ECCAT

CONSULTORES

OBJETIVO GENERAL
FORMAR PERSONAL QUE APOYE A LA ALTA DIRECCIN

EN EL PROCESO DE IMPLEMENTACIN Y MANTENIMIENTO DE

SGC

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1.- RECONOCER LA IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DEL SGC

2.- SEALAR LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO

9001:2015
 ECCAT
CONSULTORES

SABIDURA DE UN PROVERBIO CHINO:

"SI HACES PLANES PARA UN AO, SIEMBRA ARROZ;

SI LOS HACES PARA 20 AOS, PLANTA UN RBOL;

SI LOS HACES PARA TODA LA VIDA, EDUCA A LAS

PERSONAS"

Irina Bokova,
Directora General de la UNESCO
en su discurso pronunciado en la Cumbre Mundial sobre Innovacin en la
Educacin (WISE) 2010
 ECCAT
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1. ORGANIZACIN ISO

2. ANTECEDENTES

3. ASPECTOS GENERALES SOBRE ISO

4. FAMILIA ISO 9000

5. NORMA ISO 9001:2015

6. VENTAJAS
 ECCAT
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INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZACION

ORGANIZACIN INTERNACIONAL PARA NORMALIZACION
* MISIN: DESARROLLAR Y PROMOVER NORMAS
COMUNES A NIVEL INTERNACIONAL

* SEDE: GINEBRA SUIZA

* CREACIN: 1947
ISO 9001: 2015

* NMERO DE MIEMBROS: 164 PAISES

* NMERO DE NORMAS ELABORADAS: MAS DE 30000

 ECCAT
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AOS INSTITUCIN ACTIVIDAD

1930 ROLLS ROYCE IMPLEMENTACIN SISTEMA

DE EVALUACIN DE
PROVEEDORES

1960 OTAN AMPLIA EVALUACIN A

PROVEEDORES

1978 BSI ELABORA NORMA BSI 5750

1982 ISO DISCUSIN NORMA BSI 5750 POR

C.T. 176

1987 ISO ELABORACIN Y PUBLICACIN

SERIE NORMAS ISO 9000
 ECCAT
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AOS INSTITUCIN ACTIVIDAD

TRADUCCIN E INTERPRETACIN
COVENIN
1991 DE LA NORMA EN VENEZUELA

PRIMER GRUPO DE EMPRESAS

FONDONORMA
1993 CERTIFICADAS EN VENEZUELA

FONDONORMA APROX.200 LINEAS DE BIENES Y

1998 SERVICIOS CERTIFICADAS EN
VENEZUELA

REVISIN DE LAS NORMAS SERIE ISO

2000 ISO 9000

2008 ISO REVISIN NORMA ISO 9001

2015 ISO REVISIN NORMA ISO 9001

 ECCAT
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ISO 9001:1987: Versin Original

ISO 9001:1994: Primera Revisin del
Modelo Original
ISO 9001:2000: Segunda Revisin del
Modelo Original
ISO 9001:2008: Tercera Revisin del
Modelo Original
ISO 9001:2015: Cuarta Revisin del
Modelo Original
 ECCAT
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PARA QUE SIRVE ?

iso
QUE REQUIERE ISO 9000?
ECCAT
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NORMALIZACIN !
 ECCAT
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ES LA APLICACIN DE TCNICAS EN EL
DESARROLLO ORDENADO DE UNA ACTIVIDAD, PARA
EL BENEFICIO Y COOPERACIN DE TODOS LOS
INTERESADOS; CONSIDERANDO DEBIDAMENTE LAS
CONDICIONES FUNCIONALES, DE SEGURIDAD Y LOS
CRITERIOS DE RACIONALIZACIN
 ECCAT
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Proceso de Formulacin y Aplicacin de Reglas

(NORMAS)
Para Ordenar una Actividad Repetitiva

Con Participacin de Todos los

Interesados

Aspectos Funcionales, de
Seguridad y Criterios de
Racionalizacin
 ECCAT
CONSULTORES

REDUCIR LA DIVERSIFICACIN DE MODELOS

O ACCIONES

ESTABLECER ORDEN

ASEGURAR LA INTERCAMBIABILIDAD

FIJAR LOS NIVELES DE CALIDAD

 ECCAT
CONSULTORES

FACILITA LA PLANIFICACIN DE LA PRODUCCIN

MEJORA LOS PROCESOS DE FABRICACIN,

COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN DE LOS PRODUCTOS
FACILITA LA PRODUCCIN EN SERIE

UNIFORMIZA LA MANO DE OBRA

REDUCE EL ESPACIO DE ALMACENAJE

DISMINUYE LAS EXISTENCIAS ALMACENADAS

DISMINUYE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LOS

EQUIPOS Y DE EMBALAJE
 ECCAT
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GARANTIAS PRECISAS DE:

CALIDAD
SEGURIDAD
FUNCIONABILIDAD
 ECCAT
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PRODUCTOR

ARGUMENTO EFECTIVO PARA EL MERCADEO

Y LAS VENTAS

MEJORA LA CALIDAD

AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD
 NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIN

ISO 10002 QUEJAS

ISO 10005 PLAN DE LA CALIDAD

ISO 10013 DOCUMENTOS
ISO 14001 SGA
OSHA 18001 SSSL
ISO 10012 ISO 19011 AUDITORAS
EQUIPOS ISO 22000 SGIA
ISO 27001 SEG INFORMACIN
ISO 31000 RIESGOS
ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL
 CODIFICACIN VENEZOLANA
ECCAT
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1958- 2004 NORMA VENEZOLANA COVENIN

2005 - 2009 NORMA VENEZOLANA FONDONORMA

DESDE 2009 NORMA TCNICA

NORMA TCNICA INPSASEL

NORMA TCNICA FONDONORMA

 ISO 9001 : 2015 ECCAT
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EL COMIT ISO TC 176 DIO A CONOCER LA NUEVA

VERSIN DE LA NORMA ISO 9001 EL
23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

EN ELLA SE APRECIAN CAMBIOS IMPORTANTES,

INCORPORANDO NUEVOS REQUISITOS QUE OBLIGAN
A LAS ORGANIZACIONES A REALIZAR UNA
REESTRUCTURACIN EN SU ACTUAL SISTEMA DE
GESTIN

LAS ORGANIZACIONES DEBEN ADAPTARSE A LA

NUEVA ESTRUCTURA DE LA NORMA ISO 9001:2015
 ISO 9001 : 2015 ECCAT
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PRINCIPALES CAMBIOS

1.- NUEVA ESTRUCTURA DE CONTENIDOS Y REQUISITOS

2.-LA REDACCIN FACILITA EL ENCAJE DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS
(EL TRMINO PRODUCTO SE SUSTITUYE POR BIENES Y SERVICIOS)
3.- SE CONSIDERA EL ENTORNO SOCIOECONMICO DE LA ORGANIZACIN
4.- PROFUNDIZA EN EL ENFOQUE A PROCESOS
5.- GESTIN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES
6.- DESAPARECE EL TERMINO ACCIN PREVENTIVA
7.-DOCUMENTOS Y REGISTROS PASAN A SER
INFORMACIN DOCUMENTADA
8.-EL CONCEPTO CLIENTE SE TRANSFORMA EN PARTES INTERESADAS
9.-SE INCORPORA LA GESTIN DEL CAMBIO
10.-SE INCIDE EN LA MEJORA .
 ISO 9001 : 2015
ECCAT
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MEJOR REDACCIN
ESTE CAMBIO HACE LA NORMA MAS GENERAL Y ENTENDIBLE A
EMPRESAS DE SERVICIOS.
DESTACAN LA PLANIFICACIN Y EL LIDERAZGO COMO EJES
IMPORTANTES Y EL CAMBIO DE LA REALIZACIN DE PRODUCTO PASA
A DENOMINARSE OPERACIONES
 ISO 9001 : 2015 ECCAT
CONSULTORES

ENTORNO SOCIO-ECONMICO DE LA ORGANIZACIN

COMPRENSIN DE LA ORGANIZACIN Y SU CONTEXTO
SE TOMAN EN CUENTA LOS FACTORES EXTERNOS E
INTERNOS QUE SEAN PERTINENTES (DOCUMENTAN)
CONTEXTO EXTERNO: ENTORNO SOCIAL, CULTURAL,
LEGAL, REGLAMENTARIO, FINANCIERO, TECNOLGICO,
ECONMICO, VALORES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS EXTERNAS
CONTEXTO INTERNO: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, ROLES,
RESPONSABILIDADES, POLTICAS, OBJETIVOS, PERSONAS
 ISO 9001 : 2015 ECCAT
CONSULTORES

