INDICE CAP.

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN
DE OBRAS (D.S. 236)

1. Introduccin V-3

2. De la Recepcin de las Obras V-3

2.1. Recibe con certificados V-4
2.2. Recibe sin certificados V-7
2.3. No Recibe V-7

Formularios
 PROCEDIMIENTO DE RECEPCIN DE OBRAS (D.S. 236/02)

1. INTRODUCCIN

El objetivo de este trabajo es poner a disposicin de la organizacin, un Manual de

Procedimientos, que describa la realizacin de las tareas del personal involucrado en el
proceso de termino de una obra, contratada por el Servicio de Vivienda y Urbanizacin,
de acuerdo a la Reglamentacin vigente, de un modo sistemtico, para lograr que las
actividades se desarrollen en forma planificada, evitando faltas de organizacin interna,
descoordinacin en la ejecucin de las tareas, inexistencia de documentacin en que
apoyarse, desapego a la normativa, y evitar comprometer recursos futuros.

Este Manual Se ha confeccionado de acuerdo a la normativa vigente, el D.S. N0 236.

2. DE LA RECEPCIN DE LAS OBRAS

1. Inmediatamente terminados los trabajos asociados a un contrato especifico,

sancionados por sus respectivas Resoluciones, la Empresa Constructora solicitar por
escrito y mediante el Formulario N0 IA denominado "Solicitud de Recepcin Provisoria
de Obras" la Recepcin de las Obras, a la Inspeccin Tcnica de la Obra (l.T.O.)

2. El Director de la Obra, verificar el trmino de las Obras en un plazo no superior a 2

das hbiles contados desde la fecha de la solicitud en apego a los trminos tcnicos y
administrativos del contrato y otorgar el pase, si procede, para la recepcin,
precisando la fecha en que el Contratista puso trmino a las obras; todo esto en el
Formulario sealado anteriormente.

3. Este formulario ser enviado al Jefe de Departamento de Obras de Pavimentacin

quien informar a la Empresa Contratista a travs del Formulado 1 B (Notificacin de
Aceptacin o Rechazo), si la solicitud de recepcin provisoria fue aceptada o
rechazada.

Si la solicitud es rechazada, se explicitarn en dicho documento las razones y

fundamentos para ello, todo de acuerdo al D.S. 236 de fecha 09/12/2002 denominado
Bases Generales Reglamentarias de Contratacin de Obras para los Servicios de
Vivienda y Urbanizacin.

Si la solicitud de Recepcin Provisoria de Obras es aceptada, el Jefe del Departamento

de Obras de Pavimentacin sancionar la designacin de la Comisin receptora con al
menos tres profesionales, para sancin del Jefe de Servicio o quien designe para ello
en un plazo no superior a dos das hbiles, contados desde la fecha de pase a
recepcin del ITO de la obra, con el respectivo VB del Jefe de Unidad de Obras que
corresponda.

La designacin sealada, incluir la revisin de los certificados, boletas de garanta, y

todo otro documento que se requiera segn lo exigido por el D.S. 236.

La designacin de la Comisin receptora se har en apego a la Orden de Servicio

relativa a profesionales de a Subdireccin de Pavimentacin y Obras Viales, que se
encuentran habilitados para actuar como integrantes de Comisiones Receptoras.
La integracin de la Comisin receptora quedar estipulada en el Formulario lA: en
donde adems se especificara el funcionario que la presidir.

4.- La Comisin deber constituirse en la obra en un plazo no superior a cinco das

hbiles, contados desde la fecha de su designacin, debiendo asistir, por lo menos, dos
de los miembros designados y el Director de la Obra.
El da y hora fijados para la Recepcin deber ser comunicado va Fax u Oficio al
Contratista con dos das hbiles de anticipacin, a lo menos, para que concurra al acto
si as el lo desea.

5.- La Comisin verificara el cabal cumplimiento del Contrato, incluyndose en este

proceso, la revisin de la entrega de los certificados exigidos.
Las Obras sern controladas en estricto apego a los parmetros, variables, mtodos,
procedimientos y estndares definidos en la Licitacin.

