LOGO EMPRESA MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTO

ELABORACIN
FECHA : April-14
NOMBRE : Ingeniero en prevencin de Riesgos
FIRMA :

ACTIVIDAD CAMINOS - PRODUCCIN DE RIPIO - CARPETAS

CU N Unidad Proceso Actividad

CU N Unidad Proceso Actividad
75 196 Caminos Construccin y mantencin de caminos Movimiento de tierra
76 197 Caminos Construccin y mantencin de caminos Movimiento de tierra
77 198 Caminos Construccin y mantencin de caminos Movimiento de tierra
79 195 Caminos Construccin y mantencin de caminos Movimiento de tierra
80 194 Caminos Construccin y mantencin de caminos Movimiento de tierra
88 204 Caminos Produccin de ripio Produccin de ripio
89 205 Caminos Produccin de ripio Produccin de ripio
90 203 Caminos Produccin de ripio Produccin de ripio
117 278 Uso de mano de obra Todas las unidades Uso de mano de obra
136 279 Manejo de combustibles y lubricanFaenas operativas Manejo de combustibles y lubricantes
147 291 Transporte de combustibles, lubricFaenas operativas Transporte de combustibles, lubricantes y qu
148 290 Transporte de combustibles, lubricFaenas operativas Transporte de combustibles, lubricantes y qu
149 292 Transporte de combustibles, lubricFaenas operativas Transporte de combustibles, lubricantes y qu
151 293 Transporte de combustibles, lubricFaenas operativas Transporte de combustibles, lubricantes y qu
168 368 Uso de maquinarias y equipos Todas las unidades Transporte
180 321 Manejo de bodegas Todas las unidades Construccin de bodegas
183 326 Manejo de bodegas Todas las unidades Manejo de bodegas
189 367 Uso de maquinarias y equipos Todas las unidades Todas las unidades
192 294 Transporte de combustibles, lubricFaenas operativas Transporte de combustibles, lubricantes y qu
193 295 Transporte de combustibles, lubricFaenas operativas Transporte de combustibles, lubricantes y qu
194 296 Transporte de combustibles, lubricFaenas operativas Transporte de combustibles, lubricantes y qu
195 297 Transporte de combustibles, lubricFaenas operativas Transporte de combustibles, lubricantes y qu
196 298 Transporte de combustibles, lubricFaenas operativas Transporte de combustibles, lubricantes y qu
197 299 Transporte de combustibles, lubricFaenas operativas Transporte de combustibles, lubricantes y qu
199 301 Transporte de insumos Faenas operativas Transporte de insumos
202 303 Transporte de maquinarias y equi Faenas operativas Transporte de maquinarias y equipos
203 304 Transporte de maquinarias y equi Faenas operativas Transporte de maquinarias y equipos
204 305 Transporte de maquinarias y equi Faenas operativas Transporte de maquinarias y equipos
205 302 Transporte de maquinarias y equi Faenas operativas Transporte de maquinarias y equipos
208 345 Uso de maquinarias y equipos Faenas operativas Uso de maquinarias y equipos
209 346 Uso de maquinarias y equipos Faenas operativas Uso de maquinarias y equipos
210 347 Uso de maquinarias y equipos Faenas operativas Uso de maquinarias y equipos
211 348 Uso de maquinarias y equipos Faenas operativas Uso de maquinarias y equipos
212 349 Uso de maquinarias y equipos Faenas operativas Uso de maquinarias y equipos
213 350 Uso de maquinarias y equipos Faenas operativas Uso de maquinarias y equipos
214 351 Uso de maquinarias y equipos Faenas operativas Uso de maquinarias y equipos
215 352 Uso de maquinarias y equipos Faenas operativas Uso de maquinarias y equipos
216 353 Uso de maquinarias y equipos Faenas operativas Uso de maquinarias y equipos
220 361 Uso de maquinarias y equipos Faenas operativas Uso de maquinarias y equipos
221 363 Uso de maquinarias y equipos Faenas operativas Uso de maquinarias y equipos
226 371 Mantencin de maquinarias y equiFaenas operativas Manejo de residuos industriales no peligrosos
227 372 Mantencin de maquinarias y equiFaenas operativas Manejo de residuos industriales no peligrosos
228 373 Mantencin de maquinarias y equiFaenas operativas Manejo de residuos industriales no peligrosos
