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Existe
Genera alteraciones importantes o
3 Mensual Local o que afecta a todo el edificio Mandatorio
quejas de la comunidad
Cumple
Existe
Genera alteraciones catastrficas Extenso o que afecta un rea mayor
5 Diario Mandatorio
en el ambiente o igual a 10 metros
No se cumple
Una vez calificado cada aspecto, se considera el aspecto como NO SIGNIFICATIVO si la calificacin esta entre 1 y
3.0 y se considera SIGNIFICATIVO cuando oscila entre 3,1 y 5.
VALOR FRECUENCIA SEVERIDAD ALCANCE LEGAL
(Medirlo para disposicin final)
Existe
Genera alteraciones importantes o
3 Mensual Local o que afecta a todo el edificio Mandatorio
quejas de la comunidad
Cumple
Existe
Genera alteraciones catastrficas Extenso o que afecta un rea mayor
5 Diario Mandatorio
en el ambiente o igual a 10 metros
No se cumple
Una vez calificado cada aspecto, se considera el aspecto como NO SIGNIFICATIVO si la calificacin esta entre 1 y
3.0 y se considera SIGNIFICATIVO cuando oscila entre 3,1 y 5.
VALOR FRECUENCIA SEVERIDAD ALCANCE LEGAL
(Medirlo para disposicin final)
Existe
Genera alteraciones importantes o
3 Mensual Local o que afecta a todo el edificio Mandatorio
quejas de la comunidad
Cumple
Existe
Genera alteraciones catastrficas Extenso o que afecta un rea mayor
5 Diario Mandatorio
en el ambiente o igual a 10 metros
No se cumple
Una vez calificado cada aspecto, se considera el aspecto como NO SIGNIFICATIVO si la calificacin esta entre 1 y
3.0 y se considera SIGNIFICATIVO cuando oscila entre 3,1 y 5.
DIRECCIN SEDE
VER
Sede Av. Cl 26 No. 51-60 Laboratorios CAN
VER
Sede Cl 18 No. 68 D - 53 Alterna Gestin Documental
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO PLANEACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
EVALUACIN
TIPO DE CONDICIN DE OPERACIN
ACTIVIDAD DEPENDENCIA ELEMENTO ASPECTO DESCRIPCIN DEL ASPECTO IMPACTO IMPACTO FRECUENCIA SEVERIDAD ALCANCE LEGAL VALOR SIGNIFICANCIA NIVEL SIGNIFICANCIA Manejo del aspecto ambiental / Observaciones
NORMAL ANORMAL (F) (S) (A) (L)
Consumo de materias no Papel, fotocopias y otros Disminucin de recursos naturales - x 5 2 2 4 3.2 Significativo Programa menos papel, ms gestin
SUELO
peligrosas insumos de oficina Contaminacin del suelo - x 1 4 2 3 2.7 No Significativo No se generan observaciones
Aumento de los residuos a ser
- x 2 3 3 4 3.1 Significativo Programa de Gestin Integral de Residuos
dispuestos
Generacin de Residuos Residuos ordinarios o no
Proliferacin de vectores - x 3 3 4 4 3.5 Significativo Programa de Gestin Integral de Residuos
(Slidos). peligrosos.
