Categoras

Ejecutandose
Parcialmente
Sin ejecucin

4. Contexto de la Organi5. Liderazgo

4.1. Comprensin de la 5.1. Liderazgo y Compromiso
organizacin y su contexto

Anlisis FODA Funciones del Gerente General

4.2. Comprensin de las

necesidades y expectativas de las Encuesta de Satisfaccin de Cliente
partes interesadas

Requisitos de las partes interesadas 5.2. Poltica

4.3. Determinacin del alcance del Poltica Integrada de Gestin

sistema de gestin de la calidad

Manual del SIG

5.3. Roles, responsabilidades y
autoridades
4.4. Sistema de Gestin de la Organigrama
calidad y sus procesos

Mapa de Procesos
6. Planificacin 7. Apoyo
6.1. Acciones para abordar riesgos 7.1. Recursos
y oportunidades

AMFE Determinacin de personas

6.2. Objetivos de Calidad Determinacin de Infraestructura

Determinacin condiciones
Objetivos de Calidad ambientales

Determinacin de recursos de
6.3. Planificacin de cambios seguimiento

Determinacin de conocimientos
Matriz de cambios (MOF)

7.2. Competencia

MOF

7.3. Toma de conciencia

Poltica de evaluaciones al personal

(Poltica, Objeivos, Beneficios e
Incumplimientos)

7.4. Comunicacin
Matriz de comunicaciones

7.5. Informacin documentada

Procedimiento - Control de
documentos
8. Operacin 9. Evaluacin del dese
8.1. Planificacin y Control 9.1. Seguimiento, medicin,
Operacional anlisis y ealuacin
Determinacin de los indicadores de
Procedimiento de Produccin seguimiento

8.2. Requisitos para los productos y Seguimiento satisfaciin del cliente

servicios

Anlisis de los indicadores de

MRP seguimiento

Determinacin de los requisitos 9.2. Auditora Interna

8.3. Diseo y Desarrollo Plan de auditoras

Procedimiento de Diseo y Desarrollo 9.3. Revisin por la Direccin

8.4. Control de los procesos,

Informacin para la revisin por la
productos y servicios Direccin.
suministrados
Seleccin, Evaluacin y Reevaluacin
de Proveedores

Procedimiento de Compras

8.5. Produccin y provisin del

servicio
Control de produccin
8.6. Liberacin de los productos y
servicios
Procedimiento de Productos No
conformes
8.7. Control de Salidas no
Conformes
Procedimiento de Productos No
conformes
10. Mejora
Procedimiento de acciones correctivas.

Anlisis de resultados.
Tardanzas
Faltas
Productividad
Seguimiento Jhan Carlos
Seguimiento Ernesto
Seguimiento Frank
Satisfaccin de cliente