229 370 Mantencin de maquinarias y equiFaenas operativas Manejo de residuos industriales no peligrosos
230 374 Mantencin de maquinarias y equiFaenas operativas Mantencin de maquinarias y equipos
231 375 Mantencin de maquinarias y equiFaenas operativas Mantencin de maquinarias y equipos
232 376 Mantencin de maquinarias y equiFaenas operativas Mantencin de maquinarias y equipos
233 377 Mantencin de maquinarias y equiFaenas operativas Mantencin de maquinarias y equipos
234 378 Mantencin de maquinarias y equiFaenas operativas Mantencin de maquinarias y equipos
235 379 Mantencin de maquinarias y equiFaenas operativas Mantencin de maquinarias y equipos
236 380 Mantencin de maquinarias y equiFaenas operativas Mantencin de maquinarias y equipos
237 381 Mantencin de maquinarias y equiFaenas operativas Mantencin de maquinarias y equipos
238 382 Mantencin de maquinarias y equiFaenas operativas Mantencin de maquinarias y equipos
239 289 Manejo de combustibles y lubricanTodas las unidades Uso de combustibles y lubricantes
240 285 Manejo de combustibles y lubricanTodas las unidades Manejo de combustibles y lubricantes
241 286 Manejo de combustibles y lubricanTodas las unidades Manejo de combustibles y lubricantes
242 287 Manejo de combustibles y lubricanTodas las unidades Manejo de combustibles y lubricantes
243 288 Manejo de combustibles y lubricanTodas las unidades Manejo de combustibles y lubricantes
244 389 Manejo de productos qumicos Faenas operativas Manejo de productos qumicos
245 390 Manejo de productos qumicos Faenas operativas Manejo de productos qumicos
257 469 Comunicaciones operativas Todas las unidades Atencin de visitas
258 471 Comunicaciones operativas Todas las unidades Comunicaciones externas
262 329 Manejo de bodegas Todas las unidades Manejo de combustibles y lubricantes
263 330 Manejo de bodegas Todas las unidades Manejo de combustibles y lubricantes
264 333 Manejo de bodegas Todas las unidades Manejo de residuos industriales no peligrosos
265 334 Manejo de bodegas Todas las unidades Manejo de residuos industriales no peligrosos
266 331 Manejo de bodegas Todas las unidades Manejo de productos qumicos
267 332 Manejo de bodegas Todas las unidades Manejo de productos qumicos
268 320 Manejo de bodegas Todas las unidades Autorizaciones
269 322 Manejo de bodegas Todas las unidades Construccin de bodegas
270 323 Manejo de bodegas Todas las unidades Construccin de bodegas
271 324 Manejo de bodegas Todas las unidades Manejo de bodegas
272 325 Manejo de bodegas Todas las unidades Manejo de bodegas
273 327 Manejo de bodegas Todas las unidades Manejo de bodegas
274 328 Manejo de bodegas Todas las unidades Manejo de bodegas
288 397 Manejo de residuos domsticos Todas las unidades Manejo de residuos domsticos
289 392 Manejo de residuos domsticos Todas las unidades Manejo de residuos domsticos
290 393 Manejo de residuos domsticos Todas las unidades Manejo de residuos domsticos
292 391 Manejo de residuos domsticos Todas las unidades Manejo de residuos domsticos
293 394 Manejo de residuos domsticos Todas las unidades Manejo de residuos domsticos
294 398 Manejo de residuos domsticos Todas las unidades Manejo de residuos domsticos
295 407 Manejo de residuos industriales noTodas las unidades Manejo de productos qumicos
296 408 Manejo de residuos industriales noTodas las unidades Manejo de productos qumicos
297 409 Manejo de residuos industriales noTodas las unidades Manejo de residuos industriales no peligrosos
298 410 Manejo de residuos industriales noTodas las unidades Manejo de residuos industriales no peligrosos
299 399 Manejo de residuos industriales noFaenas operativas Manejo de productos qumicos
300 401 Manejo de residuos industriales noFaenas operativas Manejo de productos qumicos
301 402 Manejo de residuos industriales noFaenas operativas Manejo de productos qumicos
302 406 Manejo de residuos industriales noFaenas operativas Mantencin de maquinarias y equipos