Contaminacin visual - x 1 4 2 3 2.7 No Significativo No se generan observaciones
Contaminacin del suelo - x 1 3 3 3 2.6 No Significativo No se generan observaciones
Materiales y elementos utilizados Contaminacin del suelo - x 3 2 2 4 2.8 No Significativo No se generan observaciones
Generacin de Residuos Slidos que al descartar son potenciales
Reduccin de afectacin al ambiente + x 4 3 4 4 3.7 Significativo Programa de Gestin Integral de Residuos
aprovechables de aprovechamiento por un
RESIDUOS tercero Sobrepresin del relleno sanitario - x 4 3 3 4 3.5 Significativo Programa de Gestin Integral de Residuos
Aumento de los residuos a ser - x 2 2 1 3 2.1 No Significativo No se generan observaciones
dispuestos
Actividades administrativas Todas las reas de la sede Residuos especiales
Generacin de Residuos Contaminacin visual - x 2 3 1 4 2.7 No Significativo No se generan observaciones
aministrativos (Tonner, cartuchos,
Especiales Administrativos Contaminacin de fuentes hdricas - x 1 4 4 3 3.1 Significativo Programa de Gestin Integral de Residuos
tintas, partes de
(Slidos). Contaminacin del suelo - x 1 4 1 3 2.5 No Significativo No se generan observaciones
computadores,luminarias, otros)
Efectos sobre la salud del personal que
- x 2 4 1 3 2.7 No Significativo No se generan observaciones
manipula estos residuos
Agotamiento de Recursos Naturales - x 5 4 2 4 3.8 Significativo Elaborar Programa de Uso racional de la Energa
Uso de equipos electronicos
ENERGA Consumo de energa
administrativos. Incremento de la temperatura en el
- x 5 2 1 3 2.7 No Significativo No se generan observaciones
rea de trabajo
Radicacin (rayos UV) emitida
RADIACIN Generacin de radiacin por luminarias y equipos de Eectos sobre la salud. - x 5 2 1 4 3 No Significativo No se generan observaciones
computo
Generacin de Residuos Residuos ordinarios o no Aumento de los residuos a ser
RESIDUOS - x 3 2 1 4 2.6 No Significativo No se generan observaciones
Desarrollo de reuniones, (Slidos). peligrosos dispuestos
Todas las reas de la sede
entrenamientos y capacitaciones Uso de equipos electronicos
ENERGA Consumo de energa Agotamiento de Recursos Naturales - x 3 2 1 3 2.3 No Significativo No se generan observaciones
administrativos
Consumo de materias no Capactiaciones y protocolos de limpieza de reas
SUELO Elementos de aseo Agotamiento de Recursos Naturales - x 4 4 3 3 3.5 Significativo
peligrosas y uso de detergentes
Carboncillo por el mantenimiento Contaminacin del suelo - x 1 3 4 4 3.1 Significativo Programa de Gestin Integral de Residuos
de las impresoras,luminarias,
Generacin de residuos slidos Contaminacin visual - x 1 3 1 1 1.6 No Significativo No se generan observaciones
residuos de derivados del
peligrosos petroleo en el mantenimiento de Aumento de los residuos a ser
ascensores - x 2 4 2 4 3.2 Significativo Programa de Gestin Integral de Residuos
dispuestos
Consumo de recursos Agua potable Agotamiento de Recursos Naturales - x 2 4 2 3 2.9 No Significativo No se generan observaciones
AGUA Generacin de Aguas Residuales
Aguas residuales domesticas Contaminacin del agua - x 2 4 3 3 3.1 Significativo Programa de Gestin Integral de Residuos
Domsticas
Aumento de los residuos a ser
