NDICE

I. GENERALIDADES DE LA EMPRESA.............................................................................. 3
1.1. DATOS EMPRESARIALES ........................................................................................ 3
1.1.1. NOMBRE DE LA EMPRESA .............................................................................. 3
1.1.2. RUC....................................................................................................................... 3
1.1.3. TIPO CONTRIBUYENTE ................................................................................... 3
1.1.4. GIRO DEL NEGOCIO ......................................................................................... 3
1.1.5. DOMICILIO FISCAL ........................................................................................... 3
1.1.6. TELFONO .......................................................................................................... 3
1.1.7. EMAIL .................................................................................................................. 3
1.1.8. PLANO DE UBICACIN .................................................................................... 4
1.1.9. RESEA HISTRICA ......................................................................................... 4
II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................ 5
2.1. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL ............................................................................ 5
III. ASPECTOS ESTRATGICOS ........................................................................................ 6
3.1. MISIN......................................................................................................................... 6
3.2. VISIN ......................................................................................................................... 6
3.3. PROPUESTA DE VALOR ........................................................................................... 6
3.4. FACTOR DIFERENCIADOR ...................................................................................... 6
3.5. OBJETIVOS GENERALES ......................................................................................... 6
3.6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS ................................................................................... 7
3.7. MAPA ESTRATEGICO DE NEGOCIO ...................................................................... 7
IV. TCNOLOGIAS/SISTEMAS DE INFORMACIN ....................................................... 8
4.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ........................................................................ 8
4.1.1. ORGANIGRAMA ................................................................................................ 8
4.1.2. FUNCIONES EMPRESARIALES ....................................................................... 8
4.2. ASPECTOS ESTRATEGICOS .................................................................................. 10
4.2.1. Misin ................................................................................................................. 10
4.2.2. Visin .................................................................................................................. 10
4.2.3. Propuesta de Valor .............................................................................................. 10
4.2.4. Factor Diferenciador ........................................................................................... 11
4.2.5. Objetivos Estratgicos de TI ............................................................................... 11
4.2.6. Mapa Estratgico de TI ....................................................................................... 11
4.2.7. Principales Problemas que afronta el rea de TI ................................................. 12
4.2.8. Matriz de problemas VS Objetivos Estratgicos de TI ....................................... 13
V. DIAGNOSTICO.................................................................................................................. 14
5.1 PROCEDIMENTAL ................................................................................................... 14
5.1.1 MAPA DE PROCESOS .................................................................................................. 14
VI. ANALISIS FODA ........................................................................................................... 15
VII. PROCESOS Y CLASES DE DATOS ....................................................................................... 20
7.1. PROCESOS.................................................................................................................... 21
7.2. ANALISIS MATRIS DE PROCESOS VS ORGANIZACIN.................................................. 22
I. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1.1. DATOS EMPRESARIALES

1.1.1. NOMBRE DE LA EMPRESA

Postes del Norte S.A.

1.1.2. RUC
N 20440424792

1.1.3. TIPO CONTRIBUYENTE

Sociedad Annima

1.1.4. GIRO DEL NEGOCIO

Fabricacin y comercializacin de postes y elementos de concreto
de calidad.

1.1.5. DOMICILIO FISCAL

MZA. A2 LOTE. 7 URB. PARQUE INDUSTRIAL LA
LIBERTAD - TRUJILLO - LA ESPERANZA
1.1.6. TELFONO
Fijo: 208667 243258
Celular 1: 973004132 (Ing. Osmar Narvez)
Celular 2: #943460130

1.1.7. EMAIL
ti@postesdelnortesa.com
1.1.8. PLANO DE UBICACIN

1.1.9. RESEA HISTRICA

Con la experiencia ganada en PREMOL, inici operaciones el ao 2003, con
la primera fbrica ubicada en el Parque Industrial. Luego en febrero del ao
2006 se inaugura la planta en Cajamarca, tiempo despus en noviembre de
2009 se apertura la planta El Milagro 1. La empresa fue ganando prestigio
gracias a la dedicacin y esfuerzo invertido para ofrecer productos de calidad,
lo cual nos condujo a la apertura de otra planta (El Milagro 2) en el ao 2010.
El trabajo realizado se extendi, y ello los condujo a Piura, iniciando
operaciones en noviembre de 2010.