303 403 Manejo de residuos industriales noFaenas operativas Manejo de residuos industriales no peligrosos
304 404 Manejo de residuos industriales noFaenas operativas Manejo de residuos industriales no peligrosos
305 405 Manejo de residuos industriales noFaenas operativas Manejo de residuos industriales no peligrosos
326 369 Uso de maquinarias y equipos Todas las unidades Uso de equipos refrigerantes
339 344 Uso de maquinarias y equipos Faenas operativas Uso de maquinarias y equipos
342 495 Administracin y supervisin Todas las unidades Todas las unidades
348 202 Caminos Produccin de ripio Produccin de ripio
350 364 Uso de maquinarias y equipos Faenas operativas Uso de maquinarias y equipos
362 518 Instalaciones industriales Uso de maquinarias y equipos Limpieza de mquinarias y equipos
364 520 Instalaciones industriales Uso de maquinarias y equipos Uso de maquinarias y equipos
366 519 Instalaciones industriales Uso de maquinarias y equipos Mantencin de maquinarias y equipos
390 488 Administracin y supervisin Todas las unidades Autorizaciones
391 400 Manejo de residuos industriales noFaenas operativas Manejo de productos qumicos
394 284 Manejo de combustibles y lubricanTodas las unidades Manejo de combustibles y lubricantes
404 475 Administracin y supervisin Faenas operativas Uso de agua
405 470 Administracin y supervisin Faenas operativas Uso de agua
409 173 Caminos Construccin y mantencin de caminos Acopio de ripio
410 179 Caminos Construccin y mantencin de caminos Caminos
411 178 Caminos Construccin y mantencin de caminos Caminos
416 200 Caminos Produccin de ripio Produccin de ripio
421 555 General para todas las unidades Todas las unidades Todas las unidades
437 544 General para todas las unidades Todas las unidades Comunicaciones externas
438 550 General para todas las unidades Todas las unidades Generacin de nuevos proyectos y/o modifica
439 563 General para todas las unidades Todas las unidades Transporte de combustibles, lubricantes y qu
440 554 General para todas las unidades Todas las unidades Manejo de residuos industriales no peligrosos
441 553 General para todas las unidades Todas las unidades Manejo de combustibles, lubricantes y qumic
469 547 General para todas las unidades Todas las unidades Faenas operativas
470 545 General para todas las unidades Todas las unidades Faenas operativas
471 548 General para todas las unidades Todas las unidades Faenas operativas
472 549 General para todas las unidades Todas las unidades Faenas operativas
473 546 General para todas las unidades Todas las unidades Faenas operativas
482 318 Manejo de bodegas Todas las unidades Almacenamiento
483 319 Manejo de bodegas Todas las unidades Almacenamiento
484 395 Manejo de residuos domsticos Todas las unidades Manejo de residuos domsticos
485 396 Manejo de residuos domsticos Todas las unidades Manejo de residuos domsticos
506 551 General para todas las unidades Todas las unidades General para todas las actividades
507 552 General para todas las unidades Todas las unidades General para todas las actividades
511 534 General para todas las unidades Faenas operativas Faenas operativas
512 521 General para todas las unidades Faenas operativas Faenas operativas
584 517 Instalaciones industriales Todas las unidades Todas las unidades
585 362 Uso de maquinarias y equipos Faenas operativas Uso de maquinarias y equipos
607 492 Administracin y supervisin Todas las unidades Comunicaciones externas
608 493 Administracin y supervisin Todas las unidades Comunicaciones externas
610 494 Administracin y supervisin Todas las unidades Comunicaciones externas
637 535 General para todas las unidades Faenas operativas Manejo de residuos
638 536 General para todas las unidades Faenas operativas Manejo de residuos
ACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

REVISIN APROBACIN
May-14 May-14
Gerente Gerente

CARPETAS

Carcter Condicin Tipo Temp.