Materiales y elementos utilizados dispuestos - x 5 3 2 4 3.5 Significativo Programa de Gestin Integral de Residuos
Generacin de residuos con que al descartar son potenciales
potencial de aprovechamiento de aprovechamiento por un Reduccin de la afectacin al ambiente + x 3 3 2 4 3.1 Significativo Programa de Gestin Integral de Residuos
tercero
Generacin de empleo + x 2 3 3 4 3.1 Significativo Programa de Gestin Integral de Residuos
Aumento de los residuos a ser
- x 3 2 2 4 2.8 No Significativo No se generan observaciones
dispuestos
RESIDUOS Residuos especiales Contaminacin visual - x 2 4 3 4 3.4 Significativo Programa de Gestin Integral de Residuos
Generacin de Residuos
aministrativos (Tonner, cartuchos,
Especiales Administrativos tintas, partes de
(Slidos). Contaminacin del suelo - x 2 4 2 4 3.2 Significativo Programa de Gestin Integral de Residuos
computadores,luminarias, otros)
Oficina de Atencin al ciudadano Efectos sobre la salud del personal que Programa de Gestin Integral de Residuos/
- x 1 5 2 4 3.3 Significativo
Atencin al ciudadano Direcciones Misionales manipula estos residuos Sistema de Seguridad y salud en el trabajo
Direccin General
Aumento de los residuos a ser
Generacin de Residuos Residuos ordinarios o no - x 5 2 3 4 3.4 Significativo Programa de Gestin Integral de Residuos
dispuestos
(Slidos) peligrosos
Proliferacin de vectores - x 4 3 4 4 3.7 Significativo Programa de Control Integral de plagas
Consumo de materias no Papel, fotocopias y otros
SUELO Disminucin de recursos naturales - x 5 2 2 4 3.2 Significativo Programa menos papel, ms gestin
peligrosas insumos de oficina
AGUA
Alteracin de las caractersticas
Vertimientos fsicas, qumicas y Contaminacin del agua - x 4 4 3 3 1 No Significativo No se generan observaciones
organolpticas del agua
ENERGA Consumo de recursos Consumo de energa elctrica Agotamiento de los recursos naturales - x 5 2 2 4 3.2 Significativo Elaborar Programa Uso racional de la energa
VOLVER
ADMINISTRAC
Cdigo: SGI-PSI-FM0
SUELO
RESIDUOS
Actividades administrativas Todas las reas de la sede
ENERGA
RADIACIN
RESIDUOS
Desarrollo de reuniones,
Todas las reas de la sede
entrenamientos y capacitaciones
ENERGA
SUELO
RESIDUOS
RESIDUOS
Matenimiento de reas y
Todas las reas de la sede
equipos
ENERGA
AIRE
AGUA
RESIDUOS
AGUA
RESIDUOS
ENERGA
RADIACIN
MATRIZ IDENTIFI
Cdigo: SGI-PSI-FM008
EVALUACIN
TIPO DE CONDICIN DE OPERACIN
IMPACTO FRECUENCIA SEVERIDAD ALCANCE
NORMAL ANORMAL (F) (S) (A)
- x 5 2 3
- x 4 3 3
- x 3 4 4
- x 3 2 2
- x 4 2 3
- x 4 2 3
+ x
+ x 4 3 3
- x 4 4 2
- x 2 2 3
- x 2 3 3
- x 2 2 2
- x 2 4 2
- x 5 4 3
- x 4 3 1
- x 3 2 1
- x 3 2 2
- x 4 4 3
- x 2 4 3
- x 2 2 1
- x 2 4 3
- x 1 2 3
- x 1 2 1
- x 1 4 5
- x 2 2 3
- x 2 3 2
- x 2 2 2
- x 1 3 1
- x 1 4 1
- x 1 4 1
- x 4 2 3
- x 4 4 3
- x 5 3 3
- x 4 2 1
- x 4 3 1
+ x 3 3 3
+ x 3 2 1
+ x 4 4 3
- x 4 2 1
- x 3 2 3
- x 1 4 3
- x 1 4 4
- x 4 2 2
+ x 4 3 3
+ x 3 3 3
- x 5 4 3
- x 4 3 3
- x 3 4 4
- x 3 4 4
PLANEACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
4 3.4 Significativo
4 3.5 Significativo
3 3.5 Significativo
3 2.5 No Significativo
1 2.3 No Significativo
4 3.2 Significativo
1 2.6 No Significativo
4 3.6 Significativo