El trabajo de calidad demostrado a lo largo de los aos los respalda, la primera

obra realizada fue a la Municipalidad de Guadalupito y posteriormente se
realiz trabajos con Telefnica del Per (actualmente Movistar). Desde el
primer trabajo que se realiz, contando con un personal de 11 integrantes, el
compromiso ha sido el mismo y ha ido mejorando en funcin de los nuevos
retos y las nuevas oportunidades de desarrollo para la sociedad.

Actualmente con ms de 80 trabajadores y una DOBLE HOMOLOGACIN,

se guan por fuertes pilares que su historia los respalda, el trabajo de calidad y
la atencin con calidez han sido siempre importantes, as como el cuidado del
ambiente y la responsabilidad social, lo cual los pone a la vanguardia como
una organizacin comprometida no slo con sus clientes, sino con sus
trabajadores y la comunidad
II. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
2.1. ORGANIGRAMA EMPRESARIAL
La empresa se encuentra integrada por el nivel directivo, administrativo y
operativo.

a. Nivel Directivo.- Comprende el directorio general y la gerencia General.

b. Nivel Administrativo.- Abarca a las diversas reas de la empresa, como son:
contabilidad, ventas, recursos humanos, etc.
c. Nivel Operativo.- Comprende las reas de produccin, calidad y
mantenimiento que corresponden a las plantas.

Fuente: Postes del Norte S.A.

III. ASPECTOS ESTRATGICOS
3.1. MISIN
Postes del Norte S.A. produce y comercializa postes y accesorios de concreto
dirigido a satisfacer la demanda del sector electrificacin pblico y privado,
mayoristas y minoristas; mediante productos de alta calidad, lo cual se logra con
personal experimentado y calificado y con instalaciones y maquinaria de
tecnologa de punta.

3.2. VISIN
Ser la empresa lder en nuestro rubro, siendo ejemplo de innovacin, tecnologa,
gestin del talento humano, respeto del medio ambiente y responsabilidad social.
Postes del Norte S.A. en el ao 2017 contar con una Certificacin Internacional
ISO 9001 de gestin de Calidad y extiende sus actividades a la zona Nororiente
del pas, especficamente a las regiones de Amazonas y San Martn.

3.3. PROPUESTA DE VALOR

Fabricamos y comercializamos postes y elementos de concreto con la ms alta
calidad a un precio competitivo al plazo que lo solicitas bajo la seriedad y
confiabilidad de una empresa con 14 aos de experiencia en el rubro.

3.4. FACTOR DIFERENCIADOR

Uso de insumos de primera clase para obtener resistencia, densidad y durabilidad
en el producto final con el estricto cumplimiento de las normas tcnicas
(INDECOPI NTP 339.027 y DGE 015-PD-1 del MEM/DEP) para ofrecer un
producto de buena calidad y contribuyendo de esta manera al desarrollo
sostenible del pas

3.5. OBJETIVOS GENERALES

Ser una empresa lder en fabricacin de postes de la regin Norte y
Nororiente del pas.
Ser una empresa lder que se desenvuelva bajo los estndares
internacionales de calidad.
Llevar el ms adecuado manejo econmico de la empresa, el cual le
permita ser una empresa competitiva en el rubro que se encuentra.
Postes del Norte S.A. se ha fijado la ambiciosa ser una de las empresas
referentes a nivel nacional.
Contar con todas sus reas productivas trabajando de forma ordenada y
eficiente.
Mantenerse como una empresa que cuente con capital humano
altamente calificado en el desempeo de sus funciones.
 3.6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Incrementar la rentabilidad
Lograr fidelizar a los clientes
Calidad del producto final
Mejorar la gestin empresarial
Implementar tecnologas de informacin
Modernizar la gestin logstica
Mejorar la gestin de RRHH
Mejorar la gestin de calidad
Mejorar la infraestructura tecnolgica