GESTIN DE RIESGOS
ESPECIFICA LA DETERMINACIN DE RIESGOS Y
OPORTUNIDADES LA ORGANIZACIN DEBE IDENTIFICAR Y
EVALAR LOS ASPECTOS RELEVANTES EXTERNOS E INTERNOS,
EN BASE A SU VISIN Y MISIN CON EL PROPSITO QUE NO
PUEDAN AFECTAR A SU CAPACIDAD PARA CONSEGUIR LOS
RESULTADOS DESEADOS
LA ORGANIZACIN DEBE ABORDAR RIESGOS
Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DETALLADA Y
RIGUROSA
 ISO 9001 : 2015 ECCAT
CONSULTORES

GESTIN DEL CAMBIO

LA PLANIFICACIN Y CONTROL DE CAMBIOS SE ORIGINAN POR
LOS SIGUIENTES FACTORES:
ENTORNO EXTERNO O INTERNO
LEGISLACIN
MTODOS DE OPERACIONES
NUEVAS TECNOLOGAS
NUEVAS EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS SON
UNA CONSTANTE A LA QUE LA ORGANIZACIN DEBE
CONSIDERAR EN SUS DECISIONES
 ECCAT
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Quinta Edicin

Nmero de Referencia
ISO 2001:2015
Traduccin Oficial
ISO 2015
 ISO/TC 176 ECCAT
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Comisin 1999 Instituto

Panamericana Latinoamericano de
de Normas Aseguramiento de
Tcnicas la Calidad
 ISO 9001 : 2015.
ESTRUCTURA ISO 9001:2015 ECCAT
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1.ALCANCE
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
3. TRMINOS Y DEFINICIONES
4. ENTORNO DE LA ORGANIZACIN
5. LIDERAZGO
6. PLANIFICACIN
7. SOPORTE
8. OPERACIONES
9. EVALUACIN DEL DESEMPEO
10.MEJORA
 ECCAT
CONSULTORES

ISO
ESPECIFICA
9001:2015

REQUISITOS

PARA UN SGC

CUANDO UNA ORGANIZACIN NECESITA

DEMOSTRAR CAPACIDAD PARA PROPORCIONAR

ASPIRA AUMENTAR
BIENES Y SERVICIOS QUE SATISFAGAN
SATISFACCIN DE
REQUISITOS DE LAS LAS PARTES
PARTES INTERESADAS,
INTERESADAS A
LEGALES
REGLAMENTARIOS TRVES DE:
APLICABLES

LA APLICACIN EFICAZ DEL

SISTEMA, INCLUIDOS LOS
PROCESOS DE MEJORA Y
LOS REQUISITOS DE LAS
PARTES INTERESADAS,
LEGALES Y
REGLAMENTARIOS
 ECCAT
CONSULTORES

UNICA NORMA PARA ISO 9000:2015

CONSULTA

SGC FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO

 ECCAT
CONSULTORES

4.1
ENTENDIENDO LA
ORGANIZACIN Y
SU ENTORNO

4.4 4.2
4 ENTENDIENDO LAS
SISTEMA DE NECESIDADES Y
GESTIN DE ENTORNO DE LA EXPECTATIVAS DE
LAS PARTES
LA CALIDAD ORGANIZACIN INTERESADAS

4.3
ALCANCE DEL
SISTEMA DE
GESTIN DE LA
CALIDAD
 ECCAT
CONSULTORES

LOS PROBLEMAS EXTERNOS E

INTERNOS RELEVANTES PARA
EL PROPOSITO
DIRECCIN ESTRATEGICA
QUE AFECTAN LA CAPACIDAD
PARA LOGRAR EL RESULTADO
DESEADOS DEL SGC

a. CAMBIOS Y TENDENCIAS QUE IMPACTAN

LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIN
b. RELACIONES CON LAS PERCEPCIONES Y
VALORES DE LAS PARTES INTERESADAS
c. PRIORIDADES ESTRATEGICAS, POLTICAS Y
COMPROMISOS INTERNOS
d. DISPONIBILIDAD, RECURSOS, PRIORIDADES Y
CAMBIOS TECNOLGICOS

(DEBE 1 AL 3 )
 ECCAT
CONSULTORES

LOS REQUISITOS
LAS PARTES DE LAS PARTES
INTERESADAS INTERESADAS

a. PARTES INTERESADAS
LAS DIRECTAS
DETERMINACIONES
PARA CONOCER Y b. USUARIOS FINALES
ANTICIPAR LAS
NECESIDADES Y c. SUPLIDORES ,
EXPECTATIVAS QUE
AFECTAN LOS DISTRIBUIDORES
REQUERIMIENTOS
d. REGULADORES

(DEBE 4 AL 6 )
 ECCAT
CONSULTORES

EMPLEADOS Y
TRABAJADORES ACCIONISTAS

BUEN DESARROLLO DE LA INVERSIN

SATISFACCIN EN EL TRABAJO
DESARROLLO PERSONAL
SOCIEDAD
PROVEEDORES CLIENTE

OPORTUNIDAD PERMANENTE DE NEGOCIOS

CALIDAD Y GARANTIA EN PROCESOS Y PRODUCTOS

LA EMPRESA PROMUEVE LA INTEGRACIN

 PARTES INTERESADAS, NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
PARTE INTERESADA NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
USUARIOS FINALES Calidad, precio y desempeo
en la entrega de los
productos
PROPIETARIOS/ Rentabilidad sostenida
ACCIONISTAS Transparencia
PERSONAS EN LA Buen ambiente de trabajo
ORGANIZACIN Estabilidad laboral
Reconocimiento y
recompensa
PROVEEDORES Y Beneficios mutuos y
ALIADOS continuidad
SOCIEDAD Proteccin ambiental
Comportamiento tico
Cumplimiento de los
requisitos legales y
reglamentarios
 ECCAT
CONSULTORES

CUANDO DETERMINA EL
ALCANCE DEBE
CONSIDERAR

CLAUSULAS
7.1.4 y 8

(DEBE 7 AL 12 )
 ECCAT
CONSULTORES

4.4.1.- GENERALIDADES

ESTABLECER,
DOCUMENTAR,
IMPLEMENTAR,
MANTENER Y
MEJORAR EL SGC

INCLUYENDO PROCESOS NECESARIOS E INTERACCIONES, DE

CONFORMIDAD CON LA NORMA
ISO 9001:2015

(DEBE 13 )
 ECCAT
CONSULTORES

4.4.2 .- ENFOQUE DE PROCESOS

LA ORGANIZACIN DEBE

a) Determinar los Procesos (Mapa de Procesos)

b) Determinar entradas y salidas de cada proceso (DEP- Cajas
Negras) P
c) Determinar Secuencia e Interaccin (Mapa de Procesos)
d) Determinar Riesgos para la conformidad de bienes, servicios y
satisfaccin de las partes interesadas
e) Determinar Criterios, Mtodos, medidas e indicadores de
desempeo.
f) Determinar recursos necesarios y asegurar la disponibilidad
g)Asignar responsabilidades y autoridades para procesos D
h) Implementar acciones para alcanzar resultados planificados
i) Monitorear, analizar y cambiar, estos procesos asegurando la C
continuidad de la entrega de resultados previstos
j) Asegurar la mejora de estos procesos A
(DEBE 14 AL 15 )
 31000:2009 ECCAT
CONSULTORES

Quinta Edicin

Gestin de Riesgos.
Principios y Directrices
 ISO 31000 : 2009
ECCAT
ESTRUCTURA CONSULTORES

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

2. TERMINOS Y DEFINICIONES
3. PRINCIPIOS
4. MARCO DE TRABAJO
5. PROCESO
 ECCAT
CONSULTORES

Clusula 4
Clusula 3
 ECCAT
CONSULTORES

Clusula 5
 ECCAT
CONSULTORES

ENTRADAS RESULTADOS
PROCESO
 ECCAT
CONSULTORES

CONTROL

ENTRADA PROCESO SALIDA

RECURSOS
 ECCAT
CONSULTORES

HERRAMIENTA QUE PERMITE REPRESENTAR GRFICAMENTE

LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIN INVOLUCRADOS EN
EL SGC IDENTIFICNDOLOS Y ESTABLECIENDO LAS
INTERACCIONES EXISTENTES
 ECCAT
CONSULTORES

