito. (Bermdez 2014)
Conformidad: Cumplimiento de un requisito. (lvarez 2013)
Control de la calidad: Parte de la gestin de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos. (Rodrguez 2013)
Defecto: Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o
especificado. (Bermdez 2014)
Documento: Informacin y su medio de soporte. (lvarez 2013)
Eficacia: Extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados. (lvarez 2013)
Eficiencia: Relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Inspeccin: Evaluacin de la conformidad por medio de observacin y
dictamen, acompaando cuando sea apropiado por medicin, ensayo/prueba o
comparacin con patrones. (lvarez 2013)
Manual de la calidad: Documento que especifica el Sistema de Gestin de la
Calidad. (Rodrguez 2013)
No conformidad: Incumplimiento de un requisito. (Bermdez 2014)
Objetivos de la calidad: Un logro o algo ambicioso relacionado con la calidad.
(Bermdez 2014)
Poltica de la calidad: Intenciones globales y orientacin de una organizacin
relativa a la calidad tal como se expresa formalmente por la alta direccin. (Bermdez
2014)
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia de actividades desempeadas. (Rodrguez 2013)
Satisfaccin del cliente: Percepcin del cliente sobre el grado en que se han
cumplido sus requisitos. (Bermdez 2014)
36
CAPTULO III
MARCO METODOLGICO
Modalidad de la Investigacin
Es por ello que todo proyecto factible, se caracteriza por desarrollar las
siguientes etapas: diagnstico inicial, planteamiento, fundamentacin terica de la
propuesta, diseo general y detallado de la misma, elaboracin de estudios de
factibilidad por ltimo, conclusiones sobre la vialidad de la ejecucin del plan.
Adems de conocer cul es el tipo de investigacin, tambin es necesario definir y
seguir un diseo para ella, pues, se consider como la estrategia que se va a seguir,
para recopilar los datos necesarios para el logro las metas planteadas de los objetivos
de la investigacin.
37
Diseo de la investigacin
Tipo de Investigacin
38
Las investigaciones descriptivas utilizan sntesis sistemticas que
permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de los
fenmenos en estudio, proporcionando de ese modo informacin
sistemtica y comparable con la de otras fuentes deben clasificarse
como investigaciones descriptivas que realizan consultas y
planificaciones. (p.62)
Mediante este estudio se pudo percibir a travs del contacto directo con las
personas, revisin de la documentacin, cambios muy importantes, aunque el ms
destacado es la incorporacin de la gestin de calidad bajo la Norma ISO 9001: 2015,
con el enfoque basado en riesgos de los Sistemas de Gestin de la Calidad. Aunque
es una tcnica normalmente aplicada en la organizacin, hasta ahora no estaba
alineada con el SGC, por lo que se hace necesario modernizar la empresa
Ecomonagas Soluciones Ambientales C.A, Maturn estado Monagas, con la finalidad
de documentar los requisitos exigidos por la nueva norma en cuanto a la calidad de
los procesos
Procedimientos de la Investigacin
39
una integracin a las herramientas gerenciales ms modernas de una gran cantidad de
posibilidades, la eleccin de la mejor queda de parte de las competencias propias y
gestin del conocimiento de la organizacin, ya que la norma no pierde su carcter
genrico de aplicacin y promueve la innovacin y desarrollo gerencial
Unidad de Estudio
Son los elementos de los cuales se necesita informacin, segn Hurtado (2010),
las unidades de estudio son las actividades (Personas, objetos, regiones,
instituciones, documentos, plantas, animales y productos) (p.140). Segn lo anterior
para esta investigacin la unidad de estudio estuvo constituida por todas las reas que
conforman la empresa Ecomonagas Soluciones Ambientales C.A siendo stos:
Produccin, (06) personas, Almacn, (08) Operaciones, (12) Administracin, (04)
Recursos Humanos, (02), Contralora Interna, (02) Control de Calidad (03) y la
Direccin (01), para un total de treinta y ocho (38) personas, la cual constituye la
Poblacin Referencial
40
documental y entrevistas no estructuradas ya que no se desarrollaran en base a un
listado prefijado de pregunta.
Observacin Directa
Revisin Documental
41
haga dudar de lo que el grupo entrevistado ha mencionado (p.121). Es por ello que
se revisara toda la documentacin de los componentes organizativos de la empresa
Ecomonagas Soluciones Ambientales C.A
Entrevista No Estructurada.
Diagrama de Flujo
42
ensamblado o servicios. Construir una imagen del proceso etapa por etapa para su
anlisis, discusin o propsitos de comunicacin. Definir, estandarizar reas de un
proceso, susceptibles de ser mejoradas (p. 33). En tal sentido, el diagrama de flujo es
una representacin grfica de un proceso. Este tipo de diagrama sirvi para
representar los procesos que actualmente se estn llevando a cabo en Ecomonagas y
as mismo una vez generadas las alternativas de mejoras, poder reflejarlas. Con estos
elementos se pudieron analizar y modelar los procesos dentro del SGC con la
posibilidad de mejorarlo continuamente.
El diagrama causa- efecto fue creado para atacar los problemas de eficacia, se
puede analizar desde la raz un mal funcionamiento de un proceso el cual apunta a la
resolucin de cualquier problema de calidad en la gestin de cualquier empresa Este
se utiliz en la fase de diagnstico y solucin de la causa. Es un vnculo para ordenar
de forma muy concentrada todas las causas que supuestamente pueden contribuir a un
efecto, esta tcnica permite lograr un conocimiento comn de un problema complejo
43
sin ser nunca sustitutivo de los datos. Servir para organizar y representar las
diferentes teoras propuestas sobre las causas del problema.
Matriz FODA
44
CAPTULO IV
RESULTADOS
45
Debido a que el mejoramiento continuo se basa en aumentar la eficacia y
eficiencia de la organizacin para satisfacer sus polticas y objetivos, poniendo de
relieve la necesidad de fundar pasos de consolidacin progresiva que respondan a las
necesidades y expectativas crecientes de los clientes y aseguren la evolucin
dinmica del Sistema de Gestin de la Calidad. La adopcin del mismo es una
decisin estratgica de la organizacin; su diseo e implementacin estn
influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, bajo el desarrollo y
enfoque organizacional estableciendo directrices para el mejoramiento continuo de la
organizacin. El anlisis del SGC actual se realiz a travs de la observacin directa y
la entrevista no estructurada basadas en los requisitos que debe cumplir cualquier
organizacin o empresa a la hora de disear y posteriormente implantar un Sistema de
Gestin de la Calidad.