3.7. MAPA ESTRATEGICO DE NEGOCIO

PERSPECTIVA
Incrementar la
FINANCIERA rentabilidad

PERSPECTIVA Lograr Calidad del

CLIENTES fidelidad del producto final
cliente

PERSPECTIVA Implementar Modernizar

Mejorar la
PROCESOS gestin tecnologas de la gestin
INTERNOS empresarial informacin logstica

PERSPECTIVA Mejorar la Mejorar la

Mejorar la
APRENDIZAJE Y gestin de gestin de Infraestructura y
CRECIMIENTO RR.HH. calidad tecnologa
IV. TCNOLOGIAS/SISTEMAS DE INFORMACIN
4.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
4.1.1. ORGANIGRAMA

Fuente: Postes del Norte S.A.

4.1.2. FUNCIONES EMPRESARIALES

Funciones del rea de sistemas:

Planificar, administrar y controlar las actividades relacionadas con

sistemas de la empresa postes del norte S.A.

Diseo, implementacin y mantenimiento de la infraestructura

informtica.

Instalacin y configuracin de aplicaciones de la empresa.

Investigar, evaluar y proponer nuevas tecnologas informticas que

permitan mantener una plataforma tecnolgica actualizada, asegurando
un servicio informtico rpido, moderno y seguro.

Realizar y mantener el inventario de equipos informticos, de

comunicaciones y la red de la empresa.

Sistematizar los procesos y procedimientos que permitan optimizar la

gestin de la empresa postes del norte S.A.

Mantener los sistemas de informacin en ptimas condiciones de

funcionalidad, en coordinacin con las diferentes oficinas.
 Brindar asesoramiento tcnico para la adquisicin de equipos
informticos y accesorios, en coordinacin con la Oficina de
Administracin.

Brindar soporte tcnico e informtico a las unidades orgnicas de la

empresa

Normar y supervisar las operaciones de seguridad y respaldo de la

informacin institucional.

Aprobar los requerimientos de tecnologas y sistemas de informacin en

la institucin.

Brindar asesoramiento tcnico especializado en los aspectos de su

competencia.

Cumplir otras funciones que se le asigne.

DEPARTAMENTO DE SOPORTE:

Administrar la Red y el uso de Internet de la empresa.

Control de la actividad de la red.

Reparacin y mantenimiento de equipos.

Realizacin de reparacin de desperfecto y tareas preventivas.

Entrenamiento y puesto en marcha de equipos del rea de sistemas

Intervencin a nivel de cables, especialmente en los puertos de conexin.

Configuracin de los equipos de red.

Anlisis de la seguridad de red.

Brindar soporte tcnico e informtico a las unidades orgnicas de la

empresa

Brindar asesoramiento tcnico para la adquisicin de equipos

informticos y accesorios, en coordinacin con la Oficina de
Administracin.
 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO:

Sistematizar los procesos y procedimientos que permitan optimizar la

gestin de la empresa.

Mantener los sistemas de informacin en ptimas condiciones de

funcionalidad.

Normar y supervisar las operaciones de seguridad y respaldo de la

informacin institucional.

Instalacin y actualizacin de software

4.2. ASPECTOS ESTRATEGICOS

4.2.1. Misin

Contribuir con la incorporacin de tecnologas innovadoras, gestionar

eficiente y eficazmente los recursos informticos, la infraestructura y
servicios tecnolgicos institucionales, mediante la administracin,
mantencin y desarrollo de sistemas de informacin que apoyen los procesos
realizados por usuarios internos y externos.

4.2.2. Visin

En el 2020 ser un departamento a la vanguardia en tecnologas de

informacin, ofrecindole tecnologa de punta y sistemas de informacin
que agilice la gestin de los procesos dentro de la empresa.