PROCESOS

PROCESOS DE ALTA DIRECCIN

CONTRATADOS

Entradas Salidas

PARTES
PROCESOS DE REALIZACIN
PARTES
INTERESADAS O QUE AGREGAN VALOR INTERESADAS

PROCESOS REGULADORES Y
MEDIOAMBIENTALES PROCESOS DE APOYO
 A P
P P
C D MEJORA 10 A
A
R R
T COMPROMISO ENFOQUE AL CLIENTE /
ECCAT
CONSULTORES
T
E POLITICA DE LA CALIDAD COMUNICACIN 7.4 RESULTADOS DE LA E
S OBJETIVOS DE LA CALIDAD REVISIN DEL S.G.C. S
REVISIN POR LA DIRECCIN 9.3
AUDITORIA INTERNA 9.2
I ACCIONES CORRECTIVAS
I
N N
T T
E E
DETERMINACION DE LAS
R R
NECESIDADES DE
E MERCADO E E
CONTROL DE S
S INTERACCIONES CON DISEO Y
A LA PROVISIN PARTES INTERESADAS 8.2 A
EXTERNA DESARROLLO D
D P DE BIENES Y
A 8.4 A
R SERVICIOS 8.5 S
Procesos Contratados

S O
/ PRODUCCIN Y /
V S
R PLANIFICACIN PRESTACIN
E
E A
DE PROCESOS DEL SERVICIO
Q E T
OPERACIONALES 8.6
U D I
I O 8.3 S
S R F
I E A
T S C
SEGUIMIENTO, PRESERVACIN
O C
MEDICIN DE BIENES I
S
ANLISIS Y Y SERVICIOS
EVALUACIN 9.1 8.5-4 N
LEYENDA 9.1.2
CLIENTE/ PROV.
EXTERNO
RESPONSABILIDAD
VALOR COMPETENCIA
MTTO MAQUINARIAS INFRAESTRUCTURA SOCIAL
APOYO 7.1.2 DEL PERSONAL ISO 26000
CONDUCCIN Y EQUIPOS 7.1.4 ENTORNO 7.1.3 7.2
 ECCAT
CONSULTORES

QUIENES SON LOS DUEOS, partes interesadas Y LOS PROVEEDORES

DEL PROCESO?

?
QUE /QUIEN DA IMPULSO AL PROCESO ?
QUIENES INTERACTAN EN EL PROCESO?

COMO SE PROCEDE EN CASO DE CAMBIOS O NO CONFORMIDADES?

COMO SE MIDE EL PROCESO ? ESTA SATISFECHO EL CLIENTE?
 PROCESO DE COMPRAS
ENTRADAS PRINCIPALES SALIDAS PRINCIPALES
Asegurar que los ECCAT
ADMINISTRACIN
productos y materiales MATERIAL SOLICITADO CONSULTORES
(DINERO) comprados cumplen los
requisitos y se evalan los
proveedores
ORDEN DE COMPRAS
PROVEEDORES
ACEPTADOS COMPRAS SIN ORDEN DE COMPRAS
REQUISICIONES SALIDAS CIRCUNSTANCIALES
NO DESEADAS

Recursos Utilizados: Hardware, Software, Personal, Recursos Financieros, Internet , Contrato, Telfonos
partes interesadas: (INTERNOS O EXTERNOS): Todas las DUEO DEL PROCESO: Jefe de compras
reas
FLUJO DE LOS PROCESOS: Proceso operativo
PROCESOS SUB CONTRATADOS: No Aplica

INTERFACES DE PROCESOS: Todas las Areas DOCUMENTOS: MANUAL DE SERVICIO , PGC 010
ACCIONES
PROGRAMA
CORRECTIVAS
DE
ESPECIFICACIONES: Requisiciones COSTO DE CALIDAD: Costo de prevencin PREVENTIVAS
: COMPRAS

TIPO DE CONTROL-Indicador de Gestion:

EVALUACION REALIZACIN
OBJETIVO DE LA CALIDAD: realizar la evaluacin de los I1.3 = A1.3x100 PROVEEDIRES DE LAS
proveedores a los que se les haya realizado compras los B 1.3 COMPRAS

ltimos 6 meses A 1.3 = N de Proveedores Evaluados

B 1.3 = N de Proveedores a quienes se les
han realizado compras en los ltimos 6
COMUNICACIN: Trato directo con el personal, internet, meses
reunin de comit de calidad GRADO DE CONTROL: Referencia-Meta

DIAGRAMA DE ENFOQUE DE PROCESOS (Caja Negra)

ECCAT
CONSULTORES
 ECCAT
CONSULTORES

5.1
LIDERAZGO Y
COMPROMISO

5
LIDERAZGO
5.3
5.2
FUNCIONES DE LA
ORGANIZACIN, POLITICA DE LA
RESPONSABILIDAD CALIDAD
Y AUTORIDAD
 ECCAT
CONSULTORES

ALTA DIRECCIN
LIDERAZGO Y COMPROMISO CON EL SGC

a) POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD SE

ESTABLECEN PARA EL SGC
b) POLITICA DE LA CALIDAD ES CONOCIDA,
COMUNICADA, ENTENDIDA Y APLICADA DENTRO DE
LA ORGANIZACIN
ASEGURANDO

c) LA INTEGRACION DE LOS REQUISITOS DEL SGC

GARANTIZANDO

d) CONOCIMIENTO DEL ENFOQUE BASADO EN

PROCESOS
PROMOVIENDO
ASEGURANDO

e)RECURSOS NECESARIOS PARA EL SGC ESTAN

DISPONIBLES
(DEBE 16 )
 ECCAT
CONSULTORES

ALTA DIRECCIN
LIDERAZGO Y COMPROMISO CON EL SGC

f) IMPORTANCIA DE LA EFICACIA DEL SGC, LA

CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS Y LOS
REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS

COMUNICANDO

g) QUE EL SGC LOGRA LOS RESULTADOS PREVISTOS

PARTICIPANDO, DIRIGIENDO Y APOYANDO ASEGURANDO
h) A LAS PERSONAS PARA CONTRIBUIR A LA EFICACIA
DEL SGC
i)PROMOVIENDO
i) MEJORA E INNOVACIN
J) A OTRAS GESTIONES, DEMOSTRANDO SER
LIDERES Y APLICAR ESTO A SUS
RESPONSABILIDADES
j) APOYANDO
FUNDAMENTOS Y DEFINICIONES
ISO 9000:2015 ECCAT
CONSULTORES
POLTICA DE LA CALIDAD
ECCAT
CONSULTORES
 ECCAT
CONSULTORES

Fabricamos y comercializamos cermicas

de calidad para pavimentos y revestimientos, siendo lideres en
el sector, utilizando equipos de tecnologa actualizada,
materias primas controladas, personal capacitado,
trabajando en la mejora continua del Sistema de Gestin
de la Calidad, basado en los requisitos de la Norma ISO

9001, para satisfacer las demandas del mercado

PRESIDENTE
XX del mes de XXXX de 201X
 DE LA CALIDAD

DOCUMENTO BASE PARA LA

IMPLEMENTACIN DEL SGC

MARCA LAS DIRECTRICES

GENERALES PARA LA
PLANIFICACIN DEL SISTEMA

ORIENTA A HACIA LA
SATISFACCIN DE LAS PARTES
INTERESADAS.
 La poltica de la calidad es la base para el
Establecimiento de los Objetivos
organizacin

Sensibilizacin del Personal, La poltica

debe ser entendida y asumida por todo el
personal

Permite realizar el, Establecimiento del

sistema
 ECCAT
CONSULTORES

ALTA DIRECCIN

LIDERAZGO Y COMPROMISO

b) LOS
a) DETERMINANDO, REQUISITOS DE
IDENTIFICANDO ,CUMPLIENDO LAS PARTES
LOS RIESGOS QUE AFECTAN LA INTERESADAS SON
COFORMIDAD DE BIENES, DETERMINADOS Y
SERVICIOS Y LA SATISFACCIN DE
LAS PARTES INTERESADAS MANTENIDOS

c) LOS RIESGOS DE
PROVEER BIENES Y
d) SE MANTIENE SERVICIOS QUE
LA MEJORA DE LA REQUIEREN LAS PARTES
SATISFACCIN DE INTERESADAS Y LOS
LAS PARTES REQUISITOS
INTERESADAS REGLAMENTARIOS SON
MANTENIDOS

(DEBE 17 )
 ECCAT
CONSULTORES

ALTA DIRECCIN Politica de la Calidad

ADECUADA AL
PROPSITO DE
LA ORGANIZACIN

PROPORCIONA UN
INCLUYE: MARCO PARA
EL COMPROMISO DE ESTABLECER Y
Objetivos de la Calidad REVISAR
MEJORA DEL SGC
CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS APLICABLES