4 2.8 No Significativo
1 2.2 No Significativo
1 1.7 No Significativo
4 3.2 Significativo
4 4 Significativo
3 2.8 No Significativo
4 2.6 No Significativo
4 2.8 No Significativo
3 3.5 Significativo
4 3.4 Significativo
4 2.4 No Significativo
4 3.4 Significativo
4 2.6 No Significativo
4 2.2 No Significativo
4 3.6 Significativo
4 2.8 No Significativo
4 2.9 No Significativo
4 2.6 No Significativo
3 2.2 No Significativo
4 2.8 No Significativo
4 2.8 No Significativo
4 3.2 Significativo
1 2.9 No Significativo
4 3.7 Significativo
1 1.9 No Significativo
4 3.1 Significativo
4 3.3 Significativo
1 1.7 No Significativo
4 3.8 Significativo
4 2.8 No Significativo
4 3 No Significativo
4 3.2 Significativo
4 3.4 Significativo
4 3 No Significativo
4 3.5 Significativo
1 2.4 No Significativo
4 4 Significativo
4 3.5 Significativo
4 3.8 Significativo
4 3.8 Significativo
016
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
VOLVER
ADMINISTRACIN
Cdigo: SGI-PSI-FM008
SUELO
RESIDUOS
ENERGA
RADIACIN
RESIDUOS
Desarrollo de reuniones y
Todas las reas de la sede
capacitaciones
AGUA
RESIDUOS
Mantenimiento de reas y
Todas las reas de la sede
equipos
ENERGA
AGUA
RESIDUOS
AGUA
RESIDUOS
RADIACIN
AGUA
ENERGA
Almacn General
Almacenamiento de sustancias
Oficina de Laboratorios y Control
peligrosas
de Calidad de Productos RESIDUOS
EVALUACIN
TIPO DE CONDICIN DE OPERACIN
IMPACTO FRECUENCIA SEVERIDAD ALCANCE
NORMAL ANORMAL (F) (S) (A)
- x 5 2 2
- x 5 2 1
- x 4 2 4
- x x 4 3 2
- x 4 2 2
+ x 4 3 4
- x 3 3 2
- x 3 4 2
- x 2 4 5
- x 2 4 3
- x 3 3 2
- x 3 2 3
- x 1 4 1
- x 2 2 1
- x 1 4 1
- x 3 2 3
- x 3 2 1
- x 3 2 1
- x 1 3 3
- x 1 4 3
- x 3 4 2
- x 2 3 3
- x 2 3 3
- x 1 3 3
- x 2 2 3
- x 2 2 4
- x 5 2 2
- x 4 2 2
+ x 4 4 3
- x 5 2 2
- x 1 2 2
- x 3 3 4
- x 3 3 2
- 3 4 4
- x 3 4 4
- x 5 1 1
- x 5 1 1
- x 5 2 2
- x 3 3 3
- x 5 2 1
- x
- x 5 2 1
- x 5 2 4
- x x 4 3 2
- x 5 2 2
+ x 5 3 4
- x 5 3 2
- x 3 4 4
- x 3 4 4
- x 3 4 4
- x 3 4 1
- x 1 4 5
- x 3 4 4
- x 3 4 4
PLANEACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
N
VALOR NIVEL
LEGAL SIGNIFICANCIA SIGNIFICANCIA
(L)
4 3.2 Significativo
4 3 No Significativo
4 3.4 Significativo
2 2.7 No Significativo
1 2.1 No Significativo
2 3.1 Significativo
4 3.1 Significativo
3 3.1 Significativo
3 3.5 Significativo
1 2.5 No Significativo
4 3.1 Significativo
4 3 No Significativo
4 2.8 No Significativo
4 2.4 No Significativo
4 2.8 No Significativo
1 2.1 No Significativo
3 2.3 No Significativo
3 2.3 No Significativo
3 2.6 No Significativo
4 3.2 Significativo
3 3.1 Significativo
3 2.8 No Significativo
3 2.8 No Significativo
4 2.9 No Significativo
4 2.8 No Significativo
3 2.7 No Significativo
3 2.9 No Significativo
3 2.7 No Significativo
3 3.5 Significativo
3 2.9 No Significativo
3 2.1 No Significativo
4 3.5 Significativo
3 2.8 No Significativo
3 3.5 Significativo
3 3.5 Significativo
3 2.4 No Significativo
2 2.1 No Significativo
3 2.9 No Significativo
3 3 No Significativo
3 2.7 No Significativo
0 No Significativo
4 3 No Significativo
4 3.6 Significativo
2 2.7 No Significativo
1 2.3 No Significativo
2 3.3 Significativo
4 3.5 Significativo
3 3.5 Significativo
3 3.5 Significativo
3 3.5 Significativo
4 3.2 Significativo
3 3.3 Significativo