6.- En esta etapa pueden presentarse 3 situaciones, las cuales son:

a) Recibe con certificado
b) Recibe sin certificados
c) No recibe

2.1 Recibe con certificados:

La Comisin procede a dar curso a la Recepcin, levantando un Acta de Recepcin.

El Acta de Recepcin debe ser firmada por al menos dos de los miembros de la
Comisin, por el Director de la Obra y por el Contratista si lo desea. El acta consignar
la fecha de trmino especificada por el Director de la Obra.

Si el Contratista no estuviere de acuerdo con el texto propuesto, deber formular sus

observaciones en el plazo de cinco das corridos.

El Presidente de la Comisin entregar una copia del acta al Jefe del Departamento de
Obras, al Director de la Obra y al Contratista.

El acta de Recepcin puede ser levantada sin observaciones o con reserva (cuando los
defectos encontrados en la Obra puedan ser reparados fcilmente).

Acta levantada con reservas:

La comisin establecer un plazo para subsanar las reservas, que no podr superar el
diez por ciento del plazo de la Obra, el que podr ser ampliado, a peticin del
Contratista, por Resolucin fundada de la autoridad que corresponda. En este caso, no
ser preciso que la Comisin vuelva a reunirse, bastando que el Director de la Obra
certifique el cumplimiento de las observaciones formuladas.

El Contratista para pedir que el plazo le sea ampliado, debe enviar una carta al Director
del SERVIU solicitndolo, especificando y fundamentando claramente los motivos de
dicha peticin.

En caso de ser aceptada la ampliacin de plazo, deber estamparse en dicha carta la

autorizacin correspondiente
 Transcurrido el plazo otorgado para subsanar las observaciones, el Director de la Obra
verificar el cumplimiento de las observaciones fijndose como fecha de trmino de las
Obras, la indicada en la sancin mencionada anteriormente.

Si el Contratista emplease en subsanar las observaciones un plazo superior al fijado por

la Comisin, los das que superen dicho plazo se sumarn a la fecha de trmino
consignada por el Director de la Obra, dando origen a las multas correspondientes, de
lo cual se dejar constancia en el mismo documento de cumplimiento de las
observaciones.

Si el Contratista se negare a efectuar las reparaciones ordenadas por la Comisin

Receptora, o el plazo que se demore en efectuarlas se prolonga ms all del cincuenta
por ciento del plazo original del contrato, se proceder a dar termino anticipado del
Contrato

Luego que se levante el Acta de Recepcin, ya sea con reserva o no, el Director de la
Obra solicitar la elaboracin de la Resolucin de Recepcin de obras, reuniendo toda
la documentacin necesaria, en una carpeta.

La carpeta debe llegar completa al Jefe del Departamento de Obras, quien la enviar a
la Unidad de Control de Gestin, para confeccionara respectiva Resolucin

El Jefe de Departamento chequear antes de solicitar la confeccin de la Resolucin de

Recepcin de obras, que estn todos los antecedentes requeridos, para esto debe
contrastar el contenido de los documentos con la Ficha Control, (Formulario N 2)

El seguimiento de la carpeta con todos los antecedentes referentes a un respectivo

Contrato, debe quedar registrado en un Libro Control que estar en forma permanente
en la Oficina de Partes del Departamento de Obras.

En este Libro Control deben quedar registrados los traspasos de la Carpeta, con la
firma respectiva de quien lo efecte, la fecha de traspaso, nombre del proyecto nombre
del Contratista, y la comuna donde se ejecuta la Obra.

La Unidad de Control de Gestin verificar que vengan todos los documento en la

carpeta, y confeccionara la Resolucin de Recepcin de obras.

Cuando llegue la Resolucin de vuelta con las firmas1, la Unidad de Gestin registrar
en su Libro Interno, el nmero de la Resolucin designado por la Oficina de Partes y la
fecha.