Por medio del diagnstico realizado se observ la ausencia de evidencia que
sustenten los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad. De igual
manera, no estn definidos los criterios y mtodos, ni se dispone de la documentacin
necesaria para garantizar la eficiencia en la operacin y control de los procesos. La
organizacin no asegura la disponibilidad de recursos necesarios para apoyar la
operacin y el seguimiento de los procesos; consecuentemente, no se realiza la
medicin y el anlisis de estos. Evitando as la mejora contnua del sistema por la
carencia de acciones que permitan el logro de los resultados planificados.
No se encuentran definidos los acuerdos de servicio que permiten establecer los
lineamientos de la relacin cliente usuario para el establecimiento de objetivos en
cuanto a la calidad del producto. Se observa tambin la ausencia de la documentacin
del sistema, las declaraciones documentadas de una poltica y objetivos de la calidad,
un manual de la calidad y los procedimientos documentados, existen algunos
registros generados en el proceso, pero no est definida una lista maestra del control
de los mismos; adems no se encuentran debidamente organizados, identificados y
controlados segn las exigencias de los requisitos de la Norma.(Ver figura 14, p. 47)
46
Director - Gerente
Gerente de Gerente de
Operaciones Administracin
Administrador
Supervisor Base
Choferes
47
tampoco evala la eficacia de las acciones tomadas. No se asegura que se establezcan
los procesos de comunicacin apropiados dentro de la misma y de que la misma
permita la eficacia del S.G.C ya que aun no existe un procedimiento que defina como
puede ser la comunicacin dentro del Sistema de Gestin de la Calidad.
Referente a la Gestin de los recursos, no hay evidencias de que la
organizacin determine y proporcione los recursos necesarios para implementar y
mantener la eficacia contnua del SGC y con esto, aumentar la satisfaccin del
cliente, cumpliendo con los requisitos de la Norma. La organizacin no realiza
acciones que determinen la competencia en el personal que realiza trabajos que
afecten la conformidad con los requisitos del producto y sea consciente de la
importancia de sus actividades, lo que contribuye al logro de los objetivos de la
calidad, mantener los registros apropiados de la formacin, habilidades y
experiencia.
En relacin a la Medicin, anlisis y mejora, no existe evidencia de que la
organizacin planifique e implemente los procesos de seguimiento, medicin, anlisis
y mejora necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos del producto,
asegurarse de la conformidad del S.G.C y mejorar la eficacia del Sistema de Gestin
de la Calidad. La organizacin debe realizar el seguimiento de la informacin relativa
a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de
la organizacin y determinar los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin
como medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad; es recomendable
medir, controlar y verificar la satisfaccin del cliente dentro del sistema.
En la organizacin no se llevan a cabo auditoras internas a intervalos
planificados que permitan determinar si el S.G.C es conforme con las disposiciones
planificadas en consonancia con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, con los
requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad. No tienen mtodos apropiados para
el seguimiento y ejecucin de los procesos. La accin a seguir es tomada sobre 45 la
base del criterio del responsable del proceso en ese momento. La organizacin no
analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del S.G.C para
as evaluar donde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del Sistema de
48
Gestin de la Calidad, ya que no se encuentran establecidos los indicadores de
gestin.
Aunado a ello, la empresa Ecomonagas Soluciones Ambientales, C.A se ha
visto falta de control en el manejo de los desechos y residuos peligrosos, no existe el
tratamiento adecuado de sus reas de asistencia, llegando internamente a sobrepasar
las capacidades de respuesta del rea de mantenimiento de la organizacin. Esta
actividad se lleva a cabo en camiones y equipos no apropiados para el traslado de las
Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos y no Peligrosos, se dispone del
personal calificado para coordinar las labores de transporte, el chofer u operador de
equipo, quienes pocas veces realiza los chequeos respectivos antes de salir del patio
de transporte, al llegar al lugar donde se requiere el servicio, el chofer y operador
informan al tcnico que se encuentra en el sitio, para que indique la zona a ubicarse
en la recoleccin de los desechos peligrosos.
La gestin de desechos es el conjunto de operaciones y disposiciones
encaminadas a dar a los residuos producidos el destino adecuado desde el punto de
vista ambiental, de acuerdo con sus caractersticas, volumen, procedencia, costos,
tratamiento, posibilidades de recuperacin, aprovechamiento, comercializacin y
disposicin final, es la recoleccin, transporte, procesamiento o tratamiento, reciclaje
o disposicin de material de desecho, generalmente producida por la actividad
humana, en un esfuerzo por reducir los efectos perjudiciales en la salud humana y la
esttica del entorno, aunque actualmente se trabaja no solo para reducir los efectos
perjudiciales ocasionados al medio ambiente sino para recuperar los recursos del
mismo.
La ejecucin de la gestin de los residuos y desechos slidos pueden ser
procesos complicados, debido a que se deben evaluar las necesidades de la empresa
en lo referente a esta materia, luego desarrollar alternativas operativas viables y
atractivas para ser presentadas y aprobadas por los responsables de la toma de
decisiones en la organizacin. A continuacin se describe de manera general cada una
de las etapas que involucra un manejo de residuos en la empresa Ecomonagas. (Ver
figura 15, p.50)
49
Recibe solicitud
Generacin
Recoleccin
Disposicin final
Segregacin
Transporte externo
Transferencia y
transporte
Separacin,
procesamiento y Almacenamiento
transformacin
interno
Tratamiento
Almacenamiento
Clasificacin
50
estructura documental del sistema que se quiere plantear. Debido a que el
mejoramiento continuo se basa en aumentar la eficacia y eficiencia de la organizacin
para satisfacer sus polticas y objetivos, poniendo de importancia la necesidad de
crear pasos de consolidacin progresiva que respondan a las necesidades y
expectativas crecientes de los clientes y aseguren la evolucin dinmica de la calidad
de la empresa. Aunado a esto, es de notar que al momento de realizar el diagnstico
de la situacin actual de la empresa bajo estudio, se observ que:
1. No existen registros para el control de las actividades realizadas dentro de los
procesos, imposibilitando una efectiva medicin del trabajo efectuado.
2. La empresa carece de documentacin escrita, pertenecientes a un Sistema de
Gestin de la Calidad que controle e indiquen los pasos a seguir para efectuar los
proceso de la manera ms ptima.
3. Por otra parte, no se planifica ni controla las actividades que se realizan en cuanto
a la calidad de su servicio y a la satisfaccin de sus clientes tanto internos
(personal) como externos (clientes), lo que causa desmotivacin y falta de inters
al momento de realizarse los procesos.