4 3.8 Significativo
4 3.8 Significativo
RADO
emisin: 26/04/2016
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
Mantenimiento de vehculos
Mantenimiento de vehculos
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ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO PLANEACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
CONDICIN DE EVALUACIN
TIPO DE OPERACIN VALOR
ACTIVIDAD DEPENDENCIA ELEMENTO ASPECTO DESCRIPCIN DEL ASPECTO IMPACTO FRECUENCIA SEVERIDAD ALCANCE LEGAL NIVEL SIGNIFICANCIA
IMPACTO SIGNIFICANCIA
NORMAL ANORMAL (F) (S) (A) (L)
Contaminacin del suelo - x 4 2 2 1 2.1 No significativo
Consumo de materias no Papel, fotocopia y otros insumos
SUELO Disminucin de los recursos
peligrosas de oficina - x 5 2 2 4 3.2 Significativo
naturales
Aumento de los residuos a ser
- x 4 2 2 3 2.7 No significativo
Residuos ordinarios o no dispuestos
Generacin de residuos peligrosos y aprovechables Proliferacin de vectores - x 5 3 3 3 3.4 Significativo
slidos Contaminacin del suelo - x 4 2 1 1 1.9 No significativo
Aprvechamiento de residuos Preservacin de los recursos
+ x 5 3 2 3 3.2 Significativo
con potencial de reciclaje naturales
ENERGA Consumo de recursos Energa elctrica Agotamiento de Recursos Naturales - x 4 2 2 3 2.7 No significativo
Consumo de tapabocas,
Consumo de materias no
servilletas, graf, material de Agotamiento de Recursos Naturales - x 5 2 2 3 2.9 No significativo
peligrosas
vidrio, otros
RECURSOS
Consumo de materias Efectos sobre la salud del personal
Reactivos, medios de cultivo - x 5 4 2 4 3.8 Significativo
primas peligrosas que manipula estos materiales
ENERGA Consumo de recursos Consumo de energa electrica Agotamiento de Recursos Naturales - x 5 2 3 3 3.1 Significativo
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
No se generan observaciones
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ADMINISTRACIN DEL SIST
Cdigo: SGI-PSI-FM008
Consumo de materias no
SUELO
peligrosas
Generacin de residuos
slidos
Generacin de residuos
Especiales
Administrativos(slidos)
Generacin de residuos
(slidos)
RESIDUOS
Consumo de recursos
AGUA Generacin de Aguas
Residuales Domsticas
ENERGA Consumo de recursos
AGUA Vertimientos
Consumo de materias no
RECURSOS
peligrosas
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
CONDICIN DE
DESCRIPCIN DEL TIPO DE OPERACIN
IMPACTO
ASPECTO IMPACTO
NORMAL
Residuos ordinarios o no
Proliferacin de vectores -
peligrosos y aprovechables
Aprvechamiento de residuos
Preservacin de los recursos naturales + x
con potencial de reciclaje
Consumo de energa
Agotamiento de Recursos Naturales - x
electrica
Consumo de insumos para
Agotamiento de Recursos Naturales - x
cafetera
PLANEACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEG
CONDICIN DE EVALUACIN
OPERACIN VALOR
FRECUENCIA SEVERIDAD ALCANCE LEGAL
(F) (S) (A) (L)
SIGNIFICANCIA
ANORMAL
2 2 2 1 1.7
2 2 2 4 2.6
5 3 2 4 3.5
x 5 3 3 4 3.7
4 2 2 1 2.1
5 3 2 3 3.2
x 2 4 1 3 2.7
x 2 4 3 1 2.5
2 4 2 3 2.9
4 2 1 2 2.2
2 2 1 3 2.1
x 2 3 3 3 2.8
x 2 2 2 1 1.7
2 3 3 4 3.1
2 4 1 2 2.4
2 2 2 3 2.3
2 2 1 3 2.1
4 2 2 3 2.7
5 2 3 1 2.5
5 2 2 3 2.9
5 2 2 3 2.9
EMA DE GESTIN INTEGRADO
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