1
Una Resolucin en general debe ser revisada y en algunos casos firmada por los siguientes
responsables y en el siguiente orden:
- Equipo de Resoluciones o Director de Obra
- Unidad de Control de Gestin
- Jefe de Departamento.
- Subdirector
- Presupuestos
- Director
- Ministro de fe
- Oficina de Partes
En el libro interno que utiliza la Unidad de Gestin, se registrarn los siguientes datos:
Contratista, Nombre de la Obra, Comuna, Fecha borrador de la confeccin de la
Resolucin, Fecha salida roneo, Fecha despacho carpeta.

La Unidad de Control de Gestin debe registrar en el Sistema de Control de Obras de

Pavimentacin" (SISCOP) los antecedentes de la Resolucin referente a cada Contrato
para mantener actualizado el modulo "Control de Contratos", que entrega el Sistema.

Cuando vuelve de la Oficina de Partes la Resolucin ya tramitada, la Unidad de Control

de Gestin proceder a solicitar la Liquidacin Contable" al Departamento de
Contabilidad se solicitara por medio de un Oficio en el cual se incluirn los antecedentes
del Contrato (Contratista, Resolucin, fecha, Comuna, Programa, y el Individual).

Esta Solicitud, ser firmada por el Jefe del Departamento de Obras de Pavimentacin y
posteriormente se despachar al Depto. de Contabilidad de la Subdireccin de
Finanzas.2

El Jefe de Departamento revisar el oficio respuesta del Jefe del Departamento de

Contabilidad y lo har Ilegar a la Unidad de Control de Gestin, llegando aqu se
pueden dar dos opciones:

- Si no hay Saldo: Se espera el cumplimiento del plazo de garanta para la

liquidacin final.
- Si hay Saldos: Se verificar a causa de estos. Los motivos pueden ser los
siguientes:

1.-Que el saldo sea en contra del Contratista, pidindose un reintegro.

2.-Si el saldo es a favor del Contratista:

2.1.- El Contratista renuncia.
2.2.- Pago de dicho saldo3.

La Unidad de Control de Gestin incorporar los datos en el Sistema de Control de

2
En la Oficina de Partes la resolucin es numerada.
3
Las resoluciones pueden ser exentas o toma razn.
- Si la Resolucin es exenta la distribuye inmediatamente.
Si es toma razn se enva a Contralora para que sea chequeada. devolvindola despus a la oficina
de 2Partes para que sea revisada y distribuida.
( )Una vez que llega del Depto. de Contabilidad, la persona encargada por medio del individual
arroja un listado del Sistema de los pagos correspondientes al Contrato, con ese antecedente va a
la unidad de Control de Egresos donde se verifica cada pago, Luego confeccionaran un Oficio en el
cual se establece la concordancia entre lo autorizado y lo pagado.
Una vez realizado el Oficio se despacha al Jefe del Departamento de Anlisis Contable, el cual lo
revisa y enva a Contabilidad donde lo registran y a la vez, le colocan el numero del ordinario para
luego enviarlo al Departamento de obras dc Pavimentacin.
(3)El pago de dicho saldo solo podr ordenarse en la medida que existan los fondos disponibles.
Hasta ahora, los plazos en que se incurren para solicitar las liquidaciones contables superan el ao
calendario, lo cual hace, en general, que los proyectos no tengan identificacin presupuestaria para el
ao siguiente y en consecuencia no existen fondos disponibles para hacer la recepcin del contrato,
producindose una situacin compleja. que en definitiva alarga por mucho tiempo la recepcin y
genera la necesidad de prorrogar boletas de garanta, por parte del contratista como una manera de
salvar la situacin administrativa interna solo en el corto plazo.
Obras de Pavimentacin (SISCOP) y adems en una planilla electrnica Excel
registrar la fecha en que se solicita la Liquidacin y cuando vuelve informada por la
Subdireccin de Finanzas.