4. Cuando se planean cambios sobre los procesos estos no se llevan en forma controlada y
no se adoptan medidas para aminorar los efectos adversos.
5. Los trabajadores centran sus esfuerzos en ejecutar tareas mayores, provocando
descuido en el desarrollo de detalles especficos de importancia.
6. El personal no est concientizado con relacin a la calidad de servicio, impidiendo
que el proceso sea realizado bajo condiciones ptimas de gestin.
7. Inexistencia de un seguimiento y aseguramiento del control de fallas ocurridas
durante los proceso, ocasionando repetidas correcciones de una misma falla.
8. No existen registros ni mtodos que permitan medir la satisfaccin de los clientes,
impidiendo conocer que tan cubiertas se encuentran las expectativas de los
mismos.
9. El personal no participa en la toma de decisiones dentro de las actividades a seguir
en los diferentes proyectos que se ejecutan en la empresa; ocasionando la falta de
motivacin y el desinters al momento de ejecutar su labor.
51
Fallas presentes en los procesos de gestin de la calidad en Ecomonagas
Material Entorno
52
Con este diagrama, fue posible determinar que la falta de capacitacin y
motivacin del personal de la empresa, lo que constituye una de las causas en lo que a
mano de obra se refiere; el personal desconoce su funcin de acuerdo al cargo porque
a pesar que existen no se encuentra documentada, tambin los trabajadores por falta
de conocimiento y motivacin de la importancia de la prestacin de servicio, no se
involucra totalmente en las actividades relacionadas a la aplicacin de la calidad. Por
lo tanto, es necesario que el personal tenga conocimiento de los procesos y la
importancia que es realizar un trabajo adecuadamente, para evitar la toma de
decisiones arbitraria que puedan ocasionar consecuencias irreparables.
Otra causa, referente a material y mtodo es la falta de divulgacin de objetivos
y polticas de calidad de ECOMONAGAS, debido a la inexistencia de un manual de
calidad, la falta de procedimientos de trabajo y la de medicin y seguimiento de los
procesos, genera un gran problema dentro de la misma, ocasionado por la falta de
estandarizacin de los procesos llevados a cabo, afectando de manera directa la
prestacin de un servicio de calidad, de manera confiable eficaz y eficiente a las
partes interesadas. Adicionalmente; la falta de registros de documentos no permite
llevar el control de los mismos.
El diagrama de causa efecto permiti un mayor nivel de comprensin en la
investigacin y sirvi de punto de partida en la identificacin o surgimiento de
posibles soluciones ante la situacin problema, que en este caso est representada por
la falta de un Sistema de Gestin de Calidad llevados a cabo en la empresa
ECOMONAGAS, estado Monagas, refirindose el estudio hacia la elaboracin de un
Sistema de Gestin de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2015.
Luego de establecer el anlisis de las fallas, a travs del diagrama causa-efecto, se
procede a elaborar las diversas estrategias con las cuales se pretende presentar
mejoras que ayude a la organizacin a alcanzar sus objetivos y cumplir las metas. La
matriz FODA, (ver cuadro 2, p.54), es una estructura conceptual para un anlisis
sistmico que facilita la adecuacin de las amenazas y oportunidades externas con las
fortalezas y debilidades internas de una organizacin. Esta matriz es ideal para
enfrentar los factores internos y externos, con el objetivo de generar diferentes
53
opciones de estrategias, la cual de manera clara, objetiva y ajustada a los recursos
que dispone la organizacin ofrece alternativas de solucin a la problemtica
existente.
Cuadro 2.
Matriz de Anlisis FODA.
Internos Fortalezas Debilidades
1. Existe la conciencia de 1. Empleados no consciente de sus
competir y mejorar con calidad. funciones.
2. Orientacin empresarial hacia 2. Posee un ambiente laboral no
el cliente. motivacional.
3. Cartera amplia de clientes. 3. Carencia de procedimientos
Externos 4. Existe contacto directo con estandarizados.
los clientes. 4. No posee estructura organizativa
5. Adecuado nmero de documentada.
empleados para cumplir con las 5. Polticas y objetivos de calidad no
actividades. divulgados.
Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO
1, Desarrollar metodologas de
1. Prestigio en el mercado calidad que permitan 1. Realizar un plan de entrenamiento y
con respecto al status a mantenerse dentro del nivel capacitacin del personal para eliminar la
otras empresas que prestan competitivo externo. monotona y as buscar la concientizacin,
el mismo servicio. 2. Evaluar peridicamente a los motivacin y mejorar la calidad de los
2. Mejoramiento contino clientes respecto a satisfaccin procesos.
de los procesos. del servicio. 2. Divulgar adecuadamente la poltica y
3. Crecimiento de la 3. Establecer una estructura objetivos de calidad a alcanzar de los
empresa en lo que respecta documental a travs de un SGC servicios que presta ECOMONAGAS
a satisfaccin del cliente. basado en la norma ISO 9001- C.A a travs de un SGC.
4. Poca competencia de 2015.
otras empresas actualizadas
y certificadas con la norma
ISO 9001:2015.
5. Puede ampliar su
competitividad.
Amenazas Estrategias FA Estrategias DA
54
Una vez establecidas las diversas estrategias a seguir, se procede a analizarlas
con el fin de concluir las mejoras a las fallas presentadas. En consecuencia, en las
estrategias FO se usan las fuerzas internas de la empresa para aprovechar la ventaja
de las oportunidades externas, en este sentido, un SGC contribuira en la
minimizacin de las debilidades o fallas internas, resaltara las fortalezas y
aprovechara las oportunidades del entorno, esta combinacin permite mitigar la
posibilidad de ocurrencia de fallas. Por lo tanto se debe establecer una estructura
documental para lograr la estandarizacin de los procesos, pieza clave para seguir las
acciones de la calidad en las actividades de los diferentes procesos que se ejecutan en
la empresa.
Las estrategias DO pretenden superar las debilidades internas aprovechando las
oportunidades externas. Por consiguiente, debido a la demanda de servicio, la forma
en que se gestionan los procesos y servicios en la organizacin, arroja resultados no
satisfactorios, se hace notable las debilidades, entre ellas: la carencia de
procedimientos estandarizados y la falta de capacitacin y motivacin del personal,
las cuales no resuelven las situaciones indeseadas que afectan la calidad de servicio
y por ende la satisfaccin del cliente, por lo tanto, se hace necesario reforzar y
mejorar los controles de los procesos y servicios a fin de garantizar el cumplimiento
de la poltica y objetivos de la calidad que deben ser documentada y divulgadas al
personal.