(DEBE 18 )
 ECCAT
CONSULTORES

a) ESTAR
d) SER REVISADA PARA DISPONIBLE COMO
SU CONTINUA Politica de la Calidad INFORMACION
ADECUACIN DOCUMENTADA

b) SER
c) ESTAR A DISPOSICIN DE
COMUNICADA,
LAS PARTES INTERESADAS
DENTRO DE LA
PERTINENTES
ORGANIZACIN

(DEBE 19 )
 ECCAT
1.- ORGANIZACIN ENFOCADA EN LAS PARTES CONSULTORES

INTERESADAS

2.- LIDERAZGO

3.- PARTICIPACIN
DEL PERSONAL
4.- ENFOQUE BASADO EN
PROCESOS

6.- MEJORA

7.- TOMA DE DECISIONES BASADA

EN HECHOS
7.- RELACIN MUTUAMENTE BENEFICIOSA
CON LOS PROVEEDORES
 ECCAT
CONSULTORES

LA COMPRENSIN DE LAS
NECESIDADES ACTUALES Y
FUTURAS DE LAS PARTES
INTERESADAS CONTRIBUYE
AL XITO SOSTENIDO DE LA
ORGANIZACIN
 ECCAT
CONSULTORES

EL LIDERAZGO
PERMITE ALINEAR
LAS ESTRATEGIAS A:
POLITICAS,
PROCESOS Y
RECURSOS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
 ECCAT
CONSULTORES

PARA GESTIONAR UNA

ORGANIZACIN EFICAZ Y
EFICIENTE, ES IMPORTANTE LA
PARTICIPACIN DE TODAS LAS
PERSONAS, EN TODOS LOS
NIVELES Y RESPETARLOS
COMO INDIVIDUOS
 ECCAT
CONSULTORES

a) BENEFICIOS
RESULTADOS
CLAVES CONSISTENTES Y
PREDECIBLES SE LOGRAN
CON MAYOR EFICACIA Y
EFICIENCIA CUANDO LAS
ACTIVIDADES SON
ENTENDIDAS Y
GESTIONADAS COMO
PROCESOS
INTERRELACIONADOS
QUE FUNCIONEN COMO
UN SISTEMA COHERENTE
 ECCAT
CONSULTORES

ESTA ES ESENCIAL
PARA QUE LA
ORGANIZACIN
MANTENGA LOS
NIVELES DE
RENDIMIENTO Y
PARA REACCIONAR A
B) APLICALO LOS CAMBIOS EN
CONDUCE A:
SUS CONDICIONES
INTERNAS Y
EXTERNAS Y CREAR
NUEVAS
OPORTUNIDADES DE
MEJORA
TOMA DE DECISIONES
BASADA EN HECHOS
ECCAT
CONSULTORES

LAS DECISIONES BASADAS

EN EL ANLISIS Y
EVALUACIN DE LOS DATOS
Y LA INFORMACIN SON
MAS PROPENSAS A
PRODUCIR LOS
RESULTADOS DESEADOS
RELACIN MUTUAMENTE
BENEFICIOSA CON
PROVEEDORES ECCAT CONSULTORES

EL XITO SOSTENIDO SE
LOGRA CUANDO UNA
ORGANIZACIN GESTIONA
LAS RELACIONES CON LAS
PARTES INTERESADAS PARA
OPTIMIZAR EL IMPACTO EN SU
RENDIMIENTO
 ECCAT
CONSULTORES

ALTA DIRECCIN

RESPONSABILIDADES Y
AUTORIDADES PARA
LAS FUNCIONES
PERTINENTES SE
LA EFECTIVIDAD DEL SGC ASIGNAN Y COMUNICAN
DENTRO DE LA
ORGANIZACION

(DEBE 20 AL 21 )
 ECCAT
CONSULTORES

DEBE
RESPONSABILIDAD Y
AUTORIDAD PARA:

ASEGURAR

a) ES CONFORME CON LA NORMA b) PROCESOS INTERACTUAN Y

ISO 9001:2015 DAN RESULTADOS PREVISTOS

c) REPORTANDO EL DESEMPEO d) PROMOCIN DE LA

DEL SGC SOBRE ORIENTACIN DE PARTES
OPORTUNIDADES DE MEJORA INTERESADAS
(DEBE 22 )
 ECCAT
CONSULTORES

6.1
ACCIONES PARA
ABORDAR LOS
RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

6
PLANIFICACIN 6.2
OBJETIVOS DE LA
6.3 CALIDAD.
PLANIFICACIN PLANIFICACIN
DE CAMBIOS PARA
ALCANZARLOS
 ECCAT
CONSULTORES

CUANDO SE
PLANIFICA DEBE TEMAS REFERENCIADOS EN 4.1
(CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIN Y SU CONTEXTO)
REQUISITOS DE 4.2
(COMPRENDIENDO LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE
LAS PARTES INTERESADAS)
DETERMINAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
DIRIGIDAS A:

(DEBE 23 )
 ECCAT
CONSULTORES

DEBE

(DEBE 24 AL 25 )
 ECCAT
CONSULTORES

Objetivos de la Calidad
FUNCIONES Y LOS
NIVELES Y PROCESOS
PERTINENTES DENTRO
DE LA ORGANIZACIN

a) COHERENTES CON LA POLTICA DE LA CALIDAD

b) RELEVANTES CON LA CONFORMIDAD DE BIENES, SERVICIOS Y LA
SATISFACCIN DE LAS PARTES INTERESADAS
c) MEDIBLES
d) MONITOREADOS
e) COMUNICADOS
f) ACTUALIZADOS SEGN CORRESPONDA
g) TENER EN CUENTA LOS REQUISITOS APLICABLES

(DEBE 26 AL 27 )
TRMINOS Y DEFINICIONES ISO 9000:2015
OBJETIVOS DE LA CALIDAD ECCAT
CONSULTORES
 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
ECCAT
CONSULTORES

ALTA GERENCIA POLTICAS DE LA CALIDAD

GERENCIA MEDIA
DESARROLLAN Y
PERSONAL BASE EJECUTAN LA POLTICA

PLANIFICACIN CONTROL DE PROCESO DE GESTIN

DE LA CALIDAD CALIDAD DE LA CALIDAD

MEJORAMIENTO ASEGURAMIENTO. OBJETIVOS ESPECFICOS

DE LA CALIDAD DE LA CALIDAD
PREVENIR RIESGOS
DETECTAR DESVIACIONES
SGC PARA CORREGIR FALLAS
PROCESOS/ PRODUCTOS/ MEJORAR EFICIENCIA
SERVICIOS / RECURSOS REDUCIR COSTOS
DESARROLLAR PERSONAL
REDUCIR CONFUSIONES
DAR CONFIANZA Y
SATISFACCIN AL CLIENTE
OBJETIVO GENERAL


Verbo activo + Qu + Cuanto + Donde + Cuando

 ECCAT
CUANTO CONSULTORES

QU?

SER UNA EMPRESA 100% RECONOCIDA Y PRESTIGIOSA

DEL MERCADO EN EL AO EN CURSO

BRINDAR
CUANDO PRODUCTOS
BRINDAR PRODUCTOS Y DONDE
SERVICIOS OPORTUNOS Y SERVICIOS
DE MANERA CONFORMES
CONSISTENTE
DISMINUIR EL
DISMINUIR NMERO DE
TIEMPOS DE INCUMPLIMIENTO A
ENTREGA PROCEDIMIENTOS
 ECCAT
CONSULTORES

Objetivos de la Calidad
INFORMACIN
DOCUMENTADA SOBRE

a) LO QUE SE HAR
b) LOS RECURSOS REQUERIDOS ( 7.1 RECURSOS)
c) RESPONSABLE
d) CUANDO SE COMPLETAR
e) COMO SE EVALUARAN LOS RESULTADOS

(DEBE 28 AL 29 )
 ECCAT
CONSULTORES

NECESIDAD Y
OPORTUNIDADES DE
CAMBIOS DEL

(DEBE 30 AL 31 )
 ECCAT
CONSULTORES

7.1
RECURSOS

7.5 7.2
INFORMACIN
DOCUMENADA
7 COMPETENCIA
SOPORTE
7.4 7.3
COMUNICACIN CONCIENCIACIN
ECCAT
CONSULTORES
 ECCAT
CONSULTORES

7.1.1 GENERALIDADES

DETERMINAR PROPORCIONAR

RECURSOS NECESARIOS
ESTABLECIMIENTO
IMPLEMENTACIN TENIENDO EN CUENTA:
MANTENIMIENTO LAS CAPACIDADES Y LIMITACIONES
MEJORA DE RECURSOS INTERNOS
LO OBTENIDO DE PROVEEDORES
EXTERNOS

(DEBE 32 AL 33)
 ECCAT
CONSULTORES

DETERMINAR, PROPORCIONAR Y MANTENER LA

DEBE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA SU
FUNCIONAMIENTO Y ASEGURAR LA CONFORMIDAD
DE LOS BIENES, SERVICIOS Y LA SATISFACCIN DE LAS
PARTES INTERESADAS

EDIFICIOS Y SERVICIOS ASOCIADOS

SISTEMAS DE
INFORMACIN DE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIN
EQUIPOS
INCLUYENDO
HARDWARE Y SOFTWARE
(DEBE 34)
 ECCAT
CONSULTORES

DETERMINAR MANTENER

PROPORCIONAR
LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA SU FUNCIONAMIENTO
ASEGURANDO LA CONFORMIDAD DE BIENES, SERVICIOS Y
LA SATISFACCIN DE LAS PARTES INTERESADAS

FACTORES FISICOS
SOCIALES,
PSICOLOGICOS

FACTORES TEMPERATURA
AMBIENTALES ERGONOMA
(DEBE 35 )
 ECCAT
CONSULTORES

DEBE:
DETERMINAR, PROPORCIONAR Y MANTENER
LOS DISPOSITIVOS DE
Seguimiento
y medicin.

