AUDITORIA ADMINISTRATIVA

TIENDA EL FIADO NO EXISTE

PROGRAMA DE AUDITORIA

Responsable: Entidad:
Programa de trabajo Isabel Dueas El Fiado no
Auditoria Existe.
Administrativa

Agosto Septiembre
No. Actividad Responsable especifico 10 15 25 5 22 27 29
1 presentacin a la entidad Grupo auditor
2 entrevista con el gerente Grupo auditor
3 entrevista con el contador Grupo auditor
4 entrevista al cajero Grupo auditor
5 entrevista al supervisor Grupo auditor
6 entrevista a los empleados Grupo auditor
7 entrevista a los colocadores Grupo auditor
8 anlisis de resultados Grupo auditor
9 formulacin del informe Grupo auditor
10 presentacin del informe Grupo auditor

FIRMA DE CONTADORES DUEAS Y ASOCIADOS

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