Si no se toman acciones, las debilidades permanecern en el tiempo, lo que
causara prdida de competitividad y descontento progresivo en el cliente, y puede
poner en riesgo la sustentabilidad de la empresa. De este modo, se desprenden las
estrategias DA como tcticas defensivas que pretenden disminuir las debilidades
internas y evitar las amenazas del entorno, el tal sentido, la elaboracin de un SGC
basado en la norma ISO 9001:2015, permitira direccionar, estructurar, documentar
y organizar los procesos, enfocarse en 1o importante, los requerimientos de todas
las partes interesadas, que abarca tanto lo externo como 1o interno a la
organizacin, y monitorearla a fin de mejorar continuamente los procesos, lo que
propiciara el compromiso del personal y a la prestacin de un servicio de calidad.
55
Las estrategias FA aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o
disminuir las repercusiones de las amenazas externas. Debido a factores como el
nivel competitivo en que se encuentran otras empresas dedicadas al mismo ramo, y
la influencia de la crisis econmica que atraviesa el pas actualmente, se hace
necesario promover alianzas o mantener proveedores que se ajusten a las
necesidades del entorno econmico.
56
el Sistema de Gestin de la Calidad. Adems se recurri a la utilizacin de otros
mtodos que permitieron el mayor entendimiento de la informacin referente a la
calidad y el acercamiento hacia el personal, stos fueron:
1. Motivacin hacia una retroalimentacin ms abierta y libre por parte del personal
involucrado en el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad.
2. Estimulacin y animacin de los empleados, para que participaran en el anlisis de la
realizacin de los procedimientos de calidad relacionados con cada una de las labores
que desarrollan a fin de que proporcionaran una opinin constructiva, procurando la
eliminacin de los errores y omisiones recurrentes.
3. Una de las tcnicas que tendr mayor aceptacin por parte del personal, ser la
puesta en prctica de la tormenta de ideas, la cual permitir centrar la empresa en
el pensamiento de grupo mediante la aceptacin de nuevas ideas creativas que
darn soluciones a ciertos problemas referentes a la calidad de servicio. A
continuacin algunas de las ideas de mayor importancia:
1. La empresa otorgara a los empleados reconocimientos, dependiendo de su
desempeo laboral y de las metas alcanzadas, con el fin de mantenerlos
contentos y participativos, siendo esto una buena clave en la calidad de
servicio.
2. Cada empleado tiene que hacer bien su trabajo en beneficio de sus
compaeros y del cliente, debido a que los trabajadores son clientes.
3. La calidad en el servicio no deber ir en contra de los principios ticos del
personal, debido a que la empresa promueve y mantiene una poltica de
calidad basada en valores y principios ticos.
4. El personal deber tener una ptima capacidad de respuesta; manifestando su
disposicin y voluntad para ayudar a los dems, proporcionndoles as un
servicio rpido.
5. La empresa establecer el Sistema de Gestin de la Calidad por exigencia del
mercado competitivo en el que se encuentra para demostrar a sus clientes que
puede cumplir con sus exigencias en cuanto al cumplimiento de
especificaciones antes de la realizacin de cualquier solicitud.
57
Una vez que se logre motivar al personal de la empresa, se procurar
mantenerlo informado respecto a las pautas establecidas para el manejo de los
documentos elaborados y de la importancia de los mismos dentro de los procesos. En
consecuencia, se obtendr finalmente una respuesta favorable al momento de mostrar
los resultados del cumplimiento del objetivo primordial del trabajo fundamentado en
la norma ISO 9001: 2015, la cual promueve con nfasis la mejora continua de los
procesos y por ende la calidad de servicio.
58
para asegurar que una actividad se efecte de manera ptima y uniforme; la necesidad
de contar con un procedimiento, puede deberse a varias razones, en el caso de la
empresa Ecomonagas CA:
1. Se identific, la necesidad de definir los procedimientos o procesos para las
diferentes actividades que se realizan en la empresa.
2. La necesidad de que se formalicen las actividades identificadas en el proceso.
3. La persona responsable de llevar a cabo las actividades correspondientes a cada
proceso, necesita tener definido de manera clara cmo deben realizar sus
actividades.
Una vez identificadas la necesidad de los procedimientos, el mismo fue autorizado
por Gerente; por ser la mejor fuente de informacin respecto a la forma en que han de
hacerse los mismos. Cuando se inici la redaccin de cada procedimiento, stos se
sometieron a revisin por parte del personal involucrado en la ejecucin de las
actividades, con un lmite de tiempo durante el cual se consideraron la cantidad de
trabajo y los siguientes puntos:
1. El objetivo y alcance.
2. La informacin referente a las actividades.
3. La preparacin de un borrador del procedimiento.
4. La distribucin de dicho borrador, para obtener los comentarios sobre el mismo.
5. Conseguir la aprobacin por parte de los involucrados en la realizacin de las
actividades correspondientes a los procesos.
6. La obtencin de la aprobacin final del mismo conjuntamente con el permiso de
publicacin.
7. La incorporacin de los procesos en la estructura del Sistema de Gestin de la
Calidad.
Cada da son ms las empresas de servicio que se rigen por la Norma ISO 9001:
2015, debido a que generalmente ven la optimizacin en trminos de consistencia del
59
servicio y en la eficiencia operativa. Esto ha propiciado que la empresa aseguradora,
se preocupara por realizar una serie de revisiones peridicas a las actividades
identificadas dentro de sus procesos de suscripcin, logrando iniciar el mejoramiento
continuo de las mismas, puesto que a medida que la empresa mantenga el constante
funcionamiento de su Sistema de Gestin de la Calidad, los beneficios que ha de
obtener se ver reflejado mediante:
1. Apertura en el mercado de nuevos clientes.
2. Incremento de su competitividad dentro del mercado regional.
3. Disminucin de los costos por el servicio que brinda a sus clientes.
4. Fortalecimiento del grado de confianza y fidelidad en la relacin:
proveedor/organizacin/cliente.
5. Obliga a que se mantenga por escrito el Sistema de Gestin de la Calidad, siendo
conocido por todo su personal, con las responsabilidades definidas y en donde
cada uno de sus empleados sabe lo que se espera de l y cmo lograrlo.
Una vez que el Sistema de Gestin de la Calidad mantenga su ordenacin y este en
constante operacin, la organizacin, ha de procurar una planificacin consecuente
de ciertas revisiones formales (auditoras internas), antes de optar por la certificacin
de la calidad, otorgada por el ente regulador FONDONORMA; con la intencin de
que ste de fe de la calidad del servicio que presta el Departamento de Suscripcin y
el cumplimientos del sistema.
