ISO 9001

4. Sistema de gestn de la calidad

1













4.1 Requisitos generales

12
4.2 Requisitos de la documentacin

1
1

4.2.1. Generalidades

0
1
4.2.2 Manual de la calidad

1
1

4.2.3 Control de los documentos

1
2

4.2.4. Control de los registros
5. Responsabilidad de la direccin

5.1 Compromiso de la direccin

3 3





5.2 Enfoque al cliente

1
1 3 1

5.3 Poltca de la calidad

5.4 Planifcacin

1
1
5.4.1. Objetvos de la calidad

1
1

5.4.2. Planifcacin del sistema de gestn de la calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

2

5.5.1 Responsabilidad y autoridad

1

5.5.2 Representante de la direccin

1
1 1 2

5.5.3 Comunicacin interna
5.6 Revisin por la direccin
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Informacin para la revisin

1 1 1
1 1 1

5.6.3 Resultados de la revisin

6. Gestn de los recursos

1
1

6.1 Provisin de recursos

6.2 Recursos Humanos

1
1

6.2.1 Generalidades

1
1

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin

1
1

6.3 Infraestructura

0
1

6.4 Ambiente de trabajo

7. Realizacin del producto

1
1

7.1 Planifcacin de la realizacin del producto

7.2 Procesos relacionados con el cliente

3
3

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto

2
2

7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto

1
2

7.2.3 Comunicacin con el cliente

7.3 Diseo y desarrollo
7.3.1 Planifcacin del diseo y desarrollo
7.3.2 Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo
7.3.4 Revisin del diseo y desarrollo
7.3.5 Verifcacin del diseo y desarrollo
7.3.6 Validacin del diseo y desarrollo
7.3.7 Control de los cambios del diseo y desarrollo
7.4 Compras

1
1

7.4.1 Proceso de compras

1
1

7.4.2 Informacion de las compras

1
1

7.4.3 Verifcacin de los productos comprados

7.5 Produccin y prestacin del servicio

1
1

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio

1
1

7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

0
1

7.5.3 Identfcacin y trazabilidad

0
1

7.5.4 Propiedad del cliente

1
1

7.5.5 Preservacin del producto

1
1

7.6 Control de los dispositvos de seguimiento y de medicin

8. Medicin, anlisis y mejora

1
1

8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medicin

0
1

8.2.1 Satsfaccin del cliente

1
1

8.2.2 Auditora interna

2
3

8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

2
2

8.2.4 Seguimiento y medicin del producto

2
2

8.3 Control del producto no conforme

2
1

8.4 Anlisis de datos

8.5 Mejora
1

8.5.1 Mejora contnua

1

8.5.2 Accin correctva

3 1 1
2

8.5.3 Accin preventva.

4.

4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1

4.5.5
4.5.4
4.5.3
4.5.2
4.5.1
4.4.7
4.4.6
4.4.5
4.4.4
4.4.3
4.4.2
4.4.1
4.3.3
4.3.2
4.3.1
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Verifcacin
Planifcacin

Comunicacin
PROVEEDORES.

Documentacin

Auditora interna
COMUNICACIN.

Poltca ambiental
SALUD E HIGIENE.

Control operacional
Requisitos generales

Aspectos ambientales

Control de los registros

Control de documentos

Seguimiento y medicin

Revisin por la direccin

MANEJO DE EMERGENCIAS.

Implementacin y operacin
Objetvos, metas y programas
OPERACIONES Y MANTENCIN.
MANEJO DE RIESGOS Y CAMBIOS.

Evaluacin del cumplimiento legal

Requisitos legales y otros requisitos
PLANIFICACIN, METAS Y OBJETIVOS. 17

Preparacin y respuesta ante emergencias

ISO 14001
Requisitos del sistema de gestn ambiental
LIDERAZGO, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

MONITOREO, MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA.

Competencia, formacin y toma de conciencia

DOCUMENTACIN, REGISTROS Y LEGISLACIN.

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

No conformidad, accin correctva y accin preventva

COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA DE CONCIENCIA.

MATRIZ DE RELACIONES
ELEMENTOS DE GESTION EMPRESA

(REQUISITOS V/S ELEMENTOS)

MANEJO DE INCIDENTES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

4. Requisitos del sistema de gestn de la SST

1

4.1 Requisitos generales

1
12 2

4.2 Poltca de SST

4.3 Planifcacin
1

4.3.1 Identfcacin de peligros, evaluacin de riesgos y determinacion de controles

1
3 3

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

1
2

4.3.3 Objetvos y programas

4.4 Implementacin y operacin
1
2

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

1
1

4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia

1
3

4.4.3 Comunicacin, partcipacion y consulta

1
1

4.4.4 Documentacin
1
1

4.4.5 Control de documentos

1
3

4.4.6 Control operacional

1
2

4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias

4.5 Verifcacin
1
2

4.5.1 Medicin y seguimiento del desempeo

1
3

4.5.2 Evaluacin del cumplimiento legal

1
2

4.5.3 Investgacion de incidentes, no conformidad, accion correctva y accion preventna

1
2

4.5.4 Control de los registros

1
1

4.5.5 Auditora interna

Revisin por la direccin

1
2

4.6

OHSAS 18001