PASOS A SEGUIR PARA ENROLAR UN USUARIO DE UN PROVEEDOR

Favor conctese en la siguiente direccin en su explorador (recomendamos incorporarla a sus

favoritos)

1.- Para los Cuentacorrentistas y con BCX, debera indicar que se contacten al (2)
6372000 opcin 2, para activar su perfil PROVEEDORES.

2.- Los Proveedores no clientes Banco de Chile deben ingresar a la siguiente direccin:

http://www.bancochile.cl/proveedores

Que mostrar la siguiente pgina:

Favor haga clic en el botn ACCESO NO CLIENTE que mostrar la siguiente pgina:

Favor haga clic en el botn OBTENER CLAVE

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Que mostrar la siguiente pgina:

Favor ingresar los datos solicitados del formulario segn las siguientes definiciones:

RUT PROVEEDOR Corresponde al RUT de su empresa (Proveedor), debe ser ingresado sin
puntos ni guin incluyendo el digito verificador.
Ejemplo: 995414708

RUT PAGADOR Corresponde al RUT de la empresa PAGADORA, debe ser ingresado sin
puntos ni guin incluyendo el digito verificador
Ejemplo: 965798005

TIPO DE DOCUMENTO Seleccione un tipo de documento, de preferencia FACTURA

Nro. DOCUMENTO Corresponde al nmero del documento presentado a cobro. Este nmero
debe coincidir con el informado por el pagador.
Ejemplo: 123456

MONTO Corresponde al monto del documento presentado a cobro, debe ser

ingresado sin signo de moneda ni puntos separadores de miles
Ejemplo: 235999

RUT Corresponde al RUT del usuario que tendr acceso al sistema, debe ser
ingresado sin puntos ni guin incluyendo el digito verificador
Ejemplo: 12600470K

Nombres, Apellidos,
Fono,Fax,Celular Corresponden a los datos bsicos que permiten identificar al usuario
Favor ingresar datos reales que nos permitan proveer de servicios
adicionales, ejemplo, envo de mail al usuario una vez publicado un pago

Clave Corresponde a la clave secreta que slo debe conocer el usuario. Permite el
ingreso de letras y nmeros (evite el uso de smbolos). Mnimo 5 caracteres y
mximo 10.

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Favor haga clic en el botn INGRESAR

Si la operacin NO es EXITOSA, el formulario indicara un error y se deben comprobar que los

datos de RUT, Nmero de Documento o Monto correspondan a los que informo el PAGADOR.

IMPORTANTE: A veces la informacin no coincide porque el comprador informa un nmero de

documento truncado al que su empresa ingresa, o simplemente no ha realizado an el pago
del documento ingresado.

Si la operacin es EXITOSA, Ud. debera ver la siguiente pgina

Favor ingresar los datos solicitados en el formulario, donde

RUT EMPRESA Corresponde a su empresa. Verifique que el RUT sea ingresado separado del
digito verificador

RUT USUARIO Corresponde al usuario que se registro para acceder al sistema. Verifique que
el RUT sea ingresado separado del digito verificador

CLAVE Ingrese la clave que registro en el formulario ENROLAMIENTO

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Favor haga clic en botn INGRESAR, que muestra la siguiente pgina

Para ver el detalle de los documentos asociados al pago, favor hacer clic, que muestra la siguiente
pgina:

Si el Proveedor no tiene pagos futuros, debe pinchar la opcin de Documentos Histricos.

Para consulta mesa de ayuda Banco Chile fono: 6372000 opcin 2.

Fono consultas ESSAL 281259

Gracias

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