60
norma establece que la alta direccin deba asegurarse que la poltica de la calidad:
1. Es adecuada al propsito y contexto de la organizacin.
2. Proporciona un marco referencial para el establecimiento de los objetivos de la
calidad.
3. Incluye un compromiso de cumplir los requisitos aplicables dentro del
Departamento de Suscripcin de la empresa.
4. Es revisada para mantenerla en continua adecuacin que incluya un compromiso
de mejor continua del sistema.
Atendiendo a lo antes expuesto, se procedi a concretar la poltica de la calidad,
para luego difundirla conjuntamente con los objetivos de la calidad, la misin y
visin de la organizacin. Esta se debe realizar mediante diferentes medios de
divulgacin (charlas, correos electrnicos, entre otros.) destinados al departamento
correspondiente y esta debe estar documentado en el manual del Sistema de Gestin
de la Calidad.
Poltica de Calidad
61
Objetivos de la Calidad segn ISO 9001:2015
62
Estructura Documental del SGC
Primera Fase:
Segunda Fase
63
3. Proceso de financiamiento del servicio.
Tercera Fase:
Establecer las funciones de trabajo, que sern solo las relacionadas con las
operaciones mencionadas en la segunda fase, estas definirn instrucciones precisas y
detalladas de estas actividades, entre ellas: donde se indica cmo realizar una
operacin especfica, como analizar una operacin, en este nivel se incluyen los
manuales especficos de cada proceso. La documentacin del Sistema de Gestin de
la Calidad incluye:
1. Declaraciones documentadas de una Poltica de la Calidad y de Objetivos de la Calidad.
2. Los procedimientos documentados requeridos en la Norma ISO 9001:2015, que
forman parte del Manual del Sistema de Gestin de la Calidad.
3. Los documentos necesitados por la empresa Ecomonagas CA, para asegurarse de
la eficaz organizacin, accin y control de los procesos que conforman la
contratacin del servicio.
4. Los registros requeridos por la Norma ISO 9001:2015, para lo cual se disearon en la
mayora de los casos formularios que permitan generar dichos registros, los formularios
se encuentran anexos a cada uno de los procedimientos documentados que conforman
los manuales.
Al realizar la documentacin necesaria para el Sistema de Gestin de la Calidad,
fue preciso pasar por fases de estudio y aplicar cada una de las tcnicas e
instrumentos de recoleccin de datos, para luego analizar todas las clusulas o
requisitos de la norma ISO 9001:2015 y adaptarla a los requerimientos de la
organizacin. Con el propsito de servir como gua a cada uno de los responsables de
los distintos procesos, en cuanto a las actividades realizadas por la misma.
El manual de la calidad establece los objetivos y los estndares de calidad del SGC
64
de la empresa ECOMONAGAS CA, Maturn, estado Monagas y en el que se
describen sus polticas de calidad y las herramientas con las que la organizacin
cuenta para lograr los objetivos fijados, a travs de este documento se evidencia el
compromiso existente de la organizacin en la bsqueda de la calidad. (Ver Anexo A,
p. 76).
Contenido
65
procedimientos obligatorios y necesarios que intervienen para llevar a cabo el
cumplimiento de los requisitos estipulados en la Norma ISO 9001:2015 en lo
referente a la documentacin del Sistema de Gestin de Calidad y los procesos que se
realizan en el departamento. El manual de procedimientos es esencial para asegurar
consistencia y calidad en los servicios ofrecidos para la empresa ECOMONAGAS
CA. (Ver Anexo B, p. 98).
Contenido
1. Control De Documentos.
2. Control De Registros.
3. Control De Producto No Conforme.
4. Control De Auditora Interna.
5. Acciones Preventivas.
6. Acciones Correctivas.
7. Satisfaccin Al Cliente.
66
El manual de funciones es un documento que adems de evidenciar el compromiso
existente de cada colaborador en lo que refiere al cumplimiento especifico de sus
tareas, es un apoyo total para la gerencia en la bsqueda del desempeo de sus metas
y objetivos con todos sus integrantes, est documento es parte fundamental en el
proceso de recepcin de hojas de vida, induccin y evaluacin del desempeo de la
empresa.
Contenido
1. Director General.
2. Gerente de Operaciones.
3. Gerente de Administracin.
67
Director de la empresa Lcdo Jos R. Lpez. Cabe destacar, que para la utilizacin de
la pgina web y correo electrnico donde se registrar y enviara la informacin no
genera recarga adicional, debido a que la organizacin posee una.
(esacamaturin@gmail.com)
Cuadro 3
Costos de Material de Oficina.
Descripcin Total (Bs.)
Material de Oficina en General 96.000.00
Cuadro 4
Costos de Induccin al Personal Auditora Interna.
N Precio
Descripcin (Curso) N Mdulos Total (Bs.)
personas unitario (Bs.)
Sistema de Gestin de
la Calidad. Normas 2 50.000,00 4 400.000,00
ISO 9001.
Total (Bs.): 400.000,00
La auditoras externas, ver cuadro 5,p. 69, debe ser independiente y experta en
principios de SGC basado en la norma ISO 9001, su funcin es declarar si la
informacin que se presenta est o no de acuerdo con los requisitos, adems de
identificar aquellos casos en los que dichos requerimientos no han sido
uniformemente aplicados. Cada vez que se realice una auditora, el auditor emite un
informe el cual es entregado a Gerencia, para dar a conocer las no conformidades
68
encontradas.
Cuadro 5.
Costos de Auditoria.
Descripcin Duracin Veces al ao Costo (Bs.) Total (Bs.)
Auditoras
40 horas 1 200.000,00 200.000,00
Externas
Total (Bs.) 200.000,00
Por ser un estudio de grado, fue realizado por el tessta con la colaboracin del
tutor acadmico. En este sentido, la forma en que se realiz este proyecto optimiz
los costos, al no haberse contratado servicios profesionales especializados para la
elaboracin del SGC. (Ver cuadro 6). Adicionalmente, se hizo necesario incluir los
costos aproximados asociados durante la ejecucin de los procesos que tendra la
organizacin de la empresa ECOMONAGAS CA, porque al tener un SGC, impide
que ocurran atrasos durante la ejecucin de los procesos, aumentando su capacidad y
percibiendo un estimado de 400.000,00 Bs., es decir, 4.800.000,00 Bs. anual, esta
informacin fue suministrada por la junta de accionistas de ECOMONAGAS.
Cuadro 6.
Costos Elaboracin de un SGC.
Descripcin N personas Costo (Bs.) Total (Bs.)