Aspecto Impacto Medio Probabilidad Severidad Sig
B/A N/A/E D/I A/P/F
Aspecto Impacto Medio Carcter Condicin Tipo Temporalidad Probabilidad Severidad Significancia

Estabilidad del derrame, relleno y talud Provoca erosin del suelo Suelo A N D A 2 2 S
Movimiento de tierra Altera cauces Agua A N D A 3 2 S
Movimiento de tierra Contamina al agua Agua A N D A 3 3 S
Destronque Provoca erosin del suelo Suelo A N D A 1 2 S
Destronque Daa las plantaciones Plantacin A N D A 4 1 N
Extraccin de ripio Contamina al agua Agua A N D A 1 3 N
Movimiento de tierra Provoca erosin del suelo Suelo A N D A 1 4 N
Excavacin Altera el paisaje Paisaje A N D A 2 3 N
Generacin de empleo Genera oportunidades de trabComunidad B N D A 0 0 B
Tcnicas de trabajo Aumenta riesgo de incendios Empresa A A D A 1 3 S
Accidente de trayecto Contamina al suelo Suelo A E I A 1 5 S
Accidente de trayecto Contamina al agua Agua A E I A 1 5 S
Accidente de trayecto Daa el patrimonio de terceroComunidad A E I A 1 5 S
Derrame de combustibles y lubricantes Aumenta riesgo de accidentesComunidad A A D A 1 4 S
Tcnicas de conduccin Aumenta riesgo de accidentesComunidad A A D A 1 5 S
Condiciones de ventilacin Genera condiciones ambientalTrabajador A A D A 1 4 S
Incendio Contamina al agua Agua A E D A 1 5 S
Sealtica Aumenta riesgo de accidentesComunidad A A D A 2 3 S
Derrame de combustibles y lubricantes Contamina al agua Agua A E D A 1 5 S
Derrame de combustibles y lubricantes Contamina al hbitat Biodiversidad A A I A 1 4 N
Derrame de combustibles y lubricantes Contamina al suelo Suelo A A D A 2 2 N
Derrame de productos qumicos Contamina al agua Agua A E D A 1 5 S
Derrame de productos qumicos Contamina al hbitat Biodiversidad A A D A 1 4 N
Derrame de productos qumicos Contamina al suelo Suelo A A D A 3 3 S
Proyeccin de partculas Molesta a la comunidad Comunidad A A D A 2 3 N
Levantamiento de polvo Daa la salud de terceros Comunidad A N D A 2 3 S
Levantamiento de polvo Molesta a la comunidad Comunidad A N D A 1 1 N
Peso por eje Daa infraestructura pblica Bienes y patrimon A A D A 2 3 S
Accidente de trayecto Congestiona el trnsito vehicuComunidad A N I A 2 2 S
Emisin de chispas Aumenta riesgo incendios forePlantacin A A D A 2 3 N
Emisin de gases Contamina al aire Aire A N D A 3 2 S
Emisin de gases Molesta a la comunidad Comunidad A N D A 3 2 N
Emisin de ruidos Contamina al hbitat Biodiversidad A N D A 2 1 N
Emisin de ruidos Molesta a la comunidad Comunidad A N D A 2 2 N
Levantamiento de polvo Molesta a la comunidad Comunidad A N D A 2 2 N
Prdida combustibles y lubricantes Aumenta riesgo incendios forePlantacin A A D A 1 4 N
Prdida combustibles y lubricantes Contamina al agua Agua A A D A 2 3 N
Prdida combustibles y lubricantes Contamina al suelo Suelo A A D A 3 2 N
Trnsito de maquinarias y equipos Daa infraestructura pblica Bienes y patrimon A A D A 2 2 N
Trnsito de maquinarias y equipos Daa las plantaciones Plantacin A A D A 2 3 N
Abandono repuestos y materiales Altera zonas de proteccin Biodiversidad A A D A 1 1 N
Abandono repuestos y materiales Contamina al agua Agua A A D A 1 3 N
Abandono repuestos y materiales Contamina al suelo Suelo A A D A 2 2 N
Abandono repuestos y materiales Altera el paisaje Paisaje A A D A 3 2 N