4.2.3. Propuesta de Valor

Brindar eficiencia en el manejo de la gestin de los datos permitiendo el

gil registro de estos.

Brindar seguridad de los datos de los administrados; es decir evitar que

se filtre informacin hacia agentes externos.
 4.2.4. Factor Diferenciador

4.2.5. Objetivos Estratgicos de TI

Reducir tiempos y costos en la gestin de los procesos.

Mejorar la atencin de servicios a los clientes internos y externos.

Implementar y gestionar una plataforma tecnolgica que permita proveer

servicios informticos de alta disponibilidad, seguridad y confiabilidad.

Desarrollar y gestionar sistemas de informacin que apoyen la ejecucin

y gestin de los procesos internos.

Capacitar, orientar e instruir a los clientes internos.

Gestionar servicios de soporte tcnico para usuarios internos.

4.2.6. Mapa Estratgico de TI

PERSPECTIV Reducir tiempos y

A costos en la gestin de
procesos
FINANCIERA

PERSPECTIV Mejorar la
A CLIENTES atencin de
servicios a los
clientes internos
y externos

PERSPECTIV Desarrollar
Implementar
A PROCESOS y gestionar
y gestionar
INTERNOS sistemas de
una
informaci
plataforma
n
tecnolgica

PERSPECTIVA Gestionar
Capacitar,
APRENDIZAJE Y orientar e servicios de
CRECIMIENTO instruir a los soporte
clientes tcnicos
internos
 4.2.7. Principales Problemas que afronta el rea de TI
Desconocimiento del funcionamiento de las tecnologas
implementadas.

Datos no controlados: Muchos de los archivos contendrn elementos

de informacin idnticos, pero cada aplicacin de usuarios puede
actualizar y definir estos datos de manera diferente.

No hay planeacin adecuada a los cambios de crecimiento o

modificacin de servicios de reas fsicas que implican cableado de red
lo que hace que se presenten deficiencia de puntos de red.
 4.2.8. Matriz de problemas VS Objetivos Estratgicos de TI
Objetivos Reducir tiempos y Mejorar la atencin de Implementar y gestionar Desarrollar y Capacitar, orientar Gestionar servicios
Estratgicos costos en la gestin servicios a los clientes una plataforma gestionar sistemas e instruir a los de soporte tcnico
de TI de los procesos internos y externos. tecnolgica que permita de informacin clientes internos para usuarios
proveer servicios que apoyen la internos
informticos de alta ejecucin y gestin
disponibilidad, seguridad de los procesos
Problemas
y confiabilidad internos.
de TI

Desconocimiento del Impartir capacitaciones al Contratar personal

personal de TI. calificado para
funcionamiento de las
brindar
tecnologas
capacitaciones.
implementadas
Datos no controlados Actualizacin constante Aplicar una solucin
de informacin DLP.

No hay planeacin Planear e informar con

adecuada a los cambios de suficiente tiempo los
crecimiento o modificacin cambios que se realicen
de servicios de reas fsicas para poder realizar la
logstica adecuada de
instalacin de cableado
estructurado
V. DIAGNOSTICO
5.1 PROCEDIMENTAL
5.1.1 MAPA DE PROCESOS
VI. ANALISIS FODA

a. Lista de Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

- Fortaleza

F1. Solidez Financiera (puntualidad en pago de personal y proveedores).

F2. Buena Imagen Institucional.

F3. Disponibilidad permanente de stocks.

F4. Talento Humano experimentado en sus funciones.

F5. Cumplimiento de normas tcnicas de fabricacin.

F6. Grato ambiente laboral.

F7. Cumplimiento de todos los beneficios sociales, laborales y tributarios.

F8. Compromiso de Responsabilidad social con los trabajadores e instituciones de la comunidad.

F9. Compromiso de cuidado del medio ambiente.

F10. Lnea de Carrera para el Talento Humano.

F11. Vnculos acadmicos con instituciones educativas de formacin superior.