(DEBE 36 )
 ECCAT
CONSULTORES

LA INFORMACIN
DOCUMENTADA

NOTA 2
NOTA 1 LOS DISPOSITIVOS DE
LOS DISPOSITIVOS SEGUIMIENTO Y MEDICIN
DE SEGUIMIENTO Y PUEDEN SER CALIBRADOS O
MEDICIN PUEDEN VERIFICADOS A INTERVALOS
INCLUIR MTODOS ESPECIFICADOS CON
DE MEDICIN DE PATRONES DE MEDICIN
EQUIPOS TALES TRAZABLES A SISTEMAS
COMO ENCUESTAS NACIONALES O
INTERNACIONALES

(DEBE 37 )
 ECCAT
CONSULTORES

INVENTARIO
CODIFICACIN
DE EQUIPOS

REGISTRO INSTRUCTIVOS DE
DE EQUIPOS USO, CALIBRACIN
(HOJA DE VIDA) Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA DE
CALIBRACIN Y
MANTENIMIENTO

CALIBRACIN POR CALIBRACIN

SENCAMER
SERVICIOS EXTERNOS INTERNA

CERTIFICACIN
DE CALIBRACIN

REPETIBILIDAD Y
INCERTIDUMBRE
TRAZABILIDAD REPRODUCIBILIDAD
 ECCAT
COVENIN- ISO CONSULTORES

NORMA TR 10012:2003
VENEZOLANA

SISTEMAS DE GESTIN DE LAS

MEDICIONES, REQUISITOS PARA LOS
PROCESOS DE MEDICIN Y LOS
EQUIPOS DE MEDICIN
(1ra Revisin)

FONDONORMA
 ECCAT
CONSULTORES

LOS CONOCIMIENTOS
NECESARIOS PARA EL
FUNCIONAMIENTO

Y PROCESOS

LA CONFORMIDAD DE LOS BIENES, SERVICIOS Y LA SATISFACCIN

ASEGURAR DE LAS PARTES INTERESADAS
ESTE CONOCIMIENTO DEBE SER
MANTENIDO, PROTEGIDO Y
DISPONIBLE
PARA ABORDAR LAS NECESIDADES Y TENDENCIAS CAMBIANTES SE DEBE TOMAR EN
CUENTA LA BASE DEL CONOCIMIENTO ACTUAL Y DETERMINAR LA FORMA DE
ADQUIRIR EL CONOCIMIENTO ADICIONAL NECESARIO
(DEBE 38 AL 40)
 ECCAT
CONSULTORES

a) LA COMPETENCIA NECESARIA
DE LAS PERSONAS QUE HACEN
TRABAJOS QUE AFECTAN LA
CALIDAD
b) ASEGURAR QUE ESTAS PERSONAS SON COMPETENTES SOBRE
LA BASE DE:

EDUCACIN FORMACIN
c) DONDE APLIQUE, TOMAR ACCIONES PARA ADQUIRIR LA COMPETENCIA NECESARIA
Y EVALUAR LA EFIACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS

d) MANTENER LA INFORMACIN DOCUMENTADA COMO

EVIDENCIA DE LA COMPETENCIA

(DEBE 41)
 ECCAT
CONSULTORES

CONSCIENTE DE :

EL PERSONAL
a) b) c) d)
SU CONTRIBUCIN CONSECUENCIAS
Objetivos de la Calidad CON LA DE NO
CONFORMIDADES
CON LOS
REQUISITOS DEL

INCLUYENDO LOS

DE UN MEJOR RENDIMIENTO Y CALIDAD

(DEBE 42)
 ECCAT
CONSULTORES

NECESIDAD DE LAS
COMUNICACIONES
INTERNAS Y EXTERNAS

(DEBE 43)
ECCAT
CONSULTORES
 ECCAT
CONSULTORES

LA INFORMACIN DOCUMENTADA
a) REQUERIDA POR LA NORMA ISO 9001:2015
b)DETERMINADA COMO NECESARIA PARA LA
EFICACIA DEL SGC

LA INFORMACIN DOCUMENTADA VARIA DEBIDO A:

EL TAMAO DE LA ORGANIZACIN, TIPO
DE ACTIVIDADES, BIENES YSERVICIOS

COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS E

INTERACIONES

COMPETENCIA DE LAS PERSONAS

(DEBE 44)
 ECCAT
CONSULTORES

LA INFORMACIN DOCUMENTADA DEBE ASEGURAR:

a) IDENTIFICACIN Y DESCRIPCIN ( TITULO, FECHA,

AUTOR, NMERO DE REFERENCIA)

b) FORMULARIO (IDIOMA, VERSIN GRFICOS Y MEDIOS

PAPEL, ELECTRNICO)

c) REVISIN Y APROBACIN POR

IDONEIDAD Y ADECUACIN

(DEBE 45)
 ECCAT
CONSULTORES

ASEGURAR :
a)ESTA DISPONIBLE Y ES ADECUADA PARA SU USO DONDE Y CUANDO SEA
NECESARIA
b) SE PROTEGE ( Prdida de confiabilidad e integridad, uso indebido)
LAS ACTIVIDADES DE CONTROL SON:
a)DISTRIBUCIN, ACCESO,RECUPERACIN Y USO
b) ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIN
INCLUYENDO PRESERVACIN DE LA LEGIBILIDAD
c)CONTROL DE LOS CAMBIOS
(VERSIN DE CONTROL)
D) RETENCIN Y DISPOSICIN
LA DOCUMENTACIN EXTERNA DEBE SER
IDENTIFICADA Y CONTROLADA

(DEBE 46 AL48 )
 ECCAT
CONSULTORES

FORMULARIO: DOCUMENTO UTILIZADO PARA

REGISTRAR LOS DATOS REQUERIDOS POR EL
SGC
NOTA: UN FORMULARIO SE TRANSFORMA EN
REGISTRO, CUANDO SE LE INCORPORAN LOS
DATOS
NVC ISO TR 10013: 2002
 COVENIN- ISO
NORMA TR 10013:2002 ECCAT
VENEZOLANA CONSULTORES

DIRECTRICES PARA LA
DOCUMENTACIN DE SISTEMAS DE
GESTIN DE LA CALIDAD
(1ra Revisin)

FONDONORMA
 ECCAT
CONSULTORES

8.1
PLANIFICACIN
OPERACIONAL Y
CONTROL

8.7 8
LIBERACIN DE 8.3
BIENES Y
SERVICIOS
OPERACIN PLANIFICACIN DE
PROCESOS
OPERACIONALES

8.5
DISEO Y
DESARROLLO
DE BIENES Y
SERVICIOS
 ECCAT
CONSULTORES

La Organizacin

Planificar, Satisfacer las

Implementar Necesidades
y controlar y requerimientos
los procesos

IMPLEMENTAR a) Establecimiento de criterios

ACCIONES Procesos
DETERMINADAS EN
6.1 (RIESGOS Y b) Control en procesos
OPORTUNIDADES) de acuerdo a criterios
c)Mantener informacin documentada para asegurar
que los procesos se realizan como se planifican
(DEBE 49)
 ECCAT
CONSULTORES

La Organizacin

Controlar los Y revisar las

cambios Consecuencias
planificados de los no
deseados

ASEGURAR PROCESOS REALIZADOS POR UN

PROVEEDOR EXTERNO

SON CONTROLADAS

(DEBE 50 AL 51 )
 ECCAT
CONSULTORES

8.2.1 GENERALIDADES

8.2.3. REVISIN REQUISITOS PRODUCTO O

SERVICIO
 ECCAT
CONSULTORES

ORGANIZACIN

Procesos de
interaccin con
las partes
interesadas

Los requisitos legales

y reglamentario
aplicable a bienes y
servicios

(DEBE 52)
 ECCAT
CONSULTORES

ORGANIZACIN
Pero
necesarios
para el uso
especificado

a)Los requisitos b)Los requisitos

especificado por
no establecidos
el cliente
(Requisitos
por el cliente
entrega y
despus de
esta)