Elaboracin de un SGC Normas
1 200.000,00 200.000,00
ISO 9001.2015
TOTAL 200.000,00
69
Una vez obtenidos los costos totales y el beneficio total se calcul el ndice B/C
convencional, Cohen (2012) donde afirman que si l %B/C 1, el proyecto es
considerado econmicamente favorable, entonces:
B . .
= = 4,58
. ,
Beneficios Intangibles
70
CONCLUSIONES
1. Por medio del diagnstico de la situacin actual, se logr conocer las actividades
que realiza la empresa ECOMONAGAS CA y con ello la problemtica que
posee el mismo al no contar con un Sistema de Gestin de la Calidad, esto afecta
su posicin en el mercado competitivo por las constantes fallas presentes durante
las actividades que se realizan, por la falta de motivacin de personal y por la
carencia de documentacin de los procesos.
2. A travs de la identificacin de las fallas presentes durante la ejecucin de los
servicios prestados por el departamento, por medio de un diagrama causa efecto
se pudo conocer las causas y sub-causas de la problemtica, se realiz una Matriz
FODA donde se formularon estrategias de mejoras, como la de realizar un SGC
que permiti estructurar, documentar y organizar los procesos, enfocados en los
requerimientos de las partes interesadas, informacin que sirvi de base para
continuar con el siguiente objetivo planteado.
3. La elaboracin del Sistema de Gestin de la Calidad basada en los lineamientos
de la norma ISO 9001:2015, para los procesos que realiza la empresa
Ecomonagas CA, permiti estandarizar las actividades para la prestacin del
servicio que satisfacen las necesidades y requerimientos de los clientes, contando
con un manual de calidad, manual de procedimientos y funciones, el cual careca
el departamento estudiado destinados al logro de los objetivos planteados.
4. El anlisis costobeneficio represent el principal punto a considerar al momento
de decidir invertir en la formulacin del Sistema de Gestin de la Calidad
propuesto; dado que se obtuvo un costo-beneficio de 4,58, considerndose la
propuesta rentable, la misma permiti a corto o mediano plazo, el incremento de
la rentabilidad y el aumento del valor del departamento dentro de la
organizacin.
71
RECOMENDACIONES
72
REFERENCIAS
73
Instituto Universitario Politcnico Santiago Mario (IUPSM) (2015). Manual para
la elaboracin del trabajo de grado. 5ta. Edicin, Caracas.
Ley del Sistema Venezolano para la Calidad. Gaceta Oficial Extraordinaria de la
(2003)
74
ANEXOS
75
ANEXO A
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
(SGC-MC-001)
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
CONTENIDO
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Cdigo: SGC-MC-
SISTEMA DE GESTIN 001
DE LA CALIDAD
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
Norma ISO 9001:2015, Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos.
Norma ISO 9000:2015, Sistemas de Gestin de la Calidad - Fundamentos y
Vocabulario.
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
Control de la calidad: Tcnicas y actividades de carcter operativo, utilizado para
satisfacer los requisitos para la calidad.
Aseguramiento de la calidad: Conjunto de actividades planificadas y sistemticas,
aplicadas en el marco del Sistema de la Calidad, que se ha demostrado que son necesarias
para dar confianza adecuada de que una entidad cumplir con los requisitos de la calidad.
Gestin de la calidad: Conjunto de actividades de la funcin general de la direccin
que determinan la poltica de la calidad, los objetivos y las responsabilidades que llevan a
cabo por medios tales como: La planificacin de la Calidad, el Control de la Calidad, el
Aseguramiento de la Calidad y el mejoramiento de la calidad en el marco del Sistema de la
Calidad
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN
4.1. Comprensin de la Organizacin y de su Contexto
Descripcin y Resea Histrica
La empresa ECOMONAGAS Soluciones Ambientales, C.A., inici sus actividades
operacionales a partir de 03 de Enero de 2010, su domicilio fiscal se encuentra ubicado en la
Urbanizacin Campo Claro, Calle 3, N 42 de la ciudad de Maturn Estado Monagas,
pudiendo establecer sucursales, agencias, oficinas o representaciones en cualquier otro lugar
de la Repblica Bolivariana de Venezuela. Esta empresa fue creada con la finalidad de
prestar servicios de transporte, recoleccin, almacenamiento temporal, manejo, tratamiento y
disposicin final de Sustancias, Materiales, Desechos Peligrosos y no Peligrosos capaces de
degradar el ambiente y la salud de las personas que laboran para la firma en el desarrollo de
sus actividades, as mismo incorporando las tcnicas del reciclaje
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Misin
Satisfacer y solucionar con eficiencia y rapidez, las necesidades ambientales del
manejo de desechos de los clientes, utilizando las mejores herramientas y tcnicas operativas
del mercado, haciendo de ECOMONAGAS Soluciones Ambientales C.A, una empresa
confiable, que contribuye a la conservacin proteccin del medio ambiente y de sus
trabajadores.
Visin
Objetivos de la empresa
Valores de la Empresa
Compromiso.
Trabajo en equipo.
Honestidad.
Rentabilidad.
Orientacin al xito
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Estructura Organizativa
Director - Gerente
Gerente de Gerente de
Operaciones Administracin
Administrador
Supervisor Base
Choferes
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Ambientales C.A
Partes Interesadas
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio
Ambientales C.A 2017
Cdigo: SGC-MC-
SISTEMA DE GESTIN 001
DE LA CALIDAD
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Cdigo: SGC-MC-
SISTEMA DE GESTIN DE LA 001
CALIDAD
5. LIDERAZGO
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio
Ambientales C.A 2017
Cdigo: SGC-MC-
SISTEMA DE GESTIN 001
DE LA CALIDAD
De esta misma manera el numeral 9.1.2 (satisfaccin del cliente) se basa en la percepcin
del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la empresa.
5.2. Poltica de Calidad
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
ECOMONAGAS debe contar con un mapa de riesgos donde se evidencien los posibles
riesgos que puede ocurrir en sus procesos, en este documento se debe identificar, valorar y
plantear una gestin del mismo.
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
7.- SOPORTE
7.1. Recursos
7.1.1 Generalidades
La importancia de mantener y mejorar el Sistema de Gestin de Calidad en
ECOMONAGAS es de vital importancia para la direccin, es por ello que con el propsito
de mejorar continuamente el sistema y dar cumplimiento a los requisitos del cliente, la
empresa debe asignar los recursos necesarios para que se evidencie un buen desempeo del
mismo, anualmente se elaborara un presupuesto que demuestre cual es la inversin total a
realizarse tanto en recursos humanos, financieros, tecnolgicos y todos aquellos necesarios
que conlleven al buen desarrollo y efectividad del SGC.