Calibracin de equipos Contamina al agua Agua A A D A 2 2 N
Derrame de combustibles y lubricantes Altera zonas de proteccin Biodiversidad A A D A 1 1 N
Derrame de combustibles y lubricantes Aumenta riesgo incendios forePlantacin A A D A 1 3 N
Derrame de combustibles y lubricantes Contamina al agua Agua A E D A 1 5 S
Derrame de combustibles y lubricantes Contamina al suelo Suelo A A D A 3 2 N
Emisin de chispas Aumenta riesgo incendios forePlantacin A A D A 2 3 N
Fallas mecnicas Daa el patrimonio de terceroComunidad A A D A 1 3 N
Lavado de elementos de aplicacin qumic Contamina al agua Agua A A D A 3 2 N
Lavado de elementos de aplicacin qumic Contamina al suelo Suelo A A D A 3 2 N
Uso de combustibles y lubricantes Disminuye recursos no renovaRecursos A N I F 5 1 N
Derrame de combustibles y lubricantes Aumenta riesgo incendios forePlantacin A A D A 2 3 N
Derrame de combustibles y lubricantes Contamina al agua Agua A E D A 2 5 S
Derrame de combustibles y lubricantes Contamina al suelo Suelo A A D A 2 2 N
Tcnicas de trabajo Aumenta riesgo incendios forePlantacin A A D A 3 2 N
Derrame de productos qumicos Contamina al agua Agua A E D A 1 5 S
Derrame de productos qumicos Contamina al suelo Suelo A A D A 4 1 S
Trato a visitas Daa imagen empresa Empresa A A D A 1 2 S
Respuesta a comunicaciones externas Deteriora relacin con la com Comunidad A A D A 1 3 S
Derrame de combustibles y lubricantes Contamina al agua Agua A E D A 1 5 S
Derrame de combustibles y lubricantes Contamina al suelo Suelo A A D A 1 3 S
Disposicin de residuos Contamina al agua Agua A A D A 2 3 S
Disposicin de residuos Contamina al suelo Suelo A A D A 2 3 S
Derrame de productos qumicos Contamina al agua Agua A E D A 1 5 S
Derrame de productos qumicos Contamina al suelo Suelo A A D A 2 3 S
Permisos y autorizaciones Transgresin legal Empresa A A D A 1 4 S
Diseo y emplazamiento Aumenta riesgo de incendios Empresa A A D F 1 2 S
Diseo y emplazamiento Genera condiciones ambientalTrabajador A N D F 1 3 S
Aseo y sanitizacin Genera condiciones ambientalTrabajador A A D A 1 1 S
Identificacin de productos qumicos Daa las plantaciones Plantacin A A D A 1 1 N
Incendio Contamina al aire Aire A E D F 1 5 S
Incendio Contamina al suelo Suelo A E D F 1 5 S
Manejo de aguas servidas Contamina al agua Agua A A D A 1 2 S
Disposicin de residuos Contamina al agua Agua A A D A 1 2 S
Disposicin de residuos Contamina al suelo Suelo A A D A 2 2 S
Disposicin de residuos Altera el paisaje Paisaje A A D A 1 2 N
Disposicin de residuos Molesta a la comunidad Comunidad A A D A 1 2 N
Uso de detergentes Contamina al agua Agua A A D A 2 2 N
Eliminacin envases en vertederos no autoContamina al hbitat Biodiversidad A A D A 3 3 S
Eliminacin envases en vertederos no autoContamina al suelo Suelo A A D A 2 3 S
Eliminacin de pilas Contamina al agua Agua A A D F 3 3 S
Eliminacin de pilas Contamina al suelo Suelo A A D F 3 3 S
Envases vacos en terreno Daa la salud de terceros Comunidad A A D F 1 3 S
Quema de envases Contamina al aire Aire A A D A 1 3 S
Quema de envases Contamina al suelo Suelo A A D A 1 2 S
Abandono repuestos y materiales Daa imagen empresa Empresa A A D A 4 2 S
Abandono repuestos y materiales Molesta a la comunidad Comunidad A A D A 1 1 N