Requisito adicional c)Los requisitos legales

Considerado y reglamentario
necesario por la aplicable a bienes y
servicios
organizacin

(DEBE 53)
 ECCAT
CONSULTORES

REQUISITOS Relacionados con

ORGANIZACIN Bienes y Servicios

Esta revisin debe

efectuarse antes de
a) Los Requisitos de bienes y ASEGURAR que la organizacin
servicios estn definidos y se comprometa a
acordados proporcionar bienes
b) Estn resueltas las y servicios
diferencias existente entre
los requisitos del contrato o
pedido y los expresados
previamente
c) Capacidad para cumplir los
requisitos
(DEBE 54 AL 56)
 ECCAT
CONSULTORES

8.2.3 Revisin Requisitos Relacionados con Bienes y

Servicios
LA INFORMACIN DOCUMENTADA
QUE DESCRIBE LOS RESULTADOS
DE LA REVISIN DEBE
MANTENERSE

CUANDO LAS PARTES INTERESADAS NO SE PROPORCIONAN

DECLARACIONES DOCUMENTADAS DE LOS REQUISITOS
ESTOS SE DEBEN CONFIRMAR ANTES DE LA ACEPTACIN

CUANDO SE CAMBIEN LOS REQUISITOS DE LOS BIENES Y

SERVICIOS, SE DEBE ASEGURAR QUE LA INFORMACIN
DOCUMENTADA SEA MODIFICADA Y QUE EL PERSONAL
CONOCE ESTOS CAMBIOS

(DEBE 57 AL 59)
 ECCAT
CONSULTORES

8.2.4 Comunicacin con el cliente

Determinar e Implementar
disposiciones eficaces para la
comunicacin con los clientes

ORGANIZACIN a) Informacin de Bienes y Servicios

b) Consultas, contratos, pedidos, modificaciones

C) Retroalimentacin del Cliente (Quejas)

d) Manipulacin de los bienes de las partes interesadas

e) Requerimientos especficos para acciones de

contingencia

(DEBE 60)
 ECCAT
CONSULTORES
NORMA VENEZOLANA
FONDONORMA
ISO 10002:2004

GESTIN DE LA CALIDAD. SATISFACCIN DEL

CLIENTE. DIRECTRICES PARA EL
TRATAMIENTO DE LAS QUEJAS EN LAS
ORGANIZACIONES

FONDONORMA- ISO 10002:2004

(ISO 10002:2004)
 ECCAT
CONSULTORES

8.3 PLANIFICACIN DE PROCESOS OPERACIONALES

ORGANIZACIN
PROCESOS a)REQUISITOS DE
PARA BIENES Y
DETERMINAR
SERVICIOS
b) ACCIONES PARA IDENTIFICAR CONSIDERANDO
LOS RIESGOS RELATIVOS A
LA CONFORMIDAD DE LOS
REQUISITOS DE BIENES Y Objetivos de la Calidad

SERVICIOS
c) LOS RECURSOS
REQUERIDOS PARA LOS
BIENES Y SERVICIOS

(DEBE 61)
 ECCAT
CONSULTORES

ORGANIZACIN PROCESOS
PARA d)LOS CRITERIOS
DEERMINAR PARA LA
ACEPTACIN DE
e)LOS REQUISTOS PARA : VERIFICACIN, BIENES Y
VALIDACIN, MONITOREO,MEDICIN, SERVICIOS
INSPECCIN Y ENSAYO DE BIENES Y
SERVICIOS f) COMO SE
g)LOS REQUISTOS PARA : TRAZABILIDAD, ESTABLECEN LOS
PRESERVACIN, DESPACHO, ENTREGA Y DATOS Y
ACTIVIDADES POS-ENTREGA COMUNICACIOINES
LA S SALIDAS DEL PROCESO DE PLANIFICACIN ES UNA DE LAS
OPERACIONES DE LA ORGANIZA CIN

(DEBE 62 )
 ECCAT
CONSULTORES

NORMA VENEZOLANA
FONDONORMA
ISO 10005:2005
FONDONORMA

SISTEMAS DE GESTIN DE LA
CALIDAD. DIRECTRICES PARA LOS
PLANES DE LA CALIDAD

FONDONORMA- ISO 10005:2005

(ISO 10005:2005)

(1ra Revisin)
ECCAT
CONSULTORES
 ECCAT
CONSULTORES

ASEGURARSE
ORGANIZACIN

(DEBE 63)
 ECCAT
CONSULTORES

EL TIPO Y ALCANCE DE CONTROL APLICADO A LOS PROVEEDORES Y

PROCESOS EXTERNOS
DEPENDEN
a)LOS RIESGOS IDENTIFICADOS Y EL IMPACTO POTENCIAL
b)EL GRADO PARA EL CUAL EL CONTROL DE LOS PROCESOS
EXTERNOS ES TRATADO
c) LA CAPACIDAD DE LOS CONTROLES POTENCIALES

ESTABLECER Y APLICAR CRITERIOS

PARA LA EVALUACIN, SELECCIN Y
REEVALUACIN DE PROVEEDORES
EXTERNOS EN FUNCIN DE SU
CAPACIDAD PARA PROPORCIONAR
ORGANIZACIN BIENES Y SERVICIOS CONFORMES CON
LOS REQUISITOS

MANTENER LA INFORMACIN DOCUMENTADA

(DEBE 64 AL 66 )
 ECCAT
CONSULTORES

LA INFORMACIN
PROVISTA A LOS PROVEDORES
DOCUMENTADA
EXTERNOS Y CONTENER:

a)LOS BIENES Y SERVICIOS A SER

PRESTADOS O PROCESOS A DESARROLLAR
b)LOS REQUISITOS PARA LA LIBERACINDEBIENES Y
SERVICIOS, PROCEDIMIENTOS, PROCESOS ,EQUIPOS
c) LOS REQUISITOS PARA LA COMPETENCIA DEL
PERSONAL
d)LOS REQUISITOS DEL SGC
e) EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL
DESEMPEO DEL PROVEEDOR EXTERNO
f) LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIN
EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEDOR
g) LOS REQUERIMIENTOS DE MANIPULACIN
(DEBE 67 )
 ECCAT
CONSULTORES

ADECUACIN DE LOS
REQUISITOS
ESPECIFICADOS
ANTES DE
COMUNICARSELOS AL
PROVEEDOR

MONITOREO DEL
DESARROLLO DE LOS
PROVEDORES EXTERNOS

LA INFORMACIN DOCUMENTADA DEBE SER

MANTENIDA

(DEBE 68 AL 70 )
ECCAT
CONSULTORES
 ECCAT
CONSULTORES

PROCESOS
PARA D Y D DE
BIENES Y
SERVICIOS

a) NATURALEZA, DURACIN Y COMPLEJIDAD

DE ACTIVIDADES DEL D Y D
b) REQUISITOS DE LAS PARTES
INTERESADAS, LEGALES Y
REGLAMENTARIOS
c) REQUISITOS ESPECIFICADOS POR LA
ORGANIZACION

d) NORMAS Y CDIGOS DE PRCTICAS DISEADOS POR LA

ORGANIZACIN
e) LA DETERMINACIN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
ASOCIADOS AL D Y D
(DEBE71 AL 72)
 ECCAT
CONSULTORES

EL CONTROL APLICADO AL D Y D
DE PROCESOS
a) EL RESULTASDO ESTE DE ACUERDO AL DY D DE LAS ACTIVIDADES Y
CLARAMENTE DEFINIDO

b)LAS SALIDAS ESTAN DEFINIDAS Y NO PRESENTEN

AMBIGUEDADES,CONFLICTOS O FALTA DE CLARIDAD

c) LAS SALIDAS SON USADASEN EL PROCESO DE

PRODUCCIN, PRESTACIN DE SERVICIOS Y EL
SEGUIMIENTO Y MEDICIN

d)LOS PROBLEMAS DURANTE EL PROCESO DE D Y

D SON RESUELTOS
(DEBE 73)
 ECCAT
CONSULTORES

EL CONTROL APLICADO AL D Y D
DE PROCESOS
e) SE HA SEGUIDO LA PLANIFICACIN, LAS SALIDAS SON
CONSISTENTES LAS ENTRADAS, LOS OBJETIVOS Y LAS
ACTIVIDADES DEL D Y D

f) LOS BIENES PRODUCIDOS O LOS SERVICIOS

PRESTADOS COMO CONSECUENCIA DEL D Y D
CUMPLEN CON EL PROPOSITO

g)EL CONTROL DE LOS CAMBIOSY LA

CONFIGURACIN DE LA GESTIN SON
MANTENIDOS A TRAVES DEL D Y D DE LOS
BIENES, SERVICIOS Y LOS SUBSIGUIENTES
MODIFICACIONES
 ECCAT
CONSULTORES