F12. Localizacin estratgica (ubicacin de plantas de fabricacin).

F13. Calidad y Garanta del Producto.

F14. Reconocimiento al desempeo del trabajador.

F15. Materia Prima e insumos de buena calidad.

F16. Experiencia en el rubro.

F17. Estabilidad Laboral.

F18. Zonas de Almacenamiento para clientes.

F19. Buenas Relaciones con las concesionarias de distribucin elctrica.

 - Oportunidades

O1. Programas de electrificacin Rural (Ampliacin de frontera elctrica).

O2. Regiones no atendidas del Nororiente.

O3. Estabilidad econmica del pas.

O4. Inversin Privada.

O5. Oportunidades de convenios para formacin laboral.

O6. Avance Tecnolgico.

O7. Nuevos nichos de mercado.

O8. Extensin de lnea de mercado.

- Debilidades

D1. Infraestructura deficiente.

D2. Comunicacin Deficiente entre reas (nfasis personal operativo
administrativo).
D3. Funciones y tareas no definidas (MOF).

D4. No hay Informacin Oportuna.

D5. No hay Plan Operativo Actividades Anual.

D6. Falta de motivacin personal.

D7. Marketing y Publicidad ineficientes.

D8. Falta de Autoridad y Liderazgo.

D9. Profesionalizacin del rea administrativa (escaso N de profesionales).

D10. Logstica Ineficiente (mala asignacin de recursos).

D11. Deficiente Software de Gestin.

D12. Tiempo y tipo de atencin Inadecuados.

D13. Poco Control de Vigilancia.

D14. Plan de seguridad inexistente.

D15. Deficiente evaluacin crediticia de Clientes.

D16. Escaso control de inventarios (cambio de ao de fabricacin).

 - Amenazas

A1. CORRUPCIN.

A2. Aparicin de nueva competencia.

A3. Competencia desleal.

A4. Cambio de Poltica Econmica.

A5. Variaciones del Tipo de Cambio y el precio de los materiales.

A6. Variacin de normas tcnicas del MEM y distribuidoras de energa de la
zona.
A7. Aparicin de productos sustitutos.

A8. Supervisin del producto terminado realizado por personal no calificado.

A9. Desastres Naturales y Cambio Climtico.