La informacin contenida en el oficio respuesta de la Subdireccin de Finanzas se

incorporar ala Resolucin y una de las copias se archivar.
La carpeta con todos los antecedentes previos volver a custodia del ITO, una vez
llegada a Resolucin de Recepcin tramitada desde la Oficina de Partes y este
hecho quedar registrado en el Libro Control de la Secretara del Departamento de
Obras de Pavimentacin.

2.2. Recibe sin certificados:

Si no estuvieren los certificados exigidos que se deben entregar a la Comisin

Receptora al momento de su constitucin en las obras, esta suspender la
Recepcin de la Obra hasta que los certificados le sean entregados.

El Presidente de Comisin Levantar un Acta que ser firmada por los

miembros asistentes, por el Director de la Obra y por el Contratista, si lo
desea, dejando constancia del hecho.

En este caso la fecha de trmino de las obras ser aquella en que se

entreguen todos los certificados, aplicndose las multas que corresponda.

Se exceptuarn de esta exigencia aquellos certificados que hubieren sido

solicitados con oportunidad por el Contratista, pero el servicio correspondiente
no lo hubiere entregado al momento de la Recepcin de las Obras.

Si durante la ejecucin de la Obra el Contratista es declarado en quiebra, y se

aprueba su continuidad de giro, conforme lo dispuesto en el artculo 112 de la Ley
18.175, podr ser eximido de la exigencia de presentar el certificado de la Inspeccin
del Trabajo, que acredite que no existen reclamos pendientes de ndole laboral, y el
certificado de la Institucin de previsin correspondiente que acredite que no registra
deuda previsional por sus trabajadores.

Al momento en que se encuentren todos lo certificados exigidos, se proceder de

acuerdo a lo sealado en el caso a) recibe con certificados.

2.3 No recibe:

Si de la inspeccin de la obra que haga la Comisin, resultare que los trabajos no

estn terminados o no estn ejecutados en conformidad con los planos,
especificaciones tcnicas y reglas de la tcnica y del estado del arte, o se han
empleado materiales defectuosos o inadecuados la Comisin no dar curso a la
Recepcin
Para ello consignar en el Libro de Inspeccin un detalle de las observaciones
tcnicas.

La Comisin Receptora comunicar mediante un Oficio al Contratista, pudiendo

otorgar a ste un plazo que en ningn caso superar el diez por ciento del plazo
Contractual, para que ejecute a su costa los trabajos y reparaciones
correspondientes.

Este Oficio ser firmado por el Jefe del Depto. de Obras de Pavimentacin, por
medio de la Oficina de Partes, despachado por correo certificado.

El Director de Obra debe verificar tas reparaciones y/o cambios que se le ordenaron
al Contratista.

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y/o cambios que se le ordenaron dentro

del plazo fijado por la Comisin, el Director del SERVIU podr poner trmino
anticipado al Contrato.

Al poner termino anticipado aun Contrato, el Director del Servicio enviar un Oficio al
Contratista, en modo de notificacin con copia a la Unidad de Control de Gestin,
indicando el fundamento de la medida y la fecha en que se har efectiva.

La Unidad Control de Gestin al recibir copia del Oficio proceder a confeccionar la

respectiva Resolucin de Liquidacin con cargo.

Del mismo modo y de acuerdo a la Resolucin de Liquidacin, la Subdireccin de

Finanzas har efectivas las respectivas boletas bancarias de garanta.

Adems el Director de Obra dejar constancia del hecho en el Libro de Inspeccin

preparando un oficio para la firma del Jefe del Servicio, dirigido al Jefe del Registro
Nacional de Contratistas (RENAC), a fin de que se apliquen al Contratista las
sanciones que procedan de acuerdo al Reglamento.

Si el Contratista subsana los reparos formulados por la Comisin, sta deber

proceder a efectuar la Recepcin, y proceder de acuerdo a lo sealado en el punto
2.1 recibe con Certificados, fijndose como fecha de trmino de las Obras la fecha
originalmente indicada por el Director de la Obra, a la cual se agregarn los das
sobre el plazo Contractual, que el Contratista emple en ejecutar las reparaciones
y/o cambios, establecindose una nueva fecha de trmino.