Envases vacos en terreno Contamina al suelo Suelo A A D A 2 2 S
Uso domstico de envases Daa la salud de terceros Comunidad A A D F 2 3 S
Emisin de gases Contamina al aire Aire A A D A 3 3 S
Cada de maquinaria o equipo a curso de Contamina al agua Agua A E D A 1 4 S
Condiciones generales de Aseo y Orden Daa imagen empresa Empresa A N D P 1 5 S
Emisin de ruidos Molesta a la comunidad Comunidad A A D A 1 5 S
Trnsito de maquinarias y equipos Dao a las obras de arte Empresa A A I A 2 2 S
Generacin y acumulacin de residuos Contamina al agua Agua A A D A 3 4 S
Emisin de chispas Aumenta riesgo de incendios Empresa A A D A 2 3 N
Explosin de depsitos de oxigeno y/o gas Contamina al aire Aire A E D A 3 3 S
Permisos y autorizaciones Transgresin legal Empresa A A D A 2 4 S
Lavado de elementos de aplicacin qumic Daa la salud de terceros Comunidad A A D F 1 3 S
Condiciones generales de aseo y orden Aumenta riesgo de incendios Empresa A A D A 1 4 S
Permisos y autorizaciones Transgresin legal Empresa A A D A 2 4 S
Permisos y autorizaciones Daa imagen empresa Empresa A A D A 2 4 S
Emisin de ruidos Molesta a la comunidad Comunidad A N D A 2 3 N
Acopio de ripio Altera zonas de proteccin Biodiversidad A A D A 1 3 N
Acopio de ripio Altera el paisaje Paisaje A A D A 1 2 N
Acopio de ripio Contamina al agua Agua A A D A 2 3 N
Requerimientos SGI Daa imagen empresa Empresa A A D A 3 2 S
Relacin con partes interesadas Daa imagen empresa Empresa A A D P 3 3 S
Permisos y autorizaciones Transgresin legal Empresa A A D A 3 3 S
Permisos y autorizaciones Transgresin legal Empresa A A D A 2 4 S
Permisos y autorizaciones Transgresin legal Empresa A A D A 2 4 S
Permisos y autorizaciones Transgresin legal Empresa A A D A 2 4 S
Generacin y acumulacin de residuos y/o Dao a infraestructuras Empresa A E I P 2 2 N
Generacin y acumulacin de residuos y/o Contamina al agua Agua A E I P 2 2 N
Generacin y acumulacin de residuos y/o Generacn de pasivo Paisaje A E I P 2 2 N
Generacin y acumulacin de residuos y/o Transgresin legal Empresa A E I P 2 2 N
Generacin y acumulacin de residuos y/o Contamina al suelo Suelo A E I P 2 2 N
Reaccin de productos qumicos Contamina al aire Aire A E I P 1 3 N
Reaccin de productos qumicos Incendios/Explosiones Empresa A E I P 1 3 N
Filtracin de aguas servidas Contamina al agua Agua A E I P 2 3 N
Filtracin de aguas servidas Contamina al suelo Suelo A E I P 2 3 N
Cambios, en procesos, actividades o produAumenta riesgo de incidentesEmpresa A A D A 3 3 S
Cambios, en procesos, actividades o produTransgresin legal Empresa A A D A 3 3 S
Uso de fogatas en el bosque Aumenta riesgo incendios forePlantacin A A D A 2 4 S
Fumar en el bosque Aumenta riesgo incendios forePlantacin A A D A 2 4 S
Emisin de gases, ruidos y olores Molesta a la comunidad Comunidad A N D A 2 2 N
Trnsito de maquinarias y equipos Daa infraestructura pblica Bienes y patrimon A N D A 2 3 N
Dilogo con la comunidad Mejora relacin con la comun Empresa B N D A 3 3 S
Sistema de resolucin de conflictos Mejora relacin con la comun Comunidad B N D A 3 3 S
Trato con la comunidad Conflicto con las comunidade Comunidad A N D A 3 3 S
Almacenamiento de residuos peligrosos Contamina al agua Agua A A D A 3 3 S
Almacenamiento de residuos peligrosos Contamina al suelo Suelo A A D A 3 3 S