FODA
OPORTUNIDADES
O1. Programas de electrificacin Rural
(Ampliacin de frontera elctrica).
O2. Regiones no atendidas del
Nororiente.
O3. Estabilidad econmica del pas.
O4. Inversin Privada.
O5. Oportunidades de convenios para
formacin laboral.
O6. Avance Tecnolgico.
FORTALEZAS DEBILIDADES
D1. Infraestructura deficiente.(Piura-Cajamarca)
F1. Solidez Financiera (puntualidad en pago de personal y proveedores). D2. Comunicacin Deficiente entre reas (nfasis
F2. Buena Imagen Institucional. personal operativo administrativo).
F3. Disponibilidad permanente de stocks. D3. Funciones y tareas no definidas (MOF).
F4. Talento Humano experimentado en sus funciones. D4. No hay Informacin Oportuna.
F5. Cumplimiento de normas tcnicas de fabricacin. D5. No hay Plan Operativo Actividades Anual.
F6. Grato ambiente laboral. D6. Falta de motivacin personal.
F7. Cumplimiento de todos los beneficios sociales, laborales y tributarios. D7. Falta de Autoridad y Liderazgo.
F8. Compromiso de Responsabilidad social con los trabajadores e instituciones de la D8. Profesionalizacin del rea administrativa
comunidad. (escaso N de profesionales).
F9. Compromiso de cuidado del medio ambiente. D9. Logstica Ineficiente (mala asignacin de
F10. Lnea de Carrera para el Talento Humano.
F11. Vnculos acadmicos con instituciones educativas de formacin superior.
F12. Localizacin estratgica (ubicacin de plantas de fabricacin).
F13. Calidad y Garanta del Producto.
recursos).
D10. Deficiente Software de Gestin.
D11. Tiempo y tipo de atencin Inadecuados.
D12. Poco Control de Vigilancia.
F14. Reconocimiento al desempeo del trabajador. D13. Plan de seguridad inexistente.
F15. Materia Prima e insumos de buena calidad. D14. Deficiente evaluacin crediticia de Clientes.
F16. Experiencia en el rubro. D16. Escaso control de inventarios (cambio de ao
F17. Estabilidad Laboral. de fabricacin).
F18. Zonas de Almacenamiento para clientes.
F19. Buenas Relaciones con las concesionarias de distribucin elctrica.
ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
- Uso de nuevos productos financieros. - Apertura de una nueva planta para
- Firmar convenios laborales para potenciar la experiencia del Talento cubrir la demanda de la Ampliacin de
Humano. (F4, F10, F11 O5). frontera elctrica. (O1, O2, O7)
- Inversin en maquinarias y equipos actuales para optimizar la calidad - Adquisicin o elaboracin de
del producto. (F13 O6). software de gestin y su infraestructura
- Aperturar nuevas plantas de ubicacin estratgica para la satisfaccin necesaria. (O6 D2)
de la nueva demanda valindonos de la experiencia del Talento Humano. (F12 - Adoptar polticas para hacer uso de
O2). todos los medios de marketing y publicidad de
- Utilizar las buenas relaciones con las concesionarias para aprovechar manera eficiente. (O5, O6 D7)
las nuevas lneas del mercado. (F16 O7, O8).
O7. Nuevos nichos de mercado
(saneamiento, telecomunicaciones y
construccin).
Extensin de lnea de mercado.
AMENAZAS
A1. CORRUPCIN.
A2. Aparicin de nueva competencia.
A3. Competencia desleal.
A4. Cambio de Poltica Econmica.
A5. Variaciones del Tipo de Cambio y el
precio de los materiales.
A6. Variacin de normas tcnicas del
MEM y distribuidoras de energa de
la zona.
A7. Aparicin de productos sustitutos.
A8. Supervisin del producto terminado
realizado por personal no calificado.
A9. Desastres Naturales y Cambio
Climtico.
- Estructurar un Plan Operativo
considerando la extensin de las lneas de
mercado. (O7, O8)
- Potencias las charlas de capacitacin.
(O5, O6 D2, D4, D6, D10, D12, D13)
ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
- Combatir la aparicin de nuevas competencias con la experiencia en el - Implementar un adecuado control de
rubro y la solidez econmica financiera. (F1, F2, F16 A2) inventarios. (A1 D16)
- Exigir la incorporacin de cumplimientos laborales, legales y tributarios - Mejorar las polticas de fidelizacin
en las convocatorias. (F7, F8 A3). del cliente (tiempo de atencin, trato al
- Exigir que las supervisiones sean realizadas por profesionales con la cliente, mayores y mejores condiciones de
preparacin adecuada (especialidad). (F5, F19 A1, A8). pago). (A2, A7 D12)
- Realizar anlisis Financieros
peridicos. (D4, D15)
- Buscar mejores relaciones con los
entes reguladores para tener informacin de
los cambios futuros. (A6)
- Implementacin de banco de pruebas
para accesorios. (D1)
- Adecuar nuestra infraestructura a las
Polticas de prevencin de desastres naturales
y mitigacin de consecuencias. (A9 D1)
b. Listado Estrategias FODA
- Asociadas la arquitectura de TI
Mejora y reformas de los lineamientos y principios de diseo de sistemas.
ptima prestacin de servicios a los ciudadanos, incrementando el potencial de
reutilizacin entre entidades del sector pblico, reduciendo la duplicidad y los costos.
Valor para la organizacin de los proyectos de TI
Desarrollo eficiente y efectivo
Proveer nuevas capacidad de negocio

- Asociadas a la infraestructura de TI

Optimizacin de tecnologa
Investigacin en tecnologas emergentes
Inversin en maquinarias y equipos actuales para optimizar la calidad del producto