Si el Contratista supera en un tiempo no significativo, el plazo otorgado por la

Comisin se proceder igual que en el caso anterior, pero aplicndosele una multa
por este perodo.

La nueva fecha de trmino debe ser certificada por el Director de la Obra.

Una vez recibidas las Obras (al momento del levantamiento del Acta de Recepcin),
el Contratista deber entregar una boleta bancaria de garanta, a la orden del
SERVIU, por un valor equivalente al tres por ciento del monto total del Contrato,
expresada en U.F., para caucionar el buen comportamiento de las obras y su buena
ejecucin.

SERVIU proceder a devolver al Contratista la boleta de garanta que entreg antes

de suscribir el Contrato la que era por una suma equivalente, como mnimo al tres
por ciento y como mximo al cinco por ciento del monto del Contrato.

3. DE LIQUIDACIN DEL CONTRATO

Antes de los 60 das anteriores al vencimiento de la garanta de buen

comportamiento, el Contratista deber requerir, por escrito, la Liquidacin del
Contrato, utilizando el Formulario 3 "Solicitud de Liquidacin de Contrato" para lo cual
acompaar fotocopia de la resolucin de Recepcin y de la Boleta de Garanta.

El Director de la Obra o quien lo reemplace, debe proceder, dentro de los 15 das

siguientes a dicho requerimiento, a efectuar la revisin de la Obra para determinar si
se ha comportado satisfactoriamente.

Si no hubiere observaciones, el Director enviar los antecedentes a la Unidad

de Control de Gestin, traspasndole la carpeta respectiva debiendo quedar
constancia de este hecho en el Libro Control, antes mencionado.

La Unidad de Control de Gestin adjuntar a estos antecedentes la Liquidacin

contable y proceder a confeccionar la Resolucin de Liquidacin.

Copia de la Resolucin tramitada llegar a la Unidad de control de Gestin, que

enviar la carpeta con todos los antecedentes relacionados con el respectivo
Contrato, al Archivo Tcnico.

Al mismo tiempo a Subdireccin Jurdica enviar la Resolucin de Liquidacin a la

Notara para que sea firmada por el Contratista.

Adems con la copia de la Resolucin enviada a la Subdireccin de Finanzas se

proceder a hacer la devolucin de la garanta de buen comportamiento, envindola
a la Caja para que sea retirada por el Contratista.

El Contratista, retirar la boleta de garanta y firmar en Notaria la Resolucin de

Recepcin suscribindose de este modo el Finiquito del contrato.

De existir observaciones, el Director de la Obra deber formularlas

dentro de los 30 das siguientes al requerimiento del Contratista y, en todo
caso, no menos de 15 das antes de la expiracin de a garanta de buen
comportamiento, comunicndolas al Contratista por Oficio en el que adems
deber indicarse el plazo que se le concede para subsanar los reparos, plazo
que no podr exceder de la fecha de expiracin de la garanta de buen
comportamiento.

El Contratista salvara las observaciones, las que sern corroboradas por el Director
de la Obra.
Si las observaciones son subsanadas, a satisfaccin, se procede a confeccionar la
Resolucin de Liquidacin.

Si el Contratista no subsanara las observaciones formuladas por el Director de Obra

antes que expire la garanta de buen comportamiento, deber exigrsele que
reemplace dicha garanta por otra con vigencia de 90 das contados desde el
vencimiento de la primitiva.

El Contratista ingresar la boleta de garanta y proceder corregir las observaciones.

El Director de Obra revisar si las observaciones fueron subsanadas.
Si el Director de la Obra, a termino del nuevo plazo, estima que las observaciones
estn subsanadas dentro de los 30 das siguientes a la expiracin de la garanta de
buen comportamiento, siendo esto requisito para la suscripcin del Finiquito, se
proceder a ordenar la Liquidacin del Contrato de acuerdo al procedimiento descrito
anteriormente.