7.1.2.Personas
Teniendo en cuenta que la conformidad de los requisitos del servicio puede verse
afectada por el personal que desempea las tareas dentro del Sistema de Gestin de Calidad,
ECOMONAGAS ha diseado formatos que evidencian la descripcin de cada cargo
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
7.1.3. Infraestructura
Con el fin de proporcionar y mantener la infraestructura adecuada para dar
cumplimiento a la conformidad de los requisitos del producto o servicio. ECOMONAGAS
implementar y adoptar espacio de trabajo necesario, equipos e instrumentos utilizables en
cada proceso y servicios de apoyo tales como comunicacin o sistemas de informacin. De
acuerdo a las necesidades que se vayan presentando durante el transcurso del tiempo, se
desarrollaran proyectos de calidad que evidencien cuales son las necesidades para asegurar la
conformidad del producto en lo que refiere a la mejora de su infraestructura.
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
7.5.1. Generalidades
La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad de ECOMONAGAS ser distribuida
de acuerdo a los requisitos establecidos en el Sistema de Gestin de Calidad. Mediante el
manual de calidad se evidencia de forma general la adopcin de un sistema de gestin de
calidad, como tambin la presentacin y el deber ser de la empresa. El objeto, alcance y
exclusiones del SGC son descritos en la parte inicial de este manual. Cada seccin del
manual refiere a cada uno de los procedimientos documentados del mismo, teniendo en
cuenta los parmetros establecidos en la Norma ISO 9001:2015
En bsqueda del correcto ejercicio y buen funcionamiento del SGC todos los documentos
son controlados, adems de esto se establece un procedimiento para el mismo.
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
8. OPERACIN
8.4.1. Generalidades
ECOMONAGAS realiza la prestacin de sus servicios basado en las especificaciones
y necesidades de los clientes
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Jos A. Martnez Direct: Pedro Martnez R Gte: Ing. Juan Ferrer Z
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Ambientales C.A
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Ambientales C.A
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
10. MEJORA
10.1. Generalidades
ECOMONAGAS mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de calidad a
travs de la utilizacin de la poltica y objetivos de calidad, resultados de auditoras,
resultados de quejas y reclamos, producto no conforme, anlisis de datos y revisin por la
direccin, adems de tener en cuenta otros aspectos que puedan estar afectando y creando
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Ambientales C.A
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ANEXO B
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
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Ambientales C.A 2017
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
CONTENIDO
1.- INTRODUCCIN
2.- Control y divulgacin del Sistema Integral de Gestin
3.- Objeto y campo de aplicacin
4.- Alcance
5.- Resea histrica del Hospital Dr. Manuel Nez Tovar
6.- Desarrollo de la Propuesta
7.- Control de documentos
8.- Control de Registros
9.- Planificacin del SIG
10.- Aplicacin de la Propuesta
11.-Justificacin del Programa
12.- Objetivos del Programa
13.- Fundamentacin del programa
14.- Estructura del programa
15.- Identificacin, evaluacin y control
16.- Estructura Organizacional y Responsabilidad de la Direccin
17.- Auditoria
18.- Seguimiento y medicin
19.- Requisitos generales
20.- Requisitos legales y otros
21.- Participacin y consulta
22.- Evaluacin y cumplimiento legal
23.- Revisin por la direccin
24.- Factibilidad del programa
25.- BIBLIOGRAFA
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Jos A. Martnez Direct: Pedro Martnez R Gte: Ing. Juan Ferrer Z
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Cdigo: SGC-MC-
MANUAL DE 001
PROCEDIMIENTOS
INTRODUCCIN
En Venezuela, la preocupacin por los temas ambientales tiene una larga historia que
involucra cada vez mayor accin de los distintos actores sociales, en la bsqueda de
soluciones que eviten la afectacin de los recursos naturales y mitiguen el deterioro de las
condiciones ambientales. Es as que el pas es reconocido en el mbito latinoamericano como
pionero y ejemplo en temas de normativa legal, conservacin de reas de importancia
ecolgica y programas de gestin de recursos naturales. Hoy da el servicio inadecuado de
los residuos y desechos peligrosos se ha convertido en un serio problema social, por su
incidencia en el ambiente y la salud, lo cual es de necesaria atencin y respuestas
inmediatas esta situacin para tornar a un proceso sostenible en el tiempo
Especficamente, la gestin de los residuos y desechos peligrosos representa un
problema de gran importancia en la actualidad, que requiere de soluciones ms efectivas a
medida que la poblacin humana, la actividad empresarial y el consumo crecen
apresuradamente. A tales efectos, se han elaborado y promulgado leyes que regulan esta
materia, promoviendo as la ejecucin de acciones para la proteccin del ambiente. La
empresa ECOMONAGAS Soluciones Ambientales C.A, comprometida con el cumplimiento
de la legislacin nacional y motivada al desarrollo de su conciencia ambiental, requiere del
diseo de un sistema de gestin integral para los residuos y desechos peligrosos generados en
sus actividades.
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Cdigo: SGC-MC-
MANUAL DE 001
PROCEDIMIENTOS
Control y divulgacin
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Cdigo: SGC-MC-
MANUAL DE 001
PROCEDIMIENTOS
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Cdigo: SGC-MC-
MANUAL DE 001
PROCEDIMIENTOS
Alcance
Los residuos peligrosos, en cualquier estado fsico, por sus caractersticas corrosivas,
reactivas, explosivas, inflamables, txicas, y biolgico-infecciosas, y por su forma de manejo
pueden representar un riesgo para el equilibrio ecolgico, el ambiente y la salud de la
poblacin en general, por lo que es necesario determinar los criterios, procedimientos,
caractersticas y listados que los identifiquen.
Los avances cientficos y tecnolgicos y la experiencia internacional sobre la
caracterizacin de los residuos peligrosos han permitido definir como constituyente txicos
ambientales, agudos y crnicos a aquellas sustancias qumicas que son capaces de producir
efectos adversos a la salud o al ambiente. Con base a lo anterior los siguientes son los pilares
sobre los cuales fue construido el sistema integrado de gestin:
o Gestin centrada en el usuario.
o Enfoque basado en procesos
o Mejoramiento contino.
o Seguridad del paciente
o Humanizacin en la prestacin de los servicios
o Desarrollo del talento humano
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Resea histrica
Misin
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Cdigo: SGC-MC-
MANUAL DE 001
PROCEDIMIENTOS
Director - Gerente
Gerente de Gerente de
Operaciones Administracin
Administrador
Supervisor Base
Choferes
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Objetivo General
Objetivos especficos
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Cdigo: SGC-MC-
MANUAL DE 001
PROCEDIMIENTOS
Desarrollo de la Propuesta
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Cdigo: SGC-MC-
MANUAL DE 001
PROCEDIMIENTOS
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Definiciones
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Cdigo: SGC-MC-
MANUAL DE 001
PROCEDIMIENTOS
Planificacin
Generacin
Son todos los residuos que se producen por las actividades y procedimientos realizados
en las distintas unidades del centro de salud. Esta no es una etapa en si de un plan de manejo,
pero es lo que inicia el manejo de residuos.