- Asociadas a la Organizacin TI
Identificacin de retos y oportunidades: Este elemento ayuda a la Direccin de
Tecnologas y Sistemas de Informacin a establecer retos y oportunidades de TI
mediante un anlisis entre la situacin actual encontrada en la entidad, sus procesos, su
contexto y entorno; y los dominios del Marco de Referencia.
Entrenamiento y direccin de la direccin de TI
Exigir que las supervisiones sean realizadas por profesionales con la preparacin
adecuada
VII. PROCESOS Y CLASES DE DATOS
7.1. PROCESOS
PROCESOS SUB PROCESOS
GESTIN DIRECCIN Gestin de direccin de la empresa
GESTION LEGAL Gestin de coordinacin y asesora legal externa
GESTIN GERENCIAL Gestin de gerencia general
GESTIN CONTABLE Gestin del mantenimiento del plan general
Gestin de registros de asientos contables
Gestin de comprobacin de saldos: mayores y
balance
Gestin de Requerimientos
Gestin de Cotizacin
GESTIN DE COMPRAS Recepcin O/C
Facturacin de compra
GESTION DE LOGSTICA Proceso de Compras
Proceso de Abastecimiento
Proceso de Almacn de materiales
Elaboracin de Rondanas
GESTION DE PRODUCCIN Elaboracin de Parrillas
Elaboracin de Postes
Acabado Final
Proceso de Almacn de productos
GESTION DE VENTAS Proceso de cotizacin de venta
Facturacin de venta
GESTION DEL TECNOLOGIAS DE Mantenimiento de equipos e infraestructuras
INFORMACION Soporte de sistemas de informacin
Implementacin de sistemas de informacin
Documentacin del funcionamiento tanto de
equipos como de SI
Estrategias Ti

Auditoria
GESTION DE MANTENIMIENTO Plan de mantenimiento preventivo
Controlar el estado de bienes patrimoniales
Ejecutar y supervisar almacenamiento de bienes
y servicios
GESTIN DE RECURSOS HUMANOS Seleccin y contratacin de personal
Capacitacin del personal
Atencin del personal
 7.2. ANALISIS MATRIZ DE PROCESOS VS ORGANIZACIN
ORGANIZACIN

Contabilidad / Finanzas

Produccion
Gerencia

Compras

Sistemas
Almacen
Logistica

Ventas
PROCESOS VS ORGANIZACIN

RRHH
MEGA
PROCESOS PROCESOS
GESTIN DIRECCIN Gestin de direccin de la empresa

GESTION LEGAL Gestin de coordinacin y asesora legal

externa

GESTIN GERENCIAL
Gestin de gerencia general

Gestin del mantenimiento del plan general

GESTIN CONTABLE Gestin de registros de asientos contables

Gestin de comprobacin de saldos: mayores
y balance

Gestin de Requerimientos

GESTIN DE Gestin de Cotizacin

COMPRAS
Recepcin O/C

Facturacin de compra

Proceso de Compras
GESTION DE
LOGSTICA
Proceso de Abastecimiento
 Proceso de Almacn de materiales

Elaboracin de Rondanas

GESTION DE Elaboracin de Parrillas

PRODUCCIN
Elaboracin de Postes

Acabado Final

Proceso de Almacn de productos

Proceso de cotizacin de venta

GESTION DE
VENTAS
Facturacin de venta
Mantenimiento de equipos e
infraestructuras
Soporte de sistemas de informacin

Implementacin de sistemas de
GESTION DEL informacin
TECNOLOGIAS DE Documentacin del funcionamiento
INFORMACION tanto de equipos como de SI

Estrategias Ti

Auditoria

Plan de mantenimiento preventivo

GESTION DE Controlar el estado de bienes

PLANIFICACION patrimoniales

Ejecutar y supervisar almacenamiento

de bienes y servicios

Seleccin y contratacin de personal

GESTIN DE
RECURSOS Capacitacin del personal
HUMANOS
Atencin del personal