Para la Liquidacin del Contrato, los Directores de Obras debern entregar,

debidamente revisados, antes del trmino del plazo de garanta, toda la
documentacin y antecedentes necesarios para proceder a tal operacin.

El Contratista tendr un plazo de 15 das para indicar por escrito, sus observaciones
a la liquidacin contable. Este plazo se contar desde la fecha de la comunicacin en
que se le cite para conocer la Liquidacin efectuada.

Transcurrido dicho plazo, sus observaciones, si las hubiere, no sern tomadas en

consideracin.

Si al trmino de este nuevo plazo las observaciones no se hubieren subsanado, el

Director de Obra confeccionar un Oficio para la firma del Jefe del Depto. de Obras
para solicitar la efectividad de la garanta, envindolo a la Subdireccin de Finanzas -
Depto. de Contabilidad quien har efectiva la (s) boleta (s).

Si se resuelve, se contratar a otra empresa para que subsane las observaciones no

cumplidas.

Cuando esta empresa subsane las observaciones faltantes se ordenar la

Liquidacin del Contrato pendiente.

De acuerdo al artculo 128 del DS236/02, durante el plazo de garanta del contrato,
SERVIU utilizara la obra como estime conveniente, siendo el contratista responsable
de los defectos que presente la ejecucin y debe como tal repararlos a su costo, a
menos que estos sean causados por una explotacin inadecuada. De no ser as
SERVIU, proceder a hacer efectiva la boleta bancaria de garanta que cauciona el
buen comportamiento y buena ejecucin de las obras, para las reparaciones y
defectos de las obras, comunicando al RENAC para la aplicacin de sanciones, si
procede.

Adems ser responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de las obras

hasta por el plazo de 60 das siguientes a la fecha de trmino fijada en el contrato,
aun cuando los trabajos hallan finalizado antes de dicha fecha. Si al contrario, se
produce un atraso en las obras, entonces el plazo de 60 das comienza a contar de
desde su recepcin total. Durante este plazo de referencia ser de cargo del
contratista los deterioros ocurridos as como tambin el costo que demande su
mantencin y pago de servicios (art. 129 DS236/02).
 GOBIERNO DE CHILE
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
SERVIU METROPOLITANO

FORMUIO N1ALAR: SOLICITUD DE RECEPCIN DE OBRAS SECTORIALES O

REGIONALES

Santiago, .de..del .

DE : ..

A : JEFE DPTO. OBRAS DE PAVIMENTACIN

SUBDIRECCIN DE PAVIMENTACIN Y OBRAS VIALES
SERVIU METROPOLITANO

1. Solicito a Ud. sirva otorgar recepcin de la obra denominada

, comuna de ., contratada por Resolucin N................, de

fecha .
2. Las obras fueron inspeccionadas por el ITO Sr.
..., iniciadas con fecha ../../.,
terminadas con fecha ../../.
Saluda atentamente a Ud.,

CONTRATISTA NOMBRE Y FIRMA

PARA USO SERVIU METROPOLITANO

PASE A RECEPCIN COMISIN RECEPTORA

Revisadas las obras, corresponde que se proceda a su 1. Sr. .., Pdte.

Recepcin. Se otorga pase con fecha ../../. 2. Sr. ..
3. Sr. ..

DIRECTOR DE OBRA JEFE EQUIPO JEFE DPTO. OBRAS DE

PAVIMENTACION

FECHA: ../../. FECHA: ../../. FECHA: ../../.

 GOBIERNO DE CHILE
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
SERVIU METROPOLITANO

ORD. N:____________________/

ANT.: Su solicitud de fecha *

MAT.: Notifica rechazo Recepcin

de Obras.

A : EMPRESA CONSTRUCTORA *

DE : JEFE DPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION

1. En respuesta a su solicitud de fecha *, referente a Recepcin de las Obras denominadas

*, Comuna de * y contratadas segn Res. N *, de fecha *, informo a Ud. que estas
fueron visitadas por la Comisin Receptora designada para tal efecto el da *,
encontrndose las observaciones adjuntas al presente.