QUE LA TRANSFERENCIA DEL D Y D A LA

PRODUCCIN O PROVISIN DE SERVICIOS
SOLAMENTE SE REALIZA CUANDO LAS ACCIONES DE
SALIDA O LIBERACIN SE HAN COMPLETADO Y NO
TIENE IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE LA HABILIDAD
DE LA ORGANIZACIN PARA CUMPLIR LOS
REQUISITOS DEL CLIENTE, LEGALES ,
REGLAMENTARIOS Y LA SATISFACCIN DE CLIENTES
(DEBE 74)
 ECCAT
CONSULTORES

8.6.1 CONTROL
DE LA
PRODUCCIN Y
8.6.6 EL SERVICIO
8.6.2
CONTROL DE IDENTIFICACIN
CAMBIOS Y TRAZABILIDAD
8.6
PRODUCCIN 8.6.3
8.6.5 Y BIENES
ACTIVIDADES PRESTACIN PERTENECIENTES A
POSTERIORES DE SERVICIOS CLIENTES O
A LA ENTREGA PROVEEDORES
EXTERNOS
8.6.4
PRESERVACIN DE
BIENES Y SERVICIOS
 ECCAT
CONSULTORES

LA PRODUCCIN DE BIENES Y
LA PRESTACIN DE
SERVICIOS BAJO
CONDICIONES CONTROLADAS

(DEBE 75)
 ECCAT
CONSULTORES

a) DISPONIBILIDAD DE INFORMACIN QUE DEFINA LAS

CARACTERISTICAS DE BIENES Y SERVICIOS
b) IMPLEMENTACIN DE CONTROLES
c) DISPONIBILIDAD DE INFORMACIN DOCUMENTADA QUE
DESCRIBA LAS ACTIVIDADES A REALIZAR Y LOS RESULTADOS
ESPERADOS
d) USO DE EQUIPOS APROPIADOS
e) DISPONIBILIDAD, IMPLEMENTACIN Y USO DE EQUIPOS DE
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
f) COMPETENCIA DE PERSONAL
g) VALIDACIN Y REVALIDACIN PERIODICA DE LOS PROCESOS DE
PRODUCCIN DE BIENES Y LA PRESTACIN DE SERVICIOS
h) LA LIBERACIN, ENTREGA YACCIONES POSTERIORES A LA
ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS
i) PREVENCIN DE NO CONFORMIDADES

(DEBE 76)
 ECCAT
CONSULTORES

MEDIOS ADECUADOS
PARA IDENTIFICAR EL
ESTADO
PROCESO

CON RESPETO AL
SEGUIMIENTO Y MEDICIN

A TRAVS DE LA REALIZACIN
DE BIENES Y SERVICIOS

(DEBE 77 AL 78)
 ECCAT
CONSULTORES

CUANDO LA
TRAZABILIDAD SEA

LA IDENTIFICACIN
UNICA DEL PROCESO Y
RETENER CUALQUIER
INFORMACIN
DOCUMENTADA PARA
MANTENER LA
TRAZABILIDAD

(DEBE 79)
 ECCAT
CONSULTORES

BIENES

Identificar
CLIENTES Y PROVEEDORES
PROPIEDAD DEL
CLIENTE EXTERNOS
Proteger
Verificar
PARA SU
Salvaguardar UTILIZACIN O
INCORPORACIN EN
LOS SERVICIOS

(DEBE 80 AL 81)
 ECCAT
CONSULTORES

EN CASO DE USO INCORRECTO DE LA PROPIEDAD

PERDIDO
SE DEBE
DAADO INFORMAR
AL
NO CLIENTE
ADECUADO
PARA SU USO
(DEBE 82)
 ECCAT
CONSULTORES

LA PRESERVACIN DE BIENES Y SERVICIOS, INCLUYENDO LAS

SALIDAS DEL PROCESO DURANTE LA PRODUCCIN,
PRESTACIN DEL SERVICIO, ENTREGA AL DESTINO PROVISTO
PARA MANTENER LA CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS

(DEBE 83)
 ECCAT
CONSULTORES

PROCESO
LA
PRESERVACIN

APLICADA A LA SALIDA DE LOS PROCESOS Y A LAS PARTES

INTERESADAS DE LOS BIENES Y SALIDA DE PROCESO FSICO,
QUE SON NECESARIAS PARA LA PROVISIN DEL SERVICIO

(DEBE 84 )
 ECCAT
CONSULTORES

CUANDO SEA
APLICABLE

PARA LAS ACTIVIDADES

POSTERIORES A LA ENTREGA,
ASOCIADOS CON LOS BIENES Y
SERVICIOS

(DEBE 85)
 ECCAT
CONSULTORES

EL ALCANCE DE LAS
ACTIVIDADES
POSTERIORES
A LA ENTREGA,
CONSIDERANDO:

a) RIESGOS
ASOCIADOS CON
c) REQUISITOS BIENES Y
LEGALES Y SERVICIOS
REGLAMENTARIOS

b) RETROALIMENTACIN
CON EL CLIENTE

(DEBE 86 )
 ECCAT
CONSULTORES

LOS CAMBIOS DE
MANERA
PLANIFICADA Y
SISTEMTICA

REVISIN DE
CONSECUENCIAS
POTENCIALES,
TOMANDO ACCIONES

LA INFORMACIN
DOCUMENTADA QUE
DESCRIBE LOS
RESULTADOS DE LA MANTENER LA
REVISIN DE CAMBIOS, INTEGRIDAD DE
LOS DEL PERSONAL QUE BIENES Y
AUTORIZA EL CAMBIO, Y SERVICIOS
DE CUALQUIER ACCIN
NECESARIA.

(DEBE 87 AL 88 )
 ECCAT
CONSULTORES

ESTADOS APROPIADOS DE
LAS ACTIVIDADES
PLANIFICADAS PARA
VERIFICAR QUE LOS
REQUERIMIENTOS DE
PRODUCTOS SEAN
RECIBIDOS.
MANTENER LAS EVIDENCIAS
EL LANZAMIENTO DE BIENES Y
DE CONFORMIDAD CON LOS
SERVICIOS NO DEBE
CRITERIOS DE ACEPTACION .
PROCEDER HASTA QUE LAS
MEDIDAS DE CONFORMIDAD
SEAN COMPLETADAS
SATISFACTORIAMENTE

SE DEBE INDICAR LA PERSONA

QUE AUTORIZA LA LIBERACION
DE BIENES Y SERVICIOS

(DEBE 89 AL 92)
 ECCAT
CONSULTORES

ACCIONES BIENES Y SERVICIOS

CORRECTIVAS QUE NO SE AJUSTAN A
LOS REQUISTOS SE
IDENTIFICAN Y
CONTROLAN PARA
PREVENIR SU USO O
ENTREGA NO
INTENSIONAL

SEGN LA NATURALEZA DE LA NO
CONFORMIDAD Y SUS EFECTOS
PARA ASEGURAR LA
SATISFACCIN DEL CLIENTE CUANDO LA NO CONFORMIDAD ES CORREGIDA
CUANDO DETECTA LA NO DEBE REALIZARSE UNA REVERIFICACIN
CONFORMIDAD PARA DEMOSTRAR LA CONFORMIDAD

LA INFORMACIN DOCUMENTADA DEBE MANTENERSE

(DEBE 93 AL 98)
 ECCAT
CONSULTORES

9.1
SEGUIMIENTO,
MEDICIN,ANALISIS Y
EVALUACIN

9
EVALUACIN DE
9.3 RENDIMIENTO
9.2
REVISIN POR
LA DIRECCIN AUDITORIA INTERNA
 ECCAT
CONSULTORES

CONSIDERACIN LA
DETERMINACIN DE RIESGOS Y
DETERMINAR LAS RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

a)QUE NECESITA SER DEMOSTRAR LA EL DESEMPEO DE LOS

MONITOREADO Y CONFORMIDAD DE PROCESOS
MEDIDO BIENES Y SERVICIOS
CON REQUISITOS

LA CONFORMIDAD Y LA
EFICACIA DEL

c) LOS METODOS DE
SEGUIMIENTO, MEDICIN, b) EL DESEMPEO DE
ANALISIS Y EVALUACIN PROVEEDORES
PARA ASEGURAR LA VALIDEZ EXTERNOS
DE LOS RESULTADOS