Segregacin
Es la base fundamental del adecuado manejo de residuos, y es la operacin ms
importante ya que requiere de la participacin activa y consciente de toda la comunidad
hospitalaria. Consiste en separar y colocar en recipientes adecuados, cada uno de los residuos
generados inicialmente en las distintas unidades, de acuerdo a sus caractersticas y
atendiendo a una clasificacin especfica. La segregacin permite diferenciar disposicin y
tratamientos para cada tipo de residuos; reducir costos por tratamientos y minimizar los
riesgos potenciales tanto para el personal interno del centro de salud, como para la poblacin
en general.
Almacenamiento
Existen diferentes tipos de almacenamiento segn el centro de salud del cual se trate y
la complejidad del recinto
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Cdigo: SGC-MC-
MANUAL DE 001
PROCEDIMIENTOS
Recoleccin:
Contempla el retiro de los residuos en bolsas y contenedores desde los lugares de
origen, hasta el lugar de almacenamiento temporal destinado para ello. Este retiro lo puede
realizar personal interno o de empresas externas. Generalmente el retiro o recoleccin se
realiza por dos vas o flujos: el horizontal, mediante transporte manual o en carros de
preferencia metlicos, y el flujo vertical, mediante transporte en ascensores, escaleras,
montacargas y mangas
Transporte interno:
Consiste en el traslado de los residuos despus de la recoleccin desde los lugares de
origen al lugar de almacenamiento central que se encuentra dentro del establecimiento de
salud. Este se efecta generalmente en carros o contenedores adecuados para ello, aunque en
algunas ocasiones se realiza manualmente. Para el transporte de los residuos es necesario
generar rutas de traslado y horarios especficos para ello, estas rutas deben cubrir la totalidad
del establecimiento y evitar coincidir con el trnsito de personas, pacientes y otros servicios
Tratamiento:
Consiste en la aplicacin de mtodos o procedimientos destinados a eliminar,
acondicionar o reducir los residuos para su posterior disposicin. Entre estos podemos
mencionar compactacin, incineracin, desinfeccin y esterilizacin en autoclave.
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Disposicin final:
Es la etapa final del manejo de residuos y consiste en localizar los residuos en forma
permanente. Esta puede ser en rellenos sanitarios, fosas digestoras, ventas, reciclaje, etc. Esta
etapa no necesariamente se realiza despus del transporte externo, debido a que puede haber
residuos que tienen su disposicin final dentro del establecimiento.
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Cdigo: SGC-MC-
MANUAL DE 001
PROCEDIMIENTOS
1. Identificacin.
Todos los recipientes que contengan residuos peligrosos debern contar con:
a) Etiquetas de identificacin: La informacin contenida en esta depender de la legislacin
de cada lugar.
b) Nombre del residuo y sus caractersticas de peligrosidad (corrosivo, reactivo, explosivo.)
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio 2017
Ambientales C.A
Sin embargo, es necesario revisar las caractersticas de los residuos a almacenar para
determinar si son necesarias todas las condiciones anteriores, o si se requieren medidas de
seguridad adicionales. Si una empresa es muy pequea y genera muy pocos residuos es
probable que no cuente con un rea de almacenamiento temporal, sino que slo tenga
almacenes satlite cercanos al rea de produccin; de ser as, deber cuidarse que stas
cuenten con los dispositivos para evitar derrames, incendios u otros accidentes, adems de
estar bien identificadas mediante letreros. Para llevar un buen control de los residuos que se
generan en las instalaciones y poder implementar programas de reduccin de generacin de
residuos, es importante contar con una bitcora, en la que se indique la cantidad de residuos
generados
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio
Ambientales C.A 2017
Cdigo: SGC-
MC-001
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio
Ambientales C.A 2017
GERENTE como mxima autoridad y un equipo asesor que realiza la gestin ambiental
institucional.
EQUIPO OPERATIVO
EQUIPO ASESOR
Indicadores
Los indicadores son una herramienta muy til para evaluar el desempeo, para este caso
se realizan de forma cuantitativa llevando un seguimiento de la generacin de residuos
peligrosos y evaluando su comportamiento.
% Aumento o disminucin del periodo actual Vs el periodo anterior
La formula seria: (Pact Pant)/ Pant * 100
Siendo: Pact: Periodo actual Pant: periodo anterior
Capacitaciones realizadas N. de capacitaciones realizadas / N. de capacitaciones totales *
100
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ECOMONAGAS Soluciones Fecha: Junio
Ambientales C.A 2017
Cdigo: SGC-
MANUAL DE MC-001
PROCEDIMIENTOS
Seguimiento y medicin
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Requisitos generales
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MANUAL DE 001
PROCEDIMIENTOS
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Ambientales C.A
Cdigo: SGC-MC-
MANUAL DE 001
PROCEDIMIENTOS
BIBLIOGRAFA
Agenda 21. Seccin II: Conservacin y Gestin de los Recursos. Cap. 20 Desechos slidos
Ley de Residuos y Desechos Slidos, (2004, Noviembre 18). Gaceta Oficial de la Repblica
Bolivariana de Venezuela N 38.068. 2004,18 Noviembre
Ley Orgnica de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. (2005, julio 26).
Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela, 38.236, julio 26, 2005.
Ley Orgnica de Salud (1998, Noviembre 11) Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de
Venezuela N 36.579, Noviembre 11, 1998.
Ley Orgnica del Ambiente. (2006, Diciembre 22). Gaceta Oficial de la Repblica
Bolivariana de Venezuela, 5.833, (Extraordinario), diciembre 22, 2006.
Ley Penal del Ambiente (1992). Gaceta Oficial de la Repblica de Venezuela, N 4.358 Ext.
del 3 de enero de 1992. Ley Sobre Sustancias, Materiales, y Desechos Peligrosos
(2001, noviembre 13). Gaceta Oficial de la Repblica Bolivariana de Venezuela, N
5.554, (Extraordinario), noviembre 13, 2001
122