2. En atencin a lo expuesto, se rechaza la Recepcin de Obras solicitada hasta dar

cumplimiento a lo estipulado en el anexo al presente oficio, en un plazo mximo de *
das, contados desde la fecha del presente documento.

3. Una vez subsanadas las observaciones, deber informar de su cumplimiento por escrito
al ITO asignado a la obra, Sr. *.

Saluda atentamente a Ud.,

JEFE DEPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION

*/*/*
DISTRIBUCIN
- Destinatario
E.C. *
- Dpto. Obras de Pavimentacin
- Equipo *
- Oficina de Partes
 GOBIERNO DE CHILE
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
SERVIU METROPOLITANO

FORMULARIO N 1 C: SOLICITUD DE CAMBIO DE BOLETAS DE GARANTA

Santiago, ..de ..del 200..

DE :

A : JEFE DPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION

SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES
SERVIU METROPOLITANO

Habindose protocolizado la Resolucin de Recepcin de Obras N., de fecha

../../., por las obras

denominadas...

., Comuna de

.., contratadas por Resolucin N., de fecha

../../., e inspeccionadas por el ITO Sr.

, solicito a Ud. la devolucin de la Boleta

de Garanta N . del Banco ............................... por un valor

de ....U.F., con vencimiento de fecha ../../., que cauciona el fiel

cumplimiento del contrato.

Saluda atentamente a Ud.,

_______________________________________
__
SR.
CTTA.
 FORMULARIO N 2
FICHA CONTROL PARA APROBAR RECEPCIN DE OBRA D.S. N 236 (V. y U.)
FIRMA FIRMA FIRMA
FIRMA
ITEM DESCRIPCION ITO
JEFE JEFE CONTROL
EQUIPO DPTO. GESTION
ACTA ENTREGA DE TERRENO.
1.
FOTOCOPIA BOLETA DE GARANTA 5% (FIEL
2.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO)
CERTIFICADOS DE ENSAYES EXIGIDOS SEGN BASES
3.
FICHAS DE AUTOCONTROL
4.
CARTILLA VERIFICACIN PLAN DE ENSAYES
5.

CERTIFICADO DE LA INSPECCIN DEL TRABAJO

6.

BOLETAS DE CONSUMO DE SERVICIOS.

7.

OTROS CERTIFICADOS EXIGIDOS (TRNSITO, JARDINES,

8.
ETC).
FOLIO LIBRO DE INSPECCIN INDICANDO FIN DE LA OBRA.
9.
FORMULARIO 1-A
10.
DOCUMENTO CON OBSERVACIONES DE LA COMISIN
11.
RECEPTORA
ACTA DE RECEPCIN.
12.
PLANILLA CALCULO MULTAS TCNICAS CON
13.
CERTIFICADOS DE RESPALDO
DOCUMENTO QUE ACREDITE EL PAGO DE MULTAS
14.
TCNICAS (S PROCEDIERE)
DOCUMENTO QUE ACREDITE EL PAGO DE MULTA POR
15.
ATRASO (SI PROCEDIERE)
FOLIO LIBRO INSPECCIN O MEMORANDO EN QUE LA I.T.O.
16. CERTIFIQUE FECHA EN QUE SE SUBSANARON
OBSERVACIONES (S PROCEDE)
PLANOS AS-BUILD
17.
NOTA: En caso que la Comisin no hubiera recibido las obras, en su primera visita deber acompaarse
adicionalmente de acuerdo al Art. 124 del D.S. 236 (V.y U.) adems del Acta de Recepcin los siguientes
documentos:
Folio del Libro de Inspeccin con detalle de las observaciones tcnicas formuladas por la Comisin para
subsanarlas, y el oficio correspondiente.-
Certificacin por parte del I.T.O. de la fecha en que el Contratista subsan las observaciones.-

Director de Obra :
Nombre Proyecto :
N Resolucin :
Ao :
Contratista :
___________________________
Director de Obra
 GOBIERNO DE CHILE
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
SERVIU METROPOLITANO

FORMULARIO N 3 A: SOLICITUD DE LIQUIDACIN DE CONTRATO

Santiago, ..de ..del .