(DEBE 99 AL100 )
 ECCAT
CONSULTORES

d) CUANDO SE
LLEVARA A CABO EL
SEGUIMIENTO Y
MEDICIN

f) QUE SE NECESITAN e) CUANDO LOS RESULTADOS DE

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEBEN
DESEMPEO DEL SER ANALIZADOS Y EVALUADOS

(DEBE 101 )
 ECCAT
CONSULTORES

PROCESOS PARA
ASEGURAR QUE SE
REALIZA EL
SEGUIMIENTO Y
MEDICIN

LA INFORMACIN
DOCUMENTADA
COMO EVIDENCIA DE
LOS RESULTADOS

LA EFICACIA DEL
SGC

(DEBE 102 AL 104 )

 ECCAT
CONSULTORES

LOS DATOS EN RELACIN

CON LA PERCEPCIN DE
LAS PARTES INTERESADAS
SOBRE EL GRADO COMO SE
CUMPLEN LOS REQUISITOS

DATOS RELATIVOS A:
a) REYROALIMENTACIN DE
LAS PARTES INTERESADAS
b) PUNTOS DE VISTA DE LAS
PARTES INTERESADAS,
LOS METODOS PARA
PERCEPCIONES DE LA
OBTENER Y UTILIZAR
ORGANIZACIN, PROCESOS,
LOS DATOS DEBEN
BIENES Y SERVICIOS
SER DETERMINADOS
(DEBE 105 AL 107 )
 ECCAT
CONSULTORES

LOS DATOS OBTENIDOS

PARA DETERMINAR LAS
OPORTUNIDADES DE
MEJORA DE LA
SATISFACCIN DE LAS
PARTES INTERESADAS

(DEBE 108 )
 ECCAT
CONSULTORES

LOS DATOS CORRESPONDIENTES

DERIVADOS DEL SEGUIMIENTO,
MEDICIN Y OTRAS FUENTES
ESTOS DEBEN INCLUIR LA
DETERMINACIN DE LOS METODOS
APLICABLES

a) DETERMINAR LA IDONEIDAD,
ADECUACIN Y EFICACIA DEL
LOS RESULTADOS SGC
DEL ANALISIS Y b) ASEGURAR QUE LOS BIENES Y
EVALUACIN SON SERVICIOS SATISFACEN LAS
USADOS COMO NECESIDADES DE LAS PARTES
INSUMO PARA LA INTERESADAS
REVISIN POR LA c) ASEGURAR QUE LAS
DIRECCIN OPERACIONES Y CONTROL DE
PROCESOS ES EFICAZ
d) IDENTIFICAR LAS MEJORAS DEL
SGC
(DEBE 109 AL 112 )
 ECCAT
CONSULTORES

AUDITORIAS INTERNAS A
INTERVALOS PLANIFICADOS PARA
PROPORCIONAR INFORMACIN
SOBRE EL SGC
a) SI ES CONFORME A:
1) LOS REQUISITOS DEL SGC
2) LOS REQUISITOS DE LA NORMA
ISO 9001:2015
3) B)SE HA IMPLEMENTADO Y ES
MANTENIDO DE MANERA EFICAZ

(DEBE 113 )
 ECCAT
CONSULTORES

a)PLANIFICAR, ESTABLECER, IMPLEMENTAR

Y MANTENER UN PROGRAMA DE
AUDITORIAS, INCLUYENDO FRECUENCIA,
METODOS,
RESPONSABILIDADES,REQUERIMIENTOS
PLANIFICACIN Y REPORTES

a) EL PROGRAMA DE AUDITORIA DEBE TOMAR EN CUENTA LOS OBJETIVOS DE

LA CALIDAD, IMPORTANCIA DE LOS PROCESOS. RIESGOS Y RESULTADOS DE
AUDITORIAS PREVIAS
b) DEFINIR LOS CRITERIOS Y ALCANCE DE LA AUDITORIAS
c) SELECCIONAR LOS AUDITORES ASEGURANDO LA OBJETIVIDAD E
IMPARCIALIDAD DEL PROCESO
d) ASEGURAR QUE LOS RESULTADOS SE REPORTAN A LA GESTIN
PERTINENTE PARA LA EVALUACIN
e) TOMAR LAS ACCIONES NECESARIAS SIN RETARDOS
f) MANTENER LA INFORMACIN DOCUMENTADA COMO EVIDENCIA

(DEBE 114 AL 115 )

DEFINICIN
(ISO 19011)
ECCAT
CONSULTORES
ISO 19011:2011
ECCAT
CONSULTORES

NORMA ISO
INTERNACIONAL 19011
Segunda edicin
2011-11-15

Directrices para la Auditora de

Sistemas de Gestin

Nmero de
Referencia
ISO 19011:2011
 ECCAT
CONSULTORES

EVIDENCIAS
 ECCAT
CONSULTORES

DEBE

PARA

DE SU CONVENIENCIA,
ADECUACION Y EFICACIA
CONTINUA.
(DEBE 116 AL 117
 ECCAT
CONSULTORES

a) ESTADO DE ACCIONES DE REVISIONES PREVIAS,

b) CAMBIOS EN LOS PROBLEMAS EXTERNOS E INTERNOS RELEVANTES

C) INFORMACIN SOBRE EL DESARROLLO DEL SGC INCLUYENDO

TENDENCIAS E INDICADORES PARA:

1. NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

2. SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE RESULTADOS

3. RESULTADOS DE AUDITORIAS

4. RETROALIMENTACIN DEL CLIENTE

5. PROVEEDORES EXTERNOS

6. DESARROLLO DE PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS

7.- OPORTUNIDADES DE MEJORA

(DEBE 118)
 ECCAT
CONSULTORES

INCLUIR

decisiones acciones

OPORTUNIDADES DE MEJORA

NECESIDADES DE CAMBIOS DEL SGC

MANTENER INFORMACIN DOCUMENTADA DE LOS RESULTADOS

DE LA REVISIN
(DEBE 119 AL 120 )
 ECCAT
CONSULTORES

a) REACCIONAR A LA NO CONFORMIDAD:
1.- TOMANDO MEDIDAS PARA CONTROLAR LA NO
DEBE: CONFORMIDAD Y CORREGIRLA
2.-HACER FRENTE A LAS CONSECUENCIAS
b) EVALUAR LA NECESIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS PARA
ELIMINAR LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD A
TRAVES DE:

1.- REVISAR LA NO CONFORMIDAD

2.- DETERMINAR LA CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD PREVENIR NO
c) IMPLEMENTAR ACCIONES NECESARIAS CONFORMIDADES
d) REVISAR LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS CARRECTIVAS ADOPTADAS
e)REALIZAR CAMBIOS EN EL SGC
LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEBEN SER APROPIADAS A LOS
EFECTOS DE LAS NO CONFORMIDADES
SE DEBE MANTENER LA INFORMACIN DOCUMENTADA

(DEBE 121 Al 122)

 ECCAT
CONSULTORES

ORGANIZACIN
DEBE
c) NUEVAS
MEJORAR
OPORTUNIDADES

LA
b)CAMBIOS
EN EL CONTEXTO 10.2 IDONEIDAD,
ADECUACIN
DE LA Y EFICACIA
ORGANIZACIN DEL SGC
MEJORA
a)RESULTADO
ORGANIZACIN
ANLISIS DE DEBE
DATOS
MEJORAR
EL SGC,
RESPONDIENDO PROCESOS,
A: BIENES Y
SERVICIOS

EVALUAR Y DETERMINAR LAS PRIORIDADES DE LA MEJORA IMPLEMENTADA

(DEBE 123 AL 125)

 ECCAT
CONSULTORES

MODALIDAD QUE TIENE POR OBJETO

DECLARAR CONFORMIDAD DEL
ASEGURAMIENTO CON REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LAS NORMAS

NVF ISO 9001

 ECCAT
CONSULTORES

SENCAMER

FONDONORMA
BUREAU VERITAS
 ECCAT
CONSULTORES

USA Francia Alemania Colombia

RAB COFRAC DAR SIC

ABS, UL, etc AFAQ SGS, BVQI, etc Icontec

Inglaterra Holanda Brasil Japn

IQA RvC INMETRO MITI

BSI, LR, etc BVQI, SGS, etc F.Barzolini SGS, BVQI, etc

Italia Canad Espaa Venezuela

SINCERT SCC ENAC SENCAMER

BVQI, SGS, etc SGS, BVQI, etc BVQI, SGS, etc Fondonorma,BVQI

Pas Acredita Certifica

 10. Obtencin del certificado

9. Auditora del ente certificador.

8. Enviar recaudos al ente certificador

7. Contactar al Ente Certificador.

6. Definir e implementar procedimientos.

5. Establecer un programa de accin.

4. Identificar aspectos a ser mejorados/ completados.

3. Revisin de los procedimientos existentes segn los requisitos de la
ISO 9001:2015
2.Creacin de un equipo de trabajo.

1. Decisin de compromiso gerencial.

 ECCAT
CONSULTORES

VENTAJAS
ECCAT
CONSULTORES
ECCAT
CONSULTORES