DE :

A : JEFE DPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION

SUBDIRECCION DE PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES
SERVIU METROPOLITANO

1.- Habindose cumplido con el periodo de Garanta indicado en la Resolucin de

Recepcin de Obras N., de fecha ../../., por las obras

denominadas....................................................

, Comuna de , contratadas por Resolucin N., de

fecha ../../., solicito a Ud. se ordene la Liquidacin del Contrato.

2.- Solicito adems la devolucin de la (s) Boleta (s) de Garanta (s) N

.............. del Banco ............................... por un valor de

....U.F. tomada por , con vencimiento de

fecha ../../.

Saluda atentamente a Ud.,

_________________________________________
SR.
CTTA.

PARA USO EXCLUSIVO SERVIU METROPOLITANO

NOTIFICACIN DE INSPECCIN

Sr. ,
agradecer proceder con la recepcin indicada.

JEFE DPTO. OBRAS DE PAVIMENTACIN

Fecha ../../.
 GOBIERNO DE CHILE
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
SERVIU METROPOLITANO

ORD. N:____________________/

ANT.: Su solicitud de fecha *

MAT.: Rechaza Liquidacin de

Contrato

A : EMPRESA CONSTRUCTORA *

DE : JEFE DPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION

4. En respuesta a su carta de fecha * en que solicita la Liquidacin de Contrato de las

Obras denominadas * , Comuna de * , contratadas segn Res. N * , de fecha * , y la
correspondiente devolucin de la Boleta de Garanta N * del Banco * , por el monto
de * UF., informo a Ud. que estas fueron visitadas por el Inspector Tcnico Sr. * el da
* , encontrndose las observaciones que se detallan en el punto siguiente.

5. -*
-*
-*
-*

6. En atencin a lo expuesto, se rechaza la Liquidacin de Contrato solicitada hasta dar

cumplimiento a lo estipulado en el punto 2.- del presente oficio.

7. Una vez subsanadas las observaciones, deber informar de su cumplimiento por escrito.

Saluda atentamente a Ud.,

JEFE DEPTO. OBRAS DE PAVIMENTACION

*/*
DISTRIBUCIN
- Destinatario
E.C. *
- Dpto. Obras de Pavimentacin
- Equipo *
- Oficina de Partes
 GOBIERNO DE CHILE
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
SERVIU METROPOLITANO

MEMORANDUM N_____/

A : SUBDIRECTOR DE FINANZAS

DE : SUBDIRECTOR PAVIMENTACIN Y OBRAS VIALES

SANTIAGO,

En relacin a las obras denominadas * , contratadas por Res. N * , de fecha * ,

Comuna de * , y ejecutadas por la firma * , comunico a Ud. que dichas obras no han sido
recepcionadas por este Servicio, por lo que procede al cobro del monto equivalente a la
garanta N * del Banco * , por * U.F., correspondiente a garanta por buena ejecucin de las
obras.

Saluda atentamente a Ud.,

SUBDIRECTOR DE PAVIMENTACIN Y O. VIALES

*/* /*
 GOBIERNO DE CHILE
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
SERVIU METROPOLITANO

MEMORANDUM N_____/

A : JEFE DPTO. OBRAS DE PAVIMENTACIN

DE : *ITO*

SANTIAGO,

Adjunto a Ud. antecedentes de las obras denominadas * , contratadas por Res. N * , de fecha
* , Comuna de * , y ejecutadas por la E.C. *.

Visitadas las obras antes mencionadas con fecha * , este ITO ha constatado que ellas se
encuentran en buen estado de conservacin, por lo que procede la Liquidacin del Contrato y
devolucin de la Boleta de Garanta N * del Banco * , por el monto de * UF.

Saluda atentamente a Ud.,

**
INSPECTOR TECNICO

*/*